NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia sierpnia 2011 r. LRZ-4101-07-03/2011 P/11/107 Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła w Urzędzie Miasta Krosna kontrolę prawidłowości prowadzenia baz danych jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 15 lipca 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia prawidłowość prowadzenia baz danych jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Na powyŝszą ocenę składają się następujące oceny szczegółowe: 1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia dostosowanie ewidencji rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne do wymogów przepisów dotyczących budowy infrastruktury przestrzennej. Ustalono, Ŝe w Urzędzie Miasta Krosna system baz danych w formie informatycznej funkcjonuje od 1999 r. Wprowadzono go na podstawie umowy nr 8327 z dnia 4 marca 1996 r. dotyczącej sporządzenia map numerycznych wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem programu umoŝliwiającego połączenie map z bazami danych opisowych, jak równieŝ ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów tel.: 17 780 23 00, fax: 17 780 23 06, e-mail: LRZ@nik.gov.pl
2 w wyniku decyzji Prezydenta Miasta Krosna z dnia 9 lutego 1999 r., zatwierdzającej projekt modernizacji operatu opisowo kartograficznego ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyŝszym Prezydent nie był zmuszony do podejmowania specjalnych działań związanych z przystosowaniem baz danych do wymogów infrastruktury informacji przestrzennej. Od roku 1999 baza (część opisowa i kartograficzna) prowadzona jest w formie informatycznej i podlegała ciągłym uzupełnieniom oraz modyfikacjom wynikającym ze zmian stanu prawnego oraz standardów technicznych. W grudniu 2010 r. nastąpiła równieŝ edycja metadanych dotycząca działek ewidencyjnych. Edytor został przygotowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Metadane obejmowały informacje dotyczące zgodności zbiorów z obowiązującymi przepisami (z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), z Instrukcją Techniczną G-5). Metadane zawierały opis pochodzenia zasobu geodezyjnego (np. modernizacja ewidencji gruntów i budynków), warunki dotyczące dostępu oraz wymagań wobec uŝytkownika ( np jawność, odpłatność, ograniczenia dostępu do ewidencji), nazwę organu odpowiedzialnego za udostępnianie danych jego adres oraz numery telefonów. 2. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia tworzenie i obsługę sieci usług umoŝliwiających wymianę zbiorów i usług danych przestrzennych. W kontroli ustalono, Ŝe w Urzędzie w latach 2008-2011 (I półrocze) była prowadzona usługa umoŝliwiająca korzystanie ze zbiorów i danych przestrzennych. Informacje geodezyjne umieszczono na stronie www.krosno.pl w witrynie WebEwid. Od 2010 r. są one pobierane i aktualizowane codziennie z bazy programu TurboEwid prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. System umoŝliwiał zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) podgląd danych np. map zasadniczej całego miasta, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie oraz nakładanie zobrazowanych zbiorów, jak równieŝ wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych. Ponadto w odpowiednich zakładkach moŝna było znaleźć dane o wyszukanym obiekcie np. wodociągu takie jak: nazwa, symbol dla skali,plik odniesienia, długość. UŜytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia byli w stanie pobierać udostępnione zbiory, eksportować je do wybranego pliku: SWDE, XML, SHP, FDP przez co zapewniono interoperacyjność zgromadzonych zbiorów i usług danych przestrzennych.
3 Ponadto witryna WebEwid umoŝliwiała wyszukiwanie danych przestrzennych takich jak np działki w określonym obrębie, punkty osnowy, określony adres, jego połoŝenie geograficzne. 3. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ze stwierdzeniem uchybień ocenia prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie baz danych zawierających informacje przestrzenne W kontroli stwierdzono, Ŝe w okresie 2008 I półrocze 2011 ewidencja gruntów i budynków była prowadzona w formie systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). System informatycznych baz danych był oparty na programie Turboewid. Ewidencja gruntów i budynków zawierała wszystkie konieczne pozycje wymagane w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Były to między innymi: informacje dotyczące połoŝenia gruntów, granic nieruchomości, rodzajów uŝytków gruntowych, klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych, przeznaczenia i funkcji uŝytkowych budynku, dane dotyczące właściciela. Ponadto ewidencja gruntów i budynków posiadała informacje o dowodach geodezyjnych i prawnych uzasadniających wpis do komputerowych baz danych. W odpowiedniej zakładce w systemie (Kartoteka robót i operatów ) znajdował się krótki opis dokumentu na podstawie którego dokonano wpisów, wzmianka o czynności prawnej dokonanej na jego podstawie (podział, sprzedaŝ) natomiast dokument papierowy wraz z zawiadomieniem o naniesionych zmianach był przechowywany w przeznaczonym do tego segregatorze. Zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków były sporządzane zgodnie z zasadami zawartymi w w/w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W pierwszej kolejności zestawienia przesyłano drogą elektroniczną, a następnie przesyłano wersję papierową na potwierdzenie przekazania zestawień. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dokonano na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 1999 r. Od tego momentu baza danych jest w pełni przystosowana do tworzenia raportów o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami. Na dzień zakończenia kontroli został zrealizowany I etap załoŝenia bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w zakresie sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej. Podstawą wykonania operatu była umowa nr G-Ł-341/1/2010r. W wyniku
4 realizacji umowy w dniu 21 grudnia 2010 r. operat pomiarowy nr 5-274/10 przyjęty został do ewidencji zasobu powiatowego. Zmiany wynikające z operatu zostały naniesione do systemu informatycznego na mapy zasadnicze. W dniu 14 lutego 2011r. podpisano umowę nr G-C-7454-4/86-6/2010 na wykonanie następnego etapu bazy GESUT dla sieci wodociągowej. Umowa jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową ( 2 pkt 2) załoŝenie bazy GESUT powinno być zrealizowane do 30 września 2011 r. Funkcjonujący system informatyczny umoŝliwiał na dzień prowadzenia kontroli generowanie koniecznych dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, w celu przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień projektowych. Na mapie zasadniczej zaznaczono przebiegi poszczególnych sieci uzbrojenia wraz z ich parametrami technicznymi, jak np.: rodzaj przewodu, średnicą przewodu, źródło pozyskanych danych, przepusty. W Wydziale Geodezji i Kartografii prowadzono rejestr cen i wartości nieruchomości. Aktualizowanie cen odbywało się głównie na podstawie wartości określonych w aktach notarialnych i operatach szacunkowych. Rejestr był prowadzony systematycznie i terminowo. Wszystkie poddane badaniu wpisy dokonane były w stosownych terminach. W Urzędzie prowadzony jest równieŝ rejestr punktów osnowy w formie elektronicznej w programie Turboewid. System umoŝliwiał szybkie dotarcie do kaŝdego zarejestrowanego punktu przez zakładkę kartoteka osnowy ; po wpisaniu współrzędnych, numeru osnowy lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego obszaru na mapie ewidencyjnej. Ponadto program stwarzał moŝliwości wydrukowania odpowiedniego fragmentu mapy, lub zapisania go na zewnętrznym nośniku. Poddane badaniu osnowy posiadały niezbędne oznaczenia, współrzędne, oznaczenia KRG (kartoteka robót geodezyjnych) jak równieŝ kompletne opisy topograficzne wraz z schematami. System umoŝliwił wydruk i podgląd informacji o pracach geodezyjnych zawierających między innymi numer. roboty wykonawcy, wykonawcę wraz z numerem uprawnień, datę zgłoszenie oraz oddania do zasobu geodezyjnego. W Urzędzie był prowadzony rejestr ulic i adresów w formie teleinformatycznej. Zawierał ona pełną nazwę ulicy, numery nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (oznaczone odpowiednio B lub D) znajdujących się na poszczególnych ulicach. Ponadto rejestr zawierał informacje o tym czy dany numer adresowy jest uaktualniony, i czy został umieszczony na mapach oraz datę modyfikacji zapisu w systemie. Rejestr umoŝliwiał między innymi przejście do fragmentu mapy na której znajdowała się nieruchomość. Prowadzony rejestr ulic i adresów w systemie informatycznym umoŝliwiał pozyskanie dla poszczególnych nieruchomości danych dotyczących: nazwy ulicy, połoŝenia i przejście do
5 odpowiedniej części mapy ewidencyjnej, identyfikatora z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Kraju, kodu pocztowego (poprzez przejście do kartoteki określonej nieruchomości, działek lub budynków), połoŝenia budynku zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli uchybieniem jest brak Topograficznej Bazy Danych. W Urzędzie Miasta Krosna nie stworzono w formie teleinformatycznej Topograficznej Bazy Danych (TBD) W programie Turboewid istnieje kartoteka TBD zawierająca kolejne zakładki takie jak np : punkty osnowy geodezyjnej, koleje i obiekty z nim związane, drogi i obiekty z nimi związane budynki i budowle, obiekty budowlane. Wspomniana baza nie funkcjonuje w rozumieniu 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80, poz. 866), tj. nie pobiera danych zawartych w systemie informatycznych. W latach 2008-2011 (I półrocze) na prowadzenie baz danych zawierających informacje przestrzenne Urząd Miasta Krosna poniósł koszty w wysokości 1.191.432,47 zł brutto. Szacowane środki finansowe przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami niezbędne do realizacji wszystkich zadań w tym okresie wyniosły 3.200.000 zł brutto (po 800.000 zł w kaŝdym roku). 4. Wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych przy wydawaniu decyzji administracyjnych NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień. Ustalono, Ŝe politykę przestrzenną miasta określono w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXVII/834/98 Rady Miasta Krosna z dnia 15 czerwca 1998 r. Podlegało ono dwukrotnym zmianom uchwałami RM nr LIII/1001/06 z dnia 26 lipca 2006 r. i nr LVII1045/10 z dnia 29 marca 2010 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna zawierało określone granice obszarów naraŝonych na niebezpieczeństwo powodzi. Wyznaczono je na podstawie Studium określającego granice bezpośredniego zagroŝenia powodzią dla terenów nie obwałowanych w zlewni rzeki Wisłok od przekroju zaporowego zbiornika Besko. W obszarze zlewni rzeki Wisłok i Lubatówka ustalono granice obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią o prawdopodobieństwie Q1% znajdują się na tym terenie cześć lotniska w obrębie Przemysłowa wraz z obszarem przyległym w obrębach Śródmieście i Suchoduł. W studium stwierdzono iŝ sposób zagospodarowania obszarów
6 bezpośredniego zagroŝenia powodzią musi uwzględniać zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikając z przepisów szczególnych w zakresie ochrony przed powodzią. W dniu 25 lutego 2011 r. Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę nr VIII/109/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna. Ponadto na dzień 27 maja 2011 r., tj. na dzień sporządzenia oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna oraz wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XIII/167/2011) obowiązywało 56 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowiło to 33,6%. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) określano obszary zagroŝone powodzią jak równieŝ opisano szczególne warunki jakie musi spełniać zagospodarowanie tych terenów. Były to między innymi plany z dnia 30 stycznia 2009 nr XXXVII/680/09, z dnia 28 listopada 2008 r., nr XXXV/615/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. nr XXIX/507/08, z dnia 10 listopada 2010 r. nr LXXII1262/10. Decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego były wydawane z uwzględnieniem przeznaczenia terenu wynikającym z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, jak np. wysokości zabudowy na terenie lotniska (decyzja nr UJ 7331/2-34/2009-11). W trakcie postępowania dokonywano stosownych uzgodnień w formie postanowień lub pism. zgodnie z art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 ze zm.). O wszczęciu procedury decyzji lokalizacyjnej informowano w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydawano z uwzględnieniem przepisów szczególnych w przypadkach gdy były planowane na terenach zagroŝenia powodziowego. W sytuacji gdy były pozytywne informowano w nich wnioskodawcę o dodatkowych wymaganiach dotyczących warunków jakie powinna spełniać zabudowa. NajwyŜsza Izba Kontroli jako uchybienie ocenia brak w Urzędzie Miasta Krosna rejestru decyzji o ustalenie warunków zabudowy prowadzonego zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. Nr 130, poz. 1385).
7 Przedstawiając powyŝsze uwagi i oceny NIK delegatura w Rzeszowie na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK wnosi o: - zapewnienie wykorzystania moŝliwości programu Turboewid w zakresie Topograficznej Bazy Danych dla Miasta Krosna, - prowadzenie rejestru o ustalenie warunków zabudowy zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. Nr 130, poz. 1385). Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia do Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie oczekuje od Pana Prezydenta, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, termin nadesłania informacji liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały.