PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ul. Bratysławska Kraków

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 WN.III.431-43-11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ul. Bratysławska 5 31-201 Kraków Kontrol w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadził Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w składzie: - Lidia Grabo inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW, na podstawie upowanienia nr 105/11 z 10 maja 2011 r. przewodniczca Zespołu Kontrolnego; - Bartosz Wojtas inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW, na podstawie upowanienia nr 103/11 z 10 maja 2011 r.; - Sylwia Dutkiewicz starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW, na podstawie upowanienia nr 104/11 z 10 maja 2011 r. - Małgorzata Taborska starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budetu MUW, na podstawie upowanienia nr 106/11 z 10 maja 2011r. - Ewa Piszczatowska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Administracji MUW, na podstawie upowanienia nr 107/11 z 10 maja 2011 r. Kontrol przeprowadzono w dniach od 12 do 26 maja 2011 r. Przedmiotem kontroli były nastpujce zagadnienia: 1. Realizacja wydatków budetowych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2011r. 2. Zatrudnienie i gospodarka funduszem płac w 2010 r. oraz w 2011 r. 3. Przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pón. zm.). Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego jest Pan Michał Pierzchała, powołany na to stanowisko z dniem 19 marca 2010 r. przez Wojewod Małopolskiego - pismo znak: OK.II.1120-5-10 z 19 marca 2010 r. Na stanowisku Głównego Ksigowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie zatrudniona jest Pani Urszula Kasprzycka, zgodnie z zawart w dniu 5 kwietnia 2005 r. umow o prac Nr SK.110-2/05. Umowa zawarta na czas nieokrelony W trakcie kontroli dokumentacj udostpniali oraz udzielali wyjanie, odnonie zagadnie objtych kontrol: - Pan Michał Pierzchała Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego - Pani Urszula Kasprzycka Główny Ksigowy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

- Pan Grzegorz Kurbiel Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz inni pracownicy w miar potrzeb. Uyte w niniejszym protokole oznaczenia skrótowe oznaczaj: WITD Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego uofp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pón. zm.). Ostatnia kontrola przeprowadzona w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie miała miejsce w dniach od 02 do 10 czerwca 2008 r. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych. USTALENIA KONTROLI Ustalenia kontroli zostały ujte według nastpujcych tematów: 1. Ustalenia wstpne i organizacyjne. 2. Realizacja wydatków budetowych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. 3. Polityka kadrowa i umowy zlecenia 4. Przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pón. zm.). I. USTALENIA WSTPNE I ORGANIZACYJNE Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 Nr 125 poz. 874 z pon. zm.), zadania inspekcji transportu drogowego wykonuje wojewoda działajcy za porednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzcej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. Szczegółow struktur wewntrzn, zasady organizacji pracy oraz szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych okrela Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, w brzmieniu obowizujcym w dniu kontroli, ustalony zarzdzeniem Nr 11/09 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 lipca 2009 r., po zatwierdzeniu przez Wojewod Małopolskiego Zarzdzeniem Nr 317/09 z dnia 18 wrzenia 2009 r. Zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego, WITD stanowi aparat pomocniczy Wojewódzkiego Inspektora jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego. Siedzib Inspektoratu jest miasto Kraków. Inspektorat obejmuje swym obszarem działania teren województwa małopolskiego. Poza siedzib w Krakowie WIDT funkcjonuj delegatury obejmujce swym zasigiem: - Delegatura Nowy Scz; - Delegatura Chrzanów; - Delegatura Tarnów; - Delegatura Nowy Targ; 2

Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem, a zadania swoje wykonuje przy pomocy Zastpcy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Głównego Ksigowego, Naczelnika Wydziału Inspekcji oraz Naczelnika Wydziału Prawnego. W czasie nieobecnoci Wojewódzkiego Inspektora jego obowizki pełni Zastpca, w przypadku natomiast nieobecnoci Wojewódzkiego Inspektora oraz Zastpcy Inspektoratem kieruje osoba wyznaczona na podstawie odrbnego upowanienia Wojewódzkiego Inspektora. ( 7 ust.1 i 13 Regulaminu organizacyjnego). Zgodnie z postanowieniami regulaminu, w skład Inspektoratu wchodz Wydziały oraz, jedno lub wieloosobowe samodzielne stanowiska pracy: 1. Wydział Inspekcji WI 2. Wydział Prawny WP 3. Samodzielne Stanowisko do spraw finansowo-ksigowych SFK 4. Samodzielne Stanowisko do spraw kadr SK 5. Samodzielne Stanowisko do spraw administracyjno-technicznych SAT Na podstawie 16 Regulaminu Organizacyjnego, Wydziałem kieruje Naczelnik, który jest odpowiedzialny za prawidłowy podział pracy, organizacj oraz wyniki pracy Wydziału. Prac samodzielnych stanowisk koordynuj natomiast wyznaczeni pracownicy, za wyjtkiem samodzielnego stanowiska do spraw finansowo-ksigowych, którym kieruje Główny Ksigowy. W okresie nieobecnoci Naczelnika Wydziału, Głównego Ksigowego lub w innym przypadku czasowej niemonoci wykonywania przez nich obowizków, zastpstwo pełni wyznaczeni przez Wojewódzkiego Inspektora pracownicy Inspektoratu. Szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych WITD okrelone zostały w Rozdziale VI Regulaminu Organizacyjnego. Przedstawiona organizacja WITD pozostaje w zgodzie z zapisami rozporzdzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. WITD korzysta z nastpujcych budynków i lokali: - przy ul. Bratysławskiej 5 - budynek o powierzchni 1.232m², zgodnie z umow uyczenia z dnia 18 marca 2009 r., zawart pomidzy Pani Małgorzat Bywanis-Jodlisk Dyrektorem Generalnym MUW, a Panem Antonim Nosalem Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Krakowie w sprawie najmu budynku administracyjnego, zlokalizowanego na nieruchomoci stanowicej własno Skarbu Pastwa, pozostajcej w trwałym zarzdzie MUW. - Delegatura Chrzanów - przy ul. Jordana 7 - lokal o powierzchni 17,9m², zgodnie z porozumieniem w sprawie uyczenia pomieszcze zawarte w Krakowie dnia 05.05.2010 r. pomidzy Andrzejem Szczałb zastpc Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przy udziale mł. insp. Tomasza Zajca - Komendanta Powiatowego Policji Chrzanowie, a Panem Michałem Pierzchał - Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, w sprawie uyczenia pomieszczenia w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. - Delegatura Tarnów - przy Al. Solidarnoci 5-9 lokal biurowy o powierzchni 39,06m² oraz miejsce garaowe o powierzchni 17,45m² tytułem umowy uyczenia, zawartej w dniu 20 wrzenia 2010 r. pomidzy Pani Małgorzat Bywanis-Jodlisk - Dyrektorem 3

Generalnym, a Panem Michałem Pierzchał - Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego. - Delegatura Nowy Scz - przy ul I Pułku Strzelców Podhalaskich 5 - pomieszczenie o powierzchni 14,87m² - tytułem umowy uyczenia zawartej w dniu 09.09.2008r. pomidzy Karpackim Oddziałem Stray Granicznej, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Szczygła Komendanta Karpackiego Oddziału Stray Granicznej, a Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego - reprezentowanym przez Pana Antoniego Nosala Małopolskiego Inspektora Transportu Drogowego. - Delegatura Nowy Targ przy ul. Konfederacji Tatrzaskiej 1 w Nowym Targu lokal o powierzchni 60,2m², na podstawie porozumienia w sprawie uyczenia pomieszcze z dnia 3 marca 2010 r. pomidzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji Panem Andrzejem Szczałb przy udziale Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu Pana Mariusza Wacława, a Panem Adamem Gustabem - Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego. II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDETOWYCH Planowanie wydatków budetowych za okres od 1 stycznia 2010r. do 30 kwietnia 2011r. Zarzdzeniem Nr 3/09 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 kwietnia wprowadzone zostały zasady rachunkowoci w WITD w Krakowie. Ustalono ogólne zasady prowadzenia ksig rachunkowych oraz wykaz zbioru danych tworzcych ksigi rachunkowe, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, obieg i kontrola dokumentów finansowo-ksigowych, zakładowy plan kont oraz instrukcja kasowa łcznie 5 załczników do wyej wymienionego zarzdzenia. Zarzdzenie to obowizywało do dnia 31 grudnia 2010 r. Z dniem 4 stycznia 2011 r. weszło w ycie Zarzdzenie Nr 1/11 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie dokumentacji przyjtych zasad rachunkowoci Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Rok 2010 Zgodnie z Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 40/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budetu Wojewody Małopolskiego na 2010 rok, plan wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dziale 600 Transport i łczno, rozdziale 60055 wynosił 4.245.000 zł. W trakcie roku budetowego zarzdzeniami Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego dokonano nastpujcych zmian w planie wydatków: Zarzdzeniem Nr 46/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków midzy paragrafami kwoty 9.672 zł z wynagrodze członków korpusu słuby cywilnej ( 4020) na wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 4140). Zmiana dokonana zgodnie z wnioskiem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr SFK.3002/2/2010 z 9 lutego 2010 r. 4

Zarzdzeniem Nr 2/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 lutego 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków midzy paragrafami w nastpujcy sposób: zmniejszono w 4300 o kwot 1.700 zł, a zwikszono w 4610 o kwot 1.685 zł zapłata kosztów egzekucyjnych oraz w 4580 o kwot 15 zł zapłata noty odsetkowej. Zarzdzeniem Nr 3/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 22 marca 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 10.000 zł z 4210 do 4350 w zwizku z koniecznoci wykupienia abonamentu na mobilny Internet w samochodach, niezbdny do przekazywania danych do GITD. Zarzdzeniem Nr 92/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w łcznej kwocie 108.960 zł, w tym: z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia członków korpusu słuby cywilnej ( 4020) w kwocie 80.000 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu słuby cywilnej ( 4040) w kwocie 28.960 zł z przeznaczeniem na zwikszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) w kwocie 99.060 zł oraz na PFRON ( 4140) w kwocie 9.900 zł. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr SFK.3002/3/2010 z 23 marca 2010 r. Zarzdzeniem Nr 160/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 maja 2010 r. dokonano zwikszenia planowanych wydatków o kwot 2.417 zł, w tym na: 4040 2.054 zł, 4110 313 zł, 4120 50 zł. Powysze zwikszenie pochodzce z rezerwy celowej ujtej w ustawie budetowej na 2010 r. (cz. 83, poz. 40) przeznaczone na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od dodatków specjalnych w słubie cywilnej wypłaconych w 2009 roku. Zarzdzeniem Nr 187/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 2.054 zł. z wydatków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) do wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) z przeznaczeniem na wypłat nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Zmiana dokonana została zgodnie z wnioskiem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr SFK.3002/4/2010 z 7 maja 2010 r. Zarzdzeniem Nr 13/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 lipca 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w łcznej kwocie 26.000 zł w nastpujcy sposób: - zmniejszono wydatki zaplanowane na: zakup materiałów i wyposaenia ( 4210) o kwot 10.000 zł, szkolenia członków korpusu słuby cywilnej ( 4550) o kwot 10.000 zł oraz zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji ( 4750) o kwot 6.000 zł. - zwikszono wydatki zaplanowane na: zakup energii ( 4260) o kwot 20.000 zł. zakup usług remontowych ( 4270) o kwot 5.000 zł. i zakup usług zdrowotnych ( 4280) o kwot 1.000 zł. Powysze zmiany zwizane s ze wzrostem cen mediów, zwikszon awaryjnoci samochodów i koniecznoci pokrycia kosztów bada pracowników. Zarzdzeniem Nr 297/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków midzy paragrafami w kwocie 70.000 zł. z wynagrodze członków korpusu słuby cywilnej ( 4020) na wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 4140) 20.000 zł. i wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 50.000 zł. z przeznaczeniem na 5

wypłat nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Zmiana dokonana zgodnie z wnioskiem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr SFK.3002/4/2010 z 9 lipca 2010 r. Zarzdzeniem Nr 19/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 wrzenia 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w łcznej kwocie 11.400 zł. w nastpujcy sposób: zmniejszenie w 4210 o kwot 2.400 zł i w 4550 o kwot 9.000 zł, zwikszenie w 4170 o kwot 9.400 zł i 4610 o kwot 2.000 zł. w zwizku ze wzrostem iloci umów zlece i umów o dzieło i wzrostem kosztów egzekucyjnych. Zarzdzeniem Nr 22/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 padziernika 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w łcznej kwocie 5.800 zł. w nastpujcy sposób: zmniejszenie w 4400 i zwikszenie w 4350 o kwot 3.800 zł. i w 4360 o kwot 2.000 zł. w zwizku ze wzrostem kosztów wydatków na Internet w samochodach i wydatków na abonamenty telefonów komórkowych. Zarzdzeniem Nr 23/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 listopada 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 21.000 zł z 4300 do 4270 w zwizku ze wzrostem wydatków na remonty samochodów słubowych oraz malowaniem pomieszcze biurowych. Zarzdzeniem Nr 25/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 listopada 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 7.000 zł. z 3020 do 4270 5.000 zł. i 4750 2.000 zł. w zwizku ze wzrostem wydatków na remonty i naprawy samochodów słubowych i zakupem licencji i programów specjalistycznych. Zarzdzeniem Nr 26/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 listopada 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.910 zł. z 3020 do 4280 360 zł. 4480 550 zł. i 4750 3.000 zł. na pokrycie kosztów bada okresowych pracowników, zapłat podatku od nieruchomoci za Oddział w Chrzanowie i zakup licencji i programów specjalistycznych. Zarzdzeniem Nr 27/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.530 zł w nastpujcy sposób: - zmniejszenie wydatków w 4400 1.410 zł. i 4440 2.120 zł. - zwikszenie wydatków w 4170 300 zł. 4270 2.900 zł. i 4350 330 zł. z przeznaczeniem na dodatkow umow zlecenia za sprztanie po remoncie, remonty i naprawy samochodów i wydatki na Internet w samochodach. Zarzdzeniem Nr 646/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków midzy paragrafami w kwocie 20.050 zł, w tym: 1) - w kwocie 850 zł z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuby cywilnej ( 4020) do 4140 w celu zabezpieczenia wydatków na uregulowanie wpłat na PFRON, 2) - w kwocie 19.200 zł z oszczdnoci w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuby cywilnej ( 4020) na jednorazowe zwikszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) z przeznaczeniem na wypłat nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. 6

Zmiany powysze s zgodne z wnioskiem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr SFK.3002/05/10 z 1 grudnia 2010 r. Zarzdzeniem Nr 28/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 33.060 zł w nastpujcy sposób: 1) - zmniejszenie w paragrafach: 3020 11.600 zł. 4120 5.520 zł. 4350 200 zł. 4370 5.850 zł. 4410 4.800 zł. 4420 1.620 zł. 4550 3.260 zł. i 4700 210 zł. 2) - zwikszenia w paragrafach: 4110 5.260 zł. 4210 20.000 zł. 4270 2.035 zł. 4300 5.545 zł. i 4360 220 zł. 3) z przeznaczeniem na ubezpieczenia chorobowe, zakup akumulatorów do samochodów słubowych, materiałów biurowych i amunicji, napraw drukarek i ksero, przegld wideorejestratorów oraz opłaty za telefon. Zarzdzeniem Nr 29/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 12.485 zł. w nastpujcy sposób: 1) - zmniejszenie w paragrafach: 3020 8.065 zł. 4270-300 zł. 4370 30 zł. 4430 3.480 zł. i 4610 610 zł. 2) - zwikszenie w paragrafach: 4110 9.927 zł. 4210 948 zł. 4300 1.580 zł. i 4350 30 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie wypadkowe, zakup materiałów biurowych, czyszczenie wykładzin i opłaty za internet. Zarzdzeniem Nr 30/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 grudnia 2010 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.550 zł. w nastpujcy sposób: - zmniejszenie w paragrafach: 3020 1.900 zł, 4260 311 zł, 4280 290 zł, 4300 458 zł. 4410 30 zł. i 4750-561 zł. - zwikszenie w paragrafach: 4210 1.430 zł. 4270 1.563 zł. 4610 42 zł. i 4740 515 zł. z przeznaczeniem na zakup niszczarek i materiałów biurowych, napraw kserokopiarki oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych. Zmian w planie wydatków Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego dokonywał w oparciu o upowanienie zgodnie z zapisem 2 Zarzdzenia Nr 40/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lutego 2010 r., a o wprowadzonych zmianach Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamiał Wydział Finansów i Budetu w wymaganych terminach. W wyniku powyszych zmian plan wydatków Inspektoratu na dzie 31 grudnia 2010 roku wyniósł 4.247.417 zł. Plan wydatków i jego zmiany w trakcie roku 2010 [Dowód akta kontroli str. 455]. Na etapie opracowywania projektu budetu pastwa na 2011 rok, ustalony limit pozwolił na zaplanowanie wydatków na działalno WITD na poziomie roku 2010. Podjte przez Wojewod Małopolskiego starania przyczyniły si do zwikszenia wydatków o dodatkow kwot 500.000 zł. tj. do wysokoci 4.745.000 zł. (Pismo WF.I.3010-1-8-10 z 07.12.2010 r.) Zwikszona kwota wydatków zaplanowana została na: zakup umundurowania dla nowozatrudnionych inspektorów 80.000 zł. zakup samochodu specjalistycznego do prowadzenia kontroli 200.000 zł. oraz na wydatki rzeczowe - 220. 000 zł. tj. zakup paliwa, sprztu informatycznego i kontrolnego, zakup energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów biecego funkcjonowania Oddziałów Terenowych Inspektoratu. 7

Rok 2011 Zgodnie z Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 39/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budetu Wojewody Małopolskiego na 2011 rok, plan wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dziale 600 Transport i łczno, rozdziale 60055 wynosił 4.745.000 zł. W trakcie roku budetowego zarzdzeniami Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego dokonano nastpujcych zmian w planie wydatków Inspektoratu: Zarzdzeniem Nr 2/11 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 lutego 2011 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.075 zł. z wynagrodze członków korpusu słuby cywilnej ( 4020) na wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 4140). Zarzdzeniem Nr 7/11 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 marca 2011 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.075 zł. z wynagrodze członków korpusu słuby cywilnej ( 4020) na wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 4140). Zarzdzeniem Nr 8/11 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 marca 2011 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 8.000 zł. z 4400 do 4170 5.000 zł. i 4700 3.000 zł. w zwizku z zatrudnieniem dodatkowych osób na umow zlecenie oraz na pokrycie kosztów szkole pracowników. Zarzdzeniem Nr 10/11 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 6.600 zł. z wynagrodze członków korpusu słuby cywilnej ( 4020) na wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 4140). Plan wydatków i jego zmiany do 30 kwietnia 2011 r. stanowi [Dowód: akta kontroli str. 456]. Na wnioski Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr MWI.070/9/11 z 19 kwietnia 2011 r. i Nr SFK.3001/04/11 z 27 kwietnia 2011 r. Wojewoda Małopolski dokonał zmian w planie wydatków Zarzdzeniem Nr 139/11 z dnia 4 maja 2011 r. Zmniejszony został plan wydatków biecych o łczn kwot 35.000 zł, z tego w 3020 o kwot 25.000 zł. i w 4400 o kwot 10.000 zł. Zmniejszenie w wymienionych paragrafach było moliwe dziki oszczdnociom po przetargu na zakup umundurowania. W zwizku z likwidacj zakładów pomocniczych, WITD w Krakowie nie jest obciony faktur za administrowanie budynku i pokrywa koszty utrzymania z innych paragrafów. Uzyskana kwota 35.000zł. zwikszyła wydatki majtkowe w 6060 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, który wyposaony w wideorejestrator bdzie wykorzystywany do prowadzenia kontroli. Na zakup tego samochodu WITD pozyskał dodatkowe rodki z Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego w Krakowie - 35.000 zł. oraz Małopolskiego Orodka Ruchu Drogowego w Nowym Sczu - 11.000 zł. 8

Wykonanie wydatków budetowych za okres od 1 stycznia 2010r.do 30 kwietnia 2011r Plany finansowe dochodów i wydatków budetowych WIDT na 2010 rok zostały zatwierdzone przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w dniu 01.12.2009 r. [Dowód: akta kontroli str. od 457 do 461] Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 - roczne z wykonania planu wydatków budetu pastwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego wydatkowano łcznie kwot 4.246.812,00 zł, co stanowi 99,98% planowanych wydatków, w tym: - dz. 600 rozdz. 60055 3020 kwot 50.524,93 zł. tj. 99,99 % planowanych wydatków, - dz. 600 rozdz. 60055 4170 kwot 34.680,00 zł. tj. 99,94 % planowanych wydatków, - dz. 600 rozdz. 60055 4210 kwot 209.972,55 zł. tj. 99,99 % planowanych wydatków, - dz. 600 rozdz. 60055 4260 kwot 62.688,87 zł. tj. 99,99 % planowanych wydatków, - dz. 600 rozdz. 60055 4270 kwot 59.174,34 zł. tj. 99,96 % planowanych wydatków, - dz. 600 rozdz. 60055 4300 kwot 216.950,56 zł tj. 99,99 % planowanych wydatków + zobowizanie w kwocie 301,34 zł ( wynikajce z fv 24/12/2010 z dnia 31.12.2010r. obsługa samochodów słubowych, mycie samochodów); - dz. 600 rozdz. 60055 4350 kwot 16.940,26 zł tj. 99,88 % planowanych wydatków. Kserokopia sprawozdania Rb-28 - roczne z wykonania planu wydatków budetu pastwa za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. [Dowód: akta kontroli str. 462] Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-23 roczne o stanie rodków na rachunkach bankowych pastwowych jednostek budetowych z wyłczeniem rachunków izb celnych na koniec miesica grudnia 2010 r., WITD otrzymał z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie rodki finansowe w wysokoci 4.246.812 zł, które zostały w pełnej wysokoci wydatkowane. Stan rodków na rachunku biecym wydatków potwierdzony przez Narodowy Bank Polski na dzie 14.01.2011 r. wynosił 0,00 zł. Kserokopia sprawozdania Rb-23 roczne za rok 2010 [Dowód: akta kontroli str. 463] ROK 2011 Plany finansowe dochodów i wydatków budetowych WIDT na 2011 rok zostały zatwierdzone przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w dniu 11.02.2011 r. [Dowód: akta kontroli str. od 464-471] Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 miesiczne z wykonania planu wydatków budetu pastwa za okres od pocztku roku do dnia 30 kwietnia roku 2011r. w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego wydatkowano łcznie kwot 1.465.769,52 zł. co stanowi 30,89% planowanych wydatków, w tym: - dz. 600 rozdz. 60055 3020 kwot 66.339,70 zł, tj. 40,08 % planowanych wydatków + zobowizanie w kwocie 681,14 zł; - dz. 600 rozdz. 60055 4170 kwot 24.478,57 zł, tj. 81,59 % planowanych wydatków + zobowizanie w kwocie 843,24 zł; - dz. 600 rozdz. 60055 4210 kwot 101.898,37 zł, tj. 39,19 % planowanych wydatków 9

+ zobowizanie w kwocie 5.411,02 zł; - dz. 600 rozdz. 60055 4260 kwot 25.343,62 zł, tj. 26,68 % planowanych wydatków; - dz. 600 rozdz. 60055 4270 kwot 31.886,44 zł tj. 66,43 % planowanych wydatków; - dz. 600 rozdz. 60055 4300 kwot 80.655,00 zł, tj. 29,87 % planowanych wydatków + zobowizanie w kwocie 702,43 zł; - dz. 600 rozdz. 60055 4350 kwot 5.779,40 zł. tj. 12,84 % planowanych wydatków. Kserokopia sprawozdania Rb-28 - roczne z wykonania planu wydatków budetu pastwa za okres od pocztku roku do dnia 30 kwietnia 2011r. [Dowód: akta kontroli str. 472] Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-23 miesiczne o stanie rodków na rachunkach bankowych pastwowych jednostek budetowych z wyłczeniem rachunków izb celnych na koniec miesica kwietnia 2011 r., WITD otrzymał z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie rodki finansowe w wysokoci 1.467.000 zł., które były wydatkowane w wysokoci 1.465.769,52 zł. Stan rodków w wysokoci 1.230,48 zł. został wykazany na rachunku biecym wydatków potwierdzony przez Narodowy Bank Polski na dzie 30.04.2011 r. Kserokopia sprawozdania Rb-23 miesiczne na koniec miesica kwietnia 2011 r. [Dowód: akta kontroli str. 473] Wyrywkow kontrol objto dokumentacj dotyczc wydatków poniesionych przez WITD za rok 2010 oraz za rok 2011 do koca miesica kwietnia w nastpujcych podziałkach klasyfikacji budetowej: Dział 600 rozdział 60055 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze. ROK 2010 Plan wydatków na koniec roku 2010 wyniósł kwot 50.525,00 zł. Zgodnie z ewidencj ksigow wydatków poniesionych w tym paragrafie w roku 2010 zrealizowano wydatki na łczn kwot 50.524,93 zł., co stanowi 99,99 % wydatków planowanych w tym paragrafie. Kontrol objto urzdzenia ksigowo ewidencyjne dotyczce poniesionych wydatków oraz dowody ksigowe o numerach w ostatnim kwartale 2010 r: LP. Dowód ksigowy Kwota zł. Data przelewu 1. PK nr 113/2010 z dnia 25.10.2010 - okulary 200,00 26.10.2010 r. 2. PK 115/2010 z dnia 28.10.2010 25.535,00 28.10.2010 r. odszkodowanie sygn.akt. IVP227/10 3. PK 119/2010 równowanik w zamian za 3.871,30 15.11.2010 r. umundurowanie 4. PK 148/2010 z dnia 9.11.2011 okulary 200,00 09.11.2010 r. Zasadno i celowo wydatkowania rodków budetowych ww paragrafie Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Michał Pierzchała wyjania: ( ) 10

W listopadzie 2010 r, po uniewanieniu przetargu na zakup umundurowania, podjłem decyzj o przesuniciu kwoty 32.475,00 zł., przeznaczonej na ten cel (realne potrzeby, w przypadku pozytywnego wyniku przetargu, wynosiły ok. 100.000 zł). Powysz kwot przeznaczono na: 4110 - kwota 8.065,00 niedoszacowanie składki wypadkowej( ) 1.30 % 4210 - kwota 9.902,00 zakup akumulatorów do samochodów specjalistycznych ( ) 4270 - kwota 8.598,00 na napraw samochodu ( ) oraz remont biecy budynku. 4280 - kwota 360,00 na badania okresowe pracowników. 4480 - kwota 550,00 zapłat podatku od nieruchomoci ( ) 4750 - kwota 5.000,00 zakup oprogram. komputerów oraz tonerów do drukarek. W roku 2010 wypłacono odszkodowanie z paragrafu 3020 na kwot 25.535,00 zł. rodki te nie były planowane w tym paragrafie ROK 2011 Plan wydatków na koniec kwietnia 2011 r. w 3020 wyniósł kwot 163.000,00 zł. Zgodnie z ewidencj ksigow wydatków poniesionych w tym paragrafie zrealizowano wydatki na łczn kwot 65.339,70 zł oraz zacignito zobowizania w kwocie 681,14 zł. Kontrol objto wszystkie urzdzenia ksigowo-ewidencyjne dotyczce poniesionych wydatków o numerach: LP. Dowód ksigowy Kwota zł. Data przelewu 1. PK Nr 002/2011 równowanik pieniny za 7.937,53 19.01.2011r. umundurowanie 2. FA FS/3/2011/FA zak. kamizelek odblask. 678,96 21.01.2011r. 3. FA 10/2011 oznaki dla inspektorów 1.869,60 29.03.2011r. 4. FA 5FS/00990/11 zakup umundurowania 14.904,53 12.04.2011r. 5. FV 5FS/00992/11 zakup umundurowania 1.783,01 12.04.2011r. 6. FV 5FS/01023/11 zakup umundurowania 20.000,91 12.04.2011r. 7. FV 1224/2011 zakup umundurowania 859,99 12.04.2011r. 8. FV 5FS/01064/11 zakup umundurowania 17.305,17 14.04.2011r. - 17.305,00 zł. 18.04.2011r. - 0,17 zł. RAZEM 65.339,70 Objte kontrol wydatki dotyczyły midzy innymi: zakupu umundurowania bd równowanika w zamian za umundurowanie, oraz odzie ochronn. W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w ustawie o rachunkowoci tj. sprawdzone s pod wzgldem merytorycznym jak i formalnorachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. Planujc nowe zadania do realizacji w roku 2011, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Michał Pierzchała tak argumentuje zwikszenie budetu w zakresie wydatków biecych w 3020: ( ) w zakresie mundurów koszty ich zakupu zostały nieznacznie przeszacowane, w kontekcie cen wynikajcych z rozstrzygnitego przetargu. Przetarg, po uniewanieniu, ostatecznie rozstrzygnity został pod koniec 2010 r. Jednoczenie niewielkie oszczdnoci 11

(jestemy na etapie zakupu nowego umundurowania dla obecnych inspektorów oraz wspomnianych 9+3 nowych) w kwocie 20.000,00 zł, przesunite zostały za zgod Wojewody na zakup pojazdu osobowego. ( ). Obecnie do koca kwietnia dokonano zakupu umundurowania na kwot ponad 60.000,00 zł. i dalsze bd realizowane (przykładowo, zakup samego obuwia to koszt ok. 40.000,00 zł. W paragrafie tym naley dodatkowo uwzgldni wydatki wynikajce ze wci nie wprowadzonego rozporzdzenia ws. Równowanika za umundurowanie. Dopiero po jego wydaniu mona bdzie oszacowa dodatkowe wydatki w tym zakresie i dokona stosownych korekt w planie budetu. 4210 Zakup usług pozostałych ROK 2010 Plan wydatków na koniec roku 2010 wyniósł kwot 209.978,00 zł. Zgodnie z ewidencj ksigow wydatków poniesionych w tym paragrafie zrealizowano wydatki na łczn kwot 209.972,55 zł, co stanowi 99,99 % wydatków planowanych w tym paragrafie. Kontrol objto wybrane urzdzenia ksigowo ewidencyjne dotyczce poniesionych wydatków w IV kwartale 2010 r. oraz dowody ksigowe (wycigi bankowe, polecenia przelewu, faktury) o numerach: LP. Dowód ksigowy Kwota zł. Data przelewu 1. FV 905719,905718 paliwo 10.488,29 11.10.2010 r. 2. FV 667/10/B - zakup opon samochodowych 1.560,04 09.11.2010 r. 3. FV 5659/11/2010 zakup odziey roboczej 2.140,00 15.11.2010 r. 4. FV 6080/2010/1 zakup latarek 2.755,98 15.11.2010 r. 5. FV 925469,925470 zakup paliwa 12.063,57 19.11.2010 r. 6. FV 156/SFT/11/2010 zakup 6 szt. komput. 16.579,80 25.11.2010 r. 7. FV 945046,945047 zakup paliwa 6.922,83 09.12.2010 r. 8. FV 826/10/B zakup opon 1.639,88 13.12.2010 r. 9. FV 827/10/B zakup opon 1.720,10 13.12.2010 r. 10. FV 90/12/20 zakup broni i amunicji 6.319,60 15.12.2010 r. 11. FV 053/12/2 zakup akumulatorów 8.174,00 17.12.2010 r. 12. FVC/FV/17146/2010 zakup mat. biur. 6.366,52 22.12.2010 r. 2011 ROK Plan wydatków na koniec kwietnia 2011 r. w 4210 wyniósł kwot 260.000,00 zł. Zgodnie z ewidencj ksigow wydatków poniesionych w tym paragrafie zrealizowano wydatki na łczn kwot 101.893,37zł + zobowizania wys. 5.411,02 zł. Kontrol objto wybrane urzdzenia ksigowo-ewidencyjne dotyczce poniesionych wydatków o numerach: LP. Dowód ksigowy Kwota zł. Data przelewu 1. FV 964629 zakup paliwa 7.535,02 17.01.2011 r. 2. FV 0461158640 zakup paliwa 7.304,56 09.02.2011 r. 12

3. FV 178/SFT/02/2 - zakup nawigacji do samoch. 1.254,60 23.02.2011 r 4. FV 0461167778 - zakup paliwa 2.045,75 24.02.2011 r. 5. FV 0461176026 zakup paliwa 7.173,35 10.032011 r. 6. FV 0461182288 zakup paliwa 3.511,73 29.03.2011 r. 7. FV 0461189196 zakup paliwa 10.938,39 21.04.2011 r 8. FV 04661195547 - zakup paliwa 3.230,01 27.04.2011 r. Objte kontrol wydatki dotyczyły zakupu paliwa do samochodów. W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w ustawie o rachunkowoci tj. sprawdzone s pod wzgldem merytorycznym jak i formalnorachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. Z analizy wydatków wynika, e koszty paliwa w roku 2011 wzrosły w porównaniu z rokiem 2010. Wyjanienie do wzrostu kosztów w 2012 roku przedstawia Głowna ksigowa WITD - Pani Urszula Kasprzycka: wzrost cen paliwa rednio 1.500 zł. miesicznie w stosunku do roku 2010 (koszty paliwa 2010 to kwota 106.638,65 zł. a koszt paliwa do 10 maja br. wynosi 51.715,37 zł. 1500zł. x 12 miesicy =18.000 zł. rocznie. Od lipca WITD zakupi 2 dodatkowe samochody, koszt paliwa wzronie o kolejne 17.600 zł. rocznie). 4270 Zakup usług remontowych ROK 2010 Plan wydatków na koniec roku 2010 wyniósł kwot 59.198,00 zł. Zgodnie z ewidencj ksigow wydatków poniesionych w tym paragrafie zrealizowano wydatki na łczn kwot 59.174,34 zł, co stanowi 99,96 % wydatków planowanych w tym paragrafie. Kontrol objto wybrane urzdzenia ksigowo ewidencyjne dotyczce poniesionych wydatków w IV kwartale 2010 oraz dowody ksigowe (wycigi bankowe, polecenia przelewu, faktury) o numerach: LP. Dowód ksigowy Kwota zł. Data przelewu 1. FV SV/2140 naprawa samochodu 1.284,32 11.10.2010 r. 2. FV 0003814/10 naprawa samochodu 3.347,91 09.11.2010 r. 3. FV 1023/2010 naprawa samochodu 1.603,86 10.11.2010 r. 4. FV 0003813/10 naprawa samochodu 5.700,12 15.11.2010 r. 5. FV 1039/2010 naprawa samochodu 871,79 17.11.2010 r. 6. FV CS/1G/F5654/10 naprawa samochodu 904,17 19.11.2010 r. 7. FV 1054/2010 naprawa samochodu 908,56 24.11.2010 r. 8. FV CS/1G/F05859/10 2.492,81 03.12.2010 r. 9. FV 23/2010 cyklinowanie pomieszcze 3.100,00 07.12.2010 r. 10. FV 24/2010 malowanie pomieszcze 6.526,00 07.12.2010 r. 11. FV 018/10/FVS wymiana wykładzin 3.090,41 07.12.2010 r. 12. FV 610 MAG/12/2010 naprawa ksero 1.400,00 23.12.2010 r. 13. FV 612/MAG/12/2010 naprawa kopiarki 1.540,00 28.12.2010 r. 13

ROK 2011 Plan wydatków na koniec kwietnia 2011 r. w 4270 wyniósł kwot 48.000,00 zł. Zgodnie z ewidencj ksigow wydatków poniesionych w tym paragrafie zrealizowano wydatki na łczn kwot 31.886,44 zł. Kontrol objto wybrane urzdzenia ksigowo-ewidencyjne dotyczce poniesionych wydatków o numerach: LP. Dowód ksigowy Kwota zł. Data przelewu 1. FV 56/2011 naprawa samochodu 1.591,24 25.01.2011 r. 2. FV 79/2011 naprawa samochodu 2.689,73 31.01.2011 r. 3. FV 136/P/2011 naprawa ogrzewania 1.218,32 08.03.2011 r. 4. Fv 132/2011 przegld tech. naprawa 871,39 10.03.2011 r. 5. FV 253/2011 przegld naprawa 1.348,19 25.03.2011r. 6. FV 023/03/2011 naprawa samochodu 12.792,00 31.03.2011 r. 7. FV 293/2011 naprawa samochodu 614,23 12.04.2011 r. 8. FV 0000978/11 naprawa samochodu 866,29 12.04.2011 r. 9. FV 319/2011 naprawa samochodu 614,23 21.04.2011 r. 10. FV 018/04/2011 naprawa samochodu 500,01 21.04.2011 r. Objte kontrol wydatki dotyczyły midzy innymi: naprawy samochodów, naprawy ksero, malowania pomieszcze itp. W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w ustawie o rachunkowoci tj. sprawdzone s pod wzgldem merytorycznym jak i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. Naley zaznaczy, e w roku 2011 koszty naprawy samochodów wzrosły dwukrotnie w porównaniu do analogicznych miesicy roku poprzedniego - zgodnie z dokumentacj ksigow. Uzupełnieniem tego stwierdzenia jest wyjanienie Pani Urszuli Kasprzyckiej Głównej Ksigowej WITD: ( ) z roku na rok wzrastaj koszty utrzymania pojazdów kontrolnych (samochody z roku 1995, 2002), które ulegaj czstej awaryjnoci i zuyciu (koszty napraw i remontów w 2010 roku wyniosły 40.311,52 zł. Obecnie do 10.05.2011 roku koszty te wyniosły 33.835,74 zł) redni wzrost kosztów do roku 2010 wynosi 40.800 zł. rodki te pozwol na naprawy, remonty i utrzymanie w ruchu pojazdów, zwłaszcza starszych. Zestawienie taboru pojazdów WITD Kraków stan na dzie 31.12.2010 r. L.P NR rej. Rodzaj i marka Wersja nadwozia Rok prod. Przebieg w km 1. KR 9542S SKODA OCTAVIA combi 2005 64.173 2. KR 072IT FIAT DUCATO furgon wysoki 2005 49.913 specjalny 3. KR 3956C RENAULT MASTER furgon specjalny 2002 108.538 4. KR4547F SKODA OCTAVIA sedan 2003 98.717 5. KR 763V FORD TRANSIT 330L furgon specjalny 2005 68.742 6. KR 0764V FORD TRANSIT 330L furgon specjalny 2005 74.261 14

7. KR 5204A VW TRANSPORTER furgon specjalny 1994 325.199 8. KR 4401C RENAULT MASTER furgon specjalny 2002 94.019 9. KR 5382G RENAULT MASTER furgon specjalny 2003 106.233 10. KR 8440G RENAULT MASTER furgon specjalny 2003 94.341 11. KR 9055H FORD TRANSIT furgon specjalny 1995 233.459 12. KR 7878H SKODA OCTAVIA sedan 2003 87.594 13. Kr 2939M FIAT DUCATO furgon specjalny 2004 79.709 14. KR 7951M FIAT DUCATO furgon specjalny 2004 85.230 15. KR 801GE SKODA OCTAVIA combi 2008 41.173 16. KR 802GE SKODA OCTAVIA combi 2008 41.015 17. KR 176HS FIAT DUCATO furgon wysoki 2008 17.617 specjalny 18. KR8676 Motocykl Kawasaki - 2008 5.376 19. KR 6778 Motocykl Kawasaki - 2008 5.376 20. KR 438HW FIAT DUCATO furgon wysoki 2008 25.567 specjalny 21. KR 557HS MERCEDES BENZ VITO furgon specjalny 2008 19.131 22. KR 620JA FIAT DUCATO furgon wysoki 2008 17.725 specjalny 23. KR 619JA FIAT DUCATO furgon wysoki 2008 31.871 specjalny 24. KR 43HW FIAT DUCATO furgon wysoki 2008 33.541 specjalny Zgodnie z wyjanieniem Pana Michała Pierzchały Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora TD: ( ) z roku na rok wzrastaj koszty utrzymania pojazdów kontrolnych. W biecym roku, po zakupie nowego pojazdu kontrolnego, podjta została decyzja o wycofaniu dwóch pojazdów z 1995 roku, natomiast w 2012, lub 2013 konieczne bdzie wycofanie kolejnych dwóch pojazdów z roku 2002. Obecnie, rekompensujc wycofanie dwóch pojazdów z 1995r., zakupiono jeden nowy pojazd kontrolny, wydatkowano rodki biece na przystosowanie dwóch pojazdów osobowych z videorejestratorami do celów czysto kontrolnych 4300 Zakup usług pozostałych ROK 2010 Plan wydatków na koniec roku 2010 wyniósł kwot 216.967,00 zł. Zgodnie z ewidencj ksigow wydatków poniesionych w tym paragrafie zrealizowano wydatki na łczn kwot 216.950,56 zł., co stanowi 99,99 % wydatków planowanych w tym paragrafie. Kontrol objto wybrane urzdzenia ksigowo ewidencyjne dotyczce poniesionych wydatków w IV kwartale 2010 oraz dowody ksigowe (wycigi bankowe, polecenia przelewu, faktury) o numerach: 15

LP. Dowód ksigowy Kwota zł. Data przelewu 1. FV 38214/PR/09/10 usługi poczt.-kurierskie 3.144,25 11.10.2010 r. 2. FV 42931/E - usługi poczt.-kurierskie 4.416,00 09.11.2010 r. 3. FV 47652/EKH06/11/10 - usługi poczt.-kurier. 5.007,05 09.12.2010 r. ROK 2011 Plan wydatków na koniec kwietnia 2011 r. w 4300 wyniósł kwot 270.000 zł. Zgodnie z ewidencj ksigow wydatków poniesionych w tym paragrafie zrealizowano wydatki na łczn kwot 80.655,00 zł + zobowizania w kwocie 702,43 zł. Kontrol objto wybrane wydatków o numerach: urzdzenia ksigowo-ewidencyjne dotyczce poniesionych LP. Dowód ksigowy Kwota zł. Data przelewu 1. FV 52573/K06/12/10 usł. poczt.-kurier 4.110,50 17.01.2011 r. 2. FV-01148/EKH06/02/11 usługi poczt.-kurier. 4.542,45 17.02.2011 r. 3. FV 09376/EKH06/02/11 usł.poczt.-kurier. 4.903,70 09.03.2011r. 3. FV 14182/EKH06/03/11 usł.poczt.-kurier. 7.587,20 12.04.2011 r. Objte kontrol wydatki dotyczyły kosztów zwizanych z usługami pocztowo-kurierskimi. W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Ewidencja ksigowa dla wszystkich wymienionych paragrafów jest zgodna z dokumentacj ródłow oraz ze sprawozdaniem Rb-28 z wykonania planu wydatków budetu pastwa za okres od pocztku roku do dnia 31grudnia 2010 r., jak równie w pierwszym kwartale 2011 roku. Skontrolowane wydatki zostały prawidłowo (ze wzgldu na swój rodzaj) ujte w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budetowej. Zaksigowane na koncie 130 Rachunki biece jednostek budetowych, które to konto słuy do ewidencji stanu rodków budetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budetowej. W korespondencji z kontem 130 dokonywane były ksigowania na koncie 400 Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie - w roku 2010. Konto to słuy do ewidencji kosztów, w układzie rodzajowym, dotyczcych podstawowej działalnoci jednostki budetowej. W roku 2011 koszty ksigowano na kontach zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Ewidencja ksigowa prowadzona jest zgodnie z przyjt polityk rachunkowoci w tym z Zakładowym Planem Kont (Załcznik nr 4 do Zarzdzenia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 kwietnia 2009 roku (wydatków dotyczcych roku 2010) oraz z dnia 4 stycznia 2011 r. (wydatków dotyczcych roku 2011). Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w ustawie o rachunkowoci tj. sprawdzone s pod wzgldem merytorycznym jak i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. Złoone podpisy na dokumentach s zgodne z list osób uywajcych pieczci: sprawdzono pod wzgldem merytorycznym wraz z wzorami ich podpisów pismo nr SAT/0122/01/2009 z 15.12.2009 r., oraz z Kart Wzorów Podpisów. Przedstawione koszty za rok 2010 i czciowo za rok 2011 bd znacznie wzrastały w roku 2012, zgodnie z wyjanieniem Głównej Ksigowej Pani Urszuli Kasprzyckiej: Obsługa 16

Delegatury terenowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Wynika z art.5 pkt 4 lit.b ustawy z dn.29 padziernika 2010 r. Delegatura Południe obejmujcej swoim obszarem teren województwa małopolskiego oraz witokrzyskiego wzrosn: - koszty korespondencji kierowanej do kierowców popełniajcych wykroczenia na terenie dwóch województw, w zwizku z koniecznoci ustalenia sprawcy. Usługi pocztowe, korespondencja 3.000 listów miesicznie x 5,65 zł. list z potwierdzeniem odbioru = 16.950,00 zł x 12 miesicy = 203.400,00 zł. rocznie, - materiały biurowe roczne zuycie na osob 460 zł x 15 osób =6.900,00 zł. rocznie, - dodatkowy papier korespondencja 6 ryz miesicznie x 10,40 = 62,40 zł. x 12 miesicy = 748,00 zł., -dodatkowo 2 tonery miesicznie 90 zł. za szt. = 180 x 12 miesicy = 2.160,00 zł. rocznie, - koperty 1.000 szt 32,48 zł. Miesicznie koperty 97,44 x 12 miesicy = 1.192,00 zł. rocznie, - internet przesyłanie danych 920,00 zł. miesicznie x 12 miesicy = 11.040,00 zł. rocznie, - media powierzchnia budynku 1.232 m² pomieszczenia zajmowane przez delegatur 55m² - od stycznia 2012 99m². energia elektryczna - 161,00 zł. miesicznie x 12 = 1.932,00 zł. rocznie; energia cieplna - 180,00 zł. miesicznie x 12 = 2.160,00 zł. rocznie; woda, cieki - 15,00 zł. miesicznie x 12 = 180,00 zł. rocznie; 4.272,00 zł rocznie - koszt dostosowania pomieszcze na biura dla 15 pracowników to ok. 30.000 zł. rocznie; - koszty parkingu dla 6 samochodów to koszt roczny 8.640 zł. Razem koszy obsługi Delegatury Południe w roku 2012 to 246.192,00 zł Przedstawione koszty obliczono na podstawie roku 2010. ( ) W roku obecnym Parlament uchwalił stosowne ustawy, wprowadzajc przy tym vacatio legis. Tym samym od 1 stycznia 2012 r. WITD w Krakowie realizowa bdzie zadania: - przejecie od Policji prowadzenia postpowa administracyjnych w zwizku z prowadzonymi przez policjantów na terenie województwa kontrolami przewozu drogowego. Szacowana ilo dodatkowo prowadzonych z tego tytułu postpowa administracyjnych, wyniesie 1000. Z tym dodatkowym obowizkiem wie si konieczno zatrudnienia kolejnych osób, a take ponoszenia zwikszonych opłat zwłaszcza na materiały biurowe oraz korespondencje. -dodatkowe 2 etaty = 6.000 zł x 12 miesicy = 72.000,00 zł; -poczta korespondencyjna 1000 listów rocznie x 5,65 zł list z potwierdzeniem odbioru = 5.650,00 zł; -materiały biurowe roczne zuyte na osob 460,00 zł x 2 osób = 920,00 zł; -dodatkowo 2 tonery miesicznie 90 zł za szt. = 180 zł x 12 miesicy = 2.160,00 zł; -2 komputery z oprogramowaniem 5.000,00 zł. Razem 85.730,00 zł Nowe zadanie wydawanie certyfikatów bezpieczestwa dla pojazdów ciarowych oraz formularzy jazdy w midzynarodowym transporcie pasaerskim. 17

Nadanie kompetencji Wojewódzkiemu Inspektorowi do wydawania certyfikatów bezpieczestwa dla pojazdów ciarowych oraz formularzy jazdy w midzynarodowym transporcie pasaerskim. Warto szacunkowa -1 etat x 2.500,00 x 12 miesicy = 30.000,00 zł Zakup formularzy.1000 szt. Rocznie x 10 zł szt. = 10 000,00 zł WITD w Krakowie bdzie ponosił obcienia tytułem zakupu odpowiednich druków, przy braku wpływów bezporednio do własnego budetu z opłat za wydawanie stosownych dokumentów. Razem 40.000,00 zł Dołczono równie wyjanienie zwikszenia budetu na rok 2012, złoone przez Pana Michała Pierzchał - Małopolskiego Inspektora Transportu Drogowego: Konieczno kontroli uiszczania elektronicznego poboru opłat przez kierowców pojazdów o dmc. powej 3,5 tony, która w zwizku z nie przyznaniem etatów dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego, od lipca br. prowadzona bdzie przez WITD w Krakowie. W tym zakresie WITD ponie musi: - koszty odpowiedniego zabezpieczenia pojazdów, w tym parkingu strzeonego; - koszty materiałów biurowych na dokumentacj kontrol; -koszty korespondencji; - koszty obsługi prawnej w zwizku z przygotowaniem decyzji i nadzoru prawnego. Sfera ta jest o tyle istotna dla budetu pastwa, e szacuje si miliardowe wpływy z tego tytułu, przy zorganizowaniu odpowiedniego systemu nadzoru, zapewniajcego w sposób minimalny przestrzeganie prawa. Kontrol e-myta WITD w Krakowie rozpoczyna od 1 lipca br. ( ) majc na uwadze, e WITD jest jednostk uzbrojon, od 2008 r. utworzono w siedzibie WITD w Krakowie magazyn broni. Na kanwie niewystarczajcych rodków budetowych, w 2009 r zrezygnowano z całodobowej ochrony budynku. W 2011 r. ze wzgldów wynikajcych z posiadanego magazynu broni, przywrócono dozór budynku, którego koszt obecnie wynosi ponad 60.000,00 zł. w skali roku. Zaznacz, e budet na rok 2011 jest budetem, który pozwoli na czciow modernizacj wyposaenia Inspektoratu (w zakresie bazy samochodów kontrolnych w znikomym zakresie), w tym remonty bazy transportowej oraz zakup i wymian mundurów i jako taki jest budetem bardzo dobrym (przede wszystkim w zwizku z opónieniem przy realizacji nowych zada). Rok 2012 to konieczno zapewnienia realizacji kolejnych zada, pełne koszty zwizane z obsług Delegatury Południe, zapewnienie rodków na spodziewane rozporzdzenie równowanika mundurowego. Dla zapewnienia bezpieczestwa budynku, w tym przede wszystkim dozorowanie magazynu broni, istotnym jest posiadanie rodków na jego ochron. ( ) Podkreli, musz, e Delegatura Południe, funkcjonowa winna od pocztku biecego roku, jednak na chwil obecn nadal jest w trakcie organizacji. Od lipca br. Inspekcja rozpoczyna obsług fotoradarów na drogach krajowych w Polsce i do koca roku spodziewa si naley przyblionego oszacowania kosztów zwizanych obsług Delegatury. 18

III. POLITYKA KADROWA I UMOWY ZLECENIA I. Wydział Prawny Zgodnie z 22 Regulaminu do zakresu działania Wydziału Prawnego Inspektoratu (WP) naley szczególnoci: 1. zapewnienie obsługi prawnej Wojewódzkiemu Inspektorowi, Jego Zastpcy oraz Inspektoratu, 2. wydawanie opinii prawnych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektora, 3. udzielanie wyjanie dotyczcych obowizujcego stanu prawnego w zakresie działania Inspektoratu, 4. informowanie Wojewódzkiego Inspektora, Jego Zastpcy, Głównego Ksigowego, Naczelnika Wydziału Inspekcji i samodzielne stanowiska pracy o zmianach w obowizujcym stanie prawnym w zakresie działalnoci Inspektoratu, 5. opracowywanie rozwiza organizacyjnych okrelajcych funkcjonowanie Inspektoratu oraz przygotowanie projektów aktów prawnych zwizanych ze zmianami struktury komórek Inspektoratu, 6. nadzór prawny nad wydawanymi przez inspektorów decyzjami administracyjnymi w tym ocena ich merytoryczno-formalnej prawidłowoci, 7. prowadzenie spraw zwizanych z procedur odwoławcz od decyzji nałoonych przez Wojewódzkiego Inspektora lub w Jego imieniu, w tym w szczególnoci: a. prowadzenie ewidencji odwoła, b. prowadzenie postpowa odwoławczych, c. przygotowywanie akt sprawy do przekazania Głównemu Inspektorowi, d. przygotowywanie projektów decyzji Wojewódzkiego Inspektora, 8. współdziałanie z Wydziałem Inspekcji i samodzielnymi stanowiskami Inspektoratu w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt, 9. zapewnienie realizacji zada zwizanych z opracowaniem wymaganych analiz i biecych informacji oraz współdziałanie w tym zakresie z jednostkami statystycznymi, 10. prowadzenie egzekucji administracyjnej, 11. prowadzenie spraw zwizanych z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem na raty kar pieninych, 12. sporzdzaniem postanowie w sprawie przekazywania poda wniesionych niewłaciwie do Inspektoratu do organu właciwego do ich rozpatrzenia, 13. współdziałanie z Samodzielnym Stanowiskiem Administracyjno-Technicznym w zakresie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w ramach istniejcych symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej. W Inspektoracie obowizuje Zarzdzenie Nr 9/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie prawidłowego przygotowania oraz obiegu decyzji administracyjnych wydawanych przez inspektorów transportu drogowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie (dalej: Instrukcja). Zgodnie z 2 wskazanej wyej Instrukcji decyzje wydawane przez inspektorów transportu drogowego podlegaj ocenie prawidłowoci sporzdzenia przez Wydział Prawny ( 22 pkt 6 Regulaminu nadzór prawny nad wydawanymi decyzjami administracyjnymi). Zgodnie z 4 i 5 Instrukcji ocenie tej podlegaj: decyzje o nałoeniu kary pieninej w wyniku przeprowadzonej kontroli drogowej oraz kontroli w siedzibie przedsibiorstwa, 19