SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ przy Polskim Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w 2009 ROKU RADOM 21.02.2010 r.
Informacje ogólne W dniu 01.03.2007 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radomiu. Organem założycielskim jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych. Warsztat został powołany uchwałą nr XVII-P/134/A/06 z dnia 11.09.2006 rok. Warsztat prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Obecnie w zajęciach udział bierze 25 osób z czego 4 osoby to mieszkańcy innych Gmin. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są w godzinach od 8:00-15:00 przez 11 miesięcy w roku, w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15 należącym do Gminy Miasta Radomia. Lokal, w którym mieści się WTZ, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki otrzymał od Gminy w 2006 roku na zasadzie użyczenia na kolejne 10 lat. Powierzchnia użytkowana na potrzeby Warsztatu wynosi 533m 2. W okresie sprawozdawczym Warsztat nie dysponował własnym środkiem transportu. Finanse Warsztatu Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 1/2006/WTZ z dnia 23 października 2006 rok pomiędzy Gminą Miasta Radomia, a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Mazowiecki. Do dziesiątego każdego miesiąca Warsztat składa szczegółowe sprawozdanie dotyczące wydatkowania środków. 90 % wszystkich środków finansowych WTZ pochodzi z PFRON, 9,5 % środków finansuje Gmina Miasta Radomia, a 0,5 % jednostka prowadząca WTZ tj. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki. Zestawienie wydatków za rok 2009 oraz rozliczenie środków przedstawiają tabele nr 1 i 2.
TABELA nr 1 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2009 PZN OM WTZ Radom ul. Królowej Jadwigi 15 L. dz. Rodzaj wydatków Plan na 2009r. Wykonanie % 1. Wynagrodzenia 248.886,75 248.886,75 100,00 2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. 52.609,50 52.609,50 100,00 3. Zużycie materiałów i energii 43.386,71 43.386,71 100,00 - materiały 5.892,73 5.892,73 100,00 - materiały do terapii zajęciowej 13.744,74 13.744,74 100,00 - energia 23.749,21 23.749,24 100,00 4. Wyposażenie 7.927,70 7.927,70 100,00 5 Usługi obce 30.655,87 30.655,87 100,00 - szkolenia pracowników 1.010,00 1.010,00 100,00 - organizacja wycieczek 9.960,80 9.960,80 100,00 - pozostałe usługi obce 19.685,07 19.685,07 100,00 6. Pozostałe koszty 27.533,47 27.533,47 100,00 - ubezpieczenie majątkowe 735,00 735,00 100,00 - ubezpieczenia uczestników 700,00 700,00 100,00 - podróże służbowe 1.478,47 1.478,47 100,00 - trening ekonomiczny 24.620,00 24.620,00 100,00 Razem: 411.000,00 411.000,00 100,00
Rozliczenie środków finansowych za 2009 r. TABELA nr 2 lp Uzyskane środki Sfinansowani Jedn. finans. kwota e kosztów % Pozostałe koszty Pozostałe środki inne koszty integracja uczestników 1, MOPS 369,900,00 369.900,00 90,00 - - - 2. GM Radomia 39.045,00 39.045,00 9,50 - - - 3 Pozostałe środki 4.137,00 2055,00 0,50 1.197,59 884,41, - ZOPZN 2.055,00 2055,00 0,50 - - - - darowizny - - - - - odszkodowania + inne - - - - 4 Sprzedaż prod. własnych 2.082,00-1.197,59 884,41 Razem: 413.082,00 411.000,00 100,00 1.678,98 884,41 Stan środków na dzień 31.12.2009 20.341,35 w tym: stan kasy 884,41 stan konta bankowego 19.456,94 Zobowiązania 19.456,94 ZUS 13.447,35 US 2.473,00 MZL 1.481,59 PZN środki na 2010 2.055,00 Pozostałe środki 884,41 - sprzedaż produktów własnych kwota została zarachowana na przychody przyszłych okresów i zostanie wydatkowana zgodnie z rozporządzeniem.
BILANS WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY PZN OM na dzień 31.12.2009 TABELA NR 3 Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa stałe A Fundusze własne I Wartości I Fundusz statutowy niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa II Fundusz z aktualizacji wyceny trwałe II Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy IV Inwestycje 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami długoterminowe V Długoterminowe 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami rozliczenia międzyokresowe B Aktywa 16.482,32 20.341,35 B Zobowiązania i rezerwy na 16.482,32 20.341,35 I II obrotowe Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych Należności krótkoterminowe I II zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 Kredyty i pożyczki 16.000,93 19.456,94 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze socjalne III Inwestycje III Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 1 Środki pieniężne 16.482,32 20.341,35 IV Rozliczenia międzyokresowe 481,39 884,41 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminow 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 481,39 884,41 e rozliczenia międyokresowe Suma bilansowa 16.482,32 20.341,35 Suma bilansowa 16.482.32 20.341,35
Stan środków trwałych na dzień 31.12.09 98.157,85 umorzenie 98.157,85 Pozostałe środki trwałe umorzone w 100% Uczestnicy WTZ (stan na 31.12.2009r.) Liczba uczestników Warsztatu 25 Liczba uczestników w przedziale wiekowym: Do lat 20-3 21-29 - 15 30-39 - 6 40-50 - 1 Liczba kobiet 12 mężczyzn 13 Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ TABELA nr 4 Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób Upośledzenie umysłowe 4 Choroby psychiczne 3 Uszkodzenie narządu ruchu 1 Uszkodzenie wzroku 3 Niepełnosprawność sprzężona 14
Stopień niepełnosprawności (liczba osób) TABELA nr 5 Stopień niepełnosprawności Liczba osób Znaczny 15 Umiarkowany 10 Liczba osób, które opuściły placówkę w 2009 roku: 4 przyczyny opuszczenia Warsztatu: na wniosek uczestnika 2 osoba podjęcie pracy 1 osoba niska frekwencja 1 osoba (nieobecność powyżej 3 miesięcy wynikająca z pogarszającego się stanu zdrowia Uczestnika, Regulamin WTZ par. 11 p. C). 4 Uczestników WTZ to mieszkańcy spoza terenu Gminy Miasta Radomia 21 Uczestników to osoby zamieszkujące teren Gminy Miasta Radomia Procentowe zestawienie obecności uczestników WTZ w okresie od stycznia do grudnia TABELA nr 6 Miesiąc I II III IV V VI VII IX X XI XII ŚREDNIA Obecności (%) 59,61 69,29 72,18 75,8 75,80 71,04 64 77,45 65,81 73,40 72,19 70,59 Realizacja zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w godzinach 8.00-15.00 w grupach 5 osobowych w następujących pracowniach terapeutycznych: Krawiecko dziewiarskiej Brajlowsko technicznej Gospodarstwa domowego Komputerowej Rehabilitacyjno rekreacyjno - usprwniającej zgodnie z programami poszczególnych pracowni.
Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie, szczegółowej punktowej oceny. Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne, zajęcia logopedyczne oraz rehabilitacja z zakresu kinezyterapii. WTZ realizuje autorskie programy rehabilitacji i terapii. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku. Ocena półroczna przeprowadzona jest we wrześniu, a roczna w marcu. Jest to ocena punktowa i opisowa. W okresie sprawozdawczym stosowane były następujące formy zajęć: terapia grupowa, indywidualna i zbiorowa, arteterapia, terapia muzyką, choreo- i teatroterapia, filmoterapia, poezjoterapia, ludoterapia, ergoterapia, estetoterapia, biblioterapia, psychoterapia i wsparcie psychologiczne, aromatoterapia, kinezyterapia, logopedia, sylvoterapia, przygotowanie do pracy, zajęcia rekreacyjne, konkursy. w 2009 roku Uczestnicy korzystali także z zajęć na pływalni. W ramach rehabilitacji społecznej realizowany był trening: w zakresie czynności życia codziennego, ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej, w zakresie wyglądu zewnętrznego, kulinarny, ekonomiczny, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, podstawowych umiejętności technicznych, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pełnienia różnych ról społecznych, W ramach rehabilitacji zawodowej podejmowane były następujące działania: udział w Targach Pracy dla osób niepełnosprawnych, udział w szkoleniu Zielone Światło 2 osoby, udział w projekcie Bądź przedsiębiorcza gotowi do zmian -1 osoba, udział w projekcie Aktywność Szansą na lepsze jutro 9 osób,
rejestracja chętnych Uczestników w Powiatowym Urzędzie Pracy, zajęcia z psychologiem z POPON, wizyta w zakładzie pracy (zatrudniającym osoby niepełnosprawne), rozmowa z właścicielem, Metody pracy: słowne. praktyczne. oglądowe. objaśniająco -poglądowe. programowane. weryfikujące. Imprezy integracyjne TABELA nr 7 Lp. Rodzaj imprezy Termin 1. Dyskoteka karnawałowa styczeń 2. Walentynki luty 3 Kulig luty 4. Bal maskowy luty 5. Wizyta w kręgielni marzec 6. Wyjście do Muzeum im. Jacka Malczewskiego marzec 7. Kiermasz w Urzędzie Miejskim marzec 8. Udział w koncercie z Janem Pawłem II według dekalogu kwiecień 9. Wyjście na tor gokartowy kwiecień 10. Wielkanoc kwiecień 11. Dyskoteka kwiecień 12. Zwiedzanie lotniska kwiecień 13. Udział w Radomskich Dniach Godności maj 14. Grill i Dyskoteka w Gospodzie Jaskółeczka czerwiec 15. Udział w Pikniku Rodzinnym w Mogielnicy czerwiec 16 Udział w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w lekkiej atletyce czerwiec 17. Udział w zawodach sportowych w WTZ na Borkach czerwiec 18. Udział w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Tomaszów Mazowiecki czerwiec
19. Wycieczka do Trójmiasta lipiec 20. Zakończenie roku pracy w WTZ ognisko lipiec 21. Udział w zawodach sportowych na Borkach wrzesień 22. Udział w Radomskiej Spartakiadzie dla Dzieci i Młodzieży wrzesień Niepełnosprawnej 23. Wycieczka do Powsina wrzesień 24. Dyskoteka listopad 25. Udział w Tygodniu Inicjatyw Pozarządowych Kiermasz WTZ grudzień 26. Mikołajki grudzień 27. Wigilia grudzień Postępy Uczestników w zakresie - zaradności osobistej i samodzielności: liczba Uczestników: 3 XXXXXXXXXXXX postępy z zakresu zaradności osobistej i samoobsłudze, XXXXXXXXXXXX większa zaradność osobista i samoobsługa, XXXXXXXXXXXX - większa samodzielność, - rehabilitacji zawodowej: liczba Uczestników: 14 XXXXXXXXXXXX rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, XXXXXXXXXXXX - rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, XXXXXXXXXXXX - rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, XXXXXXXXXXXX- rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, XXXXXXXXXXXX rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, XXXXXXXXXXXX rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, XXXXXXXXXXXX - rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, XXXXXXXXXXXX zwiększenie samodzielności przy wykonywaniu powierzonych zadań, XXXXXXXXXXXX - zwiększenie samodzielności przy wykonywaniu powierzonych zadań, XXXXXXXXXXXX wytrwałość w pracy, XXXXXXXXXXXX - wytrwałość w pracy, rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, XXXXXXXXXXXX - wytrwałość w pracy, XXXXXXXXXXXX - rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
XXXXXXXXXXXX- rozwój sfery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, - rehabilitacji społecznej: liczba Uczestników: 5 XXXXXXXXXXXX- poprawa w sferze emocjonalnej, umiejętność współpracy z innymi uczestnikami, pomoc innym uczestnikom, XXXXXXXXXXXX- umiejętność współpracy z innymi uczestnikami, pomoc innym uczestnikom, XXXXXXXXXXXX poprawa w sferze komunikacyjnej, integracja z grupą, XXXXXXXXXXXX pomoc innym uczestnikom, umiejętność dzielenia się z innymi, XXXXXXXXXXXX niesienie pomocy innym, Sporządziły: Justyna Mortka Kierownik WTZ w części finansowej Zofia Parszewska Główny Księgowy WTZ
Uzupełnienie rocznego sprawozdania z działalności WTZ przy PZN OM Rada Programowa WTZ po dokonaniu oceny indywidualnych programów rehabilitacji postanowiła i uznała za zasadne kontynuowanie uczestnictwa w zajęciach Warsztatu ocenianych uczestników.