Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 186 298 0 9 223 43 195 521 01004 BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH 302 00 0 302 000 0830 Wpływy z usług 301 50 0 301 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 0 500 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 100 100 01006 ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 365 535 0 9 063 374 598 0690 Wpływy z różnych opłat 35 0 0 35 325 00 0 325 000 0830 Wpływy z usług 5 000 5 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 238 238 0920 Pozostałe odsetki 36 00 0 36 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 50 3 825 8 325 01008 MELIORACJE WODNE 13 865 365 0 160 13 865 525 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 0 120 0920 Pozostałe odsetki 55 0 550 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 0 5000 7 335 00 0 7 335 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 695 0 160 29 855 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6 000 000 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 13 102 00 0 13 102 000 2058 8 243 00 0 8 243 000 2059 4 711 00 0 4 711 000 6258 94 00 0 94 000 6259 54 00 0 54 000 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH 13 769 00 0 13 769 000 0690 Wpływy z różnych opłat 13 519 00 0 13 519 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250 0 2500 01078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 295 782 0 0 295 782
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 295 782 0 0 295 782 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 386 616 0 0 1 386 616 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 0 0 13 0 1 386 603 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 014 00 0 1 014 000 05011 PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 1 386 603 0 1 014 00 0 1 014 000 2058 764 00 0 764 000 2059 250 0 2500 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 293 00 25 293 025 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 293 00 25 293 025 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 135 00 0 135 000 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 158 00 0 158 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 25 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 88 923 013 0 1 071 491 89 994 504 60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE 5 456 401 0 1 047 739 6 504 140 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 52 00 964 628 1 016 628 2 033 402 0 0 2 033 402 0920 Pozostałe odsetki 48 337 48 337 2440 2710 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 3 333 334 34 774 72 439 60003 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE 81 176 60 0 81 176 600 0690 Wpływy z różnych opłat 175 00 0 175 000 3 333 334 0 37 665 0 81 000 0 81 0000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 60 0 1 600 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 1 490 23 752 1 513 752 130 0 1300 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300 23 752 1 323 752 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 0 600 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 6012 0 0 6012 6012 0 0 6012 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 0 2000 200 0 2000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 365 976 0 0 75 365 976 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 75 365 976 0 0 75 365 976 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 273 562 0 0 273 562 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 199 658 0 0 2 199 658 10 166 821 0 0 10 166 821 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 62 625 935 0 0 62 625 935 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 20 0 200 0920 Pozostałe odsetki 30 0 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 0 500 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 567 427 0 0 567 427 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 287 427 0 0 287 427 0920 Pozostałe odsetki 24 0 240 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 60 0 4 600 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 282 587 0 0 282 587 71005 PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 12 00 0 12 000 12 00 0 12 000 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 268 00 0 268 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 00 0 22 000 0 246 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 297 452 0 0 9 297 452 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 584 56 0 2 584 560 246 00 2 571 00 0 2 571 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 56 0 13 560 75018 URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE 1 683 50 0 1 683 500 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 50 0 8 500 0920 Pozostałe odsetki 245 00 0 245 000 0929 Pozostałe odsetki 255 00 0 255 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 0 1 1000 75084 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO 75 00 35 00 35 00 0 75 000 0 35 000 0 35 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 994 392 0 0 4 994 392 0920 Pozostałe odsetki 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 0 500 2008 2 125 00 0 2 125 000 2009 2 719 392 0 0 2 719 392 752 OBRONA NARODOWA 6 00 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 6 00 6 00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ########## 0 0 1 704 538 048 75618 75623 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 6 900 0 6 9000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6 900 0 6 9000 UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ########## 0 0 1 697 638 048 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 279 745 533 0 0 279 745 533 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ########## 0 0 1 417 892 515 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 365 391 010 11 648 035 7 124 526 360 867 501 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 75801 93 131 289 4 911 322 0 88 219 967 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 93 131 289 4 911 322 0 88 219 967 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 72 311 181 430 395 335 72 706 086 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 43 110 540 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 0 800 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 0 400 0920 Pozostałe odsetki 3 300 485 430 0 3 3055 0929 Pozostałe odsetki 290 0 2900 0970 Wpływy z różnych dochodów 61 708 742 0 395 225 62 103 967 2910 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 33 60 0 33 600 2917 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 734 0 0 6 734 2918 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150 0 1500 2919 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 801 19 0 5 801 190 6668 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 500 0 5000 6669 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 400 0 4000 75861 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 92 231 726 6 348 572 6 348 572 92 231 726 2008 446 309 0 0 446 309 2009 3 777 866 65 357 29 738 3 742 247
6207 3 750 417 0 0 3 750 417 6208 6209 84 257 134 6 283 215 6 318 834 84 292 753 75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 29 157 000 380 619 0 28 776 381 6209 1 149 00 0 1 149 000 6259 28 008 000 380 619 0 27 627 381 75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 78 559 814 7 092 380 619 78 933 341 2009 4 000 0 4 0000 2057 5 375 814 7 092 0 5 368 722 2058 34 736 00 0 34 736 000 2059 6 460 0 6 4600 6209 45 00 0 45 000 6257 27 500 0 27 5000 6258 304 00 0 304 000 6259 139 00 380 619 519 619 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 714 341 72 180 30 494 2 672 655 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 11 25 10 506 21 756
0920 Pozostałe odsetki 2 00 6 2 006 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 25 10 500 19 750 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 346 486 0 0 346 486 0690 Wpływy z różnych opłat 40 0 400 3 00 0 3 000 0920 Pozostałe odsetki 50 0 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 61 759 0 0 61 759 2007 280 827 0 0 280 827 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 72 45 0 72 450 0690 Wpływy z różnych opłat 35 0 350 0830 Wpływy z usług 40 0 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 30 0 15 300 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 16 80 0 16 800 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 270 355 72 180 19 988 2 218 163 380 0 3800 0830 Wpływy z usług 1 500 0 1 5000 0920 Pozostałe odsetki 5 00 0 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 127 180 72 180 0 55 000 2001 20 19 988 39 988 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 218 00 0 218 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 20 175 0 0 20 175 80147 BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 13 80 0 13 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 80 0 13 800 851 OCHRONA ZDROWIA 26 433 059 845 750 206 27 182 420 85111 SZPITALE OGÓLNE 845 845 7500 7500 0920 Pozostałe odsetki 845 845 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 7500 7500 85120 LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE 117 0 113 230 0920 Pozostałe odsetki 6 32 92 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 0 81 138 85131 LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE 2 946 0 93 3 039 0920 Pozostałe odsetki 1 318 0 0 1 318 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 628 0 93 1 721 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 6 00 6 00 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 423 151 0 0 26 423 151 0690 Wpływy z różnych opłat 11 50 0 11 500 2007 491 475 0 0 491 475
6207 25 920 176 0 0 25 920 176 852 POMOC SPOŁECZNA 9 533 776 0 0 9 533 776 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2 700 0 2 7000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2 700 0 2 7000 85205 2230 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 15 00 15 00 0 15 000 0 15 000 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 0 1 457 050 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 0 50 1 457 05 1 456 00 0 1 456 000 85217 REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 00 0 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 0 2 000 85226 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE 5 359 726 0 0 5 359 726 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 726 0 0 3 726 0920 Pozostałe odsetki 3 00 0 3 000 3 803 00 0 3 803 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 1 550 0 1 5500 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 221 094 0 100 10 231 094 85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 320 284 0 0 320 284 0970 Wpływy z różnych dochodów 320 284 0 0 320 284 85325 FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 2 462 00 0 2 462 000 0920 Pozostałe odsetki 5 00 0 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 457 00 0 2 457 000 85332 WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY 6 182 81 100 6 192 810 0690 Wpływy z różnych opłat 42 00 0 42 000 0830 Wpływy z usług 130 0 1300 0920 Pozostałe odsetki 4 00 0 4 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 100 200 2009 2 742 00 0 2 742 000 2058 3 162 102 0 0 3 162 102 6258 92 708 0 0 92 708 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 256 00 0 1 256 000 140 0 1400 0830 Wpływy z usług 1 109 50 0 1 109 500 0920 Pozostałe odsetki 2 50 0 2 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 0 4 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 258 929 0 0 258 929 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 256 429 0 0 256 429 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0 200 3 728 0 0 3 728 0830 Wpływy z usług 229 613 0 0 229 613 0920 Pozostałe odsetki 14 012 0 0 14 012 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 876 0 0 8 876 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1 30 0 1 300 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 0 300 85421 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII 1 20 0 1 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 20 0 1 200 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 561 92 48 902 2 610 822 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 80 48 902 128 902 0920 Pozostałe odsetki 38 38 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 48 864 128 864 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 265 00 0 265 000 60 0 600 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 205 00 0 205 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 0 1 4000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 0 1 4000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 90020 100 ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO 90024 25 00 0 25 000 OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW 0690 Wpływy z różnych opłat 25 00 0 25 000 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 691 92 0 691 920 0690 Wpływy z różnych opłat 6 92 0 6 920 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 400 685 00 0 685 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 350 0 1 3500 92116 BIBLIOTEKI 1 100 0 1 1000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 1 100 0 1 1000 925 92118 MUZEA 250 0 2500 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 250 0 2500 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 47 996 548 246 92502 PARKI KRAJOBRAZOWE 500 25 47 996 548 246 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 0 250 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 500 25 500 0 5000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 47 996 47 996 Razem ########## 11 721 060 9 092 863 2 339 527 396