Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - INWESTYCJE Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. 13-11-2015 Symbol na rok Wydatki razem 526 460 624,36 Wydatki na zadania własne 212 310 283,15 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 08 Roz.01006 Roz.01042 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 8 8 20 000 000,00 DRiŚ Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 20 000 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność 50 066 718,00 Roz.60013 Roz.60041 Drogi publiczne wojewódzkie Budowa 3 magazynów na sól drogową do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - bw"0" Budowa zatoki autobusowej w m. Józefów - droga Nr 807 Budowa zbiornika retencyjno - odparowującego w ciągu drogi Nr 844 Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych Przebudowa chodników wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju, na odcinku od km 44+234 do km 45+222 - droga Nr 858 Przebudowa drogi na odcinku Wisznice - Kaplonosy od km 43+700 do km 52+800 - droga Nr 812 Przebudowa mostu na rz. Ciemięga w m. Snopków - droga Nr 809 Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy - droga gminna Nr 112801L Przebudowa mostu przez rzekę Wieprz w km 18+757 w m. Trawniki - droga Nr 838 Przebudowa mostu przez rz. Siennica w km 146+012 w m. Kasjan - droga Nr 812 Przebudowa mostu w m. Matcze w km 148+319 - droga Nr 816 Przebudowa mostu w m. Matcze w km 149+015 - droga Nr 816 Rozbudowa drogi Nr 844 od km 54+786 do km 55+189 odc. w m. Hrubieszów, ul. Łany Rozbudowa drogi od km 48+194 do km 49+220 odc. w m. Jeziorzany - droga Nr 809 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odc. Korolówka-Włodawa od km 70+550 do km 75+550 o dł. ok. 5 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 na odc. Mircze-Witków od km 75+250 do km 80+250 o dł. ok. 5 km - bw"0" Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego Utworzenie Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura portowa Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 32 010 718,00 900 000,00 3 780 000,00 160 000,00 630 000,00 8 500 000,00 60 000,00 270 000,00 93 750 000,00 780 000,00 1 900 000,00 360 000,00 972 948,00 6 037 770,00 700 000,00 1 05 18 056 000,00 18 056 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Biała Podlaska, ul. Warszawska 14 - Wykonawstwo III etap Lublin, Uniwersytecka 4 - instalacja klimatyzacji Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - bw"0" Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie - bw"0" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 26 10 1 20 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 1 646 194,60 Roz.71095 1 646 194,60 Strona 1 z 5
LCK Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - bw"0" Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" Zakup sprzętu komputerowego - zabezpieczenie realizacji kontraktu"budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" Wydatki inwestycyjne na rok 5 302,60 1 260 892,00 180 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 949 831,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - bw"0" Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie" Oprogramowanie do baz danych - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury serwerowej - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury sieciowej - przełączniki dostępowe - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury sieciowej wifi - b.w. "0" 1 949 831,00 9 605,00 1 726 226,00 14 000,00 30 000,00 130 000,00 40 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 211 500,00 Roz.80102 Roz.80130 MSZ-L Roz.80146 Szkoły podstawowe specjalne ZSSUSD-L - Zakupy inwestycyjne. Szkoły zawodowe Zakupy inwestycyjne. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 500,00 4 500,00 LSCDN LSCDN w Lublinie - "Wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej klatki ewakuacyjnej w oddziale w Zamościu" - b.w. "0" Dział 851 Ochrona zdrowia 126 493 666,34 Roz.85111 Roz.85148 Szpitale ogólne COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.p. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.w. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.p. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.w. "0" WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup rezonansu magnetycznego z aparatem do znieczulenia" - b.w. "0" WSS w Białej Podlaskiej - "Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej" - b.w. "0" Medycyna pracy 120 493 666,34 54 050 787,00 35 367 571,34 11 437 654,00 11 437 654,00 4 500 000,00 3 700 000,00 Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - b.p. "0" Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - b.w. "0" Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 350 373,21 Roz.92106 Roz.92113 Roz.92116 Roz.92118 Teatry Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Wymiana stropu technicznego" Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup cyfrowego miksera/konsoli akustycznej oraz mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów" Centra kultury i sztuki Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Infrastruktura wystawiennicza alei kultur i sal" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Prace wykończeniowe i wyposażenie pokoi hotelowych" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Rozbudowa istniejących systemów i sieci" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Wyposażenie media lab" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Zakup dodatkowego wyposażenia sal i obiektu" Biblioteki Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie do wymogów ochrony przeciwpożarowej" Muzea Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - "Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP, włamania i napadu IAS, kontroli dostępu ACS wraz z kanalizacją teletechniczną i 260 000,00 160 000,00 5 000 000,00 2 500 000,00 190 000,00 500 000,00 3 1 500 000,00 1 611 158,21 1 611 158,21 1 1 300 000,00 Strona 2 z 5
Roz.92195 zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (kontynuacja-dot. systemu włamania i napadu IAS) Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - "Budowa hali garażowej" Dotacja dla Muzuem Wsi Lubelskeij w Lublinie - "Zakup samochodu" na rok 330 000,00 90 000,00 2 759 215,00 Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - bw"0" 16 000,00 Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - bw"0" 9 215,00 Zabezpieczenie realizacji umów na dostawę systemów nagłosnieniowych i sprzętu audiowizualnego - Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 2 734 000,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych 313 144 341,21 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 05 Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - majątkowe bp"9" Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - majątkowe bp"9" 9 05 65 450,00 11 550,00 2 500 000,00 480 000,00 Dział 600 Transport i łączność 292 182 841,21 Roz.60001 DPTiD DPTiD Roz.60004 Roz.60013 Roz.60095 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - ue"7" Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - bw"9" Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków- Wysokie) o dł. 17,162 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - ue"7" Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - bw"9" Pozostałe koszty - bw"9" Pozostałe koszty - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków- Wysokie) o dł. 17,162 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - bw"9" 150 000,00 127 500,00 22 500,00 50 000,00 50 000,00 281 932 841,21 23 477 307,87 43 068 225,00 60 366 150,00 55 045 910,75 47 191 150,00 4 143 054,34 7 600 275,00 2 640 564,00 10 652 850,00 1 505 520,00 9 713 984,25 8 327 850,00 1 10 000 000,00 Strona 3 z 5
na rok 10 000 000,00 Dział 720 Informatyka Roz.72095 Dział 750 Administracja publiczna 807 500,00 Roz.75018 Roz.75095 Urzędy marszałkowskie Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b.p. "8" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b.p. "8" Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - b.w. 9" Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - b.w. "9" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - bp"9" 752 500,00 609 875,00 29 750,00 107 625,00 5 250,00 5 46 750,00 8 250,00 Dział 851 Ochrona zdrowia Roz.85111 Szpitale ogólne Dział 852 Pomoc społeczna 4 Roz.85295 4 2 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 Roz.85332 Roz.85395 Wojewódzkie urzędy pracy Koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków Koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 26 000,00 42 000,00 4 000,00 28 000,00 7 30 000,00 3 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 480 000,00 Roz.90095 4 480 000,00 Strona 4 z 5
na rok 5 230 000,00 230 000,00 5 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 842 000,00 Roz.92195 3 842 000,00 6 3 712 000,00 6 Dział 926 Kultura fizyczna Roz.92601 Obiekty sportowe Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 991 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 991 000,00 Roz.01008 Melioracje wodne WZMiUW-wL - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 991 000,00 58 406 000,00 Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych 1 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości DF Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Roz.85395 DF Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Strona 5 z 5