Nazwa i cel przedsięwzięcia

Transkrypt

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego Załącznik nr 2 na lata do Uchwały nr.../.../205 WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH Sejmiku Województwa Lubelskiego PRZEDSIĘWZIĘĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 8 maja 205 r. L.p Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (. +.2), z tego: , , , , , , , , , , , ,62 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z późn. zm.) z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Lubelskie Centrum Konferencyjne Departament Mienia i Inwestycji Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Dział: 70 Rozdz , , , , , ,03 I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie. Lubelska Agencja Wspierania Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw Przedsiębiorczosci w Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim Dział: 50 Rozdz , , , , , ,00 II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Lubelska Agencja Wspierania Regionalna infrastruktura B+R Przedsiębiorczosci w , , , ,00 Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. Dział: 50 Rozdz. 50 na Lubelszczyźnie , , , , , , ,00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 85 Wisznice Parczew Siemień Lubartów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rozbudowa drogi od km do km o dł. 34,903 km Dział: 600 Rozdz , , , , , , , , , Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj- Zarząd Dróg Wojewódzkich w 5 Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska Rozbudowa drogi od km 0+04 do km o dł. 5,986 km Dział: 600 Rozdz /5

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO L.p Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (. +.2), z tego: , , , , , , , , , , , , , ,94. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z późn. zm.) z tego: , , , Lubelskie Centrum Konferencyjne Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie. Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. na Lubelszczyźnie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 85 Wisznice Parczew Siemień Lubartów Rozbudowa drogi od km do km o dł. 34,903 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj- Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska Rozbudowa drogi od km 0+04 do km o dł. 5,986 km , , ,00 2/5

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego na lata WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO L.p Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (. +.2), z tego: , , , , , , , , , , , , , , ,20. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z późn. zm.) z tego: , Lubelskie Centrum Konferencyjne Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie. Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. na Lubelszczyźnie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 85 Wisznice Parczew Siemień Lubartów Rozbudowa drogi od km do km o dł. 34,903 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj- Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska Rozbudowa drogi od km 0+04 do km o dł. 5,986 km , , , , , , , , , , /5

4 Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Dział: 600 Rozdz Budowa Centrum Spotkania Kultur w Departament Mienia i Inwestycji Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Dział: 92 Rozdz , , Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Departament Mienia i Inwestycji Dostosowanie budynku do obecnych standardów Dział: 92 Rozdz , , , , ,00 Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Dział: 852 Rozdz , , , , , , , , , , , , , Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego Regionalne Biuro Projektu "Azbest" Dział: 50 Rozdz , , , , , ,9 Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 - Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and Departament Polityki Regionalnej regions Działanie wzmacniajace zdolność RMB do tworzenia i komercjalizacji Dział:750 Rozdz wydatki innowacji bieżące Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Departament Polityki Regionalnej Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form , , działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i Dział: 750 Rozdz 7500/7508 podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego , , , ,80 4/5

5 Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Budowa Centrum Spotkania Kultur w Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Dostosowanie budynku do obecnych standardów Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 - Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions Działanie wzmacniajace zdolność RMB do tworzenia i komercjalizacji innowacji Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego , , , , , , /5

6 Limit zobowiązań Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Budowa Centrum Spotkania Kultur w Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Dostosowanie budynku do obecnych standardów Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 - Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions Działanie wzmacniajace zdolność RMB do tworzenia i komercjalizacji innowacji Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego , , , , , , /5

7 Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.), z tego: , , , , , , , , , , , ,62 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, Departament Gospodarki i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności innowacji energetycznej oraz OZE Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny Dział: 600 Rozdz Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) Departament Mienia i Inwestycji Dział: 600 Rozdz , , , ,62 Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Dział: 85 Rozdz , , , ,00 Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Dział: 85 Rozdz , , , ,34 Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim Departament Rolnictwa i Środowiska Dział: 00 Rozdz , , Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW Departament Rolnictwa i Środowiska Dział: 750 Rozdz , , Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" Departament Gospodarki i Innowacji Dział: 720 Rozdz: , , , , , , , , , , , , , , , , /5

8 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.), z tego: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE , , , , , , , , , , , , , , Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" , , , , , , , , , , , , , , /5

9 Limit zobowiązań.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.), z tego: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE , , , , , , , , , , , , , , Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" , , , , , , , , , , , , , , , , , , /5

10 Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica Zarząd Dróg Wojewódzkich w Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S9 Dział: 600 Rozdz Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Dział: 600 Rozdz Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice Rozbudowa drogi na odcinku od km ,40 do km o dł. 8,876 km Zarząd Dróg Wojewódzkich w Dział: 600 Rozdz , , , Budowa obwodnicy Miłocina w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Dział: 600 Rozdz Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska rozbudowa drogi na odcinku od km do km Dział: 600 Rozdz , , Droga wojewódzkanr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec 4 Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km do km o dł. 6,389 km Zarząd Dróg Wojewódzkich w Dział: 600 Rozdz , ,00 Przebudowa budynku przy ul. Niecałej 20 w na siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich w 5 Zmiana sposobu użytkowania budynku dla potrzeb administracji publicznej Departament Mienia i Inwestycji Dział: 700 Rozdz Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w 6 utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" Departament Mienia i Inwestycji Dział: 900 Rozdz , , , , , , , , , , , Dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy/powiatu /miasta w zakresie funkcjonowania biblioteki Departament Kultury Edukacji i Sportu Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im.h. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w do wymogów ochrony przeciwpożarowej Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego w Dział: 92 Rozdz , , , , , ,4 0/5

11 Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S9 0 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 2 Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice Rozbudowa drogi na odcinku od km ,40 do km o dł. 8,876 km Budowa obwodnicy Miłocina w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska rozbudowa drogi na odcinku od km do km Droga wojewódzkanr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km do km o dł. 6,389 km Przebudowa budynku przy ul. Niecałej 20 w na siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zmiana sposobu użytkowania budynku dla potrzeb administracji publicznej Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" 7 Dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy/powiatu /miasta w zakresie funkcjonowania biblioteki 8 Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im.h. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w do wymogów ochrony przeciwpożarowej Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych /5

12 Limit zobowiązań 9 Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice Rozbudowa drogi na odcinku od km ,40 do km o dł. 8,876 km Budowa obwodnicy Miłocina w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów , , Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska rozbudowa drogi na odcinku od km do km Droga wojewódzkanr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km do km o dł. 6,389 km Przebudowa budynku przy ul. Niecałej 20 w na siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zmiana sposobu użytkowania budynku dla potrzeb administracji publicznej Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" Dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy/powiatu /miasta w zakresie funkcjonowania biblioteki Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im.h. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w do wymogów ochrony przeciwpożarowej Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych , ,4 2/5

13 Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) wydatki poniesione w latach poprzednich (zł) Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 Zarząd Nieruchomości w Dział: 700 Rozdz Przedłużenie certyfikatu Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Przedłuzenie certyfikatu na zgodność z wymogami Normy ISO 900 na lata Dział: 750 Rozdz /5

14 Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów Przedłużenie certyfikatu Przedłuzenie certyfikatu na zgodność z wymogami Normy ISO 900 na lata /5

15 Limit zobowiązań 9 Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów Przedłużenie certyfikatu Przedłuzenie certyfikatu na zgodność z wymogami Normy ISO 900 na lata /5