Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 7.035.434 zł, Dochody gminy o kwotę 3.076.732 zł, Dochody bieżące: + 1.146.926 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 800.000 zł Rozdział 75624 Dywidendy + 800.000 zł 0740 Wpływy z dywidend + 800.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna + 339.940 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia + 339.940 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami + 339.940 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 6.986 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 6.986 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 6.986 zł Dochody majątkowe: + 1.929.806 zł Dział 600 Transport i łączność + 1.679.806 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 1.679.806 zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin + 1.679.806 zł Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 1
(związków gmin) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 250.000 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 250.000 zł 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności + 250.000 zł Dochody powiatu o kwotę 3.958.702 zł, Dochody bieżące: + 443.602 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 443.602 zł Rozdział 92106 Teatry + 443.602 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 443.602 zł Dochody majątkowe: + 3.515.100 zł Dział 758 Różne rozliczenia + 3.123.700 zł Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 3.123.700 zł 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu + 3.123.700 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 391.400 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność + 391.400 zł 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych + 391.400 zł 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 252.892 zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy + 252.892 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 7.288.326 zł, Dział 600 Transport i łączność - Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 230.000 zł Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 2
- Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji - 50.000 zł Wydatki majątkowe - 50.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000 zł - Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska- Chmielowicka w Opolu opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej + 20.000 zł Wydatki majątkowe + 20.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 20.000 zł - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych -Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji - 2.200.000 zł Wydatki majątkowe - 2.200.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.400.000 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 770.000 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.000 zł - Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej + 2.000.000 zł Wydatki bieżące + 2.000.000 zł - remonty + 2.000.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 2.000.000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 30.000 zł - Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu etap I - Wydatki majątkowe - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - środki własne - 1.679.806 zł - pozostałe środki + 1.679.806 zł - Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni - 175.000 zł Wydatki majątkowe - 175.000 zł Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 175.000 zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg + 205.000 zł Wydatki bieżące + 205.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 205.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 205.000 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne + 200.000 zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg + 200.000 zł Wydatki bieżące + 200.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 200.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 200.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 7.950.000 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 7.950.000 zł - Wykupy gruntów i nieruchomości + 7.950.000 zł Wydatki majątkowe + 7.950.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 7.950.000 zł Dział 710 Działalność usługowa - 2.500.000 zł Rozdział 71035 Cmentarze - 2.500.000 zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi część południowa - 2.500.000 zł Wydatki majątkowe - 2.500.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.500.000 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego - 700.000 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 700.000 zł - Wydatki bieżące - 700.000 zł - obsługa długu - 700.000 zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 700.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie + 30.000 zł Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 4
Rozdział 80195 Pozostała działalność + 30.000 zł - Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe + 30.000 zł Wydatki bieżące + 30.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 30.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 30.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna + 339.940 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia + 339.940 zł - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami + 232.300 zł Wydatki bieżące + 232.300 zł - dotacje na zadania bieżące - 2.700 zł 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 2.700 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 235.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 30.000 zł 4270 Zakup usług pozostałych + 205.000 zł - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi + 107.640 zł Wydatki bieżące + 107.640 zł - dotacje na zadania bieżące + 107.640 zł 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom + 107.640 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 30.000 zł Rozdział 85495 Pozostała działalność - 30.000 zł - Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego - 30.000 zł Wydatki bieżące - 30.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30.000 zł Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 5
4300 Zakup usług pozostałych - 30.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 389.314 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność + 389.314 zł - Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego + 391.400 zł Wydatki majątkowe + 391.400 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 391.400 zł - Dokumentacja przyszłościowa - 2.086 zł Wydatki majątkowe - 2.086 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.086 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 1.800.000 zł Rozdział 92106 Teatry + 1.800.000 zł - Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu + 1.800.000 zł Wydatki majątkowe + 1.800.000 zł 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych + 1.800.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 6.986 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 6.986 zł - Ogrody botaniczne i zoologiczne + 6.986 zł Wydatki bieżące + 6.986 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.986 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 4.241 zł 4270 Zakup usług pozostałych + 2.745 zł Dział 926 Kultura fizyczna + 2.086 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe + 2.086 zł Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 6
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry rozliczenie projektu + 2.086 zł Wydatki bieżące + 450 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 450 zł 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 450 zł Wydatki majątkowe +1.636 zł 6667 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych + 1.636 zł 4. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 50.134.781 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 14.482.218 zł. 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.252.563 zł.. 5. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe, 80140 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 41 100 41 100 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 109 000 109 000 Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia Praktycznego 854 EDUKACYJNA OPIEKA 175 400 175 400 Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 7
WYCHOWAWCZA 85410 Internaty i bursy szkolne, 85417 Zespół Placówek Oświatowych - Bursa 170 000 170 000 Szkolne schroniska młodzieżowe, Zespół Placówek Oświatowych Szkolne Schronisko Młodzieżowe 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 260 000 260 000 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 8
Uzasadnienie PrzedłoŜony projekt uchwały w sprawie korekty budŝetu miasta Opola na 2014 rok wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budŝetu następujących środków finansowych: - w kwocie 339.940 zł, stanowiących dotację celową z budŝetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - w kwocie 6.986 zł stanowiących odszkodowanie dla Ogrodu Zoologicznego od towarzystwa ubezpieczeniowego. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację szkody. - w kwocie 391.400 zł stanowiących dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do realizacji zadania pn. Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola zakup, montaŝ urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego. W planie wydatków na realizację zadania ze środków własnych miasta zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Po uwzględnieniu dotacji z WFOŚiGW łączna na kwota na realizację zadania wyniesie 591.400 zł. W ramach zadania planuje się zakup urządzeń i bazy danych wraz z postawieniem portalu internetowego do stałego monitorowania hałasu komunikacyjnego. Ponadto do planu dochodów wprowadza się środki finansowe w łącznej kwocie 4.803.506 zł, stanowiące: - dotację celową z budŝetu państwa w kwocie 1.679.806 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu etap I w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. - rezerwę subwencji ogólnej w kwocie 3.123.700 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji. W związku z tym, Ŝe w planie wydatków budŝetu na 2014 r. zabezpieczono w pełni wydatki na realizację ww. zadań zachodzi moŝliwość przeznaczenia ww. kwoty na zadanie pn. Wykupy gruntów i nieruchomości. Dodatkowo na wykupy gruntów i nieruchomości proponuje się przeznaczyć kwotę 3.146.494 zł z następujących pozycji: - zwiększenie planu dochodów z tytułu dywidendy otrzymanej z WiK Sp. z o. o. w kwocie 646.494 zł. - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi część południowa w kwocie 2.500.000 zł. Zmniejszenie planu wydatków 2014 roku o kwotę 2.500.000 zł (przesunięcie tych środków na 2016 rok) wynika z wydłuŝenia okresu opracowania dokumentacji, co spowodowane było koniecznością uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny Centralny w Opolu, uzyskaniem zgody na odstępstwo od obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 9
cmentarze oraz uzgodnienia rozwiązania kolizji odwodnienia cmentarza z projektowaną obwodnicą południową. Tym samym łączna kwota zwiększenia w pozycji Wykupy gruntów i nieruchomości wynosi 7.950.000 zł. Zwiększenie w tej pozycji wydatków podyktowane jest działaniami zmierzającymi do nabycia nieruchomości gruntowej połoŝonej w Opolu u zbiegu ulicy Plebiscytowej z ulicą Ozimską o pow. 3,6328 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, w uŝytkowaniu wieczystym Fabryki Samochodów Osobowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Cena zakupu ww. nieruchomości wynegocjowana została na kwotę 7.950.000 zł. W planie wydatków budŝetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w łącznej wysokości 4.205.000 zł na realizację następujących zadań: - Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej -- kwota 2.000.000 zł. Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni jezdni obwodnicy północnej oraz dostosowanie konstrukcji do aktualnego obciąŝenia zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizacje powyŝszego zadania. - Remonty i bieŝące utrzymanie dróg w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwota 205.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe dróg gminnych. - Remonty i bieŝące utrzymanie dróg w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne kwota 200.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe dróg wewnętrznych. - Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu kwota 1.800.000 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2013 r. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć z następujących pozycji: - zwiększenie planu dochodów z tytułu dywidendy otrzymanej z WiK Sp. z o. o. w kwocie 153.506 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 250.000 zł. Zwiększenie w tej pozycji wynika ze wzrostu zainteresowania osób fizycznych przekształceniem posiadanego prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności. - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 r. w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu w kwocie 443.602 zł. - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie 30.000 zł. Zadanie zostało zakończone, a ww. kwota stanowi oszczędności. - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych -Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie 2.200.000 zł. W związku z mniejszym niŝ pierwotnie planowano zapotrzebowaniem na środki finansowe zachodzi moŝliwość zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu. Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 10
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni w kwocie 175.000 zł. Zadanie zostało zakończone, a ww. kwota stanowi oszczędności. - zmniejszenie planu wydatków w pozycji Wydatki bieŝące w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700.000 zł. - zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 252.892 zł. W planie wydatków budŝetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami planu wydatków: - przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł z zadania pn. Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji na zadanie pn. Przebudowa skrzyŝowania ulic Krapkowicka-Prószkowska -Chmielowicka w Opolu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W planie wydatków na opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyŝowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu zabezpieczono środki finansowe w kwocie 100.000 zł, w 2014 r. kwotę 80.000 zł oraz w 2015 r. kwotę 20.000 zł. W związku z tym, iŝ w postępowaniu przetargowym najniŝsza oferta przekracza zaplanowaną na ten cel kwotę zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. - przesunięcie środków w kwocie 30.000 zł z zadania pn. Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego na zadanie pn. Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe. Przesunięcie to wynika ze zmiany realizatora zadania i związane jest z faktem, iŝ zajęcia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. PuŜaka w Opolu dedykowane są dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. - przesunięcie środków w kwocie 2.086 zł z pozycji Dokumentacja przyszłościowa na zadanie pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŝ Odry rozliczenie projektu. W wyniku kontroli realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŝ Odry przeprowadzonej w grudniu 2013 r., Instytucja Zarządzająca programem nałoŝyła na projekt korektę finansową w wysokości 25% dofinansowania do zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. Zagospodarowanie nadbrzeŝy kanału Młynówka w Opolu. W związku z powyŝszym zachodzi konieczność zwrotu części dotacji wraz z odsetkami. Na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się aktualizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku. Id: 5A94FCE2-8671-438A-B4BD-CF94C5A447F4. Projekt Strona 11