Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014
Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe 2. Zestawienie z innymi polskimi portami lotniczymi 3. Realizacja inwestycji Kraków Airport w 2013 roku 4. Inwestycje w przygotowaniu Kraków Airport z okresem realizacji od 2014 5. Promocja regionu
Kraków Airport Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe
200 000 000,00 Przychody Spółki w latach 2012-2013 - narastająco 180 000 000,00 160 000 000,00 140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 2012 2013 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2012 11 162 514,10 21 249 006,17 32 110 045,88 45 260 648,35 66 023 675,91 80 638 656,24 95 878 664,82 111 287 057,5 126 007 771,0 139 156 862,7 150 813 356,3 164 021 806,9 2013 11 192 949,92 21 442 636,33 32 940 824,35 46 990 484,13 61 118 674,58 76 950 173,89 93 903 989,34 110 424 893,0 126 699 122,8 141 991 387,8 155 020 878,8 185 614 948,4
Koszty Spółki - narastająco 120 000 000 100 000 000 80 000 000 2012 60 000 000 2013 40 000 000 20 000 000 0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2012 6 672 711 14 254 993 22 289 079 30 016 801 38 071 969 51 138 439 58 926 185 64 447 890 71 777 326 79 951 366 87 767 698 109 084 197 2013 7 173 962 14 986 780 23 255 718 31 000 315 38 142 622 46 235 689 59 181 932 73 558 214 80 998 015 88 522 153 97 045 909 118 044 881
Wynik finansowy w latach 2012-2013 2012 2013 Przychody ogółem 164 021 806,90 185 614 948,47 Zysk na działalności operacyjnej 52 923 868,10 62 931 134,70 Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja 78 923 708,96 83 582 980,52 Zysk netto 43 936 310,79 56 956 647,19 Rentowność sprzedaży brutto 33% 36% ROE 10% 11% Przychody na pasażera 47,70 50,89 Zysk netto na pasażera 12,78 15,61 Spółka generuje stabilne przychody ugruntowane dodatnim Wartości netto w zł wynikiem finansowym
Wynik finansowy w latach 2011-2013 2011 2012 2013 Zysk brutto 34 774 473,57 54 937 609,79 67 570 067,19 Zysk netto 25 514 550,57 43 936 310,79 56 956 647,19 Wartości netto w zł
Wyniki polskich portów lotniczych za 2012 rok PORT LOTNICZY ZYSK/STRATA NETTO ZA 2012 (w mln) LICZBA PAX (w mln) Warszawa 62,4 9,5 Kraków 43,9 3,5 Gdańsk 11,8 2,9 Katowice 17,5 2,5 Wrocław -3,1 1,9 Poznań 2 1,6 Szczecin -4 0,3 Bydgoszcz -4,6 0,3 Rzeszów -15 0,6 Łódź -37,7 0,5
Wyniki: MPL Kraków-Balice i Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie za 2013 rok PORT LOTNICZY ZYSK/STRATA NETTO ZA 2013 w mln LICZBA PAX (w mln) Warszawa 62 10,6 Kraków 56,96 3,65
Kraków Airport Zestawienie z innymi polskimi portami lotniczymi
Pasażerowie w portach regionalnych 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2011 2012
Porty regionalne udział w rynku (2013) 4% 3% 3% 2% 26% 14% 10% Kraków Gdańsk Katowice Wrocław Poznań Rzeszów Łódź Szczecin Bydgoszcz 20% 18%
Porty regionalne liczba przewoźników Port Lato 2012 Zima 2012/13 Lato 2013 Zima 2013/14 Kraków 18 11 13 11 Gdańsk 13 8 9 7 Wrocław 9 6 6 5 Poznań 9 6 6 5 Katowice 6 5 5 4 Szczecin 5 5 4 4 Rzeszów 4 4 4 4 Łódź 4 3 3 1 Bydgoszcz 3 2 2 1
Kraków Airport Realizacja inwestycji Kraków Airport w 2013 roku
Inwestycje realizowane na terenie Kraków Airport 1. Poszerzenie drogi kołowania Charlie 2. Przebudowa dróg kołowania Alfa i Golf (Juliett) 3. Rozbudowa płyty postojowej w części północno-wschodniej 4. Rozbudowa płyty postojowej przy BAT 5. Przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot 6. Rozbudowa terminalu 7. Wewnętrzny układ komunikacyjny 8. Hotel 9. Stacja kolejowa
Część LANDSIDE: Terminal, WUK i Kładka Generalny Wykonawca: ASTALDI Sp. A. Umowa nr MPL/U/063/78/13 368,88 mln zł brutto 55 000 m 2 powierzchni 46 stanowisk check in 18 gate Przepustowość 3 600 PAX/h 8 mln PAX/rok
Dokumentacja Projektowa współfinansowana z funduszu TEN-T, roboty budowlane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisana umowa 20.06.2013 r. nr POIS. 06.03.00-00- 014/12-00 (wartość dofinansowania: 46% wartości inwestycji netto) Terminal Pasażerski Dofinansowanie z Funduszy Unijnych
Projekt realizowany z funduszu TEN-T, roboty budowlane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wartość dofinansowania: około 50 % wartości inwestycji netto) Kładka łącząca Terminal, Parking, Przystanek, Hotel
Hotel Hotel**** (czterogwiazdkowy) Wysokość budynku: 19 m Ilość pokoi hotelowych: 154 Liczba kondygnacji nadziemnych: 5 Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Inwestycja na podstawie porozumienia z 2007 r. w sprawie realizacji okołolotniskowej infrastruktury Szacunkowa wartość: ponad 21 mln zł Roboty budowlane realizowane ze środków MRPO
Część AIRSIDE drogi kołowania, płyty postojowe Generalny Wykonawca: Max Bögl Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG (Partner) Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko: 50 068 472,25 zł netto Wartość Kontraktu realizowanego przez Wykonawcę: 131 280 637,91 zł netto Okres realizacji: 28 marca 2013 r. podpisanie Kontraktu 31 grudnia 2015 r. zakończenie robót / 30 czerwca 2015 r. rozliczenie zakresu dofinansowanego Inwestor Zastępczy: SAFEGE SA (Lider Konsorcjum) EKO Konsulting - Projekt "CONSEKO - BBM - DESIGN" SA
Część AIRSIDE drogi kołowania, płyty postojowe
Część AIRSIDE aktualny stan zaawansowania robót Przebudowa dróg kołowania Alfa i Golf Poszerzenie drogi kołowania Charlie
Część AIRSIDE aktualny stan zaawansowania robót Rozbudowa płaszczyzn postojowych w części północno wschodniej
Część AIRSIDE aktualny stan zaawansowania robót Poszerzenie płyty postojowej samolotów przy BAT
Kraków Airport Inwestycje w przygotowaniu Kraków Airport z okresem realizacji od 2014 roku
Inwestycje w przygotowaniu z okresem realizacji od 2014 roku rozbudowa infrastruktury lotniskowej w zakresie dotyczącym pasa startowego budowa hangaru budowa systemu odprowadzenia wód opadowych z terenu lotniska budowa bazy paliw
Rozbudowa infrastruktury lotniskowej w zakresie dotyczącym pasa startowego Uwzględniona kwota 500 mln zł przez Samorząd Województwa Małopolskiego w Kontrakcie Terytorialnym Etap ogłoszenia konkursu pn. Koncepcja opracowania studium wykonalności dla zadania, którego celem będzie wypracowanie optymalnego modelu zapewnienia możliwości wykonywania operacji startów i lądowań do 2035 roku na lotnisku Kraków-Balice w zakresie dotyczącym problematyki drogi startowej
Budowa systemu odprowadzenia wód opadowych z terenu lotniska Projekt zgłoszony do Założeń regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Budowa bazy paliw Projekt zgłoszony do Założeń regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie odpowiedniej infrastruktury do magazynowania paliwa lotniczego
PYTANIA
Dziękuję za uwagę dr Jan Pamuła Prezes Zarządu Kraków Airport