Załącznik Nr 18 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008 Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach za okres 2008 roku 1. PRZYCHODY W 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 190.844 zł, tj.100 % realizacji planu. Ponadto z Ministerstwa Kultury otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.443 zł, którą w całości wydatkowano na ten cel. Przychody własne zrealizowano kwotą 9.910 zł. na plan 10.300 zł., co stanowi 96,2 % realizacji planu. Przychody własne to: Plan wykon. % - realizacja zadań 3.300 3.216 97,5 Biblioteki Powiatowej - wpływy z usług czytelnia 7.000 6.571 93,9 - odsetki bankowe - 102 - - inne wpływy - 21-2. STAN ZATRUDNIENIA Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. wynosił 7 osób w wymiarze 4,75 etatu, tj 3,5 et. Biblioteka w Jezioranach, 0,75 et. Filia biblioteczna w Radostowie, 0,5 et. Filia biblioteczna we Frankowie. PŁACE Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2008 r. 1.891,9 zł. Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 113.618 zł, z tego: - płace 110.365 zł., - nagrody regulaminowe 3.253 zł 3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 142.214 zł na plan 142.656 zł., co stanowi 99,7 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 70,2 %. 4. KOSZTY RZECZOWE Na plan 64.931 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 60.324 zł., co stanowi 92,9 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 29,8 %. Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco: Plan wykon. % 1. Krajowe podróże służbowe 750 714 95,2 2. Materiały ogółem, w tym: 15.850 15.282 96,4 - czasopisma 2.500 2.331 93,2 - materiały biurowe 700 652 93,1 - nagrody, konkursy 500 359 71,7 - środki czystości 550 514 93,5 - zakup wyposażenia 4.400 4.351 98,9 - inne materiały 1.000 992 99,2 1
- zak. materiałów czytelnia 3.900 3.813 97,8 - zak. materiałów organizacja 2.300 2.270 98,7 60-lecia MBP w J-nach 3. Zakup energii ogółem, w tym: 14.000 13.527 96,6 - energia elektryczna 3.100 3.077 99,3 - woda, ścieki 200 100 50,0 - energia cieplna, c. o. 10.700 10.350 96,7 4. Zakup usług pozostałych, w tym: 14.750 13.539 91,8 - usługi transport., wywóz nieczyst. 700 532 76,0 - usługi ksero i inne 600 519 86,5 - prowizje bankowe 1.250 1. 206 96,5 - opłaty RTV, kons. syst. alarm. 450 326 72,5 - szkolenia pracowników 560 560 100,0 - badania lekarskie 190 60 31,6 - zakup usług czytelnia intern. 1.000 336 33,6 - zakup usług organizacja 670-lecia 10.000 10.000 100,0 Jezioran 5. Usługi internetowe 1.300 1.007 77,4 6. Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.300 1.833 79,7 7. Książki 13.331 13.188 98,9 8. Różne opłaty i składki 500 14 4,0 9. Zakup programów komputerowych 2.300 1.220 53,0 Realizacja planu finansowego za 2008 roku przebiega w sposób planowy, zgodnie z zaplanowanymi do realizacji zadaniami. Działalność merytoryczna Działalność Biblioteki Publicznej oraz jej filii terenowych oparta jest na półrocznych planach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: - popularyzacji książki i czytelnictwa, - realizacji zadań w zakresie realizacji programów: a) Wirtualnej Biblioteki Powiatowej, b) BIS (Bibliotecznej Informacyjnej Sieci Szkoleniowej), c) IKONKA, d) KISS (Kultura Informacja Sukces - Sieć), e) Programu Ministerstwa Kultury Upowszechnianie i promocja czytelnictwa - upowszechniania nowoczesnych technologii medialnych, - organizacji konkursów czytelniczych i recytatorskich, - zajęć bibliotecznych, - pracy z katalogiem. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w MBP w Jezioranach W okresie od stycznia do grudnia 2008 Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach zorganizowała następujące imprezy: Ferie Zimowe. 2
Spotkanie teatralne przy stolikach. W spotkaniu tym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Jezioranach. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, dzieci odbyły podróż w świat bajki, a następnie malowały, kolorowały i układały różne postaci bajkowe i baśniowe, uczyły się także jak korzystać z komputerów i surfować po Internecie. XXVI konkurs recytatorski Spotkanie z poezją pogadanka z młodzieżą na temat narkomanii W związku ze współpracą z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach co środa do czytelni internetowej przychodzą z opiekunem pensjonariuszki DPS w celu nauki korzystania z Internetu. Letnisko dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Jeziorany pt. Wakacje z Biblioteką 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej zakończone spotkaniem autorskim z Tomaszem Białkowskim i występem zespołu Dłoń z Biskupca Spotkanie dla dzieci z okazji Dnia Głośnego Czytania, w trakcie którego mogły słuchać czytanych bajek, a także brać udział w różnych konkursach i zabawach Spotkanie z dziećmi z przedszkola p. Ewy Arnisty Klub Maluszka, które poznawały zawód bibliotekarza Z okazji zbliżającej się 55 rocznicy śmierci Juliana Tuwima została zorganizowana lekcja biblioteczna dla dzieci z zerówki, które z zaciekawieniem słuchały jego twórczości, także o zasobach i katalogach bibliotecznych W związku ze współpracą z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach co środa do czytelni internetowej przychodzą z opiekunem pensjonariuszki DPS w celu nauki korzystania z Internetu. Ogłoszone konkursy: własnoręcznie wykonaną zakładkę do książki, Znam swój język ojczysty, Tradycje i obrzędy Świąt Wielkiej Nocy, Kurczak w tradycji ozdób Wielkanocnych, wiedzy o Warmii, Najpiękniejszy list do Mamy, Mój Tata jest wspaniały, na logo z okazji Jubileuszu 60-lecia MBP w Jezioranach (1948 2008), rysunkowy pt. Moja Biblioteka, na opowiadanie Wspomnienia z wakacji, literacki pt. List do Świętego Mikołaja. Gazetki: Rok 2008 ogłoszono Rokiem Zbigniewa Herberta, Europejskim Rokiem Dialogu Międzynarodowego, Międzynarodowym dniem ziemniaka. Walentynki Dzień Babci i Dzień Dziadka Walentynki Nowości książkowe Patroni roku 2008 3
Dzień kobiet Prawa Konsumenta Wielkanoc Jan Paweł II III rocznica śmierci Światowy Dzień Zdrowia Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy Dzień Ziemi Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Święto Pracy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja Dzień bibliotekarza i bibliotek Dzień matki Dzień Dziecka Dzień Ojca Światowy Dzień ochrony Środowiska Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach 10 rocznica śmierci Janusza Przymanowskiego Święto Wojska Polskiego Święto lotnictwa Polskiego II wojna światowa Dożynki Lektury szkolne klas I III Dzień Edukacji Narodowej VIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II Wychowawca Młodych Dzień Wszystkich Świętych Dzień Niepodległości Andrzejki Mikołajki 55 rocznica śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Boże Narodzenie Wystawki książkowe związane z rocznicami: 150 rocznica urodzin Aleksandra Kamińskiego 96 rocznica urodzin Alfred Szklarski 273 rocznica urodzin Ignacego Krasickiego 180 rocznica urodzin Julesa Verne 123 rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza 105 rocznica Antoniego Uniechowskiego 30 rocznica śmierci Janusza Meisnera Józef Ignacy Kraszewski 121 rocznica śmierci -19 marca. 15 rocznica śmierci Aliny Centkiewicz Zofia Kossak Szucka 40 rocznica Śmierci Marta Tomaszewska 75 rocznica urodzin William Szekspir 444 rocznica urodzin Irena Suchorzewska 95 rocznica urodzin pisarki polskiej Jan Parandowski 113 rocznica urodzin Andrzej Szczypiorski 8 rocznica śmierci Irena Sendlerowa śmierć polskiej działaczki społecznej Jan Lechoń 52 rocznica śmierci Aleksander Fredro 215 rocznica urodzin Andrzej Sapkowski 60 urodziny Wspomnienia z dawnych lat kroniki 4
8 rocznica śmierci Gustawa Herling-Grudziński Lato z ksiązką 25 rocznica śmierci Bahdana Bocianowskiego, ilustrator książek dla dzieci 95 rocznica urodzin Jadwigi Żylinskiej, pisarki, eseistki i autorki opowieści historycznych dla młodzieży 70 rocznica urodzin Doroty Tyrakowskiej pisarki, autorki książek dla dzieci 29 września Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku. 180 rocznica urodzin Janiny Papuzińskiej 5 wrzesień Dzień postaci z bajki 15 rocznica śmierci Jerzego Roszkiewicza prozaika, dramaturga, publicysta autora powieści dla dzieci i młodzieży. Książka na długie Jesienne wieczory 153 rocznica śmierci Adama Mickiewicza 83 rocznica śmierci Stefana Żeromskiego 98 rocznica śmierci Lwa Tołstoja 81 rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta 45 rocznica śmierci Gustawa Morcinka, autora książki Łysek z pokładu Idy 55 rocznica śmierci Juliana Tuwima Książka prezent dla każdego Statystyka MBP za okres styczeń grudzień 2008: Liczba odwiedzin: 5188 Liczba nowo zarejestrowanych: 505 Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 116 Liczba wypożyczeń: 10609 Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 991 Liczba osób czytających prasę: 902 Liczba udzielonych informacji: 5472 W imprezach i konkursach o łącznej liczbie 72 udział wzięło 716 osób. Wystaw książkowych 35 i 39 gazetek. Statystyka czytelni internetowej za okres styczeń - grudzień 2008: korzystanie z Internetu: 1777 ksero: 482 drukowanie: 300 inne usługi: 197. Pracownicy czytelni internetowej działającej przy MBP udzielają pomocy lokalnym przedsiębiorcom w wykonaniu wizytówek bądź kontakcie e-mailowym, a także służą pomocą przy konstruowaniu i redagowaniu pism. W MBP mieści się także punkt wydawania druków do rocznych rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym. 5