SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO ZA ROK 2015

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1f Do zarządzenia Nr 8/VII/2016 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO ZA ROK 2015

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO ZA 2015 r. L.p. Wyszczególnienie Plan 2015 Wykonanie %

3 1 Stan na początek roku 672,44 672,44 2 Przychody ogółem , , Dotacja Urzędu Gminy Braniewo , , Przychody własne w tym: - Środki z Fundacji Orange - środki z Poczty Polskiej - wpływy z usług - odsetki bankowe - środki z Biblioteki Narodowej , , , ,40 106, , , , , ,40 106, ,00 3 Ogółem ( ) , ,74 4 Koszty , , Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń 4.2 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych) ,78 664, , , Wynagrodzenia osobowe , , Składki na ubezpieczenie społ , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup księgozbioru , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych ,68 388, Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników ,00 475, Zakup usług pozostałych ,17 747, Opłaty z tyt. Dostępu do Internetu , , Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom , , Podróże służbowe krajowe ,76 873, Różne opłaty i składki ,00 382, Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych , , Szkolenie pracowników Stan środków obrotowych ,65 na dzień Środki pieniężne na r-ku - 7,12 bankowym na dzień Zobowiązania niewymagalne ,41

4 na dzień a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,08 w tym : - składki na ubezp. społ ,08 b) Urząd Skarbowy ,00 w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 c) F-ra za prenumeratę - 49,61 d) F-ra za CO - 270,72 8. Należności niewymagalne - 763,64 - Poczta Polska Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2015 Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo

5 Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją kultury i wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2003 zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 i ustawa o bibliotekach z 22 maja 2012 r poz. 642 Podstawowym celem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochrony kultury zapewnia obsługę biblioteczną Gminy Braniewo służy zaspokojeniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych upowszechnianiu wiedzy i nauki i rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy Braniewo. W skład biblioteki wchodzą: 1. Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo od maja mieści się w Lipowinie 2. Filia Biblioteki Publicznej w Lipowinie zmiana w organizacji pracy biblioteki w 2015 r - uchwała nr 48/VII/2015 Rada Gminy Braniewo z dnia 29 maja 2015 w sprawie zamiaru likwidacji Filii bibliotecznej i przeniesienie Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo do Lipowiny. 3. Świetlica w Żelaznej Górze 4. Punkty biblioteczne: Bemowizna, Brzeszczyny, Cielętnik, Glinka, Gronówko, Grzędowo, Krasnolipie, Krzewno, Młoteczno, Nowa Pasłęka, Rudłowo, Stępień, Szyleny Osada, Szyleny Wieś,, Zgoda, Żelazna Góra 5. W Filii Bibliotecznej w Lipowinie prowadzony jest Punkt Pocztowy Biblioteka powołana jest na czas nieograniczony. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od do STATYSTYKA Czytelnicy zarejestrowani 595 Odwiedziny 6824 w wypożyczalni 1383 w czytelni 1254 w czytelni internetowej 4187 Liczba czytelników na mieszkańców - 9,57 % Liczba wypożyczeni na mieszkańców 237,12 % Liczba zakupionych książek na mieszkańców - 4,31 % Wypożyczenia zbiorów ogółem udostępnienie na zewnątrz udostępnienie na miejscu 61 Ilość udzielonych informacji 246 Czasopisma na miejscu 890 Czytelnicy maja utrudniony dostęp z dotarciem do biblioteki. Biblioteka straciła czytelników, jedynie na punktach bibliotecznych czytelnictwo utrzymuje się na tym samym poziomie. III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK. Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania

6 ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych w placówkach bibliotecznych, który koncentruje się na: 1. gromadzeniu i opracowywaniu oraz systematycznym wzbogacaniu zbiorów książkowych 2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji. 3. zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie i rozwój kultury 4. prowadzenie nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji. Bilans sporządzony na dzień r zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 657,61 zł. a rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie 7 172,57 zł. Bilans sporządzono zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29,09,1994 o rachunkowości ( tj. Dz. U z 2013 poz. 330 z późn. zmianami Środki trwałe o wartości do 3500 zł umorzone są jednorazowo po oddaniu ich do użytkowania Materiały biurowe i środki czystości odpisywane są w % w koszty W bilansie wykazano rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 1 297,44 zł. Kapitał podstawowy biblioteki na koniec roku obrotowego wynosi 5 571,36 zł. Biblioteka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych W 2015 r biblioteka nie posiada zobowiązań długoterminowych Koszty działalności w 2015 r są niższe w porównaniu do 2014 r. W kosztach ujęto również wykorzystana dotacja Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa na kwotę 3 530,00 zł. oraz dotacja z Fundacji Orange w ramach Programu Akademia Orange dla bibliotek na kwotę 1 164,93 zł. Program trwał do Średnioroczne zatrudnienie w bibliotece w 2015 r wyniosło 5,5 etatów przeliczeniowych Stan zatrudnienia na r to 6 osób w tym - pracownicy merytoryczni i administracji 0,5 etatu - 1 osoba - pracownicy biblioteki 5 etatów - 5 osób w tym 1 etat w filii w Lipowinie do obsługi biblioteki i punktu pocztowego 1 etat w świetlicy w Żelaznej Górze 3 etaty w Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym Zobowiązania instytucji kultury na dzień r wystąpiły w kwocie 3 669,41 w tym ZUS składki na ubez. społ. W kwocie 2 153,08 Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fiz. w kwocie 1 196,00 i faktury za prenumeratę i za CO 270,72 Należności niewymagalne na dzień Poczta polska 763,64 Środki obrotowe na dzień ,65

7 BPG Braniewo wraz z filią i świetlicą posiada 32 komputery, w tym: 9 stanowisk dla użytkowników w BPG Braniewo 5 stanowisk dla użytkowników w Filii w Lipowinie 12 stanowisk dla użytkowników w świetlicy w Żelaznej Górze 6 Stanowisk dla pracowników BPG,Filii i Świetlicy Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2015 r. Ferie zimowe w organizowane w świetlicy w Żelaznej Górze na które składały się zajęcia manualne: malowanie, rysowanie,wyklejanie Turniej gier stołowych, zajęcia komputerowe Mistrz szybkiego pisania, turniej gier planszowych Ferie zakończyły się balem karnawałowym na który dzieci w ramach zajęć przygotowywali maski karnawałowe Zimowa herbatka dla Babci i dziadka spotkanie, które organizowało stowarzyszenie. Jak co roku odbył się XXIV Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży. Impreza miała na celu popularyzację form ruchu scenicznego, integrację środowisk, prezentację i konfrontację dorobku artystycznego, propagowanie życia bez nałogów. Wszyscy uczestnicy Przeglądu i ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe plakietki i dyplomy uczestnictwa oraz słodki poczęstunek W okresie letnim w m-cu lipcu Wakacyjne lato w bibliotece dzieci miały zajęcia plastyczne,kino w bibliotece (projekcja bajek), czytanie bajek Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo zakwalifikowała się do projektu Czytam sobie w bibliotece realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Wydawnictwem Egmont. Projekt skierowany był do najmłodszych czytelników - dzieci w wieku 5-8 lat. Biblioteka, otrzymała komplet dziewięciu książek z serii Czytam sobie Wydawnictwa Egmont wraz ze scenariuszami do zajęć z dziećmi oraz materiałami promocyjnymi, a także dostęp do filmów instruktażowych. Na podstawie tych materiałów biblioteka zorganizowała zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób zinterpretowali literaturę korzystając z takich form wyrazu jak film, animacja, plastyka czy teatr. Biblioteki wzbogaciła swój księgozbiór, dzieci natomiast zdobyli nowe umiejętności, a przede wszystkim zaczną kojarzyć czytanie z przyjemnością! W październiku odbyły się warsztaty dla dzieci z projektu w Lipowinie i w Świetlicy w Żelaznej Górze w obu warsztatach udział wzięło 20 dzieci Zdjęcia z warsztatów są na stronie biblioteki W grudniu w Bibliotece Miejskiej w Braniewie odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej dobra komunikacja to zysk w której pracownik naszej biblioteki wziął udział.