Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.10.2016 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz osobami w podeszłym wieku o nazwie: Pałac Seniora Stary Klasztor, zlokalizowanej w budynku w Rokicinach Podhalańskich 1. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Teresa Łochmańczyk inspektor wojewódzki i Marcin Podbielski starszy inspektor wojewódzki. Kontrolę przeprowadzono 8 lipca 2016 roku na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III.0030.59.2016 z 24 czerwca 2016 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres kontroli obejmował jakość świadczonych usług socjalno-bytowych, przestrzeganie praw mieszkańców oraz sprawdzenie czy placówka funkcjonuje zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WP-III.9423.10.2014 z 24 czerwca 2014 roku. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Pan Artur Bocianowski właściciel firmy: Artur Bocianowski Pałac Seniora Stary Klasztor. Wyżej wymieniona firma posiada, na czas nieokreślony, zezwolenie Wojewody Małopolskiego (decyzja znak: WP-III.9423.10.2014 z 20 czerwca 2014 r.) na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę 64 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od Pani Jadwigi Bocianowskiej Kierownika Pałacu Seniora Stary Klasztor, Pana Jacka Trybułę pełnomocnika właściciela firmy, pracowników i mieszkańców placówki. W dniu kontroli w placówce przebywało 39 osób, w tym 31 kobiet i 8 mężczyzn. Placówka mieści się w wolnostojącym, wielokondygnacyjnym budynku (parter, pierwsze i drugie piętro). Budynek wyposażony jest w windę, która umożliwia mieszkańcom na swobodne przemieszczanie się między kondygnacjami domu. Teren Pałacu Seniora jest ogrodzony i zagospodarowany co sprzyja wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców. Budynek posiada główne wejście przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe wejście od strony ogrodu. Ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie, dzięki czemu osoby poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego mogą się swobodnie przemieszczać. 1
Budynek wyposażony jest w system przeciwpożarowy oraz system przywoławczo alarmowy. Stwierdza się, że budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Zespół kontrolny przeprowadził wizytację wszystkich pokojów mieszkalnych. Na podstawie przedłożonego wykazu pomieszczeń stwierdzono, że w placówce znajduje się 26 pokoi mieszkalnych, w tym: - jednoosobowych 5 (o powierzchni od 10,92 m² do 14,43 m²), - dwuosobowych 9 (o powierzchni od 13,60 m² do 24,30 m²), - trzyosobowych 12 (o powierzchni od 20,74 m² do 30,12 m²), Pokoje wyposażone są w łóżka ortopedyczne, szafki nocne z wysuwanymi blatami, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki, telewizory, stanowiące własność placówki. Wejścia do pokoi pozbawione są progów, a szerokie drzwi wejściowe nie stanowią bariery dla osób poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym przy pomocy wózków inwalidzkich. Wyposażenie pokoi jest zgodne z wymogami standardu. Podczas wizytacji obiektu stwierdzono, że wszystkie pokoje mieszkalne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Placówka posiada łącznie 31 pomieszczeń sanitarnych. Łazienki w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w prysznic, WC i umywalkę znajdują się przy pokojach mieszkańców. Ponadto placówka dysponuje ogólnodostępnymi sanitariatami. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Stwierdza się, że placówka zapewnia mieszkańcom wymagane standardem pomieszczenia ogólnodostępne. Ponadto w Domu znajduje się dobrze wyposażona w sprzęt sala rehabilitacyjna, pomieszczenie do terapii, pokój gościnny, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarek, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia do przechowywania bielizny. W Pałacu Seniora znajduje się również kaplica (w piwnicy), w której odprawiane są msze św. i nabożeństwa. W dniu kontroli mieszkańcy przebywali w ogrodzie i mieli zorganizowane zajęcia muzyczne. W sali rehabilitacyjnej odbywały się zajęcia usprawniające. W pokojach przebywali nieliczni mieszkańcy. Placówka posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są posiłki. Placówka zapewnia pięć posiłków dziennie tj. śniadanie (8 30 ), drugie śniadanie (10 30 ), obiad (13 00 ), podwieczorek (16 00 ), kolacje (18 00 ). Mieszkańcy mają całodobowy dostęp do napojów i przekąsek. Posiłki podawane są w jadalni, w dniu kontroli 7 mieszkańcom udzielana była pomoc w czasie jedzenia. Osoby, które mają zlecone przez lekarza diety otrzymują posiłki dietetyczne. Posiłki dietetyczne zostały zlecone 11 mieszkańcom. W dniu kontroli sporządzane były następujące rodzaje diet: - nerkowa (dla 1 osoby), 2
-bezmięsna (dla 1 osoby), - przecierana (dla 5 osób) - cukrzycowa (dla 4 osób). Z analizy przedłożonego jadłospisu wynika, że posiłki są urozmaicone. Zespół kontrolny nie wnosi uwag w zakresie wyżywienia. W dniu kontroli w placówce przebywały 39 osób w wieku powyżej 75 lat. Mieszkańcami placówki są osoby o rożnym stopniu sprawności ruchowej tj.: - 20 osób jest sprawnych ruchowo, - 12 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, - 7 osób porusza się przy pomocy balkonika. W toku kontroli ustalono, że do pielęgnacji mieszkańców używane są indywidualne przybory toaletowe, mężczyźni dysponują jednorazowymi golarkami. Przybory toaletowe i kosmetyki, środki do pielęgnacji zapewnia placówka. Gruntowna kąpiel mieszkańców wraz z myciem włosów realizowana jest minimum raz w tygodniu, a w razie potrzeby częściej. Zmiana pościeli również ma miejsce raz na tydzień. Stwierdzono że mieszkańcy w łazienkach mają indywidualne ręczniki podręczne, natomiast ręczniki kąpielowe zmieniane są po każdej kąpieli. Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały Regulaminie Organizacyjnym, który umieszczony jest w gablocie informacyjnej znajdującej się w ogólnodostępnym miejscu na parterze Domu przy biurze. Z dokumentu tego wynika m. in., że mieszkańcy mają prawo do: - godnego traktowania, poczucia bezpieczeństwa i ochrony intymności, - pełnej informacji o zakresie usług świadczonych przez Pałac Seniora i warunkach ich uzyskania, - uzyskania wyjaśnień w sprawach dotyczących przepisów regulujących zasady współżycia społecznego, - uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i prawnych, - decydowania w sprawach dotyczących jego osoby, a za osoby ubezwłasnowolnione opiekun prawny, - przyjmowanie odwiedzin krewnych i znajomych, - dysponowania posiadanym mieniem i środkami finansowymi, - wykonywania praktyk religijnych zgodnie z wyznawaną religią i poszanowaniem praw innych mieszkańców. Opieka medyczna świadczona jest na zasadach ogólnych związanych z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wszyscy mieszkańcy złożyli deklarację do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizującego świadczenie w placówce pn PRZYCHODNIA E. Macioł sp.j. GABINET MEDYCYNY RODZINNEJ w Rabce-Zdroju. Ponadto została zawarta umowa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz pensjonariuszy z lekarzem prowadzącym indywidualną praktykę lekarską. Struktura zatrudnienia w placówce: - 12 pielęgniarek (11 na umowę zlecenie i 1 na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu), - 1 terapeuta na umowę-zlecenie, 3
- 1 rehabilitant na umowę-zlecenie, - 1 psycholog na umowę o pracę wymiarze 0,5 etatu, - 6 opiekunów medycznych na umowę zlecenie, - 2 kucharzy (umowa zlecenie i umowa o pracę), - 1 specjalista ds. kadr i umów, Pielęgniarki pracują w systemie dwunastogodzinnym dwuzmianowym, na zmianie nocnej dyżur pełni 1 pielęgniarka i 1 opiekunka, w ciągu dnia pracę świadczą 2 opiekunki i 2 pielęgniarki. W systemie pracy ośmiogodzinnym pracę świadczy pielęgniarka koordynująca. Wyrywkowo skontrolowano kwalifikacje zawodowe niżej wymienionych pracowników: - p. L. S. zatrudniona na umowę zlecenie na stanowisku pielęgniarki, posiada zaświadczenie nr 1701312P Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz liczne certyfikaty ukończenia kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, - p. E. P. zatrudniona na umowę zlecenie na stanowisku pielęgniarki, posiada zaświadczenie nr 1701291P Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, p. M. K. zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 31 stycznia 2017 r. na stanowisku fizjoterapeuty. Posiada dyplom ukończenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Instytutu Fizjoterapii. Na świadczenie usług pralniczych zawarto umowę z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju. W toku kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami wyrażali zadowolenie oraz pozytywne opinie na temat jakości świadczonych w placówce usług. Mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani, stosownie do temperatury otoczenia. W czasie kontroli mieszkańcy spędzali wraz z opiekunami czas na zewnątrz budynku, na terenie zagospodarowanego parku. Zgodnie z postanowieniami art. 68 ustawy o pomocy społecznej kontrolowana placówka prowadzi wymaganą dokumentacje osób przebywających w placówce tj.: a) umowę o świadczenie usług w placówce, b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia, konsultacje lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce (w umowie). W widocznym miejscu na zewnątrz budynku, umieszczono tablicę informacyjną zawierającą informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 4
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w prowadzonym przez placówkę rejestrze kontroli. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 8 lipca 2016 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 8 lipca 2016 r., Rokiciny Podhalańskie Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: Pałac Seniora Stary Klasztor Artur Bocianowski 34-721 Raba Wyżna Rokiciny Podhalańskie 1 NIP 7352237532 REGON 492928123 (-) Trybuła Jacek Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr inż. Marcin Podbielski Inspektor Wojewódzki (-) Teresa Łochmańczyk 5