Dokumentacja użytkownika. Comarch e-sklep

Dokumentacja użytkownika Comarch e-sklep Wersja 2017

UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy. W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43 00. UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r. Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych. Gwarancja na oprogramowanie umożliwia: Uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia) Zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu Korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem. KONTAKT Asysta Comarch e-sklep Dowiedz się więcej o Systemie Obsługi Zgłoszeń >> Telefon do asysty: +48 12 681 43 00 wew. 2 Dokumentacja użytkownika systemu 2 v.2017

Spis treści 1 WSTĘP... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 3 KONSOLA ADMINISTRACYJNA COMARCH E-SKLEP... 8 3.1 PRZEZNACZENIE KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ... 8 3.2 LOGOWANIE DO KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ... 8 3.3 PANEL ADMINISTRACYJNY... 9 3.3.1 KONTRAHENCI... 11 3.3.1.1 KONTRAHENCI... 11 3.3.2 PASAŻE I SERWISY AUKCYJNE... 22 3.3.2.1 PASAŻE... 22 3.3.2.1.1 PORÓWNYWARKI CEN... 22 3.3.2.2 ALLEGRO... 22 3.3.2.3 SERWISY OCEN... 48 3.3.3 KONFIGURACJA... 54 3.3.3.1 KONFIGURACJA SKLEPU... 54 3.3.3.2 DZIENNIK ZDARZEŃ... 74 3.3.3.3 PREZENTACJA ASORTYMENTU... 76 3.3.3.4 OBSZAR KLIENTA... 94 3.3.3.5 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE... 107 3.3.3.6 MOBILNA WERSJA... 113 3.3.4 WYGLĄD SKLEPU... 119 3.3.4.1 ZARZĄDZANIE STRONAMI... 119 3.3.4.2 TEMATY GRAFICZNE (OBSZAR ZANIECHANY)... 139 3.3.4.3 SSL... 146 3.3.4.4 PLUGINY (OBSZAR ZANIECHANY)... 149 3.3.4.5 SZABLONY (OBSZAR ZANIECHANY)... 157 3.3.4.6 WYGLĄD SKLEPU (LIQUID)... 157 3.3.5 RABATY... 159 3.3.5.1 RABATY... 159 3.3.5.2 KUPONY RABATOWE... 168 3.3.5.3 TOWAR NIE PODLEGA RABATOWANIU... 175 3.3.6 ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI... 176 3.3.6.1 ZAMÓWIENIA... 176 3.3.6.2 PŁATNOŚCI STANDARDOWE... 203 3.3.6.3 PŁATNOŚCI ONLINE... 206 3.3.6.4 SYSTEMY RATALNE... 209 3.3.6.5 PRZECHOWALNIE... 218 3.3.7 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ... 221 3.3.7.1 NEWSLETTER... 221 3.3.7.2 WYDRUKI... 230 3.3.7.3 TREŚCI E-MAIL... 232 3.3.7.4 SMS... 237 3.3.7.5 TREŚCI SMS... 241 3.3.7.6 PLIKI UŻYTKOWNIKA... 244 3.3.7.7 BANNERY (OBSZAR ZANIECHANY)... 245 3.3.7.8 OPINIE... 250 3.3.7.9 CHMURA TAGÓW... 254 3.3.8 RAPORTY... 256 3.3.9 WSZYSTKO.PL... 264 3.3.9.1 PANEL SPRZEDAWCY... 264 3.3.10 PŁATNOŚCI... 271 3.3.11 POMOC W PANELU ADMINISTRACYJNYM... 272 3.3.12 INFORMACJE BIEŻĄCE COMARCH E-SKLEP... 273 Dokumentacja użytkownika systemu 3 v.2017

3.3.13 RESET HASŁA DLA ADMINA... 276 4 PRZYJAZNY SKLEP... 277 4.1 PRZYJAZNE LINKI... 277 4.1.1 ZASADY BUDOWANIA ADRESÓW URL... 277 4.1.1.1 PIERWSZY SPOSÓB BUDOWANIA ADRESÓW URL... 277 4.1.1.2 DRUGI (NOWSZY) SPOSÓB BUDOWANIA ADRESÓW URL... 277 4.1.2 PRZYJAZNE LINKI A WERSJA JĘZYKOWA... 278 4.1.3 STARE ADRESY URL... 278 4.2 PRZYJAZNY TYTUŁ STRONY... 278 4.2.1 ZASADY BUDOWANIA TYTUŁU STRONY... 278 4.2.2 PRZYJAZNE STRONY A WERSJA JĘZYKOWA... 279 5 KORZYSTANIE Z COMARCH E-SKLEP... 280 5.1 REJESTRACJA W COMARCH E-SKLEP, ZAKŁADANIE KONTA... 280 5.1.1 PROFIL KLIENTA... 281 5.2 SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA... 281 5.3 OPIS ASORTYMENTU... 282 5.3.1 OPISYWANIE TOWARÓW PRZY POMOCY DOWOLNYCH PLIKÓW... 282 5.3.2 OPCJA ZAPYTAJ O TOWAR... 282 5.4 PARAMETR ZAPYTAJ O CENĘ TOWARU... 282 5.4.1 ZAPYTANIE O CENĘ... 283 5.4.2 WYCENA ZŁOŻONEGO ZAPYTANIA O CENĘ.... 284 5.4.3 ZAMAWIANIE WYCENIANYCH TOWARÓW... 285 5.5 WIELOCECHOWOŚĆ TOWARU... 286 5.6 PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE... 287 5.7 WIELOWALUTOWOŚĆ (TYLKO W WERSJI ENTERPRISE)... 291 5.8 SPRZEDAŻ W CENACH NETTO... 291 5.9 INDYWIDUALNE CENY DLA KONTRAHENTÓW... 293 5.10 STAŁY KOSZT DOSTAWY... 294 5.11 NIEOKREŚLONY KOSZT DOSTAWY... 295 5.12 SPRZEDAŻ W ZESTAWACH PROMOCYJNYCH... 299 5.13 SPRZEDAŻ W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH... 300 5.13.1 JEDNOSTKI DOMYŚLNE... 302 5.14 PREZENTACJA CENY ZA JEDNOSTKĘ MIARY... 304 5.15 IMPORT KONTRAHENTÓW... 304 5.15.1 IMPORT KONTRAHENTÓW Z PLIKU XML... 304 5.15.2 IMPORT KONTRAHENTÓW Z SYSTEMU ERP (TYLKO W WERSJI ENTERPRISE)... 305 5.16 REALIZACJA ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM COMARCH E-SKLEP... 307 5.16.1 WYSZUKANIE TOWARÓW... 307 5.16.2 DODAWANIE TOWARU DO PRZECHOWALNI... 308 5.16.3 DODANIE TOWARÓW DO KOSZYKA... 308 5.16.4 MODYFIKACJA ZAWARTOŚCI KOSZYKA... 309 5.16.5 AKTUALIZACJA KOSZYKA A KONTROLA STANÓW MAGAZYNOWYCH... 309 5.16.6 AKTUALIZACJA KOSZYKA A BRAK KONTROLI STANÓW MAGAZYNOWYCH NA WYBRANYM TOWARZE... 311 5.16.7 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ... 311 5.16.8 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ... 314 5.16.9 LIST PRZEWOZOWY... 314 5.16.10 DODAWANIE KOMENTARZY I OCENIANIE TOWARÓW... 316 5.16.10.1 DODAWANIE OPINII PRZEZ ADMINISTRATORÓW... 316 5.16.10.2 DODAWANIE OPINII PRZEZ KLIENTÓW... 316 5.16.11 OPCJA POLEĆ ZNAJOMEMU... 317 5.17 CROSS-SELLING... 318 5.18 WIELOJĘZYCZNOŚĆ... 320 5.19 KONTAKT KLIENTA ZE SKLEPEM... 320 5.19.1 OPCJA FORMULARZ KONTAKTOWY... 320 Dokumentacja użytkownika systemu 4 v.2017

Dokumentacja użytkownika systemu 5 v.2017

1 Wstęp Comarch e-sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch e-sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Współpraca systemów Comarch ERP z Comarch e-sklep polega na: 1. Eksporcie do Comarch e-sklep danych o kontrahentach, towarach oraz grupach towarów 2. Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch e-sklep 3. Imporcie zamówień złożonych w Comarch e-sklep Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program Comarch ERP. Comarch e-sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika. Za pośrednictwem Comarch e-sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Dokumentacja użytkownika systemu 6 v.2017

2 Wymagania systemowe Uwaga: Comarch e-sklep 2017 (wersja Light, Standard oraz Enterprise) współpracuje z wersjami: Comarch ERP Optima 2017 (możliwa współpraca z 2016.x), Comarch ERP Altum 2017, 2016.5, Comarch ERP XL 2017, 2016.3, Comarch ERP XT aktualna wersja dostępna na stronie www.erpxt.pl, Comarch ERP Enterprise - Informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise Wersja 2017 obsługuje protokół synchronizacji z ERP 10.0 Dokumentacja użytkownika systemu 7 v.2017

3 Konsola administracyjna Comarch e-sklep 3.1 Przeznaczenie konsoli administracyjnej Konsola administracyjna to panel zarządzania Comarch e-sklep, dostępny tylko dla administratora sklepu, który pozwala na kreowanie wyglądu Comarch e-sklep, wprowadzanie w nim modyfikacji, sposobu prezentowania towarów, konfiguracji sklepu, stosownie do specyfiki firmy prowadzącej Comarch e-sklep. Konsola administracyjna składa się z Panelu administracyjnego (główny panel do zarządzania sklepem). Uwaga: Do konfiguracji Comarch e-sklep 2017 wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer 9.0 lub wyższa FireFox 48.0 lub wyższa Google Chrome 53.0 lub wyższa W przypadku niższej wersji przeglądarki, w Panelu Administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki. Uwaga: Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-sklep to 1280x800 pikseli. Uwaga: Od wersji 2017 Comarch e-sklep na interfejsie sklepu (nie dotyczy Panelu Administracyjnego i trybu administratora) są wspierane następujące przeglądarki: Internet Explorer wersja minimalna 8.0 FireFox wersja minimalna 48.0 Google Chrome wersja minimalna 53.0 Opera wersja minimalna 41.0 Safari wersja minimalna 7.1 W przypadku niższej wersji przeglądarki, w nagłówku strony wyświetli się stosowny komunikat z linkami do aktualnych wersji przeglądarek. Dla szablonów Liquid, wspierane przeglądarki ustala autor szablonu. 3.2 Logowanie do konsoli administracyjnej W celu zalogowania się do konsoli administracyjnej w przeglądarce internetowej należy wprowadzić adres: http://www.domenasklepu.pl/adminpanel.aspx (gdzie www.domenasklepu.pl jest domeną sklepu). Następnie w oknie logowania należy wpisać login: admin i hasło: admin. Dokumentacja użytkownika systemu 8 v.2017

Rys. 1 Okno logowania do Panelu Administracyjnego. Po wprowadzeniu loginu i hasła, należy nacisnąć przycisk: Zaloguj. Po pierwszym logowaniu do sklepu należy zmienić domyślne hasło. Brak zmiany hasła uniemożliwia korzystanie z Panelu Administracyjnego. Nowe hasło powinno spełniać następujące warunki: składać się z minimum 8 znaków, zawierać litery od A do z oraz od a do z, zawierać cyfry 0-9, zawierać znaki specjalne '!@#$%^&*()_+-=[]{},;:.?/ Rys. 2 Zmiana domyślnego hasła administratora. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego możliwa jest zmiana hasła administratora. (Więcej informacji o zmianie hasła znajduje się w rozdziale 3.3.3.1 Konfiguracja sklepu). Przejście do panelu administracyjnego z poziomu sklepu jest możliwe po przejściu na adres http://www.domenasklepu.pl/adminpanel.aspx (gdzie www.domenasklepu.pl jest domeną sklepu). 3.3 Panel administracyjny Panel administracyjny służy m.in. do zarządzania kontrahentami i zamówieniami oraz umożliwia skonfigurowanie wielu funkcji sklepu. Menu panelu administracyjnego zostało podzielone na dziesięć głównych obszarów: Kontrahenci Pasaże i Serwisy aukcyjne Konfiguracja Wygląd sklepu Rabaty Zamówienia i płatności Zarządzanie treścią Dokumentacja użytkownika systemu 9 v.2017

Raporty wszystko.pl Płatności Poniżej został opisany każdy obszar z głównego menu panelu administracyjnego. Dokumentacja użytkownika systemu 10 v.2017

3.3.1 Kontrahenci 3.3.1.1 Kontrahenci Lista kontrahentów W obrębie tej opcji administracyjnej istnieje możliwość przeglądania danych o kontrahentach, ich edycji, dodawania i usunięcia. Kontrahenci wyświetlani są w tabeli, która domyślnie zawiera kolumny: Nazwa kontrahenta, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Email, Aktywny, Ostatnie logowanie, Województwo, Kraj i Udzielony Rabat. Dodatkowo istnieje możliwość ukrywania i odkrywania kolumn w zależności od potrzeb użytkowników. Do domyślnie ukrytych kolumn należą: PESEL, NIP, REGON, Firma, Grupa kontrahenta, Faktura, Data utworzenia konta, Nazwa kontrahenta - druga linia, Numer telefonu, Subskrypcja Newslettera i Typ. Z poziomu listy kontrahentów możliwy jest również eksport widocznych kolumn do plików w różnych formatach (PDF, CV, RTF, XLS), oraz operacje seryjne (wysłanie e-mail do wybranych kontrahentów, dodawanie/usuwanie rabatów dla stałych klientów, zapisywanie/wypisywanie z newslettera). Uwaga: Na Liście kontrahentów nie będzie dostępna kolumna REGON, jeśli synchronizacja Comarch e-sklep odbywa się z Comarch ERP Optima. Kolumna ta dostępna jest tylko wtedy, kiedy synchronizacja odbywa się z Comarch ERP XL. Dodawanie nowego kontrahenta Rys. 3 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów. Aby dodać nowego kontrahenta do bazy Comarch e-sklep, należy nacisnąć przycisk odpowiednie dane na zakładce Dane ogólne oraz Adresy. oraz wpisać Zakładki Dane ogólne oraz Adresy składają się z takich samych pól. Zakładka Dane ogólne zawiera informacje niezbędne do wystawienia faktury lub paragonu, natomiast w zakładce Adresy jest możliwość zdefiniowania innego adresu wysyłki niż jest podany w zakładce Dane ogólne. W przypadku, gdy zakładka Adresy jest pusta, adres wysyłki jest taki sam jak adres do wystawienia faktury/paragonu. Dokumentacja użytkownika systemu 11 v.2017

Rys. 4 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Dodawanie kontrahenta, Zakładka Dane ogólne. Uwaga: Nazwa grupy kontrahenta w polu Grupa kontrahenta jest w trybie tylko do odczytu. Grupę kontrahenta można przypisać tylko w systemie ERP. Uwaga: Opcje zarezerwowane dla wersji Enterprise dla posiadaczy wersji Standard zostają wyszarzone. Uwaga: Nazwa indywidualnego cennika w polu Cena jest w trybie tylko do odczytu. Grupę kontrahenta można przypisać tylko w systemie ERP. W wersji Enterprise z poziomu zakładki Dane ogólne istnieje także możliwość wybrania typu kontrahenta w zależności od opodatkowania. W tym celu w polu Kontrahent z listy rozwijanej należy wybrać określony typ kontrahenta: krajowy, wewnątrzunijny oraz pozaunijny (eksportowy). Dla kontrahentów wewnątrzunijnych oraz pozaunijnych stawka podatku VAT wynosi zawsze 0%. Uwaga: Dla każdego nowego kontrahenta (również zaimportowanego z pliku XML) domyślnie przypisany jest typ kontrahenta Krajowy. Kontrahenci o typie krajowy mają naliczony VAT według stawki z towaru. Po wprowadzeniu poprawnych danych użytkownika należy je zapisać naciskając przycisk: Po zapisaniu danych nowo dodany użytkownik otrzyma maila z linkiem do strony Przypomnij hasło, gdzie należy ustawić hasło. Administrator sklepu powinien zmienić typ kontrahenta - krajowy, jeśli chce przeprowadzać z nim transakcje wewnątrzunijne lub eksportowe. Zmiana typu dostępna w systemie ERP. Należy wykonać synchronizację kontrahentów do sklepu. Edycja kontrahenta Dokumentacja użytkownika systemu 12 v.2017

W celu edycji informacji o kontrahencie należy użyć przycisku: W wyniku jego działania pojawiają się zakładki: Dane ogólne Adresy, który znajduje się w tabeli Lista kontrahentów. Dane ogólne Zakładka ta zawiera informacje: Adres e-mail, Nazwa Kontrahenta (Imię, Nazwisko), Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj, Województwo, PESEL, NIP, REGON, Telefon, Kontrahent. Administrator sklepu z poziomu tej zakładki ma możliwość: zmiany adresu e-mail klienta aktywowania/zablokowania konta klienta wygenerowania nowego hasła dla klienta Aktywacja/Blokada konta klienta Aby aktywować/zablokować kontrahenta należy zaznaczyć/odznaczyć parametr Aktywny. Kontrahent aktywny może dokonywać zakupu w sklepie, kontrahent zablokowany nie ma takiej możliwości. Klient jest informowany drogą mailową o zmianie statusu swojego konta w sklepie. Adresy Zakładka Adresy zawiera w postaci listy wszystkie adresy wysyłki danego kontrahenta. Adres domyślny na liście adresów jest wyróżniony na pomarańczowo. Rys. 5 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, edycja kontrahenta, Zakładka Adresy. Dodawanie nowego adresu Administrator sklepu może wprowadzić dodatkowe adresy wysyłki klienta. Aby dodać nowy adres należy nacisnąć przycisk zapisać zmiany przyciskiem. Edycja/usuwanie adresu, a następnie wprowadzić w odpowiednie pola nowy adres wysyłki. Po dodaniu adresu należy Edycja danych adresowych jest możliwa po naciśnięciu ikonki edycji przy danym adresie. W edycji jest możliwość ustawienia adresu jako domyślnego. Aby usunąć adres z listy adresów należy nacisnąć ikonę. Uwaga: Usunąć można wszystkie adresy z wyjątkiem adresu domyślnego. Uwaga: Funkcjonalność dodawania adresów wysyłki jest dostępna także dla Klientów zarejestrowanych w sklepie w Profilu klienta/zakładka Twoje dane. ( Patrz: Błąd! Nie ożna odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. ) Szczegóły kontrahenta Administrator sklepu ma możliwość obejrzenia dodatkowych informacji o danym kontrahencie. Odbywa się to przy użyciu przycisku w wyniku, którego pojawią się zakładki: Dokumentacja użytkownika systemu 13 v.2017

Transakcje Analizy Stały rabat Historia konta Kupony rabatowe Pracownicy (tylko w wersji Enterprise) Transakcje W zakładce tej znajduje się lista transakcji z danym klientem. Wyświetlane są: Nr zamówienia, Data transakcji, Status realizacji, Nr zamówienia w systemie ERP, Wartość zamówienia brutto, Wartość zamówienia brutto z kosztami wysyłki, Wartość zamówienia brutto po rabacie, Wartość brutto rabatu, Rabat procentowy (%) oraz Waluta. Lista ta umożliwia również sumowanie kwot transakcji oraz filtrację. Rys. 6 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, Zakładka Transakcje. Analizy Zakładka ta zawiera proste informacje o kontrahencie a mianowicie: Data ostatniego logowania Suma ilości złożonych zamówień Suma wartości złożonych zamówień brutto Suma wartości złożonych zamówień netto Średnia wartość zamówień brutto Średnia ilość towarów na zamówieniu Ostatnie zamówienie (data i godzina, nr zamówienia) Analiza w czasie ilość/wartość zamówień w przedziale 0-7 dni, 7-30 dni, 30-60 dni, powyżej 90 dni. Rys. 7 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, Zakładka Analizy. Stały rabat Zakładka ta jest dostępna w przypadku, gdy dany klient otrzymał rabat dla stałych klientów. Jeśli dany klient nie ma udzielonego rabatu to zakładka ta jest ukryta. Na zakładce tej istnieje możliwość wprowadzenia zmian odnośnie udzielonego rabatu. Administrator sklepu ma możliwość modyfikacji podstawowych parametrów rabatu dla stałego klienta. Może on określić czy rabat ma być Dokumentacja użytkownika systemu 14 v.2017

aktywny, jaka ma być wartość procentowa udzielonego rabatu, oraz określeniu terminu ważności rabatu dla stałego klienta po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie i podaniu daty. Rys. 8 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, Zakładka Stały rabat. Historia konta Zakładka zawiera historię konta użytkownika. Informacje o koncie użytkownika wyświetlane są w postaci tabeli zawierającej następujące dane: Data data zdarzenia Status zmieniony przez określa kto dokonał zmiany: Użytkownik czy Administrator Typ określa obszar dokonanej zmiany Zdarzenie Wyświetla informację jaka czynność została wykonana Rys. 9 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, Zakładka Historia konta. Historia konta użytkownika wyświetla wszystkie najważniejsze informacje dotyczące m.in.: Poprawności logowania Statusu konta Zmiany danych kontrahenta (w tym dodawanie/usuwanie adresów wysyłki) Zmiany adresu e-mail oraz hasła kontrahenta W zakładce Historia konta administrator ma również możliwość za pomocą przycisku historię konta użytkownika do Excela. wyeksportować Kupony rabatowe W zakładce wyświetla się informacja jaki kupon rabatowy wykorzystał klient w zamówieniu. Zakładka zawiera nr zamówienia, kod kuponu oraz datę zamówienia. Rys. 10 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, Statystyki kontrahenta, zakładka kupony rabatowe. Pracownicy W zakładce można dodawać dodatkowych pracowników do kontrahenta. W celu dodania pracownika należy podać jego adres e-mail. Po dodaniu, można wygenerować nowe hasło dla użytkownika. Po tej operacji pracownik otrzyma wiadomość e-mail z danymi do logowania. Dokumentacja użytkownika systemu 15 v.2017

Usuwanie kontrahenta W celu usunięcia kontrahenta należy zaznaczyć opcję przy wybranym do usunięcia kliencie na liście kontrahentów i nacisnąć przycisk. Uwaga: Kontrahenta można usunąć, gdy nie posiada on żadnych zamówień. Uwaga: Przycisk ten nie będzie aktywny w przypadku pustej listy kontrahentów. Eksport danych Z poziomu listy kontrahentów umożliwiono eksport danych do najbardziej popularnych formatów. W celu eksportu do pliku odpowiedniego formatu należy skorzystać z przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy kontrahentów. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Operacje seryjne W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji: Wysyłanie wiadomości e-mail Aby ułatwić kontakt z większą liczbą klientów administrator sklepu ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail do wielu kontrahentów jednocześnie. W celu wysłania takiego e-mail należy na liście kontrahentów wybrać adresatów poprzez zaznaczenie opcji przy nich, a następnie wybrać opcję. Przed wysłaniem należy wypełnić pojawiający się formularz, umożliwiający uzupełnienie tematu i treści wiadomości. E- mail o tak zdefiniowanym temacie i treści zostanie wysłany do tylu kontrahentów ilu zostało wybranych (zaznaczonych na liście). Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy kontrahentów. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Z poziomu listy kontrahentów istnieje również możliwość wysłania maila do konkretnego kontrahenta poprzez kliknięcie w jego adres mailowy znajdujący się w kolumnie Adres e-mail. W wyniku tego działania otwiera się program pocztowy, za pomocą, którego należy utworzyć wiadomość e-mail. Wysyłanie wiadomości SMS Dokumentacja użytkownika systemu 16 v.2017

Administrator sklepu ma możliwość wysyłania wiadomości SMS do wielu kontrahentów jednocześnie. W celu wysłania wiadomości SMS należy na liście kontrahentów wybrać adresatów poprzez zaznaczenie opcji przy nich, a następnie wybrać opcję. Przed wysłaniem należy wypełnić pojawiający się formularz, umożliwiający uzupełnienie treści wiadomości SMS. Wiadomość o tak zdefiniowanej treści zostanie wysyłany do tylu kontrahentów ilu zostało wybranych (zaznaczonych na liście). Uwaga: Przycisk SMS jest dostępny po skonfigurowaniu funkcjonalności SMS - Zarządzanie treścią > SMS > Konfiguracja. (Patrz 3.3.7.4SMS) Dodaj rabat Dzięki tej funkcjonalności administrator sklepu ma możliwość udzielenia rabatu dla stałych klientów, którzy dokonują systematycznie zakupów w sklepie. W celu udzielenia rabatu należy zaznaczyć na liście kontrahentów, którym ma zostać udzielony rabat i wybrać z operacji seryjnych opcję. Po wywołaniu funkcji pojawi się formularz rabatu dla stałego klienta. Należy na nim określić wartość procentową rabatu oraz termin ważności rabatu po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie oraz opcjonalnie zaznaczyć opcję SMS, jeśli ma być wysłana wiadomość SMS z udzielonym rabatem do klienta. Rys. 11 Panel administracyjny, Lista kontrahentów, Operacje seryjne, Dodawanie rabatu. Po zapisaniu rabatu przyciskiem klienci, którzy otrzymali rabat dla stałych klientów otrzymają odpowiedniego e-mail i/lub SMS, w których są informacje o udzielonym rabacie. Anulowanie dodawania rabatu odbywa się przy użyciu przycisku. Uwaga: Parametr SMS jest dostępny po skonfigurowaniu funkcjonalności SMS - Zarządzanie treścią > SMS > Konfiguracja. (Patrz 3.3.7.4 SMS) Uwaga: Aby została wysłana wiadomość SMS dotycząca przyznanego stałego rabatu w Treść SMS Rabaty > Rabat dla stałego klienta > zakładka Konfiguracja > musi być zaznaczony parametr Aktywny. Listę udzielonych rabatów dla stałych klientów administrator sklepu ma możliwość zobaczenia po wejściu w Panelu administracyjnym na Rabaty/Rabaty dla stałych klientów. Usuń rabat Wybranie funkcji powoduje usuwanie rabatów dla stałych klientów. Usuwanie to odbywa się analogicznie jak dodawanie rabatów. Na liście kontrahentów należy zaznaczyć kontrahentów, którym ma być usunięty rabat i wybrać w operacjach seryjnych opcję usuwania rabatu. Po wywołaniu funkcji zaznaczonym klientom zostanie usunięty rabat. Dokumentacja użytkownika systemu 17 v.2017

Zapisz do newslettera Wywołanie opcji powoduje zapisanie zaznaczonych kontrahentów na liście do otrzymywania newslettera. Po wywołaniu funkcji kontrahenci zostaną zapisani i otrzymają w e-mail odpowiednią informację o tym, że zostali zapisani przez obsługę sklepu do otrzymywania newslettera. Format newslettera dla tak zapisanych subskrybentów to HTML, a język ustawiany jest w zależności od używanego języka przeglądarki. Listę subskrybentów na newsletter administrator sklepu ma możliwość zobaczenia w Panelu administracyjnym po wejściu na Zarządzanie treścią/newsletter/ Lista subskrybentów. Wypisz z newslettera Wypisanie kontrahentów z listy newslettera odbywa się analogicznie jak w przypadku zapisywania. Należy zaznaczyć kontrahentów, którzy mają zostać wypisani z otrzymywania newslettera i wywołać funkcję w operacjach seryjnych. Uwaga: W przypadku wyboru przez administratora jednej z operacji seryjnej: Zapisz do newslettera lub Wypisz z newslettera w sklepie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzanie danej czynności: Zaakceptuj Wybranie opcji umożliwia zaakceptowanie klientów, którzy na liście kontrahentów posiadają status Oczekuje na akceptację (którzy aktywowali swoje konto poprzez kliknięcie na link w mailu). Należy zaznaczyć wybranych klientów, a następnie po najechaniu na przycisk Operacje seryjne wybrać opcje Zaakceptuj. Odrzuć Wybranie opcji umożliwia odrzucenie klientów, którzy na liście kontrahentów posiadają status Oczekuje na akceptację (którzy aktywowali swoje konto poprzez kliknięcie na link w mailu). Należy zaznaczyć wybranych klientów, a następnie po najechaniu na przycisk Operacje seryjne wybrać opcje Odrzuć. Uwaga: Opcje Zaakceptuj oraz Odrzuć pojawią się w Operacjach seryjnych po aktywowaniu funkcji Administrator musi zaakceptować konto w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Obszar klienta/konfiguracja. Uwaga: Klientów, którzy nie aktywowali swojego konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w mailu (którzy posiadają status Oczekuje na aktywację ) nie można zaakceptować/odrzucić. Dokumentacja użytkownika systemu 18 v.2017

Uwaga: W przypadku odrzucenia kontrahentów rejestrujących się na zamówieniu pojawi się komunikat Czy na pewno odrzucić kontrahenta? Po odrzuceniu kontrahent oraz złożonego przez niego zamówienie zostaną usunięte ze sklepu. Przykład Jeśli Administrator musi zaakceptować konto, a kontrahent w trakcie składania zamówienia rejestruje się na zamówieniu, wtedy na liście zamówień utworzone jest nowe zamówienie, natomiast na liście kontrahentów utworzone jest konto kontrahenta ze statusem Oczekuje na akceptację. W momencie odrzucenia przez administratora takiego konta kontrahenta równocześnie usuwane jest powiązane zamówienie z tym kontrahentem. Dodawanie i usuwanie kolumn na liście kontrahentów Aby dodać lub usunąć kolumnę na liście kontrahentów należy nacisnąć przycisk opcji pojawia się lista z ukrytymi kolumnami.. Po wybraniu tej Rys. 12 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Kolumny ukryte. Do ukrywania lub odkrywania kolumn wykorzystuje się metodę drag and drop (przenieś i upuść). W celu odkrycia kolumny należy kliknąć w nagłówek kolumny, którą chcemy odkryć i przeciągnąć ją na listę widocznych kolumn. Aby ukryć kolumnę postępujemy analogicznie: klikamy na nagłówek kolumny, którą chcemy ukryć na liście kolumn widocznych i przeciągamy na listę z kolumnami ukrytymi. Filtracja wyświetlanych danych W celu ograniczenia wyników wyświetlanych danych można skorzystać z opcji filtrowania według zadanych kryteriów: Nazwa Kontrahenta, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Email, Kraj, Nieaktywny (lista TAK/NIE), Ostatnie logowanie. Aby zawęzić widoczną listę do oczekiwanych wyników należy wpisać kryterium w pole tekstowe na początku listy kontrahentów w danej kolumnie: Dokumentacja użytkownika systemu 19 v.2017

Rys. 13 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Filtrowanie. A następnie kliknąć przycisk w celu włączenia filtracji i wybrania kryterium. Rys. 14 Panel Administracyjny, Lista kontrahentów, Kryteria filtrowania. Aby usunąć zadane kryterium należy kliknąć przycisk: odpowiednich danych., który pojawia się w kolumnie # po wyfiltrowaniu Import kontrahentów W obszarze Import kontrahentów jest możliwość wgrywania plików XML z danymi kontrahentami. Rys. 15 Panel Administracyjny, Import kontrahentów. Import kontrahentów składa się z dwóch obszarów: Import z pliku XML oraz Lista ostatnich logów. W obszarze Import kontrahentów po kliknięciu na Dokumentacja /struktura pliku znajduje się schemat pliku XML dla importu kontrahentów. Istnieje także możliwość pobrania przykładowego pliku XML prezentującego wymaganą strukturę pliku klikając link Pobierz przykładowy plik XML. Aby wgrać plik XML należy kliknąć na należy przycisnąć., następnie po wybraniu odpowiedniego pliku z dysku komputera W obszarze Lista ostatnich 10 logów znajdują się informacje o błędach w wysłanych plikach XML wraz z datą ich wgrania. Uwaga: Kontrahenci zaimportowani do e-sklepu, mają zawsze przypisany typ kontrahenta krajowy. Administrator może zmieć typ kontrahenta w systemie ERP. Dokumentacja użytkownika systemu 20 v.2017

Uwaga: Dokument techniczny opisujący przygotowanie pliku XML znajduje się na stronie http://www.comarch-cloud.pl/produkt/comarch-erp-esklep-materialy-pomocnicze Dokumentacja użytkownika systemu 21 v.2017

3.3.2 Pasaże i Serwisy aukcyjne Obszar ten służy do zarządzania Pasażami handlowymi, oraz serwisami aukcyjnymi. Dzięki temu administrator ma możliwość konfiguracji podstawowych parametrów dla danych serwisów z jednego miejsca w sklepie, jakim jest Panel administracyjny. 3.3.2.1 Pasaże Dzięki integracji Comarch e-sklep z porównywarkami cenowymi: Ceneo, Google Shopping, Nokaut, Skąpiec, Radar.pl, Okazje.info i Sklepy24.pl, oferta sklepu trafia do szerszego grona odbiorców, co przyczynia się do rozpowszechnienia sklepu w Internecie. Realizowana jest ona w następujący sposób: Dane do serwisów dostarczane są metodą pasywną, czyli poprzez umieszczenie pliku do ściągnięcia przez dany serwis. Grupy towarowe używane w sklepie mapowane są z kategoriami danego serwisu. Wyjątkiem jest serwis Skąpiec, Okazje.info oraz Sklep24.pl, gdyż nie posiada on kategorii. Aktualizacja oferty odbywa się zawsze w sposób całościowy. 3.3.2.1.1 Porównywarki cen Rys. 16 Panel administracyjny, Pasaże. Ten obszar pozwala na generowanie plików XML dla porównywarek cenowych w oparciu o silnik Liquid. Mechanizm ten pozwala na dowolną ingerencję w plikach wysyłanych do porównywarek, a także na samodzielną integrację z dowolną porównywarką dostępną na rynku. Użytkownik ma możliwość wyboru języka, ceny oraz waluty, dla generowanego pliku. Możliwa jest modyfikacja typu pliku, co pozwala na generowanie plików w takich popularnych formatach jak XML, HTML, CSV, TXT, JSON i innych. Generowane pliki można zabezpieczyć, poprzez ograniczenie dostępu do nich tylko dla zalogowanych użytkowników, bądź poprzez dodanie losowo generowanego ciągu znaków do linku z plikiem. Uwaga: Więcej informacji na temat funkcjonalności dostępne jest w dedykowanej dokumentacji. 3.3.2.2 Allegro Obszar umożliwia skonfigurowanie konta Allegro oraz wystawienie i realizację aukcji. Konfiguracja serwisu Allegro w Comarch e-sklep podzielona jest na kilka poziomów. Do poziomów tych zaliczamy: Konfiguracje konta, Przygotowanie szablonów, Listę aukcji oraz Archiwum aukcji. Dokumentacja użytkownika systemu 22 v.2017

Rys. 17 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro. Konfiguracja konta Do skonfigurowania sklepu z serwisem Allegro wymagane jest posiadanie (przynajmniej jednego) Konta Firma. Poniżej przedstawiamy listę kroków jakie należy wykonać, w celu zdobycia tych informacji. 1. W przypadku posiadania zwykłego konta na Allegro istnieje możliwość jego przekształcenia w Konto Firma, tylko w przypadku, gdy Użytkownik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (nie jest zatem wymagana rejestracja nowego konta). W celu przekształcenia konta zwykłego w firmowe należy przejść do zakładki: Moje Allegro > Moje konto > Ustawienia: Dane konta Allegro, pod adresem: http://www.allegro.pl/myaccount/mysettings.php 2. W razie braku konta na Allegro lub gdy prowadzona działalność ma charakter spółki wymagane jest założenie nowego konta. Konto Firma można założyć pod adresem: https://ssl.allegro.pl/new_user.php#companyaccount 3. Po zarejestrowaniu się należy dokonać pełnej aktywacji konta na stronie: http://www.allegro.pl/code_form.php Obszar Konfiguracja konta zawiera zakładkę: Użytkownik W zakładce jest możliwość dodania kilku kont użytkowników allegro. Zakładka zawiera listę skonfigurowanych kont z następującymi informacjami: login, tryb testowy oraz aktywny. Rys. 18 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik. Dodanie konta allegro W Konfiguracji konta w zakładce Użytkownik po kliknięciu przycisku Dodaj, wyświetli się obszar, w którym należy podać login i hasło. Dokumentacja użytkownika systemu 23 v.2017

Rys. 19 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik, dodawanie nowego konta. Dla kont działających na serwisie testowym należy zaznaczyć parametr Tryb testowy dostępny na formularzu dodawania konta. Uwaga: Tryb testowy ustawia się w momencie dodawania konta użytkownika. Późniejsza zmiana parametru nie jest możliwa. W trakcie dodawania konta użytkownika domyślnie: konto powiązane jest z serwisem Allegro.pl konto użytkownika jest ustawione jako aktywne pobierane są dane adresowe ustawione dla konta w serwisie Allegro. W trakcie dodawania konta nie jest ustawiana domyślna kategoria dla serwisu Allegro.pl. Kategorię można ustawić na formularzu edycji konta użytkownika. Edycja konta allegro W trybie edycji istnieje możliwość: zmiany hasła konta użytkownika aktywacji i dezaktywacji konta użytkownika aktywacji i dezaktywacji serwisu dostępnego dla loginu zmiany domyślnych parametrów dla serwisu danych adresowych i kategorii. Zmiana hasła konta użytkownika Po zmienieniu hasła do konta w serwisie Allegro, należy również zmienić hasło w skonfigurowanym wcześniej koncie w zakładce Użytkownik. Aby wprowadzić nowe hasło należy kliknąć w ikonkę edycji hasło oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem. przy nazwie loginu, wpisać Dokumentacja użytkownika systemu 24 v.2017

Rys. 20 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik, zmiana hasła konta allegro. Aktywacja i dezaktywacja konta użytkownika Konto użytkownika jest domyślnie ustawione jako aktywne. Administrator może ustawić konto użytkownika jako nieaktywne. Opcja ta może być wykorzystana, gdy konto nie będzie już używane do wystawiania aukcji. Z nieaktywnego konta można: Pobrać informację o zwycięzcach wystawionych aukcji, oraz Zakończyć aukcje. Aktywacja i dezaktywacja serwisu dostępnego dla loginu Serwisy Allegro zostały powiązane z kontem użytkownika. Dzięki temu z jednego loginu Allegro można wystawiać aukcje na wszystkich dostępnych serwisach Allegro (Allegro.pl, Aukro.cz, Molotok.ru, Aukro.ua). Zarządzanie serwisami Allegro dostępne jest na formularzu edycji danych konta użytkownika Allegro. Dany serwis można włączyć i wyłączyć klikając w parametr Aktywny pod nazwą serwisu. Dokumentacja użytkownika systemu 25 v.2017

Rys. 21 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik, aktywacja serwisów. Do jednego loginu może być podpiętych wiele serwisów np. Allegro.pl, Aukro.cz, itd. Uwaga: Serwis Allegro.pl jest domyślnie aktywny. Zmiany domyślnych parametrów dla serwisu danych adresowych i kategorii Administrator ma możliwość zmiany danych adresowych takich jak: miasto, kod pocztowy, województwo. Na formularzu edycji konta użytkownika istnieje również możliwość ustawienia domyślnej kategorii dla serwisu. Po kliknięciu w przycisk Wybierz wyświetli się formularz z dostępnymi w danym serwisie kategoriami. Dokumentacja użytkownika systemu 26 v.2017

Rys. 22 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Konfiguracja konta, zakładka Użytkownik, wybór kategorii domyślnej Allegro.pl Po podaniu odpowiednich danych należy zapisać je przyciskiem Zapisz. Anulowanie zapisu odbywa się przy użyciu przycisku Anuluj. Usuwanie konta allegro Z poziomu zakładki Użytkownik jest możliwość usunięcia konta Allegro. W tym celu należy zaznaczyć check przy wybranym loginie oraz nacisnąć przycisk Usuń. Uwaga: Nie można usunąć kont, które były wcześniej wykorzystywane przy wystawianiu aukcji na allegro. Pobieranie parametrów domyślnych Przycisk służy do pobrania parametrów aktywnych serwisów aukcyjnych. Szablony Podmenu umożliwia tworzenie szablonów, które znacznie skracają czas przygotowania i wystawiania aukcji. Dzięki utworzeniu szablonów przy wystawianiu aukcji nie trzeba będzie za każdym razem wprowadzać danych, tj.: informacje dotyczące aukcji (format sprzedaży, czas trwania, liczba sztuk, itp.) parametry dodatkowe aukcji opis aukcji (szablon w HTML) Dokumentacja użytkownika systemu 27 v.2017

sposoby dostawy i płatności koszty dostawy informacje dodatkowe o dostawie i płatności pozostałe parametry Obszar Szablony zawiera w postaci listy wszystkie stworzone przez administratora szablony aukcji w sklepie. Na liście wyświetlane są informacje o nazwie szablonu oraz serwisie allegro, dla którego szablon został zdefiniowany. Domyślnie zostały przygotowane gotowe szablony, które można wykorzystać przy tworzeniu aukcji na Allegro. Gotowe szablony Podgląd poszczególnych szablonów: Rys. 23 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony. Szablon Rys. 24 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, Szablon Dokumentacja użytkownika systemu 28 v.2017

Szablon-Blue Rys. 25 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, Szablon-Blue Szablon-Red Rys. 26 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, Szablon-Red Dokumentacja użytkownika systemu 29 v.2017

Modyfikacja gotowych szablonów Przygotowane szablony można zmieniać według własnych potrzeb. W celu modyfikacji szablonu należy nacisnąć ikonkę edycji, a następnie w obszarze Opis wprowadzić odpowiednie zmiany w kodzie HTML lub za pomocą edytora (przycisk Edytor). Uwaga: Przed modyfikacją danego szablonu zalecane jest wcześniej utworzenie jego kopii, tak aby nie stracić domyślnego schematu. Uwaga: Zalecany rozmiar głównego bannera, który wyświetla się w szablonie: - szerokość: 971px - wysokość: 261px. Dodawanie nowego szablonu Aby dodać nowy szablon należy nacisnąć przycisk ma obowiązywać szablon.. Wyświetli się okno z wyborem serwisu, w jakim Rys. 27 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, dodawanie Szablonu. Uwaga: Na liście wyboru wyświetlają się tylko aktywne serwisy Allegro. Po wybraniu serwisu należy nacisnąć przycisk. Następnie wyświetli się formularz tworzenia szablonu. Powrót do listy szablonów oraz anulowanie dodawania szablonu jest możliwe po naciśnięciu przycisku Formularz szablonu W formularzu należy wprowadzić nazwę szablonu (pole Nazwa). Ponadto możliwe jest zdefiniowanie szablonu domyślnego w ramach danego serwisu Allegro. Dzięki ustawieniu jednego szablonu jako domyślny nie trzeba za każdym razem wybierać szablonu przy tworzeniu nowej aukcji. Rys. 28 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Szablony, definiowanie Szablonu domyślnego Dokumentacja użytkownika systemu 30 v.2017

Aby ustawić szablon jako domyślny dla danego serwisu Allegro należy pod polem z nazwą szablonu w formularzu tworzenia szablonu zaznaczyć parametr Domyślny. W formularzu można zdefiniować także następujące dane obowiązujące dla wszystkich aukcji w wybranym szablonie: Parametry aukcji: Data rozpoczęcia Czas trwania aukcji Liczba sztuk Jednostka towaru (Sztuki/Komplety/ Pary) Format sprzedaży Automatyczne wznowienie oferty (funkcjonalność tylko dla sklepów allegro) Kategoria w sklepie (funkcjonalność tylko dla sklepów allegro) Rys. 29 Formularz szablonu, obszar Aukcja. Parametry dodatkowe (opcje dodatkowo płatne na Allegro): Pogrubienie Miniaturka Podświetlenie Wyróżnienie Strona działu Znak wodny (opcje te są dodatkowo płatne na Allegro). Rys. 30 Formularz szablonu, obszar Opcje dodatkowe. Opis - w obszarze można zdefiniować (również w HTML) szablon aukcji allegro. Jest możliwość podglądnięcia wyświetlania opisu aukcji za pomocą przycisku. Dodatkowo przy definiowaniu opisu można skorzystać z edytora HTML (przycisk, funkcjonalność edytora jest taka sama, jak w przypadku pozostałych edytorów HTML w panelu administracyjnym). Dokumentacja użytkownika systemu 31 v.2017

Rys. 31 Formularz szablonu, obszar Opis. Istnieje możliwość wykorzystania w opisie makr z trzech poniższych obszarów. Makra zwracające informacje dotyczące danej aukcji: @ProductName@ - zwraca nazwę towaru (do 255 znaków) @ProductDescription@ - zwraca opis towaru @ProductImage1@, @ProductImage2@, itp. - zwraca adres URL do zdjęcia towaru w sklepie @ProductImageIMG1@, @ProductImageIMG2@, itp. - kompletny kod HTML z obrazkiem danego towaru. Dla braku obrazka o żądanym ID zwracany jest pusty ciąg @ProductCode@ - zwraca kod produktu @ProductEAN@ - zwraca kod EAN produktu @ProductSymbol@ - zwraca symbol produktu @ProductWeight@ - zwraca waga produktu @ProducerName@ - zwraca nazwa producenta @BrandName@ - zwraca nazwa marki @AllegroAuctions@ - kompletny kod HTML z czterema trwającymi już aukcjami. Uwaga: Aby poprawnie wyświetlić w opisie zdjęcie produktu korzystając z makra @ProductImage@ należy w opisie umieścić następujący kod: <img src= @ProductImage1@ /> Uwaga: Makro @ProductImageIMG1@ różni się od makra @ProductImage1@ tym, że oprócz zdjęcia zwraca również kod HTML <img src="adres" alt="nazwa produktu" />. Dokumentacja użytkownika systemu 32 v.2017

Uwaga: Makro @AllegroAuctions@ zwraca istniejące aukcje według następującej kolejności: Najnowsze (trwające) aukcje z tej samej kategorii allegro Najnowsze (trwające) aukcje z tej samej kategorii sklepu Najnowsze (trwające) aukcje Pobierane są aukcje, dla których data zakończenia jest nie krótsza niż 5 dni. Uwaga: Makro @AllegroAuctions@ domyślnie rozmieszcza istniejące aukcje po 25% strony. W kodzie HTML można dokonać modyfikacji według własnych preferencji. Makra zwracające dane sklepu: @SellerShortName@ - kod sklepu internetowego (nazwa skrócona) @SellerName@ - nazwa sklepu internetowego @SellerDescription@ - informacje dodatkowe opisujące sklep internetowy @SellerStreet@ - adres sklepu internetowego: ulica @SellerStreetNumber1@ - adres sklepu internetowego: numer budynku @SellerStreetNumber2@ - adres sklepu internetowego: numer lokalu @SellerStreetNumber@ - adres sklepu internetowego: numer (pole wyliczane jest jako adres sklepu internetowego: numer budynku/ adres sklepu internetowego: numer lokalu) @SellerCity@ - adres sklepu internetowego: miasto @SellerPostalCode@ - adres sklepu internetowego: kod pocztowy @SellerCountry@ - adres sklepu internetowego: kraj @SellerPhone@ - numer telefonu sklepu internetowego @SellerFax@ - numer fax sklepu internetowego @SellerEmail@ - adres email sklepu internetowego @SellerWWW@ - adres WWW sklepu internetowego @SellerHyperlink@ - adres WWW sklepu internetowego: hiperłącze @CustomerProfileWWW@ - adres WWW profilu klienta @CustomerProfileHyperlink@ - adres WWW profilu klienta: hiperłącze Makra zwracające dane banku: @BankData@ - dane banku @BankSwiftCode@ - kod Swift @BankAccountNumber@ - numer konta bankowego Płatności - w obszarze należy określić formy płatności oraz podać numery kont bankowych. Rys. 32 Formularz szablonu, obszar Płatności. Dokumentacja użytkownika systemu 33 v.2017

Sposób dostawy - w obszarze należy określić formy oraz opcje transportu. Rys. 33 Formularz szablonu, obszar Sposób dostawy. Dodatkowe informacje o przesyłce i płatności - w obszarze można wpisać dodatkowe warunki i informacje, np. koszty przesyłki przy zakupie kilku przedmiotów, itp. Maksymalnie można użyć 500 znaków. Rys. 34 Formularz szablonu, obszar Dodatkowa informacja o przesyłce i płatności. Dostawa, płatność - należy określić koszty dostawy w zależności od wybranych opcji. Rys. 35 Formularz szablonu, obszar Dostawa, płatność. Pozostałe - należy uzupełnić parametry, które są różne w zależności od wybranego serwisu i kategorii allegro. Dokumentacja użytkownika systemu 34 v.2017

Rys. 36 Formularz szablonu, obszar Pozostałe. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy zapisać szablon przyciskiem. Edycja szablonu Z poziomu listy szablonów jest możliwość edycji szablonu za pomocą ikonki w edytowanych szablonach.. Można dokonywać dowolnych zmian Kopiowanie szablonu Jest możliwość kopiowania szablonów. W tym celu na liście szablonów należy zaznaczyć check przy danym szablonie i użyć przycisku. Skopiowane szablony posiadają nazwę Kopia [nazwa skopiowanego szablonu]. Usuwanie szablonu Z poziomu listy szablonów można usuwać szablony. Aby usunąć szablon należy zaznaczyć check przy wybranym szablonie i skorzystać z przycisku wykorzystywały dany szablon.. Usunięcie szablonu nie ma wpływu na aukcje, które Lista aukcji Na liście aukcji znajdują się aukcje, które posiadają odpowiednie statusy i w zależności od nich administrator wie czy aukcja jest przygotowana do wystawienia, wystawiona na aukcji Allegro lub zakończona. Lista ta zawiera kolumny: Numer aukcji, Nazwa, Nazwa towaru, Cena w sklepie, Cena na aukcji, Adres serwisu, Forma sprzedaży, Status aukcji, Numer aukcji w serwisie, oraz Ilość sztuk. Rys. 37 Panel administracyjny, Pasaże i Serwisy aukcyjne, Allegro, Lista aukcji. Dokumentacja użytkownika systemu 35 v.2017

Uwaga: W kolumnie Cena na aukcji wyświetla się cena z formularza aukcji w zależności od ustawień: - Uzupełniona tylko cena wywoławcza wyświetla się cena wywoławcza - Uzupełniona cena minimalna oraz cena wywoławcza wyświetla się cena minimalna - Uzupełniona cena minimalna, cena wywoławcza, cena Kup teraz wyświetla się cena Kup teraz - Uzupełniona tylko cena Kup teraz wyświetla się cena Kup teraz Dodawanie aukcji Nową aukcję tworzymy w kilku etapach: 1. Z poziomu List aukcji należy nacisnąć przycisk. 2. Wyświetli się formularz konfiguracyjny, w którym należy określić następujące parametry: o o o o Login - z listy wyboru należy wybrać odpowiednie konto użytkownika Allegro. Kategoria - należy wybrać Kategorię Allegro (Kategoria powinna być najniższego poziomu!) Towar - należy wybrać towar, który będzie wystawiony na aukcji (wybrany towar zostanie podświetlony na niebiesko). Jest możliwość wyszukania towaru z drzewka kategorii sklepu lub z wyszukiwarki (po nazwie lub kodzie towaru). Szablon - z listy należy wybrać szablon, jaki ma być użyty w aukcji (na liście wyświetlą się wszystkie zdefiniowane szablony z podmenu Szablony) Uwaga: Obszary pogrubione na formularzu: Login, Kategoria, Towar są obowiązkowe. Przy tworzeniu aukcji nie jest wymagane wskazanie szablonu. Dokumentacja użytkownika systemu 36 v.2017

Rys. 38 Dodawanie aukcji, formularz konfiguracyjny. Po uzupełnieniu odpowiednich danych należy przejść do kolejnego etapu i nacisnąć przycisk. 3. Następnie wyświetli się formularz aukcji, w którym automatycznie zostaną wczytane parametry zdefiniowane w wybranym szablonie. Dokumentacja użytkownika systemu 37 v.2017

Dokumentacja użytkownika systemu 38 v.2017

Rys. 39 Formularz aukcji. Uwaga: Formularz aukcji zawiera takie same obszary jak formularz tworzenia szablonu z podmenu Szablony. Uwaga: Obszar Lokalizacja w formularz aukcji automatycznie zostaje uzupełniony danymi zdefiniowanymi w serwisie Allegro. 4. W formularzu aukcji administrator powinien określić ceny aukcji, stan towaru, podać kategorię w sklepie allegro (jeśli wystawia aukcję jako sklep na allegro) oraz może wybrać zdjęcia towaru. Jest również możliwość sprawdzenia stanu magazynowego oraz ceny danego towaru w sklepie. Cena towaru - w obszarze Aukcja należy określić cenę wywoławczą, cenę minimalną oraz cenę Kup teraz. Rys. 40 Formularz aukcji, obszar Aukcja, Ceny. Uwaga: Dla formatu sprzedaży Sklep (bez licytacji) ceny wywoławcza i minimalna nie są dostępne. Uwaga: W nowym Panelu Administracyjnym (Beta) wyświetlana jest informacja o cenie po rabacie w sklepie. Cena wyświetla się obok podpowiedzi z ceną towaru w sklepie. Cena po rabacie w sklepie wyświetlana jest na formularzu dodawania aukcji, tylko wtedy, gdy dany towar ma przypisany rabat Stan towaru - parametr określający stan towaru obowiązujący w serwisie Allegro. Przygotowując aukcję administrator ma możliwość wybrania stanu przedmiotu: Używany lub Nowy. Dokumentacja użytkownika systemu 39 v.2017

Rys. 41 Formularz aukcji, obszar Aukcja, Stan towaru Zdjęcia w obszarze Zdjęcia wyświetlają się wszystkie zdjęcia towaru przesłane z systemu ERP. Jest możliwość wybrania (usunięcia) zdjęć, które mają wyświetlać się na aukcji allegro za pomocą linków. Wybrane zdjęcia będą widoczne na aukcji w postaci galerii zdjęć. Rys. 42 Formularz aukcji, obszar Zdjęcia. Uwaga: W obszarze Zdjęcia nie wyświetlają się zdjęcia o rozmiarze przekraczającym 200kb. Uwaga: W przypadku aktywnego znaku wodnego wystawiając aukcję na Allegro znak wodny zostanie doklejony wyłącznie do zdjęć w opisie aukcji pod warunkiem, że zdjęcia spełniają kryteria rozmiarowe dla tworzenia znaku wodnego. Znak wodny nie jest doklejany do miniatur i głównych zdjęć aukcji zgodnie z zaleceniami Allegro. Więcej szczegółów w rozdziale 3.3.3.1. Konfiguracja sklepu. 5. Po uzupełnieniu formularza aukcji jest możliwość sprawdzenia: poprawności opisu aukcji pod względem wymagań Allegro za pomocą przycisku Dokumentacja użytkownika systemu 40 v.2017

opłat za aukcję za pomocą przycisku 6. Nową aukcję należy zapisać przyciskiem. Wystawienie aukcji Aby wystawić utworzone aukcje należy zaznaczyć check obok wybranych aukcji na Liście aukcji oraz po najechaniu na przycisk wybrać opcję. Po prawidłowym wystawieniu aukcji w kolumnie Adres aukcji pojawi się link URL do wystawionej aukcji w Allegro. Usuwanie aukcji Usunięcie wybranych aukcji odbywa się poprzez zaznaczeniu ich na liście i użyć przycisku. Uwaga: Aukcje, które zostały wystawione nie mogą być usunięte z listy. Obsługa transakcji Po aktywacji odpowiednich opcji w nowym Panelu administracyjnym (beta) e-sklep automatycznie pobiera informacje o aukcjach allegro. Po dokonaniu zakupów trafiają one na listę transakcji. Zakładka Transakcje zawiera listy z aukcjami: Do realizacji - do tego obszaru trafiają aukcje: o o jeśli w sklepie jest wyłączony parametr Twórz automatyczne zamówienia do aukcji. W przypadku wyłączenia parametru Twórz automatyczne zamówienia do aukcji należy stworzyć zamówienie ręcznie, czyli tak jak dotychczas, korzystając z przycisku Stwórz zamówienia. Z metodą płatności przelewem PayU, wypełnionym formularzem dostawa i płatność, ale brakiem informacji z serwisu PayU o dokonaniu zapłaty. Zrealizowano klient dokonał zakupu w allegro.pl i wypełnił formularz płatność i dostawa (zapłacił za zakup). Aukcje oczekujące na wypełnienie formularza pozakupowego klient dokonał zakupu, ale nie wypełnił formularza płatność i dostawa. Uwaga: W przypadku płatności zwykłym przelewem bankowym lub za pobraniem (poza PayU) w serwisie allegro.pl kupujący ma prawo zmienić w ciągu 60 min. wybraną metodę płatności. W związku z powyższą funkcją serwisu allegro.pl, e-sklep pobierze aukcję z powyższymi metodami płatności po upływie 70 minut. Dokumentacja użytkownika systemu 41 v.2017

Rys. 43 Panel administracyjny, Allegro, Lista transakcji. Szczegóły transakcji można zobaczyć po rozwinięciu jej za pomocą przycisku plus. Forma płatności i dostawy zamówienia z Allegro jest mapowana automatycznie zgodnie z formularzem dostawa i płatność, uzupełnionym przez klienta w serwisie allego.pl. Dane dotyczące formy płatności i dostawy są przepisywane na transakcje, a następnie na zamówienie. Automatyczne tworzenie zamówień Dla wygody administratora wprowadzono w Comarch e-sklep możliwość automatycznego tworzenia zamówień do aukcji. Aktywacja tej funkcji jest możliwa w nowym Panelu administracyjnym. Uwaga: Aby automatyczne tworzenie transakcji zadziałało, należy choć raz przejść na listę aukcji w nowym Panelu administracyjnym, bądź dodać konto allegro z poziomu nowego Panelu administracyjnego Ręczne tworzenie zamówień W przypadku nieaktywowania funkcji automatycznego tworzenia zamówień do aukcji można przekształcać transakcje do zamówień ręcznie. W celu wygenerowania zamówienia dla danego kontrahenta, który dokonał zakupu na aukcji należy użyć przycisku, który znajduje się na transakcjach Do realizacji. Stworzone zamówienie trafi do transakcji zrealizowanych oraz na listę zamówień w panelu administracyjnym. Uwaga: Jeśli zwycięzca jest kontrahentem sklepu wówczas zamówienie mapowane jest na kontrahenta. W przeciwnym razie (brak konta) zamówienie jest wystawiane na kontrahenta nieokreślonego. Uwaga: W przypadku włączonej kontroli stanów magazynowych w sklepie w momencie stworzenia zamówienia z aukcji Allegro stan magazynowy danego produktu zostanie pomniejszony o sprzedane sztuki na aukcji. Dokumentacja użytkownika systemu 42 v.2017

Uwaga: W przypadku wystawienia aukcji z towarem, którego stan magazynowy jest zerowy, zamówienie może zostać utworzone w sklepie. Kontrola stanów magazynowych będzie aktywna dla zamówień zawierających towary ze stanem > 0. Zasady tworzenia zamówień Zamówienia a aukcje o o o 1 zamówienie może składać się z wielu aukcji, jeśli użytkownik kupił towar na wielu moich aukcjach (np. przez opcję kup teraz), wtedy mamy sytuację 1 zamówienie = wiele transakcji = wiele aukcji. 1 zamówienie może składać się z 1 koszyka, a w nim mogą być towary z wielu aukcji, wtedy mamy sytuację 1 zamówienie = 1 transakcja (1 koszyk) = wiele aukcji 1 zamówienie może składać się z jednej aukcji, czyli sytuacja: 1 zamówienie = 1 transakcja = 1 aukcja Warunki grupowania aukcji Żeby aukcje zostały zgrupowane w jedno zamówienie muszą spełniać następujące warunki: o o następujące pola muszą się zgadzać: login, e-mail, wewnętrzny numer dostawy, wiadomość dla sprzedającego, wybór faktury, typ płatności, dane dostawy transakcje nie mają wystawionych już zamówień Paczkomaty na aukcji Jeżeli kupujący wybrał: o Odbiór w punkcie po przedpłacie - Paczkomaty 24/7 o Odbiór w punkcie - Paczkomaty 24/7 I ma aktywną obsługę paczkomatów w sklepie, to po stworzeniu zamówienia z transakcji, paczki pojawią się na liście paczek w obszarze InPost W przypadku wybrania : o Odbiór w punkcie po przedpłacie - Allegro Paczkomaty InPost Nie będzie możliwości stworzenia paczek z poziomu Panelu administracyjnego. Realizacja dopłat do transakcji Comarch e-sklep umożliwia realizację dopłat do transakcji Allegro. W przypadku, gdy sprzedawca zażądał od kupującego dopłaty do transakcji, a kupujący dopłatę tą zrealizował, w e- Sklepie tworzy się dodatkowa transakcja z dopłatą. Po stworzeniu zamówienia, transakcja z dopłatą jest dołączana do transakcji nadrzędnej (zgrupowana w jednym zamówieniu). Koszt dopłaty na zamówieniu zostaje doliczony do kosztów dostawy. Uwaga: Dopłaty zostaną doliczone tylko do transakcji, do których nie zostało wcześniej utworzone zamówienie. Dokumentacja użytkownika systemu 43 v.2017

Na szczegółach transakcji z dopłatą oraz szczegółach zamówienia, do którego dopłata została dołączona, administrator będzie widział informację o dopłacie do transakcji w polu "Uwagi". Funkcja dostępna również w nowym Panelu Administracyjnym (Beta). Potwierdzanie płatności PayU Comarch e-sklep umożliwia ręczne potwierdzanie płatności PayU na transakcjach Do realizacji. W tym celu administrator przechodzi do obszaru Allegro> Transakcje> formularz wybranej transakcji Do realizacji > przycisk Potwierdź. Transakcja zmienia status na Zakończona i zostaje przeniesiona do transakcji zrealizowanych (w przypadku włączonego automatycznego tworzenia zamówień do aukcji). Dzięki powyższej funkcji administrator może stworzyć zamówienie do transakcji, do której serwis Allegro/ lub PayU nie zwrócił informacji o statusie aukcji lub klient zapłacił za nią w inny sposób np. za pobraniem przy odbiorze osobistym. Funkcja dostępna również w nowym Panelu Administracyjnym (Beta) Komentarz do aukcji Comarch e-sklep umożliwia wystawianie automatycznych komentarzy do aukcji na zasadzie "pozytyw za pozytyw". W przypadku otrzymania pozytywnego komentarza od kupującego sklep może automatycznie odpowiedzieć na niego pozytywnym komentarzem, który został wcześniej definiowany w konfiguracji. Aktywacja komentarzy automatycznych Aktywacja automatycznego wystawiania komentarzy do aukcji znajduje się w nowym Panelu administracyjnym (Beta) w obszarze Ustawienia/Aukcje. Definiowanie treści komentarza (nowy Panel administracyjny Beta) Treść komentarza pozytywnego można zdefiniować w obszarze Ustawienia/Aukcje przechodząc do edycji dodanego użytkownika w polu Komentarz. Operacje seryjne W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji: - wystawia aukcje na serwis wybrany na aukcji. Po poprawnym wystawieniu status aukcji zmienia się na Trwająca. - pozwala na skopiowanie aukcji. sprzedanej. - pobiera informacje o aukcji, m.in. o zwycięzcach, ilości - przenosi zaznaczone aukcje do Archiwum. - pozwala na zmianę kategorii aukcji przygotowanych. - pozwala na wcześniejsze zakończenie wystawionych aukcji. Dokumentacja użytkownika systemu 44 v.2017

Uwaga: Do Archiwum można przenosić tylko aukcje o statusie: - Zakończona (w przypadku, gdy aukcja nie posiada zwycięzców) - Zakończona i Zrealizowana (w przypadku, gdy aukcja posiada zwycięzców i została przekształcona w zamówienie). Uwaga: W przypadku aukcji Allegro, której data zakończenia jest starsza niż 60 dni sklep automatycznie zamknie taką aukcję. Uwaga: Zmiana kategorii aukcji możliwa jest tylko dla aukcji o statusie Przygotowana. Uwaga: Zakończyć można jedynie aukcję wystawioną na portalu Allegro. Przy zakończeniu aukcji nie jest podawany powód zakończenia. Nie są także anulowane wcześniejsze oferty kupna zakończonych aukcji. Uwaga: W przypadku wyboru przez administratora jednej z operacji: Zakończ, Przenieś do archiwum lub Wystaw zaznaczone aukcje w sklepie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzanie danej czynności: Edycja aukcji Aukcja może być edytowana przy użyciu przycisku formularz aukcji, taki sam jak przy dodawaniu aukcji., który znajduje się na liście. W trakcie edycji pojawi się Uwaga: Nie można edytować aukcji wystawionych oraz zakończonych. W przypadku, gdy na Liście aukcji została utworzona aukcja, w której serwis Allegro usunął wybraną kategorię lub zmienił ścieżkę kategorii, po wejściu do edycji takiej aukcji wyświetli się stosowny komunikat. Rys. 44 Panel administracyjny, Allegro, Lista aukcji, komunikat o usunięciu/zmianie kategorii Allegro. Dokumentacja użytkownika systemu 45 v.2017

Uwaga: Aukcję, która została utworzona w kategorii, którą serwis Allegro zmienił/usunął, nie da się wystawić. Z poziomu Listy aukcji istnieje możliwość zmiany kategorii. Powiązanie wznowionej aukcji Istnieje możliwość powiązania aukcji wystawionych z poziomu panelu administracyjnego sklepu z aukcjami, które zostały na Allegro: automatycznie wznowione po zakończeniu aukcji - w przypadku zaznaczenia opcji na formularzu aukcji w panelu administracyjnym Wystaw ponownie po zakończeniu aukcji (opcja dostępna dla użytkowników wystawiających aukcje jako sklep Allegro), po zakończeniu aukcji na Allegro zostaje automatycznie wystawiona nowa aukcja o nowym numerze. wystawione jako kopia istniejących aukcji - w przypadku, gdy z poziomu Allegro została wystawiona podobna aukcja do aukcji już trwającej, wystawionej wcześniej w panelu administracyjnym sklepu. Uwaga: Nowe aukcje Allegro można powiązać z aukcjami o statusie Przygotowana, Wystawiona lub Zakończona. Aby powiązać wystawioną aukcję na Allegro z aukcją, która została wcześniej wystawiona z poziomu panelu sklepu, należy zaznaczyć na Liście aukcji daną aukcję i przycisnąć przycisk. Pojawi się okno, w którym należy wpisać numer wystawionej aukcji na Allegro (nowy numer aukcji został automatycznie nadany na Allegro). Rys. 45 Panel administracyjny, Allegro, Powiązanie aukcji. Po wpisaniu numeru aukcji wznowionej automatycznie lub wystawionej jako kopia na Allegro i zapisaniu zmian przyciskiem, nowa aukcja zostanie skopiowana na Listę aukcji. Następnie będzie można pobierać informacje o aukcji oraz tworzyć zamówienia dla zwycięzców aukcji, tak jak w przypadku aukcji wystawionych z poziomu panelu sklepu. Zmiana liczby sztuk na wystawionych aukcjach W nowym Panelu Administracyjnym (Beta) istnieje możliwość zmiany liczby sztuk na wystawionych aukcjach. Liczbę sztuk można zmienić nawet jeśli do aukcji jest już utworzona transakcja. Aby zmienić liczbę sztuk na wystawionej aukcji należy: zaznaczyć aukcję na Liście aukcji> wybrać przycisk akcji Zmień ilość > wprowadzić nową ilość> zapisać zmiany przyciskiem Zmień. Jeśli do aukcji są już utworzone transakcje należy uwzględnić sprzedane towary w nowo deklarowanej liczbie wystawianych na aukcji towarów. Zmieniając ilość zmieniamy liczbę sztuk wystawianych na aukcji przedmiotów, a nie liczbę dostępnych sztuk. Przykład: Sprzedawca wystawia 10 sztuk towaru na aukcji, sprzedaje przez Allegro 2 sztuki, więc dostępnych na aukcji jest 8 sztuk. Dokumentacja użytkownika systemu 46 v.2017

Następnie w sklepie Sprzedawca sprzedaje 1 sztukę. Zmienia liczbę wystawianych przedmiotów na 9 sztuk, dostępnych na aukcji jest 7 sztuk, ponieważ 2 sztuki sprzedano już wcześniej na Allegro (do dwóch sztuk istnieją już transakcje). Zmiana ceny na wystawionych aukcjach W nowym Panelu Administracyjnym (Beta) możliwa jest zmiana ceny na wystawionych aukcjach. Aby zmienić cenę na wystawionej aukcji należy: zaznaczyć aukcję na Liście aukcji> wybrać przycisk akcji Zmień cenę > wprowadzić nową wartość> zapisać zmiany przyciskiem Zmień. Dodawanie i usuwanie kolumn na liście aukcji Aby dodać lub usunąć kolumnę na liście kontrahentów należy nacisnąć przycisk opcji pojawia się lista z ukrytymi kolumnami.. Po wybraniu tej Rys. 46 Panel administracyjny, Allegro, Lista aukcji, Kolumny. Do ukrywania lub odkrywania kolumn wykorzystuje się metodę drag and drop (przeciągnij i upuść). W celu odkrycia kolumny należy kliknąć w nagłówek kolumny, którą chcemy odkryć i przeciągnąć ją na listę widocznych kolumn. Aby ukryć kolumnę postępujemy analogicznie. Archiwum Podmenu Archiwum zawiera listę przeniesionych do Archiwum aukcji. Na liście widnieje szereg kolumn, których widok administrator sklepu ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb. W Comarch e-sklep zautomatyzowano proces przenoszenia aukcji do archiwum. Aukcja zakończona i zapłacona, do której utworzono i zrealizowano zamówienie jest przenoszona automatycznie do archiwum. Rys. 47 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Allegro, Archiwum. Dokumentacja użytkownika systemu 47 v.2017

Po przeniesieniu niezrealizowanej aukcji (bez wypełnionego formularza pozakupowego) do archiwum po stronie allegro.pl, aukcja ta zostanie przeniesiona również do archiwum e-sklepu i usunięta z listy transakcji Aukcji oczekujących na wypełnienie formularza pozakupowego. Uwaga: Dopóki aukcja z niewypełnionym formularzem pozakupowym nie zostanie przeniesiona do archiwum po stronie allegro.pl, administrator nie może przenieść jej do archiwum w panelu administracyjnym sklepu. Z poziomu Archiwum można skopiować aukcje na Listę aukcji za pomocą przycisku. Skopiowana aukcja posiada status Przygotowana i może być od razu wystawiona na Allegro. Jest możliwość całkowitego usunięcia aukcji z Archiwum, w tym celu należy zaznaczyć wybrane aukcje i użyć przycisku. 3.3.2.3 Serwisy ocen Opineo Comarch e-sklep umożliwia integrację z Opineo.pl popularnym serwisem oceniającym sklepy internetowe, dostępnym na stronie www.opineo.pl. Opineo.pl gromadzi opinie użytkowników o dokonanych przez nich zakupach w sklepach internetowych. Statystyki dostępne w Opineo.pl pomagają nowym e-klientom w wyborze sprawdzonych i godnych zaufania sklepów. Dzięki integracji sklepy działające na oprogramowaniu Comarch e-sklep mają możliwość automatycznego wysyłania do klientów ankiet serwisu Opineo.pl, w celu oceny sklepu oraz produktów po dokonaniu transakcji. Integracja sklepu z Opineo.pl wymaga uprzednio skontaktowania się i podpisania umowy z serwisem. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.opineo.pl/?serwis=4. Rys. 48 Panel administracyjny, Pasaże i serwisy aukcyjne, Serwisy ocen. W obszarze Opineo jest możliwość aktywowania systemu Zaufanych Opinii polegającego na automatycznym ankietowaniu klientów po dokonanych transakcjach. Do aktywacji wymagane jest: zaznaczenie parametru Aktywny uzupełnienie pola UID (indywidualny identyfikator otrzymany od Opineo.pl) zdefiniowanie czasu oczekiwania (terminu wysyłki ankiety do klientów po złożeniu zamówienia, dostępne są wartości 5, 10 lub 20 dni). Dokumentacja użytkownika systemu 48 v.2017

Uwaga: Identyfikator UID dostępny jest w Panelu Opineo > Wysyłka ankiet (automatyczna). Uwaga: Domyślnie czas oczekiwania na wysłanie do klientów ankiety jest ustawiony na 5 dni (po 5 dniach od złożenia zamówienia przez klienta w sklepie, otrzyma on na maila ankietę oceniającą sklep). Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem. Anulowanie zmian jest możliwe za pomocą przycisku. Uwaga: Odpowiedni skrypt Opineo.pl wywoływany jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez klienta. Uwaga: W przypadku integracji z Opineo sklepy muszą przekazać do Opineo adresy e- mail klientów. Aby móc przekazywać adresy e-mail klientów do serwisu, sklepy internetowe powinny uzyskać od klientów osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W związku z powyższym należy zaznaczyć w Panelu administracyjnym > Konfiguracja > Obszar klienta> Zgody formalne> parametr Aktywny w Zgodzie na przekazanie adresu e-mail do serwisów zewnętrznych, np. Opineo. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w rozdziale 3.3.3.4Obszar Klienta. Widgety Opineo w sklepie Po zalogowaniu się w serwisie Opineo.pl do Panelu sklepu (http://www.opineo.pl/?administracja=1&red=%2f) w menu Do Pobrania dostępne są kody różnych widgetów do zamieszczenia na stronach sklepu: Widget z certyfikacją sklepu (rozwijany widet z ocenami sklepu) po wygenerowaniu kodu w Opineo należy skopiować kod, a następnie wkleić go w panelu administracyjnym sklepu/wygląd sklepu/wygląd sklepu (Liquid)/Pliki szablonów w pliku _layout.html w sekcji BODY. Rys. 49 Opineo, Widget z certyfikacja sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 49 v.2017

Widget z opiniami (widget wyświetla maksymalnie 4 ostatnie opinie o sklepie) po wygenerowaniu kodu w Opineo należy skopiować tylko adres url (w postaci http://www.opineo.pl/shop/latest.php?s=... ), a następnie wkleić go w pluginie Tekst do zakładki HTML w miejsce skopiowany_adres w kodzie : <iframe src="skopiowany_adres" frameborder="0"></iframe> Rys. 50 Opineo, Widget z opiniami. Wykres z oceną należy w panelu Opineo określić parametry wykresu i wygenerować kod. Następnie skopiowany kod należy wkleić w pluginie Tekst do zakładki HTML. Rys. 51 Opineo, Wykres z oceną. Buttony należy w panelu Opineo skopiować kod wybranego buttonu, a następnie wkleić go w pluginie Tekst do zakładki HTML. (Po kliknięciu na button klienci będą przekierowani do wizytówki sklepu w Opineo). Rys. 52 Opineo, Buttony. Dokumentacja użytkownika systemu 50 v.2017

Przykład Treść maila, jaki otrzymuje klient w celu ocenienia sklepu w serwisie Opineo.pl: Trusted Shops W Comarch e-sklep umożliwia integrację z systemem certyfikującym Trusted Shops. Trusted Shops to znak jakości z ochroną kupującego, przyznawany sklepom internetowym. Podczas certyfikacji sklep zostaje poddany audytowi, który obejmuje ponad 70 kryteriów i uwzględnia zarówno wymagania związane z ochroną konsumenta, jak i prawo krajowe oraz europejskie. Przyłączenie do Trusted Shops Po zarejestrowaniu się w Trusted Shops i pozytywnym przejściu audytu, sklep internetowy otrzymuje certyfikat z identyfikatorem. Przyłączenie do Trusted Shops jest możliwe tylko z nowego Panelu Administracyjnego (Beta) z zakładki Ustawienia> Ustawienia> Trusted Shops. W polu Identyfikator Trusted Shops należy wpisać otrzymany identyfikator i zatwierdzić akcję przyciskiem Przyłącz. Uwaga: Certyfikat Trusted Shops jest przyznawany sklepom internetowym w obrębie jednego kraju działalności. A zatem planując sprzedaż na innych rynkach europejskich, należy uzyskać kolejny certyfikat. Po przyłączeniu do Trusted Shops w nowym Panelu administracyjnym (Beta) w obszarze Trusted Shops wyświetla się identyfikator, domena sklepu, typ oraz status certyfikatu. Zarządzanie certyfikatami Trusted Shops Po kliknięciu w certyfikat następuje przejście do trybu edycji certyfikatu. W trybie edycji dostępne funkcje to: logowanie do Trusted Shops Dokumentacja użytkownika systemu 51 v.2017

mapowanie płatności e-sklepu z Trusted Shops ustawianie parametrów z linkami do formularza oceny. Ochrona Kupującego w modelu Classic Ochrona kupującego Trusted Shops polega na otrzymaniu przez klientów gwarancji zwrotu pieniędzy na wypadek braku dostawy lub braku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy. W e-sklep obsłużono Ochronę Kupującego Trusted Shops w modelu Classic. Model Classic daje klientowi możliwość bezpłatnego zabezpieczenia zamówienia do kwoty 10 000 zł. Powyższa opcja jest oferowana bezpośrednio po złożeniu zamówienia w sklepie. W celu uruchomienia w e-sklepie opcji Ochrony Kupującego należy dodać w e-sklepie plugin Trusted Shops z elementem Trustbadge na stronie Zamówienia. Szczegółowy opis pluginu Trusted Shops znajduje się w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Trusted hops. Po złożeniu zamówienia w e-sklepie wyświetli się oferta zabezpieczenia zamówienia poprzez Ochronę Kupującego. Użytkownik, który zdecyduje się z niej skorzystać, przechodzi do formularza z danymi zamówienia i przyciskiem potwierdzenia "Zabezpiecz swój zakup!". Rys. 53 Ostatnia strona zamówienia, widget Trusted Shops Ochrona Kupującego w modelu Classic. Po zabezpieczeniu zakupu przez Ochronę Kupującego, Trusted Shops wysyła do klienta maila z przyznaną gwarancją i jej warunkami. Funkcja Oceń sklep za pośrednictwem Trusted Shops System Trusted Shops umożliwia klientom wystawianie ocen i komentarzy do zrealizowanych transakcji. Przyciski, kierujące do formularza oceny sklepu można wyświetlać na ostatniej stronie zamówienia i/ lub w mailu potwierdzającym zamówienie. Ocena sklepu na stronie z potwierdzeniem zamówienia. Aby klient mógł ocenić sklep na stronie z potwierdzeniem zamówienia Administrator powinien: włączyć w nowym Panelu Administracyjnym (Beta) > Ustawienia> Ustawienia> Trusted Shops> edycja certyfikatu parametr Pokaż link do formularza oceny na stronie z potwierdzeniem zamówienia dodać w sklepie plugin Trusted Shops (na dowolnej stronie). Dokumentacja użytkownika systemu 52 v.2017

Uwaga: Ocena sklepu na ostatniej stronie zamówienia będzie aktywna po wyrażeniu przez klienta zgody na przekazanie adresu e-mail do serwisów zewnętrznych. Rys. 54 Ostatnia strona zamówienia, Ocena sklepu przez Trusted Shops. Ocena sklepu w mailu Potwierdzenie złożonego zamówienia W Comarch e-sklep dodano nowe makra do treści e-mail dla sklepów korzystających z systemu opinii Trusted Shops. Dzięki nowej wstawce @TrustedShops@ administrator może wstawić do treści maila "Potwierdzenie złożonego zamówienia" linki do formularza oceny Trusted Shops. Wstawka @TrustedShops@ zawiera makra: @TS_TextRateNow@ - wyświetla tekst do przycisku: Oceń sklep teraz @TS_ButtonRateNow@ - wyświetla przycisk: Oceń sklep teraz, kierujący do formularza oceny @TS_TextRateLater@ - wyświetla link z tekstem do przycisku: Oceń sklep później @TS_ButtonRateLater@ - wyświetla przycisk: Oceń sklep później, po kliknięciu w przycisk klient zgadza się na otrzymanie wiadomości e-mail od Trusted Shops z prośbą o ocenę sklepu. Uwaga: Ocena sklepu w mailu Potwierdzenia złożonego zamówienia będzie aktywna po: włączeniu w nowym Panelu administracyjnym parametru Pokaż link do formularza oceny w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia dodaniu w sklepie pluginu Trusted Shops (na dowolnej stronie) dodaniu wstawki @TrustedShops@ do maila wyrażeniu przez klienta zgody na przekazanie adresu e-mail do serwisów zewnętrznych. Dokumentacja użytkownika systemu 53 v.2017

3.3.3 Konfiguracja 3.3.3.1 Konfiguracja sklepu Dobre działanie sklepu internetowego to przede wszystkim szybki przepływ informacji między sprzedawcą a klientem. W celu skonfigurowania danych kontaktowych należy skorzystać z zakładki Konfiguracja sklepu w Panelu administracyjnym. W jej obrębie można wyróżnić zakładkę dane sklepu. Ponadto w obszarze tym administrator sklepu ma możliwość konfiguracji kilku opcji: Adres sklepu, Znak wodny, CAPTCHA, Język interfejsu, Języki i waluty, Języki-edycja, Google Analytics, Konto e-mail, Dokumenty, Administratorzy, API, Waluta, Zdjęcia. Dane sklepu Rys. 55 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu. W obszarze tym znajdują się dane sklepu: Nazwa firmy, Kod firmy, NIP, Regon, Numer KRS lub CEIDG, Organ rejestrujący, Ulica, Numer domu/lokalu, Miasto, Województwo, Kod pocztowy, Kraj, Współrzędne geograficzne, Telefon, Telefon 2, Telefon GSM, Fax, Skype, GG, ICQ i Dodatkowe informacje. Administrator sklepu w tym obszarze może wprowadzić informacje o sklepie. W sekcji Logo można wprowadzić grafikę z logiem sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 54 v.2017

Rys. 56 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Dane sklepu. Po wypełnieniu danych sklepu należy wybrać jedną z opcji zapisu danych:, aby zapisać dane dla jednej, aktualnie prezentowanej wersji językowej,, aby zapisać opcje dla wszystkich wersji językowych. Istnieje również możliwość rozgraniczenia definiowanych komunikatorów ze względu na wersje językowe. W tym celu należy skorzystać z opcji: i wypełnić formularz dla każdego języka osobno. Po wpisaniu danych dla każdej wersji językowej należy zapisać dane przyciskiem:, indywidualnie dla każdego języka lub użyć przycisku: językowych., w celu zapisania zmian dla wszystkich wersji Adres sklepu W obszarze tym wskazana jest główna domena sklepu, która jest potrzebna przy generowaniu plików XML dla serwisów aukcyjnych, porównywarek cen, wszystko.pl oraz mapy strony. Rys. 57 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Adres sklepu. Obszar ten umożliwia także podgląd domen aktualnie powiązanych ze sklepem. Powiązane domeny pojawią się poniżej domeny głównej. Dokumentacja użytkownika systemu 55 v.2017

Uwaga: W przypadku wejścia do sklepu z innej domeny niż ta, która wskazana jest w konfiguracji, sklep automatycznie dokona przekierowania na domenę wskazaną w konfiguracji (przekierowanie 301). Istnieje możliwość zmiany adresu www na jedną z powiązanych domen (w przypadku posiadania kilku domen). Po ustawieniu i zapisaniu adresu www wyświetli się komunikat o konieczności aktualizacji plików XML do wybranych serwisów (serwisów aukcyjnych, porównywarek, wszystko.pl, Mapy strony): Znak wodny Rys. 58 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Adres sklepu, komunikat. W celu wyświetlania znaku wodnego na zdjęciach należy zaznaczyć opcję zaznaczeniu opcji jest możliwość określenia podstawowych parametrów znaku wodnego.. Po Rys. 59 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Znak wodny. Określamy wymiary zdjęcia, dla którego będzie dodawany znak wodny, wczytujemy odpowiedni obrazek, który ma być umieszczany na zdjęciach, oraz określamy obszar wyświetlania znaku wodnego na zdjęciu. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień odnośnie znaku wodnego należy je zapisać przyciskiem lub anulować za pomocą przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 56 v.2017

Przykład Wyświetlanie znaku wodnego na powiększonym zdjęciu w pluginie Prezentacja produktu: CAPTCHA CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) - rodzaj techniki stosowanej, jako zabezpieczenie na stronach WWW, celem, której jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka. Technika ta chroni m.in.: formularze - przed spamem; portale - przed zakładaniem kont przez automaty; fora dyskusyjne; usługi Whois - przed automatycznymi zapytaniami; blogi, przed reklamami w komentarzach. System weryfikuje i rozpoznaje człowieka, poprzez odpowiednie rozwiązywanie generowanych zadań. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest odczytywanie treści z obrazka (zazwyczaj losowo dobranych znaków bądź krótkiego wyrazu). Obrazek ten jest możliwy do odczytania przez człowieka, jednakże odczytanie go przez komputer jest, przynajmniej w założeniu, bardzo trudne. Mechanizm ten może być włączony dla wszystkich użytkowników sklepu, bądź tylko dla osób, które nie są zalogowane w sklepie. Rys. 60 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Mechanizm CAPTCHA Dokumentacja użytkownika systemu 57 v.2017

Zaznaczenie opcji powoduje włączenie mechanizmu w całym sklepie. W przypadku, gdy zostanie zaznaczona opcja to mechanizm CAPTCHA jest wyłączony i nie będzie on widoczny dla klienta zalogowanego w sklepie. Po ustawieniu odpowiednich parametrów należy je zapisać przyciskiem, bądź anulować przyciskiem. Po włączeniu mechanizmu CAPTCHA będzie on widoczny dla klientów sklepu w pluginie Newsletter, Formularzu szybkiego kontaktu, Formularzu kontaktowym, Szczegółach produktu. Przykład Widoczny włączony mechanizm CAPTCHA w pluginie Newsletter: Język interfejsu W obszarze tym znajdują się parametry konfiguracyjne obsługi języka interfejsu. Z tego poziomu administrator sklepu ma możliwość ustalenia, w jakich językach może być dostępny interfejs dla użytkowników w Comarch e-sklep. Zmiana języka interfejsu jest możliwa zarówno w wersji klasycznej, jak i mobilnej sklepu. Domyślnie przygotowano interfejs sklepu w językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, francuskim oraz rosyjskim. Dodatkowo w wersji Enterprise administrator może zdefiniować interfejs całego sklepu w kilkudziesięciu innych językach (np. hiszpańskim, włoskim, portugalskim, czeskim, słowackim, ) Uwaga: Nazwy grup towarowych, towarów, opisów grup i towarów należy zdefiniować w odpowiednim języku w systemie ERP. Rys. 61 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Język interfejsu. Dokumentacja użytkownika systemu 58 v.2017

Wybranie opcji dla danego języka, powoduje jego aktywowanie, co oznacza, że będzie można przełączyć się na interfejs w tym języku. Naciśnięcie przycisku dla języka aktywnego skutkuje jego dezaktywacją. Aktywny język można ustawić, jako domyślny za pomocą przycisku. Domyślny język jest używany wtedy, gdy żądany przez przeglądarkę język jest nieobsługiwany bądź nieaktywny. Natomiast, jeśli przeglądarka ma ustawiony język, który jest obsługiwany, to wybranym językiem będzie ten zażądany przez przeglądarkę. Język Polski jest językiem domyślnym. Uwaga: Jeśli język polski jest językiem domyślnym nie ma możliwości wyłączenia języka polskiego - przycisk jest wyszarzany. Z tego poziomu można również ustawić kolejność, w jakiej języki, a właściwie flagi je oznaczające, będą wyświetlane na pluginie Język. O kolejności tej decydują wybrane cyfry dostępne w kolumnie Kolejność. Regułą podczas wyświetlania kolejności jest: język z najniższą cyfrą jest, jako pierwszy z prawej strony pluginu, język z najwyższą cyfrą jest pierwszy z lewej strony. W Comarch e-sklep język używany w Panelu Administracyjnym został odróżniony od języka interfejsu sklepu. W związku z tym, w Panelu Administracyjnym automatycznie uaktywniono 4 podstawowe języki systemowe. Wybór języka Panelu Administracyjnego odbywa się przy pomocy listy rozwijanej umiejscowionej na pasku nawigacyjnym w prawym górnym rogu. Przykład Rys. 62 Panel administracyjny, Język panelu administracyjnego. Język interfejsu sklepu wyświetlany jest w języku angielskim, natomiast w Panelu Administracyjnym Comarch e-sklep ustawiono język polski. Administrator obsługuje sklep w języku polskim, z kolei klienci korzystają z Comarch e-sklep w języku angielskim. Dodanie nowego języka interfejsu (tylko w wersji Enterprise) W obszarze Język jest możliwość dodania z listy dodatkowych języków interfejsu. Dokumentacja użytkownika systemu 59 v.2017

Rys. 63 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Język interfejsu, dodawanie nowego języka. Przy dodawaniu nowego języka interfejsu należy wskazać z listy Twórz na podstawie język, na podstawie którego ma zostać utworzony nowy język interfejsu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem. Wybrany język pojawi się na liście języków interfejsu. (Funkcjonalność aktywowania nowego języka wygląda w taki sam sposób jak opisano powyżej). Po dodaniu nowego języka należy samodzielnie dokonać tłumaczeń wszystkich fraz w sklepie. Dodawany język domyślnie ma przypisane frazy języka, na podstawie którego został stworzony. Tłumaczenia wszystkich fraz sklepu dostępne są w panelu administracyjnym Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/języki-edycja (podrozdział opisany poniżej). Języki i waluty (tylko w wersji Enterprise) Obszar Języki i waluty umożliwia wiązanie walut z językami interfejsu sklepu. Dzięki temu zmieniając dany język w e-sklepie ceny produktów zostaną przeliczone zgodnie z przypisaną do tego języka walutą. Rys. 64 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu. Obszar Języki i waluty umożliwia podpięcie dostępnych walut do języków interfejsu przy pomocy metody przeciągnij i upuść. Dokumentacja użytkownika systemu 60 v.2017

Rys. 65 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Języki i waluty Waluty można ustawiać w różnej kolejności, pamiętając przy tym, że pierwsza waluta będzie walutą domyślną dla danego języka. Po zmianie języka zostanie ustawiona waluta: Aktualnie używana jeśli występuje, Domyślna dla języka jeśli brak aktualnie używanej waluty. Uwaga: Jeśli do języka nie ma podpiętej żadnej waluty wówczas wyświetlą się wszystkie dostępne waluty w postaci listy rozwijanej. Języki - edycja (tylko w wersji Enterprise) Obszar Języki-edycja umożliwia zdefiniowanie w różnych wersjach językowych własnych komunikatów i treści poleceń, jakie są wyświetlane w sklepie dla klientów. Rys. 66 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Języki-edycja. Po wejściu do obszaru Języki-edycja należy wybrać z listy język, w którym treści będą modyfikowane. Dostępne są wszystkie języki, które zostały dodane na listę języków interfejsu w panelu administracyjnym Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/ Język interfejsu. Po wybraniu języka należy nacisnąć przycisk. Otworzy się okno z listą wszystkich dostępnych tekstów, które administrator może zdefiniować według własnego uznania. Dokumentacja użytkownika systemu 61 v.2017

Rys. 67 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Języki-edycja, Lista tekstów. Zmiana treści komunikatu Zmiana treści komunikatu jest możliwa po naciśnięciu ikony edycji uaktywni się obszar do wpisania własnej treści komunikatu. w wybranym wierszu. W kolumnie Nowy tekst Rys. 68 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Języki-edycja, zmiana treści. Uwaga: Treść komunikatu maksymalnie może zawierać 1000 znaków. Nową treść należy zatwierdzić przyciskiem. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. Wszystkie zmienione treści komunikatów zostaną podświetlone na liście kolorem pomarańczowym. Dokumentacja użytkownika systemu 62 v.2017

Rys. 69 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Języki-edycja, definiowanie własnych treści. Należy pamiętać, aby po zakończeniu definiowania własnych treści komunikatów zatwierdzić wszystkie zmiany przyciskiem. Prawidłowe zapisanie zmian zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem. Rys. 70 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Języki-edycja, komunikat potwierdzający zmiany. W przypadku ponownego wejścia do edycji treści w danym języku, wszystkie zmienione treści komunikatów będą wyróżnione na liście kolorem białym oraz w kolumnie Zmieniony, informującej o tym czy dana fraza została zmieniona, pojawi się wartość Tak. Widok klienta Po przejściu do sklepu i odświeżeniu strony (Ctrl+r lub F5) zmiany będą od razu widoczne dla klientów. Dokumentacja użytkownika systemu 63 v.2017

Rys. 71 Zmiana treści w pluginie Newsletter. Pozostałe funkcjonalności Dodatkowo z poziomu obszaru Języki-edycja administrator sklepu ma możliwość: Przywrócenia wszystkich domyślnych komunikatów za pomocą przycisku Wyeksportowania zdefiniowanych treści do pliku XML w obszarze Eksport do pliku XML za pomocą linku Zaimportowania treści komunikatów z pliku XML w obszarze Import z pliku XML Wyfiltrowania obszaru, w którym wyświetlają się komunikaty (kolumna Kategoria) Wyfiltrowanie Id frazy, odpowiadającego za identyfikator danej frazy używanej w szablonach sklepu -Panel Administracyjny > Wygląd sklepu > Szablony (kolumna Id) Wyfiltrowania treści komunikatów domyślnych oraz zmienionych (kolumny Tekst, Nowy tekst) Wyfiltrowanie obszaru, informującego czy dana fraza została zmieniona (kolumna Zmieniony) Uwaga: W związku z wprowadzeniem w sklepie w wersji Enterprise możliwości definiowania własnych treści komunikatów i tekstów wyświetlanych w sklepie, z panelu administracyjnego/konfiguracja/prezentacja asortymentu/wyszukiwanie usunięto obszar Etykiety. Google Analytics Obszar ten służy do konfiguracji Google Analytics lub Google Tag Manager. Dokumentacja użytkownika systemu 64 v.2017

Rys. 72 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Google Analytics. Google Analytics Google Analytics, to mechanizm do generowania raportów i statystyk na temat sklepu internetowego w sieci. W celu włączenia funkcji śledzenia Google Analytics za pomocą skryptu Ga.js, należy zaznaczyć opcję. Comarch e-sklep umożliwia integrację z usługą Google Universal Analytics. Kody śledzenia Universal Analytics gromadzą dane zarówno z klasycznej, jak i mobilnej wersji sklepu. W celu włączenia funkcji śledzenia Universal Analytics również należy zaznaczyć opcję Włącz funkcję śledzenia Google Analytics, a następnie dołączyć kod śledzenia Universal Analytics. Jest również możliwość skorzystania z transakcji e-commerce Google Analytics, w tym celu należy włączyć funkcję śledzenia Google Analytics oraz zaznaczyć opcję. Uwaga: Transakcje e-commerce działają tylko z uruchomionym skryptem ga.js (Google Analytics). Uwaga: W przypadku pluginu Koszyk [Zamówienie], po zaznaczeniu parametru Śledź transakcje e-commerce każdy krok procesu zamówienia, będzie zgłaszany jako oddzielna strona do Google Analitycs. Konfigurację Google Analytics zapisujemy przyciskiem. W celu anulowania konfiguracji należy użyć przycisku.. Dokumentacja użytkownika systemu 65 v.2017

Google Tag Manager Comarch e-sklep umożliwia integrację z Menedżerem tagów Google Google Tag Manager. Za pośrednictwem usługi Google Tag Manager umożliwiono obsługę: Google AdWords (dynamicznych kodów remarketingowych) Ulepszonego e-commers User ID dla Google Universal Analytics (pozwala połączyć dane z różnych urządzeń i wielu sesji) W celu konfiguracji Google Tag Managera należy zaznaczyć parametr Aktywny/ i wkleić kod śledzenia z panelu Google Tag Managera. Więcej informacji na temat możliwości tego narzędzia znajduje się na naszej stronie internetowej w dokumencie Comarch e-sklep Google Tag Manager. Edytor HTML Obszar umożliwia wyłączenie edytora HTML w sklepie. Aby wyłączyć edytor należy zaznaczyć parametr Wyłącz edytor HTML i zapisać zmiany. Rys. 73 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Edytor HTML. Po wyłączeniu edytora HTML, zamiast niego wyświetla się pole tekstowe, w którym należy wprowadzać tekst w języku HTML. Wyłączenie edytora HTML w Konfiguracji dotyczy następujących obszarów: Newsletter Treści e-mail Wstawki Wydruki Plugin Tekst Allegro (edycja szablonu, edycja aukcji). W przypadku, gdy treść z edytora HTML jest interpretowana np. przez przeglądarki internetowe, czy programy pocztowe niezgodnie z oczekiwaniami, administrator ma możliwość całkowitego wyłączenia funkcji edytora. Dokumentacja użytkownika systemu 66 v.2017

Konto e-mail W obszarze tym definiuje się parametry mające wpływ na wysyłanie wiadomości e-mail. Jeśli parametry te nie zostaną zdefiniowane, nie jest możliwe prawidłowe korzystanie z pluginów: Rejestracja, Newsletter, Szczegóły produktu, Koszyk [zamówienie]. Przy próbie użycia tych pluginów pojawia się komunikat o braku możliwości skorzystania z danych usług. Rys. 74 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Konto e-mail. Aby skonfigurować konto pocztowe w sklepie należy podać odpowiednie dane: Adres serwera SMTP w polu wskazuje się nazwę serwera pocztowego, za pośrednictwem, którego będą wysyłane wiadomości e-mail do Klientów Comarch e-sklep. Port poczty wychodzącej pole na wpisanie portu poczty wychodzącej. Nazwa użytkownika nazwa użytkownika serwera poczty wychodzącej. Hasło użytkownika hasło użytkownika serwera poczty wychodzącej. Połączenie szyfrowane (SSL) rodzaj połączenia. Nazwa w polu wprowadza się nazwę nadawcy, jaka będzie wyświetlana w przychodzących do klientów Comarch e-sklep, wiadomościach e-mail. E-mail w polu wskazuje się adres mailowy, z którego wysyłane będą wiadomości e-mail. Po wprowadzeniu odpowiednich danych konfiguracyjnych zapisujemy ustawienia przyciskiem. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. W obszarze tym istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych konfiguracyjnych poczty wychodzącej. W tym celu należy wpisać adres e-mail w odpowiednim polu w obszarze Wiadomość testowa, na który zostanie wysłany kontrolny mail oraz użyć przycisku. O poprawnym lub błędnym wysłaniu wiadomości, administrator zostanie poinformowany w stosownym komunikacie, który zostanie wyświetlony poniżej wprowadzonego adresu dostarczenia wiadomości testowej. Dokumentacja użytkownika systemu 67 v.2017

Przykład Komunikat poprawnej konfiguracji skrzynki pocztowej w sklepie: Uwaga: Aby klient Comarch e-sklep mógł się zarejestrować lub złożyć zamówienie w sklepie to wysyłka e-mail musi być skonfigurowana poprawnie. W przeciwnym razie osoba chcąca wykonać jedną z czynności może otrzymać odpowiedni komunikat informacyjny o problemie. Dokumenty W obszarze Dokumenty określa się jakiego typu kontrahenci mogą dokonywać zakupów w sklepie: czy mogą kupować osoby prywatne czy tylko firmy oraz czy asortyment sklepu ma być widoczny w cenach netto dla klientów niezalogowanych. Rys. 75 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Dokumenty. Aby zamówienia mogli składać tylko kontrahenci, którzy są firmą należy zaznaczyć parametr Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy oraz zapisać zmiany przyciskiem zamówienia mogą składać zarówno osoby prywatne jak i firmy.. Gdy parametr nie jest zaznaczony, Uwaga: Domyślnie parametr Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy jest odznaczony. W Formularzach Rejestracji, Zamówienia (kontrahent jednorazowy, zarejestrowany) oraz w Profilu klienta wymagane są odpowiednie dane: W przypadku kontrahentów typu firma: Faktura jest zawsze wymagana NIP jest zawsze wymagany REGON nie jest wymagany W przypadku kontrahentów typu osoba prywatna: Faktura nie jest wymagana (klient ma możliwość wyboru czy chce fakturę, czy nie) Przy wybraniu Faktury pola PESEL, NIP nie są wymagane Aby prezentowany asortyment sklepu był widoczny w cenach netto dla klientów niezalogowanych należy zaznaczyć parametr Prezentacja asortymentu w cenach netto, a następnie zapisać zmiany używając przycisku. Po poprawnym zapisaniu zmian zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Gdy parametr nie jest zaznaczony, ceny będą wyświetlany w kwotach brutto. Dokumentacja użytkownika systemu 68 v.2017

Uwaga: Opcja prezentacji asortymentu w cenach netto dostępna tylko w wersji Enterprise Uwaga: W przypadku gdy jest zaznaczony parametr Prezentacja asortymentu w cenach netto, a w sklepie zalogował się klient, który nie jest firmą, ceny asortymentu prezentowane będą w kwocie brutto. Uwaga: Domyślnie parametr Prezentacja asortymentu w cenach netto jest odznaczony. Uwaga: W przypadku wybrania faktury na Zamówieniu pole Telefon (w obszarze Dane do faktury) nie jest obowiązkowe. Uwaga: W sklepach konwertowanych automatycznie ustawiane są opcje odnośnie typu kontrahenta (osoba prywatna czy firma). Jeśli wypełniony został NIP, ustawiane jest, że kontrahent jest firmą oraz chce fakturę, w przeciwnym przypadku jest osobą prywatną. Administratorzy W Comarch e-sklep jest możliwość zarządzania sklepem przez kilku administratorów. W zależności od uprawnień, administratorzy mają dostęp tylko do poszczególnych obszarów w panelu administracyjnym/trybie administratora. Funkcjonalność sprawia, że prace związane z zarządzaniem sklepem można rozdzielić na kilka osób, a co więcej każda z nich nie będzie mogła wykonać wszystkich operacji co zwiększy bezpieczeństwo zarządzania sklepem internetowym. W obszarze Administratorzy wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych administratorów sklepu. Wyróżnić możemy następujących administratorów: Admin główny administrator, dostęp do wszystkich funkcji Webmaster grafik, dostęp do funkcji umożliwiających wdrożenie projektu graficznego Salesman sprzedawca, dostęp do funkcji umożliwiających zarządzanie zamówieniami i sprzedażą Uwaga: W wersji standardowej Comarch e-sklep nie ma możliwości definiowania własnych kont administratorów oraz ustalania uprawnień. Funkcjonalności są dostępne w wersji Comarch e-sklep Enterprise. Dokumentacja użytkownika systemu 69 v.2017

Rys. 76 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy. Dodatkowo w wersji Enterprise administrator ma możliwość: definiowania nowych administratorów określania uprawnień poszczególnych administratorów kopiowanie kont administratorów usuwanie kont administratorów Dodawanie nowego administratora Główny administrator sklepu ma możliwość definiowania nowych kont administratorów. Aby dodać nowego administratora należy nacisnąć przycisk administratora.. Wyświetli się okno definiowania nowego konta Rys. 77 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy, dodawanie administratora. Należy uzupełnić odpowiednie pola a następnie zapisać zmiany przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. Uprawnienia administratora Po dodaniu nowego konta administratora należy określić uprawnienia danego administratora. Główny administrator sklepu (tzw. Admin) ma dostęp do wszystkich obszarów sklepu. Pozostali administratorzy mają dostęp tylko do poszczególnych obszarów w panelu administracyjnym i trybie administratora. Aby dodać/zmienić uprawnienia administratorów należy zaznaczyć check przy nazwie administratora oraz nacisnąć przycisk. Wyświetli się okno z wykazem wszystkich dostępnych obszarów w sklepie. Dokumentacja użytkownika systemu 70 v.2017

Rys. 78 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy, uprawnienia administratora. Administrator uzyska dostęp do danego obszaru, gdy obok nazwy obszaru zostanie zaznaczony kwadracik. Po określeniu uprawnień zmiany należy zapisać przyciskiem. Uwaga: W wersji stnadard przycisk Uprawnienia pozwala jedynie na podgląd uprawnień danego administratora. Nie ma możliwości modyfikacji uprawnień. Eksport/import uprawnień z pliku XML Umożliwiono eksportowanie zdefiniowanych uprawnień do pliku XML za pomocą linku importowanie uprawnień z pliku XML. oraz Aktywacja administratora Administratorzy, którzy nie zostali aktywowani są wyróżnieni na liście administratorów na różowo. Aby aktywować nowego administratora należy zaznaczyć check obok nazwy administratora, a następnie użyć przycisku. Pojawi się okno aktywacji danego administratora. Rys. 79 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy, aktywacja administratora. Dokumentacja użytkownika systemu 71 v.2017

Aktywację należy zatwierdzić przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. Zmiana hasła Domyśle hasło dla administratorów typu Salesman i Webmaster to admin. Główny administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania nowych haseł dostępowych. W celu zmiany hasła dla danego administratora należy zaznaczyć check przy nazwie administratora oraz nacisnąć przycisk hasła, w którym należy wprowadzić nowe hasło.. Pojawi się okno zmiany Rys. 80 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Administratorzy, zmiana hasła administratora. Aby zatwierdzić nowe hasło należy nacisnąć przycisk, anulowanie definiowania nowego hasła odbywa się za pomocą przycisku. Kopiowanie administratora Jest możliwość skopiowania konta administratora wraz ze wszystkimi jego uprawnieniami. W tym celu należy zaznaczyć check obok nazwy konta administratora, które zostanie skopiowane oraz nacisnąć przycisk. Wyświetli się formularz dodawania konta administratora, w którym należy podać nazwę oraz hasło dla skopiowanego nowego konta i zapisać zmiany przyciskiem. Usuwanie administratora Usuwanie kont administratorów jest możliwe ze pomocą ikonki dostępnej z poziomu listy administratorów. Uwaga: Można usunąć tylko nowo dodanych administratorów. Nie ma możliwości skasowania kont admina, salesmana oraz webmastera. Logowanie jako Salesman/Webmaster Aktywowani w panelu administracyjnym administratorzy mogą logować się do sklepu za pomocą pluginu Login (tak jak w przypadku głównego administratora). Szczegóły w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! e można odnaleźć źródła odwołania.. Administratorzy sklepu (zalogowani jako salesman, webmaster lub dowolnie utworzony operator sklepu) mają możliwość zmiany aktualnie używanego hasła z poziomu panelu administracyjnego. Uwaga: W przypadku, gdy hasła dostępowe nie zostały zmienione, hasłem domyślnym dla administratorów jest admin. Dokumentacja użytkownika systemu 72 v.2017

Uwaga: Dla wszystkich kont administratorów, którzy używają hasła w postaci admin, zostanie wymuszona zmiana hasła przy pierwszym zalogowaniu się do sklepu. API (tylko w wersji Enterprise) Obszar ten dostępny w Comarch e-sklep Enterprise umożliwia pobieranie informacji o produktach, klientach, producentach i markach oraz składanych zamówieniach w sklepie. Rys. 81 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, API. Uwaga: Dokumentacja dotycząca powyższej funkcjonalności dostępna jest na życzenie. Waluta (tylko w wersji Enterprise) Comarch e-sklep Enterprise umożliwia sprzedaż towarów w wielu walutach. Obszar Waluty wyświetla listę walut dostępnych w sklepie. Z poziomu listy nie jest możliwe modyfikowanie ustawień walut, lista ma charakter czysto podglądowy. Więcej na temat Wielowalutowości w sklepie w rozdziale 5.7 Wielowalutowość. Uwaga: Waluty oraz kursy walut definiuje się po stronie systemu ERP. Lista walut zawiera następujące kolumny: Waluta - symbol waluty Domyślna - określa czy waluta jest walutą domyślną w sklepie Kurs - kurs waluty Data ustalenia kursu - data ustalenia kursu waluty Rys. 82 Panel administracyjny, Konfiguracja, Konfiguracja sklepu, Waluty. Uwaga: Wszystkie wartości, które znajdują się na liście pobierane są z systemu ERP. Z pozycji listy administrator sklepu ma możliwość: Sortowania wartości listy po wybranych kolumnach Eksportowania listy walut do plików PDF/XLS/RTF/CSV Dokumentacja użytkownika systemu 73 v.2017

Uwaga: Walutę domyślną sklepu ustala się po stronie systemu ERP. Domyślną walutą sklepu jest PLN. Zmiana waluty domyślnej sklepu jest możliwa przed wykonaniem pierwszej synchronizacji z systemu ERP. Uwaga: W przypadku, gdy waluta domyślna sklepu jest różna od PLN funkcjonalność polskich porównywarek oraz wszystko.pl jest niedostępna. Po wejściu w panelu administracyjnym/pasaże i serwisy aukcyjne do menu danej porównywarki oraz wszystko.pl wyświetli się stosowny komunikat: Uwaga: W przypadku, gdy waluta zamówienia jest inna niż PLN, płatność poprzez Raty Żagiel jest zablokowana. Uwaga: Wszystkie Raporty liczone są w walucie domyślnej sklepu. 3.3.3.2 Dziennik zdarzeń W obszarze Dziennik zdarzeń jest możliwość podglądu błędów występujących podczas importu danych z systemu ERP, błędów przeprowadzonych synchronizacji pomiędzy sklepem a serwisem wszystko.pl oraz błędów z niedostarczonych wiadomości e-mail. Obszar został podzielony na podmenu Synchronizacja, wszystko.pl oraz Wysyłka e-mail. Rys. 83 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń. Zakładka Synchronizacja Umożliwia wyświetlenie raportu z przeprowadzonych synchronizacji z systemów ERP. Dokumentacja użytkownika systemu 74 v.2017

Rys. 84 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń, Synchronizacja, zakładka Synchronizacja. Powstały raport zawiera informacje o dacie synchronizacji, wielkości danych, dacie zakończenia synchronizacji, oraz informacje o ewentualnych błędach. Administrator sklepu ma możliwość podglądu wszystkich błędnych logów z synchronizacji. Szczegóły procesu synchronizacji można zobaczyć przy użyciu przycisku. Może również usunąć zaznaczone pozycje z listy przy użyciu przycisku:. Uwaga: Logi synchronizacji są automatycznie usuwane po 30 dniach. Usuwanie logów synchronizacji po upływie 30 dni dotyczy zarówno synchronizacji poprawnej i niepoprawnej w e-sklepie oraz na portalu wszystko.pl wszystko.pl Obszar wszystko.pl zawiera raporty z przeprowadzonych synchronizacji pomiędzy sklepem a serwisem wszystko.pl. Rys. 85 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń, wszystko.pl Raporty synchronizacji zostały podzielone na dwie zakładki Zamówienia oraz Towary (funkcjonalność zakładek jest taka sama). W poszczególnych zakładkach wyświetlają się w postaci listy raporty dotyczące: Synchronizacji zamówień pochodzących z wszystko.pl (zakładka Zamówienia) Synchronizacji wysyłania towarów do wszystko.pl (zakładka Towary) Poszczególne raporty zawierają informacje o dacie synchronizacji oraz ewentualnych błędach. Administrator sklepu ma możliwość: Dokumentacja użytkownika systemu 75 v.2017

Podglądu błędnych logów z synchronizacji. W tym celu należy skorzystać z przycisku. Wysyłka e-mail Usunięcia wybranych raportów. W tym celu należy zaznaczyć wybrane raporty synchronizacji oraz nacisnąć przycisk. W obszarze Wysyłka e-mail wyświetlają się wszystkie logi z błędami niedostarczonych do klientów wiadomości e-mail. Rys. 86 Panel administracyjny, Konfiguracja, Dziennik zdarzeń, Wysyłka e-mail. Obszar Wysyłka e-mail składa się z listy logów, w której znajdują się następujące informacje: Opis - zawiera nazwę maila, który nie został dostarczony Kod - zawiera kod błędu Informacje - zawiera adres e-mail klienta, do którego dana wiadomość nie została wysłana Data - zawiera datę i godzinę wystąpienia błędu Administrator sklepu ma możliwość podglądu szczegółów błędu po rozwinięciu plusika logów za pomocą przycisku. 3.3.3.3 Prezentacja asortymentu oraz usunięcia wybranych W obszarze Prezentacja asortymentu możliwe jest skonfigurowanie różnych opcji dotyczących towarów, stanów magazynowych, wyszukiwarek, koszyków oraz dostępności. Dokumentacja użytkownika systemu 76 v.2017

Rys. 87 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu. Towary Obszar Towar służy do konfiguracji opcji związanych z prezentacją towarów w obrębie sklepu internetowego: Kod towaru Zaznaczenie opcji. są tylko nazwy towarów. powoduje, że kod towaru jest ukrywany. W sklepie wyświetlane Rys. 88 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Prezentacja asortymentu, Towary, Kod towaru. Jednostka miary W Comarch e-sklep dla produktów dostępne są wyłącznie jednostki miary, które przesłano z systemu ERP. Zaznaczenie opcji Sprzedaż w jednostkach niecałkowitych umożliwi sprzedaż towarów w jednostkach niecałkowitych. Uwaga: W przypadku, gdy w panelu administracyjnym zaznaczona jest opcja Sprzedaż w jednostkach niecałkowitych, a w systemie ERP w edycji danego towaru zaznaczona jest opcja Format całkowity, w sklepie możliwa będzie sprzedaż tego towaru tylko w jednostkach całkowitych. Rys. 89 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Prezentacja asortymentu, Towary, Jednostka miary. Informacja o jednostce miary jest wyświetlana: plugin Prezentacja produktu plugin Koszyk [podgląd] plugin Koszyk [zamówienie] plugin Stany magazynowe wydruki (po wcześniejszym dodaniu makra @ElementProductUM@ do wydruków) wiadomości e-mail Dokumentacja użytkownika systemu 77 v.2017

Przykład Wyświetlanie jednostki miary dla danego towaru w pluginie Prezentacja produktu. Nowość Funkcjonalność ta umożliwia wybór sposobu oznaczania towaru elementem graficznym Nowość, który jest wyświetlany w pluginie Prezentacja produktu oraz Lista produktów. Rys. 90 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Nowość. W obszarze Nowość administrator ma do dyspozycji trzy opcje wyboru: ERP (towary oznaczone flagą/atrybutem czasowym w systemie ERP) ERP + Data dodania (suma towarów z obu sposobów) Data dodania Uwaga: Dla opcji ERP + Data dodania oraz Data dodania uaktywnia się pole do wpisania ilości dni oznaczania towaru jako nowość. Uwaga: Ilość dni liczona jest od daty dodania towaru do sklepu po raz pierwszy. Uwaga: W nowych sklepach domyślnie zaznaczona jest opcja ERP, natomiast w sklepach konwertowanych domyślnie zaznaczone są parametry: Data dodania i Cena poprzednia. Promocja Dokumentacja użytkownika systemu 78 v.2017

Funkcjonalność ta umożliwia wybór sposobu oznaczania towaru elementem graficznym Promocja, który jest wyświetlany w pluginie Prezentacja produktu oraz Lista produktów. Rys. 91 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Promocja. W obszarze Promocja administrator ma do dyspozycji trzy opcje wyboru: ERP (towary oznaczone flagą/atrybutem czasowym w systemie ERP) ERP + Cena poprzednia (suma towarów z obu sposobów) Cena poprzednia Uwaga: W nowych sklepach domyślnie zaznaczona jest opcja ERP, natomiast w sklepach konwertowanych domyślnie zaznaczone są parametry: Data dodania i Cena poprzednia. Najczęściej oglądane/najczęściej kupowane W obszarze tym można zdefiniować okres czasu, za jaki mają wyświetlać się Najczęściej oglądane/najczęściej kupowane towary w pluginie Nowości i Promocje. Rys. 92 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Najczęściej oglądane/najczęściej kupowane. Domyślnie zostały ustawione następujące okresy: 30 dni dla najczęściej oglądanych towarów 15 dni dla najczęściej kupowanych towarów Aby zmienić ustawienia należy wprowadzić odpowiednie wartości dla poszczególnych okresów i zapisać zmiany przyciskiem. Cena brutto Administrator sklepu w opcji tej ma możliwość wyboru sposobu prezentacji etykiety dla cen prezentowanych w sklepie: Cena Cena brutto Jest możliwość ukrycia cen towarów dla klientów, którzy nie posiadają konta w sklepie. W tym celu należy zaznaczyć opcję Ukryj ceny dla klientów niezalogowanych. Uwaga: W przypadku włączenia funkcji ukrywania cen dla klientów niezalogowanych na Szczegółach produktu i Liście produktów nie są ukrywane stany magazynowe, statusy dostępności towarów oraz ikonki promocji i nowości. Ze szczegółów produktu ukrywana jest natomiast grafika (gwiazdka) z wartością procentu promocji. Dokumentacja użytkownika systemu 79 v.2017

Uwaga: W przypadku włączenia funkcji ukrywania cen dla klientów niezalogowanych usuwana jest możliwość sortowania po cenie w pluginie Lista produktów, filtrowania po cenie (cena od/cena do) w pluginie Filtr listy produktów oraz filtrowania po cenie (cena od/cena do) w pluginie Wyszukiwanie zaawansowane. Rys. 93 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Cena brutto. Przykład Ukrywanie cen dla klientów niezalogowanych w pluginie Lista produktów. Po wybraniu odpowiedniej opcji należy zapisać ustawienia przyciskiem lub anulować za pomocą przycisku. Cross-Selling Obszar Cross-Selling umożliwia aktywowanie funkcji automatycznej analizy sprzedanych towarów. Rys. 94 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Cross-Selling. Dokumentacja użytkownika systemu 80 v.2017

W obszarze Cross-Selling jest możliwość określenia zakresu czasu, jaki będzie brany pod uwagę do analizy sprzedanych towarów. Do cross-sellingu można uwzględnić sprzedaż za okres 30, 90 lub 180 dni. Po wybraniu odpowiedniego zakresu czasu sprzedaży należy uruchomić funkcję cross-sellingu za pomocą przycisku. Uwaga: Mechanizm cross-sellingu nie aktualizuje się automatycznie. W przypadku, gdy chcemy zaktualizować wyświetlane towary w cross-sellingu należy ponownie użyć przycisku Generuj. Więcej informacji na temat działania Cross-Sellingu w sklepie znajduje się w rozdziale 5.17 Cross-Selling. Porównanie towaru W obszarze Porównywanie towaru istnieje możliwość włączenia porównywarki towarów w obrębie sklepu. W celu aktywacji należy zaznaczyć opcję. Rys. 95 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Porównywanie towaru. Dodatkowe włączenie opcji oznaczenie wszystkich wystąpień towaru na tej samej stronie, jako dodane do porównania. powoduje Ilość towarów administrator może określić maksymalną liczbę towarów wyświetlanych w Porównywarce. (Minimum 3 towary, maksimum 6 towarów) Kryteria porównywania produktów administrator ma możliwość wybrania kryteriów porównywania produktów: Opis Atrybuty towaru Producent, Marka Gwarancja Waga Dostępność, Stany magazynowe Po wybraniu odpowiednich opcji zapisujemy je przyciskiem. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Wyświetlanie atrybutu typu lista Obszar Wyświetlanie atrybutu typu lista umożliwia administratorowi Comarch e-sklep wybór sposobu wyświetlania atrybutu typu lista. Dokumentacja użytkownika systemu 81 v.2017

Do wyboru są następujące opcje konfiguracyjne: Niezależnie od wartości zawsze jako tekst wartości zawsze wyświetlane w cechach produktu jako tekst, Niezależnie od wartości zawsze jako lista wartości zawsze wyświetlane w formie listy rozwijanej, Zależnie od wartości tekst lub lista dla wybranej konkretnej wartości atrybut prezentowany jest w formie tekstowej, natomiast dla więcej niż jednej wartości prezentacja atrybutu w formie listy. Rys. 96 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Wyświetlanie atrybutu typu lista. Domyślnie zaznaczony jest parametr zależnie od wartości tekst lub lista. Uwaga: Po zmianie sposobu wyświetlania atrybutu typu lista należy wykonać pełną synchronizację towarów z systemem ERP. Uwaga: Zmiana sposobu wyświetlania atrybutu typu lista nie ma wpływu na produkty przyjęte na magazyn z podziałem na partie cech. Notatki do towaru Obszar Notatki do towaru umożliwia administratorowi sklepu włączenie obsługi notatek dla towarów. Dzięki temu klient ma możliwość wprowadzenia adnotacji na temat wybranego towaru na żółtych karteczkach. Rys. 97 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Towary, Notatki do towaru. Aby włączyć obsługę notatek należy zaznaczyć opcję i zapisać ustawienia przyciskiem Stany magazynowe. Anulowanie zapisu odbywa się przy użyciu przycisku. Opcja ta służy do skonfigurowania parametrów prezentacji stanów magazynowych w Comarch e-sklep. Dokumentacja użytkownika systemu 82 v.2017

Rys. 98 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Stany magazynowe. W celu włączenia stanów magazynowych należy zaznaczyć opcję, która pozwala na wyświetlanie w witrynie sklepu internetowego informacji o rzeczywistej (lub fikcyjnej) dostępności poszczególnych towarów. Dodatkowe zaznaczenie opcji powoduje włączenie kontroli stanów magazynowych, co uniemożliwia dodanie do koszyka większej ilości towaru niż pozwala na to stan rzeczywisty zasobu. W przeciwnym przypadku klient otrzyma odpowiedni komunikat informacyjny, że nie można dodać towaru do koszyka. Istnieje także możliwość ukrycia towarów z zerowym stanem magazynowym. W tym celu należy zaznaczyć opcję Po zaznaczeniu parametru Ukryj towar w sklepie, jeśli po synchronizacji stan towaru wynosi 0 zostaną ukryte tylko te towary ze stanem 0, które posiadają status dostępności:. Dostępny. Uwaga: Parametr Ukryj towar w sklepie, jeśli po synchronizacji stan towaru wynosi 0 (zalecana synchronizacja nie częściej niż co 30 minut) jest domyślnie nieaktywny (wyszarzony). Parametr ten uaktywnia się po włączeniu obsługi stanów magazynowych. Po wykonanej synchronizacji przy zaznaczonym parametrze Ukryj towar w sklepie, jeśli po synchronizacji stan towaru wynosi 0 (zalecana synchronizacja nie częściej niż co 30 minut) towar z zerowym stanem magazynowym będzie niewidoczny dla użytkowników sklepu. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji należy zapisać konfigurację przyciskiem lub anulować przyciskiem. Informacja o stanach magazynowych może być prezentowana za pomocą piktogramów lub liczb. Aby stany magazynowe były prezentowane w postaci liczb administrator sklepu musi określić Nazwę stanu magazynowego, która może być również wprowadzona dla różnych wersji językowych dzięki użyciu przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 83 v.2017

Rys. 99 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Stany magazynowe, Stany liczbowe. Wprowadzone nazwy należy zapisać przyciskiem. Anulowanie konfiguracji odbywa się przy użyciu przycisku. W przypadku graficznej/opisowej prezentacji stanów magazynowych istnieje możliwość zdefiniowania nowego stanu magazynowego poprzez naciśnięcie przycisku lub modyfikacji istniejącego poprzez naciśnięcie przycisku. Przy dodawaniu lub edycji stanu magazynowego istnieje możliwość zdefiniowania odpowiedniego przedziału liczbowego, nazwy, oraz grafiki prezentującej dany stan zasobu towaru na zakładce Ogólne. Rys. 100 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Stany magazynowe, Dodawanie stanu. W celu dodania grafiki dla danego stanu należy użyć przycisku, wybrać odpowiedni plik i przesłać wybrany plik za pomocą przycisku. Dodatkowo administrator sklepu ma możliwość określenia sposobu prezentacji: Nazwa i Grafika wyświetlana jest nazwa i grafika stanu magazynowego, Grafika prezentacja stanu tylko za pomocą grafiki, Nazwa wyświetlana tylko nazwa stanu magazynowego. Na zakładce Wersje językowe istnieje możliwość zdefiniowania nazwy stanu magazynowego z podziałem na wersje językowe. Po zdefiniowaniu odpowiednich ustawień zapisujemy je przyciskiem, lub anulujemy zapis przyciskiem. Aby przywrócić domyślne ustawienia dla graficznej reprezentacji stanów magazynowych należy użyć przycisku. Usuwanie zdefiniowanych przedziałów odbywa się za pomocą przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 84 v.2017

W e-sklepie istnieje możliwość wyświetlania indywidualnych progów stanów magazynowych dla każdego towaru osobno. Rys. 101 Interfejs sklepu, indywidualne progi stanów magazynowych. Uwaga: Indywidualne progi stanów magazynowych dla towarów są definiowane i wysyłane z systemów ERP. Przykład: Sprzedawca posiada w sklepie wiertła i wiertarki. Dla wierteł 25 sztuk to mało, natomiast dla wiertarek to dużo. W związku z tym w systemie ERP definiuje i wysyła do sklepu progi: Dla wierteł: 1-50 sztuk - jest mało, 51-250 sztuk - średnio, od 251 sztuk - dużo Dla wiertarek: 1-5 sztuk - jest mało, 6-20 sztuk - średnio, od 21 sztuk - dużo. Jeśli na stanie magazynowym w systemie ERP Sprzedawca posiada 25 sztuk wierteł, to w sklepie dla wierteł będzie wyświetlany graficzny stan magazynowy "jest mało". Natomiast dla tej samej liczby sztuk wiertarek prezentowany w sklepie stan magazynowy to "dużo". Wyszukiwanie Administrator sklepu ma możliwość konfiguracji ogólnych parametrów wyszukiwana jak i również parametrów związanych z wyszukiwaniem prostym, oraz zaawansowanym. Dokumentacja użytkownika systemu 85 v.2017

Rys. 102 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Wyszukiwanie. Wyszukiwanie Wyszukiwanie w Comarch e-sklep odbywa się po nazwie, opisie, kodzie, atrybutach towaru oraz słowach kluczowych. Dla każdego z pól można zdefiniować wagi wyszukiwania. Definicja wag wyszukiwania odbywa się po przez podanie odpowiedniej wartości dla każdego z pola. Im większa wartość tym pole jest ważniejsze. Określone wagi zapisujemy za pomocą przycisku. Anulowanie zapisu odbywa się dzięki przycisku. Indeks właściwości towaru, po którym następuje wyszukiwanie. W sytuacji, gdy wyszukiwanie nie znajduje towarów, indeks należy przebudować używając przycisku. Istnieje także możliwość wyboru ilości wyników wyszukiwania. W tym celu należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijanej z obszaru Ilość tj. 250, 500 lub 1000. Wyszukiwanie proste W obszarze tym administrator sklepu określa, które pola mają być uwzględniane przy wyszukiwaniu za pomocą pluginu Wyszukiwanie proste. Domyślnie wyszukiwanie odbywa się poprzez pola nazwa oraz słowa kluczowe. Dokumentacja użytkownika systemu 86 v.2017

Rys. 103 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Wyszukiwanie proste. Dodatkowo administrator sklepu może określić parametry: Szukaj tylko towary ze zdjęciem zaznaczenie parametru powoduje zawężenie wyszukiwania do towarów, które posiadają zdjęcia. Włącz automatyczne podpowiedzi dla szukanej frazy opcja pozwala na automatyczne pojawianie się podpowiedzi szukanej frazy podczas wpisywania w pole wyszukiwania. Do opcji konfiguracyjnych wyszukiwania prostego należy również określenie sposobu sortowania wyniku wyszukiwania. Sortowanie może być: Trafność zwraca wynik wyszukiwania według kolejności wystąpienia. Nazwa rosnąco wynik wyszukiwania posortowany jest poprzez nazwę od a do z. Nazwa malejąco - wynik wyszukiwania posortowany jest poprzez nazwę od z do a. Cena brutto rosnąco wynik wyszukiwania posortowany jest według ceny brutto od najmniejszej do największej. Cena brutto malejąco wynik wyszukiwania posortowany jest według ceny brutto od największej do najmniejszej. Administrator sklepu ma także możliwość wyboru domyślnego sposobu wyszukiwania prostego. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie parametry po których odbywać się będzie wyszukiwanie proste: Z wyrażeniem Ze wszystkimi słowami Z którymkolwiek ze słów Z częścią słowa Po określeniu parametrów zapisujemy ustawienia przyciskiem. Anulowanie zapisu odbywa się przy użyciu przycisku. Wyszukiwanie zaawansowane Administrator sklepu w obszarze tym może zdefiniować następujące parametry: Pokaż listę producentów zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie w pluginie Wyszukiwanie zaawansowane dodatkowej opcji wyszukiwania po producencie danego towaru. Pokaż listę marek opcja powoduje pojawienie się w pluginie Wyszukiwanie zaawansowane dodatkowej opcji wyszukiwania po marce towaru. Dokumentacja użytkownika systemu 87 v.2017

Uwaga: Wyszukiwanie według producentów i marek zależy od systemów ERP. Możliwe jest wyszukiwanie według producentów i marek w sklepach zasilanych poprzez Comarch ERP XL w wersji 10.0 lub wyższej oraz Comarch ERP Optima 2010 i wyższej. Indeks wyszukiwania W obszarze tym jest możliwość budowania zaawansowanych wyszukiwarek. Podmenu Indeks wyszukiwania składa się z dwóch obszarów: Indeks wyszukiwania Podgląd Rys. 104 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Indeks wyszukiwania. Indeks wyszukiwania W obszarze Indeks wyszukiwania istnieje możliwość przebudowania indeksu wyszukiwarki. Zalecane jest przebudowanie indeksu wyszukiwarki, gdy zauważymy, że wyszukiwarka nie zwraca poprawnych wyników. Aby przebudować indeks wyszukiwarki należy skorzystać z przycisku. Podgląd W obszarze Podgląd jest możliwość podglądu właściwości wybranego towaru (które są wykorzystywane przy wyszukiwaniu towarów) oraz konstruowania własnych zapytań wyszukiwarki. Podgląd właściwości towaru Aby sprawdzić właściwości wybranego towaru, należy w polu Identyfikator towaru podać id towaru oraz nacisnąć przycisk. Poniżej wyświetli się obszar z wykazem wszystkich informacji na temat towaru, m.in. nazwy i wartości przypisanych atrybutów. Dokumentacja użytkownika systemu 88 v.2017

Rys. 105 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Indeks wyszukiwania, Podgląd. Konstruowanie własnych zapytań Pole Zapytanie służy do budowania zapytań wyszukiwarki za pomocą składni Apache Lucene (więcej informacji o budowaniu zapytań tą metodą znajduje się na stronie: http://lucene.apache.org/core/old_versioned_docs/versions/2_9_0/queryparsersyntax.html ). Uwaga: Funkcjonalność konstruowania własnych zapytań dostępna jest dla użytkowników znających składnię Apache Lucene. Po wpisaniu w polu Zapytanie odpowiedniej składni i naciśnięciu przycisku, nastąpi wyszukanie z bazy sklepu towarów spełniających wpisany warunek oraz wygeneruje się adres url do zwróconych wyników w sklepie. W ten sposób jest możliwość tworzenia własnego menu kontekstowego w sklepie. Rys. 106 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Indeks wyszukiwania, konstrukcja zapytania. Dokumentacja użytkownika systemu 89 v.2017

Uwaga: W panelu administratora wyświetli się maksymalnie 99 towarów spełniających zdefiniowane zapytanie. W wynikach wyszukiwania na stronach sklepu wyświetli się natomiast maksymalnie 250 pozycji. Dostępność Panel umożliwia zarządzanie zdefiniowanymi statusami dostępności. Dostępność określa się po stronie systemu ERP. Po stronie sklepu określa się tylko, w jaki sposób ta informacja będzie prezentowana dla klienta. Dostępne statusy dostępności: Rys. 107 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Dostępność. Zapowiedź - towar będzie dostępny w sklepie w przyszłości. Można go zamówić, ale zamówienie będzie realizowane dopiero, gdy będzie dostępny Dostępny - towar dostępny w sprzedaży np.: - od ręki; - w ciągu x-godzin, - w ciągu x-dni Dostępny na zamówienie - towar dostępny w sprzedaży, ale konieczne jest zamówienie towaru przez sklep u producenta. Niedostępny - towar niedostępny w sprzedaży, ale widoczny w sklepie Jest możliwość własnego definiowania poszczególnych nazw dostępności towarów. Po kliknięciu na ikonkę edycji danego sposobu dostępności pojawi się okno, w którym można zmienić nazwę dostępności z podziałem na wersje językowe, wgrać grafikę prezentującą dostępność oraz wybrać sposób prezentacji dostępności w sklepie spośród możliwych opcji: Nawa i grafika Grafika Nazwa Dokumentacja użytkownika systemu 90 v.2017

Rys. 108 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Dostępność, edycja dostępności Od ręki. Administrator sklepu w obszarze Nazwa ma możliwość zdefiniowania głównej nazwy Dostępności, także dla różnych wersji językowych dzięki użyciu przycisku. Po zdefiniowaniu nazwy należy zapisać zmiany przyciskiem graficznej reprezentacji dostępności należy użyć przycisku odbywa się po przyciśnięciu.. Aby przywrócić domyślne ustawienia dla. Anulowanie wprowadzonych nazw Obsługa dostępności w Comarch e-sklep Aktywacja parametru Dostępność jest możliwa w konfiguracji pluginu Prezentacja Produktu oraz Lista produktów. Szczegóły w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. az Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Wyświetlanie grafik i nazw dostępności w pluginach: Prezentacja produktu, Lista produktów: Status dostępności: Niedostępny, Zapowiedź, Towar na zamówienie - wyświetlany zawsze Status dostępności: Dostępny - wyświetlany zależnie od aktywnego parametru Dostępność Siatka produktów: Status dostępności: Niedostępny, Zapowiedź - wyświetlany zawsze Dla statusu dostępności: Niedostępny ukrywany jest koszyk w pluginach: Prezentacja produktu Lista produktów Siatka produktów Dla towarów o statusie Niedostępny nie jest możliwe złożenie zamówienia. Uwaga: Dostępność towaru nie zależy od stanów magazynowych. Dokumentacja użytkownika systemu 91 v.2017

Przykład Wyświetlanie produktu o statusie dostępności Niedostępny w pluginie Prezentacja produktu. Koszyk W podmenu Koszyk znajdują się opcje dotyczące funkcjonowania koszyka w sklepie. Możliwości konfiguracyjne koszyka zostały podzielone na obszary: Dodaj do koszyka Koszyk [Zamówienie] Zamówienie - podsumowanie Dodaj do koszyka W obszarze Dodaj do koszyka jest możliwe: Ustawienie przekierowania klienta do strony z zamówieniem zaraz po dodaniu towaru do koszyka. Aktywowanie funkcji dodawania towarów do koszyka metodą Przeciągnij-Upuść z poziomu pluginów Prezentacja produktu oraz Lista produktów. Rys. 109 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Koszyk., Dodaj do koszyka. W celu aktywowania (deaktywowania) danej funkcjonalności, należy zaznaczyć (odznaczyć) wybrany parametr oraz zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Strona z zamówieniem to strona, która zawiera plugin Koszyk [zamówienie]. Uwaga: Domyślnie w sklepie aktywne są obie funkcje. Dokumentacja użytkownika systemu 92 v.2017

Koszyk [Zamówienie] Po zaznaczeniu parametru Automatycznie przewijaj formularz zamówienia do góry i zapisaniu zmian przyciskiem, klient w kolejnych etapach zamówienia będzie przenoszony zawsze na górę formularza, a nie w miejsce, z którego kliknął na przycisk Dalej. Rys. 110 Panel administracyjny, Konfiguracja, Prezentacja asortymentu, Koszyk, Koszyk [Zamówienie]. Uwaga: Domyślnie parametr Automatycznie przewijaj formularz zamówienia do góry jest zaznaczony. Zamówienie - podsumowanie Obszar umożliwia definiowanie dowolnych treści na podsumowaniu zamówienia dla: Nagłówka pluginu Zamówienie. Treści parametru Regulamin. Stopki pluginu Zamówienie. Wpisywane treści mogą zawierać maksymalnie 2000 znaków. Uwaga: Dowolne treści na podsumowaniu zamówienia obsługiwane są jedynie w pluginie Koszyk [zamówienie]. Dokumentacja użytkownika systemu 93 v.2017

3.3.3.4 Obszar klienta Rys. 111 Plugin Koszyk [Zamówienie ], podsumowanie zamówienia. Zakładka Obszar klienta umożliwia konfigurację ustawień dotyczących: oświadczeń akceptowanych i składanych przez klientów, rejestracji klienta w sklepie, synchronizacji z systemem ERP, pluginu Szybka rejestracja oraz treści informacji formalnych i nieformalnych. Rys. 112 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta. Dokumentacja użytkownika systemu 94 v.2017

Zgody formalne - oświadczenia akceptowane i składane przez klientów Administrator ma możliwość redagowania i przechowywania treści zgód i oświadczeń pobieranych od klienta w jednym miejscu w Panelu administracyjnym. Domyślne zgody formalne i oświadczenia dostępne w sklepie odpowiadają czynnościom, podczas których klient powinien świadomie wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie zgody: Rejestracja w sklepie Składanie zamówienia Zapisu do newslettera Przekazanie adresu e-mail do serwisów zewnętrznych Oraz oświadczanie o zapoznaniu się z przysługującym prawem do odstąpienia od umowy. Brak wyrażenia zgody klienta spowoduje, że czynność w sklepie nie dojdzie do skutku (np. Klient nie zostanie zapisany do newslettera). Domyślne zgody formalne i oświadczenia: Akceptacja regulaminu sklepu (podczas rejestracji i na zamówieniu) Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby rejestracji i zamówienia Zgoda na otrzymywanie newslettera na Rejestracji i Zamówieniu Zgoda na przekazanie adresu e-mail do serwisów zewnętrznych, np. Opineo Akceptacja regulaminu sklepu podczas zapisu do newslettera (w pluginie Newsletter i Stopka strony) Oświadczenie o zapoznaniu się z prawem do odstąpienia od umowy. Administrator może dodawać własne zgody i oświadczenia. Uwaga: Zgody nie mogą być usunięte ze sklepu. Zarządzanie treściami informacji formalnych i nieformalnych Zarządzanie treściami dostępne jest w Panelu administracyjnym> Konfiguracja> Obszar klienta> Zgody formalne. Dokumentacja użytkownika systemu 95 v.2017

Rys. 113 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Zgody formalne. Funkcje dostępne na zakładce Zgody Formalne, to: Dodawanie zgód (przycisk Dodaj) Edytowanie zgód z listy Filtrowanie Zmiana kolejności wyświetlania zgód w e-sklepie (za pomocą metody "Przeciągnij i Upuść"). W trybie edycji Administrator ma podgląd lub możliwość ustawienia: Nazwy (pole Nazwa) nazwa zgody formalnej wyłącznie na użytek Administratora Aktywności (pole Aktywny) zgoda jest wyświetlana lub nie jest wyświetlana w sklepie Wymagalności (Pole obowiązkowe) akceptacja zgody przez użytkownika jest obowiązkowa lub nie jest obowiązkowa Trybu oświadczenia (pole Oświadczenie) ustawienie tego trybu skutkuje wyświetlaniem zgody formalnej, jako treści informacyjnej, bez parametru do akceptacji. Miejsca, w którym parametr wyświetli się w sklepie (Pole dostępne na formularzu): o Rejestracja o Zamówienie o Newsletter Tekstu (obszar Tekst) treść wyświetlanego parametru w e-sklepie Wersji językowych (obszar Wersje językowe) treść wyświetlanych parametrów w pozostałych wersjach językowych. Dokumentacja użytkownika systemu 96 v.2017

Rys. 114 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Zgody formalne, edycja zgody formalnej. Pola niepodlegające edycji W niektórych zgodach domyślnych zaznaczono i wyszarzono pola: Aktywny, Pole obowiązkowe oraz Pola dostępne na formularzu. Pola wyszarzone nie podlegają edycji. Możliwość modyfikacji pól zależy od wersji sklepu Standard lub Enterprise. Wersja Enterprise, dedykowana dla klientów biznesowych, pozwala dowolnie modyfikować wszystkie obszary poza polami, których zaznaczenie byłoby technologicznie bezcelowe. Makra w polu Tekst W polu Tekst można skorzystać z domyślnych makr, zwracających linki do stron informacyjnych. Makra zwracające linki do stron informacyjnych to: @ShopUrl_RegulationsWWW@ - link do strony WWW z treścią Regulaminu @ShopUrl_RegulationsHyperlink@ - hiperłącze do strony z treścią Regulaminu @ShopUrl_AboutUsWWW@ - link do strony WWW O firmie @ShopUrl_AboutUsHyperlink@ - hiperłącze do strony O firmie @ShopUrl_PrivacyPolicyWWW@ - link do strony WWW z treścią Polityki prywatności @ShopUrl_PrivacyPolicyHyperlink@ - hiperłącze do strony z treścią Polityki prywatności @ShopUrl_WithdrawalWWW@ - link do strony WWW z Prawem do odstąpienia od umowy @ShopUrl_WithdrawalHyperlink@ - hiperłącze do strony z Prawem do odstąpienia od umowy @ShopUrl_PaymentWWW@ - link do strony WWW Płatności @ShopUrl_PaymentHyperlink@ - hiperłącze do strony Płatności @ShopUrl_ShippingWWW@ - link do strony WWW z Wysyłką @ShopUrl_ShippingHyperlink@ - hiperłącze do strony z Wysyłką. Dokumentacja użytkownika systemu 97 v.2017

Zgoda na przekazanie adresu e-mail do serwisów zewnętrznych, np. Opineo W związku z wprowadzoną przez UOKiK klauzulą o numerze 5398 do rejestru klauzul niedozwolonych sklepy internetowe jako administratorzy danych osobowych powinny uzyskać osobną zgodę konsumentów (osób, których dane będą przetwarzane) na przetwarzanie danych w konkretnym zakresie oraz w konkretnym celu (na przykład w celu badania opinii o przeprowadzonych transakcjach). W tym celu należy aktywować Zgodę na przekazanie adresu e-mail do serwisów zewnętrznych np. Opineo. Rys. 115 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Zgody formalne Zgoda na przekazanie adresu e- mail do serwisów zewnętrznych np. Opineo. Wpisywane treści mogą zawierać maksymalnie 2000 znaków. Przy włączonej Zgodzie na przekazanie adresu e-mail do serwisów zewnętrznych na Podsumowaniu Zamówienia pod akceptacją regulaminu zostanie wyświetlony zdefiniowany komunikat dla aktualnie obsługiwanego języka z możliwością akceptacji parametru. Dokumentacja użytkownika systemu 98 v.2017

Przykład Widoczna włączona zgoda na przekazanie adresu e-mail do serwisów na Podsumowaniu Zamówienia: W przypadku zaakceptowania powyższego parametru na ostatniej stronie zamówienia zostaną wywołane odpowiednie skrypty, w zależności od konfiguracji w Panelu Administracyjnym Comarch e-sklep. Do tych skryptów należą: Opineo Zaufane Opinie, Ceneo Zaufane Opinie, Okazje.info Wiarygodne Opinie Trusted Shops ocena sklepu przez serwis. Uwaga: Jeśli klient nie zaakceptuje zgody na przetwarzanie danych osobowych wtedy na ostatniej stronie zamówienia skrypty: Opineo - Zaufane Opinie i Okazje.info - Wiarygodne Opinie nie są wywoływane. Analogiczny przypadek ma miejsce, jeśli parametr Pobieraj zgodę od konsumenta nie został w ogóle włączony. Ceneo Zaufane Opinie jest wywoływany, ale nie pobierze adresu e-mail klienta. Zapis wersji Treści informacji dostępnej dla klienta oraz Zgód Treści informacji formalnych dostępnych dla klienta (opublikowane) oraz treści oświadczeń, które zaakceptował zapisywane są na: Koncie kontrahenta zapis w momencie rejestracji konta Zamówieniu zapis w momencie składania zamówienia Subskrybencie zapis w momencie zapisu do newslettera Uwaga: Dane te nie są publikowane w Panelu administracyjnym. Dokumentacja użytkownika systemu 99 v.2017

Uwaga: W wiadomościach e-mail wysyłanych ponownie (np. potwierdzenie złożenia zamówienia) dołączane są treści informacji w wersji, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. Konfiguracja W obszarze tym znajdują się opcje konfiguracyjne dotyczące rejestracji klienta w sklepie. Konfiguracja została podzielona na trzy obszary: Rejestracja Synchronizacja z systemem ERP Rejestracja W obszarze Rejestracja jest możliwość ustalenia czy: administrator musi potwierdzać konta użytkowników na etapie rejestracji ma być włączona unikalność po numerze PESEL/NIP klientów ma być sprawdzana poprawność numeru PESEL/NIP dostęp do sklepu mają mieć tylko klienci posiadający konto w sklepie rejestracja wymaga potwierdzenia (link aktywacyjny wysyłany podczas rejestracji) Rys. 116 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Rejestracja. Akceptacja kont Po zaznaczeniu parametru Administrator musi zaakceptować konto rejestracja do sklepu będzie dwustopniowa. Po aktywowaniu konta przez klienta, ostateczna decyzja o utworzeniu konta należeć będzie do administratora sklepu, który ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia nowego konta. Szczegóły dotyczące akceptowania/odrzucania kont użytkowników znajdują się w rozdziale 3.3.1.1 Kontrahenci. Po aktywowaniu opcji, Klient jest informowany drogą mailową o statusie swojego konta w sklepie. Dostępne statusy konta: Zaakceptowany - status konta, w momencie zaakceptowania konta klienta przez administratora sklepu Odrzucony - status konta, w momencie odrzucenia konta klienta przez administratora sklepu Zablokowany - status konta, w momencie zablokowania konta klienta przez administratora sklepu Aktywny - status konta, w momencie aktywowania konta klienta przez administratora sklepu Treść maila przychodzącego do klienta o statusie konta można edytować w panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/treści e-mail/zamówienie/status konta. Unikalność PESEL/NIP Dokumentacja użytkownika systemu 100 v.2017

W celu włączenia kontroli NIP-ów kontrahentów należy zaznaczyć parametr Kontroluj unikalność NIP. Numer NIP sprawdzany jest w trakcie rejestracji nowego kontrahenta oraz w trakcie edycji danych kontrahenta już istniejącego. Zaznaczony parametr kontroli unikalności NIP powoduje, że w sklepie nie może być dwóch kontrahentów o takim samym numerze NIP. Uwaga: Sprawdzanie unikalności po NIP uwzględnia numery NIP bez kresek. (Numery NIP 111-111-11-11, 1111111111, 111-11-11-111 traktowane są jak ten sam NIP). Uwaga: Sprawdzanie unikalności po NIP uwzględnia kraj kontrahenta. W przypadku kontrahentów z różnych krajów można wprowadzić ten sam NIP. (Np. Kontrahent1 z kraju Polska ma NIP 111-111-11-11, Kontrahent2 z kraju Niemcy również może mieć NIP 111-111-11-11). Uwaga: Kontrola NIP nie działa wstecz. Oznacza to, że w przypadku, gdy w sklepie istnieją już kontrahenci o takim samym numerze NIP, włączenie funkcji nie spowoduje sprawdzenia numerów, dopiero przy edycji danych kontrahenta pojawi się stosowny komunikat: Uwaga: Domyślnie parametr Kontroluj unikalność NIP nie jest zaznaczony. Walidacja numerów PESEL oraz NIP Po zaznaczeniu parametru Sprawdzaj poprawność PESEL/NIP uaktywni się mechanizm sprawdzania poprawności numerów PESEL oraz NIP. Po zaznaczeniu parametru weryfikacja poprawności numerów PESEL/NIP funkcjonuje w: pluginie Rejestracja pluginie Zamówienie Profilu klienta Panelu Administracyjnym > Kontrahenci > Lista kontrahentów > przy dodawaniu nowego kontrahenta Uwaga: w przypadku zdefiniowania niepoprawnego numeru PESEL lub NIP w komunikacie z błędem pojawi się stosowna informacja: Uwaga: Parametr Sprawdzaj poprawność PESEL/NIP jest domyślnie odznaczony. Dostęp do sklepu tylko dla zalogowanych Dokumentacja użytkownika systemu 101 v.2017

Po zaznaczeniu opcji Dostęp do sklepu wymaga uwierzytelnienia, dostęp do sklepu będzie możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników. Klient niezalogowany będzie miał dostęp tylko do strony, która pełni funkcję strony do logowania oraz strony z regulaminem sklepu. Pozostałe obszary będą dla niego niedostępne do momentu, aż zaloguje się do sklepu. W przypadku, gdy parametr jest odznaczony, sklep jest dostępny dla wszystkich. Uwaga: W przypadku włączenia funkcji Dostęp do sklepu wymaga uwierzytelnienia pozycjonowanie poszczególnych stron sklepu będzie niemożliwe. W celu aktywowania (deaktywowania) danej funkcjonalności, należy zaznaczyć (odznaczyć) wybrany parametr oraz zapisać zmiany przyciskiem. Wymaganie potwierdzenia rejestracji W celu włączenia potwierdzenia rejestracji należy zaznaczyć parametr Rejestracja wymaga potwierdzenia (link aktywacyjny wysyłany podczas rejestracji). Uwaga: W przypadku włączenia parametru Rejestracja wymaga potwierdzenia należy pamiętać o dopisaniu makra @ConfirmActionHyperlink@ w Panelu Administracyjnym > Zarządzanie treścią > Treść e-mail Użytkownik > Aktywacja konta użytkownika, które umożliwi potwierdzenie rejestracji klienta. Uwaga: W przypadku odznaczonego parametru potwierdzenia rejestracji, klient po zarejestrowaniu konta użytkownika otrzyma stosowny komunikat: Zostanie także automatycznie zalogowany w sklepie. Uwaga: W nowych sklepach parametr potwierdzenia rejestracji jest domyślnie odznaczony, natomiast w sklepach konwertowanych w/w parametr jest zaznaczony. Synchronizacja z systemem ERP W tym obszarze administrator sklepu ma możliwość uzależnienia wysyłania kontrahentów do systemu ERP od złożonych przez nich zamówień. W przypadku zaznaczonego parametru Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień użytkownik, który się zarejestrował w sklepie, ale nie dokonał żadnego zamówienia nie zostanie wysłany do systemu ERP. Uwaga: Parametr Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień jest domyślnie zaznaczony. Dokumentacja użytkownika systemu 102 v.2017

Uwaga: W przypadku zaznaczonego parametru Nie wysyłaj kontrahentów bez zamówień do systemów ERP zostaną zaimportowani tylko ci kontrahenci, których zamówienia mają status Oczekuje na potwierdzenie sklepu. Szybka rejestracja Rejestracja W Comarch e-sklep umożliwiono szybką rejestrację w sklepie internetowym na podstawie najważniejszych danych. W zależności od typu kontrahenta na etapie rejestracji sklep może wymagać od użytkownika podania tylko podstawowych lub pełnych danych kontrahenta. Na formularzu nie jest dostępny adres do wysyłki. Adres wysyłki może być dodany lub zmieniony po założeniu konta bezpośrednio w Profilu klienta. Uwaga: Ustawienia te obowiązują w nowym pluginie Szybka rejestracja oraz w wersji mobilnej sklepu. Konfiguracja Konfiguracja danych wyświetlanych na formularzu rejestracji dostępna jest administracyjnym > Konfiguracja> Obszar klienta> Szybka rejestracja. w dotychczasowym Panelu Administrator sklepu ma możliwość wprowadzenia własnej konfiguracji dostępności pól na formularzu oraz określenia, czy pola te są obowiązkowe. Uwaga: Pola z danymi adresowymi (oprócz województwa) są zawsze obowiązkowe. Rys. 117 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Szybka rejestracja. Plugin Szybka rejestracja wyświetla niezbędne pola do założenia konta zgodnie z konfiguracją. Dokumentacja użytkownika systemu 103 v.2017

Treści informacji formalnych oraz nieformalnych Od wersji Comarch e-sklep 7.7 w zakładce Treści formalne Administrator ma możliwość redagowania i przechowywania treści formalnych obowiązujących w sklepie internetowym bezpośrednio w Panelu administracyjnym, gdzie możliwe jest: dodawanie, edycja treści informacji dodanie treści w postaci HTML, oraz pliku PDF dodawanie załączników Treści informacji przechowywane w sklepie są wersjonowane. Aktualna wersja musi zostać opublikowana przez Administratora. Publikacja nowej wersji automatycznie archiwizuje wersję, która obowiązywała do czasu publikacji. Domyślnie ustawione treści w Sklepie to: Regulamin sklepu Polityka prywatności Prawo do odstąpienia od umowy Informacje o sklepie Wysyłka Płatność. Administrator może dodawać własne treści informacji w e-sklepie. Uwaga: W sklepach zaktualizowanych do wersji 7.7 należy dodać strony informacyjne, na których publikowane są treści formalne. Uwaga: Treści formalne nie mogą zostać usunięte ze sklepu. Zarządzanie treściami informacji formalnych i nieformalnych Zarządzanie treściami dostępne jest w Panelu administracyjnym> Konfiguracja> Obszar klienta> Treści formalne. Dokumentacja użytkownika systemu 104 v.2017

Rys. 118 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Tresci formalne. W trybie edycji Administrator ma możliwość: dodania nazwy treści formalnej (pole Nazwa) wgrania pliku PDF z treścią (pole Treść PDF) dodania załącznika za pomocą linku Dodaj (pole Załączniki). Maksymalny rozmiar pliku wynosi 512 KB. dodania treści formalnej, wyświetlanej na stronie informacyjnej (pole Treść HTML) dodania nazwy, pliku PDF, załącznika oraz treści w pozostałych wersjach językowych (obszar Wersje językowe) opublikowania treści na stronie sklepu za pomocą przycisku Publikuj. Rys. 119 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Treści formalne, edycja treści formalnej, edycja pola Treść. Uwaga: Po opublikowaniu treści formalnej na interfejsie sklepu, treść ta nie podlega modyfikacji. Dokumentacja użytkownika systemu 105 v.2017

Dodawanie tego samego rodzaju treści np. nowego Regulaminu sklepu jest możliwe z poziomu edycji regulaminu za pomocą przycisku Dodaj. Poprzednia treść regulaminu zostaje zachowana, dzięki czemu Administrator może w każdej chwili ją podejrzeć i powołać się na obowiązujący w danym czasie regulamin. Makra w polu Treść HTML W polu Treść HTML można skorzystać: z domyślnych makr, zwracających linki do stron informacyjnych, a także ze wszystkich domyślnych makr sklepowych. Domyślne makra sklepowe znajdują się w Panelu administracyjnym> Zarządzanie treścią> Treść e-mail> w makrach i wstawkach z sekcji Dane sklepu wszystkich maili. Makra zwracające linki do stron informacyjnych to: @ShopUrl_RegulationsWWW@ - link do strony WWW z treścią Regulaminu @ShopUrl_RegulationsHyperlink@ - hiperłącze do strony z treścią Regulaminu @ShopUrl_AboutUsWWW@ - link do strony WWW O firmie @ShopUrl_AboutUsHyperlink@ - hiperłącze do strony O firmie @ShopUrl_PrivacyPolicyWWW@ - link do strony WWW z treścią Polityki prywatności @ShopUrl_PrivacyPolicyHyperlink@ - hiperłącze do strony z treścią Polityki prywatności @ShopUrl_WithdrawalWWW@ - link do strony WWW z Prawem do odstąpienia od umowy @ShopUrl_WithdrawalHyperlink@ - hiperłącze do strony z Prawem do odstąpienia od umowy @ShopUrl_PaymentWWW@ - link do strony WWW Płatności @ShopUrl_PaymentHyperlink@ - hiperłącze do strony Płatności @ShopUrl_ShippingWWW@ - link do strony WWW z Wysyłką @ShopUrl_ShippingHyperlink@ - hiperłącze do strony z Wysyłką. Dołączanie treści informacji do wiadomości e-mail Treść HTML W Comarch e-sklep 7.7 administrator sklepu ma możliwość wstawiania treści informacji formalnej bezpośrednio do treści wiadomości e-mail wysyłanej do klienta. W tym celu należy w wiadomości e-mail dodać makro o nazwie @TOS_X@ ( gdzie X to id treści). Pełna nazwa makra dostępna jest na liście treści w kolumnie Makro. Treść PDF oraz załączniki Administrator sklepu ma również możliwość wyboru maili, do których będzie dodana w załączniku odpowiednia treść formalna. Lista dostępnych maili znajduje się w obszarze E-mail. Dokumentacja użytkownika systemu 106 v.2017

Rys. 120 Panel administracyjny, Konfiguracja, Obszar klienta, Treści formalne, edycja treści formalnej dodawanie załączników z treścią formalną do maili. 3.3.3.5 Portale społecznościowe Obszar Portale społecznościowe umożliwia skonfigurowanie sklepu z portalem społecznościowym Facebook oraz Google +1. Rys. 121 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe. Facebook W obszarze tym jest możliwość zintegrowania sklepu z portalem społecznościowym Facebook. Dzięki integracji jest możliwość: uruchomienia sklepu wewnątrz serwisu Facebook Dokumentacja użytkownika systemu 107 v.2017

Rys. 122 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook. W zakładce Konfiguracja administrator sklepu ma możliwość aktywowania FB oraz podania odpowiednich danych do uruchomienia sklepu na Facebooku oraz wyświetlenia wtyczek FB. Sklep na Facebooku Comarch e-sklep umożliwia uruchomienie sklepu wewnątrz serwisu Facebook. Sklep na Facebooku posiada pełną funkcjonalność sklepu internetowego, dzięki czemu cała oferta produktowa sklepu jest prezentowana na Facebooku. Zalogowani użytkownicy Facebooka składają zamówienia wewnątrz serwisu Facebook. Następnie zamówienia trafiają do panelu administracyjnego sklepu na Listę zamówień i proces ich realizacji jest identyczny jak w przypadku zamówień składanych w sklepie internetowym. Użytkownikowi, który złożył zamówienie w serwisie Facebook jest tworzone konto w sklepie. Do aktywowania sklepu na Facebooku wymagane jest: Zaznaczenie parametru Aktywny Zaznaczenie parametru Włącz sklep dla Facebooka Podanie ID aplikacji Podanie ukrytego kodu aplikacji Podanie Adresu sklepu Uwaga: Aby zintegrować sklep ze sklepem na Facebooku wystarczy utworzyć jedną Aplikację na Facebooku. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. W zakładce Opis znajdują się wyjaśnienia parametrów wykorzystywanych w konfiguracji. Szczegóły dotyczące wyświetlania poszczególnych wtyczek na stronach sklepu znajdują się w rozdziałach Błąd! Nie ożna odnaleźć źródła odwołania.błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Facebook shop Ogólny wygląd sklepu na Facebooku nie jest konfigurowalny. Administrator ma możliwość wgrania własnego logo sklepu oraz wybrania towarów jakie mają się wyświetlać na stronie głównej Facebook shop. Modyfikacja powyższych elementów dostępna jest w podmenu w panelu administracyjnym sklepu w Konfiguracja/Portale społecznościowe/facebook shop. Obszar Facebook shop został podzielony na następujące zakładki: Dokumentacja użytkownika systemu 108 v.2017

Nagłówek Promocje Nagłówek Zakładka Nagłówek umożliwia wgranie logo oraz zdefiniowanie nazwy sklepu (z podziałem na wersje językowe), które będą wyświetlać się w nagłówku sklepu na Facebooku. Rys. 123 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook shop, zakładka Nagłówek. Aby wgrać własne logo należy nacisnąć na link, wyświetli się lista ze wszystkim plikami graficznymi wgranymi w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/pliki użytkownika/lista plików/zakładka Pliki graficzne. (Jeśli lista jest pusta należy uprzednio wgrać logo sklepu do Plików użytkownika). Następnie przy danym pliku należy nacisnąć przycisk oraz zapisać zmiany. Uwaga: Preferowany rozmiar logo w sklepie na Facebooku wynosi 760x80px. Nazwę sklepu należy wpisać (z podziałem na wersje językowe) w odpowiednie pole w obszarze Tekst, a następnie zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. Maksymalna długość nazwy sklepu wynosi 50 znaków. Promocje Zakładka Promocje służy do zdefiniowania rodzaju towarów, jakie mają wyświetlać się na stronie głównej Facebook shop w dwóch boksach. Administrator może wybrać typy towarów przesyłanych z systemu ERP: Nowość, Promocja, Najczęściej oglądane, Najczęściej kupowane, Produkt z gazetki, Produkt polecany, Wyprzedaż, Super jakość, Super cena, Najlepiej oceniany Rekomendacja sprzedawcy. Dokumentacja użytkownika systemu 109 v.2017

Rys. 124 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Facebook shop, zakładka Promocje. Uwaga: Okres czasu, za jaki mają wyświetlać się Najczęściej oglądane/kupowane towary ustala się w panelu administracyjnym /Konfiguracja /Prezentacja asortymentu /Towary /obszar Najczęściej oglądane /Najczęściej kupowane. Uwaga: Ilość dni wyświetlania towaru jako Nowość (od daty dodania towaru do sklepu) ustala się w panelu administracyjnym /Konfiguracja /Prezentacja asortymentu /Towary /obszar Nowość. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. Wygląd sklepu na Facebooku Po prawidłowym skonfigurowaniu Facebook shop w panelu administracyjnym, pod podanym adresem na Facebooku wyświetli się sklep z asortymentem sklepu internetowego. Od wersji Comarch e-sklep 7.8 wprowadzono nowy wygląd i funkcjonalność sklepu na Facebooku. Obecnym zadaniem sklepu na Facebooku jest prezentacja oferty i przekierowanie potencjalnych klientów do sklepu internetowego. W tym celu przygotowano nowy przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs. Uwaga: Wszystkie elementy (pluginy) w sklepie na Facebooku nie posiadają opcji konfiguracyjnych. Jedynymi elementami, którymi można zarządzać są: - logo sklepu -informacje o firmie - dane kontaktowe - wyświetlane towary w pluginie Nowości/ Promocje na stronie głównej Modyfikacja poszczególnych elementów dostępna jest w panelu administracyjnym sklepu/konfiguracja/portale społecznościowe/facebook shop. Strona główna Na stronie głównej wyświetlane są w dwóch boksach polecane towary. Administrator ma możliwość konfiguracji boksów, wskazując typ wyświetlanych towarów. Dokumentacja użytkownika systemu 110 v.2017

Typy towarów przesyłanych z systemu ERP: Nowość, Promocja, Najczęściej oglądane, Najczęściej kupowane, Produkt z gazetki, Produkt polecany, Wyprzedaż, Super jakość, Super cena, Najlepiej oceniany Rekomendacja sprzedawcy. Rys. 125 Facebook shop, Strona główna w sklepie na Facebooku.. Lista produktów Na stronie wyświetla się lista produktów w postaci widoku Listy. Dokumentacja użytkownika systemu 111 v.2017

Rys. 126 Facebook shop, Lista produktów w sklepie na Facebooku. Szczegóły produktu Na szczegółach produktu w Facebook shop znajdują się najważniejsze informacje (nazwa, cena, zdjęcia, opis) o produkcie oraz przekierowanie do sklepu internetowego. Rys. 127 Facebook shop, Szczegóły produktu w sklepie na Facebooku. Kontakt Dane kontaktowe pobierane są z Panelu administracyjnego sklepu z zakładki Dane sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 112 v.2017

Rys. 128 Facebook shop, Kontakt w sklepie na Facebooku. Google W Comarch e-sklep możliwe jest skonfigurowanie usługi Google +1. Przycisk +1 działa w podobny sposób jak przycisk Facebooka Lubię to! i pozwala dzielić się użytkownikom posiadającym konto na Google stronami i informacjami, które uznali że są interesujące i warte polecenia. Rys. 129 Panel administracyjny, Konfiguracja, Portale społecznościowe, Google. W celu aktywowania funkcji należy zaznaczyć parametr Aktywny i zapisać zmiany przyciskiem aktywowaniu na Szczegółach produktu wyświetli się przycisk.. Po Widok klienta 3.3.3.6 Mobilna wersja Rys. 130 Plugin prezentacja produktu, wyświetlanie przycisku +1 W obszarze tym znajdują się opcje konfiguracyjne związane z wersją sklepu light na urządzenia mobilne. Funkcjonalność umożliwia m.in. przeprowadzenie procesu rejestracji, logowanie do sklepu oraz dokonanie zakupu towarów za pomocą urządzenia mobilnego. Dokumentacja użytkownika systemu 113 v.2017

Rys. 131 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile. Konfiguracja W obszarze tym znajdują się parametry konfiguracyjne obsługi sklepu dla urządzeń mobilnych. Podmenu Konfiguracja składa się z pięciu zakładek: Konfiguracja Zakładka umożliwia włączenie/wyłączenie wersji mobilnej sklepu, a także włączenie/wyłączenie rejestracji w wersji mobilnej sklepu. Rys. 132 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka Konfiguracja. Uwaga: Po odznaczeniu parametru Aktywny sklep będzie otwierał się w normalnej wersji (analogicznie jak na komputerze) na urządzeniach mobilnych. Uwaga: Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony. Uwaga: Parametr Włącz rejestrację w wersji mobilnej działa niezależnie wobec ustawień rejestracyjnych w pełnej wersji Comarch e-sklep. Uwaga: Parametr Włącz rejestrację w wersji mobilnej jest domyślnie zaznaczony. Nagłówek Na zakładce tej mamy możliwość zmianę wyświetlanego tekstu w nagłówku oraz wgrania własnego logotypu. Dokumentacja użytkownika systemu 114 v.2017

Rys. 133 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka Nagłówek. W celu zdefiniowania własnego logotypu należy go wybrać przy użyciu przycisku i wczytać przyciskiem. W celu zapisania zmian należy przycisnąć. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Uwaga: Tekst nagłówka posiada ograniczenie do 30 znaków. Grafika Administrator sklepu na zakładce tej ma możliwość wgrania własnych elementów graficznych. Rys. 134 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka Grafika. W celu zdefiniowania własnej grafiki należy ją wybrać przy użyciu przycisku i wczytać przyciskiem. Po poprawnym wczytaniu obrazka pojawi się jego podgląd w tym obszarze. Po wczytaniu grafiki Dokumentacja użytkownika systemu 115 v.2017

należy zapisać zmiany przyciskiem. Użycie przycisku powoduje przywrócenie domyślnej grafiki. W celu anulowania zmian należy nacisnąć przycisk. CSS Zakładka ta umożliwia dowolną modyfikację wyglądu sklepu. W ramach zakładki administrator ma możliwość definiowania własnego stylu CSS. Zakładka ta jest przeznaczona dla webmasterów znających arkusze styli CSS. Ustawienia wpływają w sposób bezpośredni na zachowanie strony w przeglądarce internetowej. Niepoprawnie wprowadzone dane mogą spowodować błędy. Rys. 135 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka CSS. Dodatkowe tagi HTML sekcja HEAD Na zakładce tej mamy możliwość wprowadzania dodatkowych tagów HTML w sekcji HEAD. Rys. 136 Panel administracyjny, Konfiguracja, Mobile, zakładka Dodatkowe tagi HTML sekcja HEAD. Regulamin Regulamin sklepu dla wersji mobilnej należy ustawić w sekcji Obszar klienta> Treści formalne. Zakładka Regulamin sklepu w sekcji Wersja mobilna> Konfiguracja jest obszarem wyłącznie do odczytu. User-Agent Regex Obszar zawiera wyrażenie regularne odpowiedzialne za przełączanie sklepu do wersji mobilnej. Prezentacja graficzna sklepu mobilnego Strona główna, Profil klienta Dokumentacja użytkownika systemu 116 v.2017

Rys. 137 Wersja mobilna Comarch e-sklep, Strona główna, Lista produktów. Lista produktów, Prezentacja produktu Dokumentacja użytkownika systemu 117 v.2017

Rys. 138 Wersja mobilna Comarch e-sklep, Lista produktów, Prezentacja produktu. Dokumentacja użytkownika systemu 118 v.2017

3.3.4 Wygląd sklepu 3.3.4.1 Zarządzanie stronami Comarch e-sklep daje administratorom możliwości konfigurowania wyglądu sklepu, zgodnie z własnymi preferencjami. Udostępniony jest mechanizm zarządzania i konfigurowania stron, dzięki któremu możemy dodawać, usuwać, oraz modyfikować strony. Funkcjonalność umożliwia: Strony Rys. 139 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Zarządzanie stronami. Dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie stron. Definiowanie domyślnego wyglądu sklepu. Definiowanie stron, które pełnią dodatkowe funkcje w programie. Pozycjonowanie sklepu. W opcji tej dostępna jest lista wszystkich stron znajdujących się w Comarch e-sklep. Z tego poziomu można dodawać, kopiować, modyfikować oraz usuwać strony. Dokumentacja użytkownika systemu 119 v.2017

Rys. 140 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Zarządzanie stronami, Strony. Istnieje także możliwość szybkiego przejścia do określonej strony za pomocą elementu graficznego się obok nazwy strony i linkującego do określonej strony w nowym oknie. znajdującego W celu dodania nowej strony należy użyć przycisku w którym należy zdefiniować wszelkie ustawienia nowej strony., w wyniku, czego otrzymamy formularz, Rys. 141 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Strony, Dodawanie nowej strony. Formularz ten zawiera zakładki: Ogólne w ramach tej zakładki należy zdefiniować Nazwę strony, Tooltip dla odnośników, Link, Wynikowy tytuł strony jak również ustawić, czy dana strona ma być aktywna, oraz czy ma być wyświetlany link do niej w obrębie całego sklepu. Pozycjonowanie w obszarze tym możemy zdefiniować meta dane dla dodawanej strony: Tytuł strony, Słowa kluczowe i Opis. Układ strony zakładka ta umożliwia zdefiniowanie układu strony, nagłówka, oraz stopki. Dokumentacja użytkownika systemu 120 v.2017

Wersje językowe w zakładce tej istnieje możliwość zdefiniowania: Nazwy strony, Tooltip-a dla odnośników, Tytułu strony, Słów kluczowych, oraz Opisu dla różnych wersji językowych. Zaawansowane zakładka ta jest przeznaczona dla osób ze znajomością języka HTML, CSS i Java Script, gdyż umożliwia zmianę ustawień mających bezpośredni wpływ na wyświetlanie strony w przeglądarce internetowej. Uwaga: W wynikowym tytule strony można wykorzystać różne makra zależności od strony: We wszystkich stronach można wykorzystać makra: - @SiteName@ - Nazwa strony - @SiteTitle@ - Tytuł strony Dodatkowo na stronie Produkty można wykorzystać makra: - @GroupName@ - Nazwa grupy - @GroupTitle@ - Tytuł grupy - @GroupPath@ - Nazwa wybranej grupy - nazwa grupy nadrzędnej Dodatkowo na stronie Szczegóły produktu można wykorzystać makra: - @ProductName@ - Nazwa towaru - @GroupName@ - Nazwa grupy - @GroupPath@ - Nazwa grupy wybranego towaru - nazwa grupy nadrzędnej - @ProducerName@ - Nazwa producenta - @ProductPrice@ - Cena i waluta towaru - @DefaultGroupName@ - Grupa domyślna wybranego towaru Makra można dowolnie ze sobą łączyć, oddzielając je znakiem, np.: @SiteName@ @SiteTitle@ Uwaga: W przypadku wybrania w wynikowym tytule strony Produkty tylko makra @GroupTitle@ (lub makra @GroupName@) - makro zwróci: - Tytuł grupy - jeżeli w systemie ERP zdefiniowano Tytuł grupy (na zakładce Pozycjonowanie) - Nazwę grupy - jeżeli w systemie ERP nie zdefiniowano Tytułu grupy (na zakładce Pozycjonowanie) Uwaga: W przypadku wybrania w wynikowym tytule strony Produkty makr: @GroupName@ oraz @GroupTitle@: - makro @GroupName@ zwróci Nazwę grupy - makro @GroupTitle@ zwróci Tytuł grupy zdefiniowany w systemie ERP (na zakładce Pozycjonowanie) Dokumentacja użytkownika systemu 121 v.2017

Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku wybrania w wynikowym tytule strony Produkty makr: @GroupName@ oraz @GroupTitle@ i niezdefiniowania Tytułu grupy w systemie ERP (na zakładce Pozycjonowanie), makro nic nie zwróci (pusty tekst). Wynikowy tytuł strony wyświetli się w następujący sposób: Uwaga: Wartość pola Link może zawierać: litery od a do z (bez znaków diaktrycznych) cyfry 0-9 znaki specjalne -_ Wszystkie inne znaki (w tym spacja) są niedozwolone. W przypadku zdefiniowania niepoprawnego linku pojawi się komunikat walidacyjny. Kopiowanie, usuwanie, edycja stron W celu skopiowania danej strony należy zaznaczyć, którą stronę chcemy skopiować, oraz użyć przycisku. Natomiast usuwanie stron odbywa się przy użyciu przycisku, po wcześniejszym wyborze stron do usunięcia. Uwaga: Podczas kopiowania strony z pluginem tekstowym na nowej stronie plugin tekstowy zostanie utworzony jako nowa instancja z nowym ID. Aby edytować stronę należy użyć przycisku, który znajduje się na liście stron. Podczas edycji danej strony wyświetlany jest formularz taki jak w przypadku definiowania nowej stron. Uwaga: W trakcie edycji obowiązują zasady: 1. Jeśli strona pełni funkcję Strona główna i Lista produktów zawsze jest aktywna i pokazywana w menu. 2. Jeśli strona jest jedną ze stron funkcyjnych to zawsze jest aktywna. 3. Jeśli strona jest nieaktywna to nie jest pokazywana w menu. 4. Jeśli strona jest nieaktywna nie jest ona pokazywana w pluginie Nagłówek strony. Przy użyciu przycisku można również ustawić wybraną stronę, jako domyślną, czyli taką, która będzie się zawsze wyświetlać, jako pierwsza przy wejściu na strony sklepu. W opcji tej administrator sklepu ma możliwość dostosowania wyświetlanej listy stron ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku i wybraniu kolumn, które mają być wyświetlane. Administrator ma do wyboru następujące kolumny: Id, Nazwa, Strona aktywna i Nie wyświetlaj linku do strony. Dokumentacja użytkownika systemu 122 v.2017

W ramach kolejnej opcji, jaką są, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji na zaznaczonych stronach: strona aktywna, strona nieaktywna, strona wyświetlana w menu i niewyświetlana w menu. Przycisk służy do przebudowania całej struktury stron znajdujących się w sklepie. Przycisku tego używamy w sytuacji, gdy po dodaniu nowej strony, modyfikacji strony, zmianie stron funkcyjnych, synchronizacji Comarch ERP Optima z Comarch e-sklep mapa strony nie zostanie poprawnie zbudowana. Domyślnie mapa strona przebudowywana jest po każdej zmianie w Panelu Administracyjnym. Wyjątek stanowi synchronizacja Comarch ERP Optima z Comarch e-sklep, gdzie mapa strony budowana jest dopiero po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Domyślny układ (obszar zaniechany) Funkcjonalność ta umożliwia ustawienie domyślnego wyglądu dla wszystkich stron w Comarch e-sklep. Wybrany wygląd będzie też obowiązywał dla nowo dodawanych stron. W ramach konfiguracji układu istnieje możliwość modyfikowania szerokości nagłówka i stopki (lub wyłączenie ich wyświetlania). Można również zdefiniować szerokość dla strony jak i ustawić jeden z udostępnionych układów stron. Uwaga: Minimalna szerokość elementu wynosi 1000 px. Rys. 142 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Domyślny układ strony. Po zdefiniowaniu ustawień strony naciskamy przycisk. Przycisk umożliwia ustawienie domyślnego układu (layoutu) na wszystkich stronach. Ustawiany jest tylko układ strony. Przycisk umożliwia ustawienie domyślnych elementów na wszystkich stronach. Ustawiany jest układ strony oraz szerokość nagłówka i stopki. Strony funkcjonalne Dokumentacja użytkownika systemu 123 v.2017

W ramach tej funkcjonalności administrator może ustawić wybraną stronę, aby pełniła specyficzną funkcję w Comarch e-sklep. Można zdefiniować strony: Strona główna, Lista produktów, Prezentacja produktu, Porównywarka towarów, Zamówienie, Kontynuacja zakupów, Wyszukiwanie zaawansowane, Rejestracja klienta, Profil klienta, Logowanie, Kontakt, Przypomnienie hasła, Po logowaniu, Regulamin sklepu, O firmie, Polityka prywatności, Prawo odstąpienia od umowy, Płatności, Informacja o kosztach dostawy, Blog Lista, Blog Szczegóły, Nieistniejąca grupa, Nieistniejący towar, HTTP 404. Dzięki takim informacjom możliwe jest ustawienie domyślnych stron podczas dodawania/usuwania pluginów oraz umieszczanie linków do regulaminu w momentach decyzyjnych klienta. Rys. 143 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Strony funkcjonalne. Po zdefiniowaniu wszystkich stron funkcjonalnych zapisujemy je przyciskiem. Ustawienie stron funkcjonalności: Funkcje Strona główna powoduje, że wybrana strona pełni funkcję strony głównej (startowej). Poniżej wybrania strony głównej znajduje się opcja wyboru sposobu generowania linku do strony głównej. Dostępne rodzaje budowy linku: o o tylko nazwa domeny (np. http://www.nazwasklepu.pl) pełny adres strony (np. http://www.nazwasklepu.pl/strona-glowna(1,,).aspx) Lista produktów na stronie pełniącej tą funkcję będą wyświetlane produkty z danej kategorii. Prezentacja towaru strona taka będzie miała za zadanie prezentować dokładny opis produktu wraz z atrybutami danego produktu. Dokumentacja użytkownika systemu 124 v.2017

Porównywarka produktów strona z tą funkcjonalnością zawiera porównanie produktów, Na tej stronie będzie można zobaczyć i porównać towary, które zostały zaznaczone do porównania. Zamówienie strona pełniąca tą funkcje zawiera plugin Koszyk [zamówienie], który umożliwia składanie zamówień w sklepie. Kontynuacja zakupów strona, na którą przechodzi klient po naciśnieci przycisku Kontynuuj zakupy w pluginie Koszyk [zamówienie]. Wyszukiwanie zaawansowane na stronie tej do poprawnego działania wyszukiwania zaawansowanego powinien znajdować się plugin Wyszukiwanie zaawansowane. Rejestracja klienta - w pluginie Rejestracja pojawi się link do regulaminu sklepu. Profil Klienta strona, na którą zostaje przekierowany klient po naciśnięciu w pluginie Login link Moje dane. Strona powinna zawierać plugin Profil Klienta. Logowanie strona, która służy do zalogowania się do sklepu. Do poprawnego działania strony powinien znajdować się plugin Login. Domyślnie jest ustawione przekierowanie na stronę Strona główna. Kontakt dana strona będzie pełniła funkcję strony kontaktowej sklepu, na której znajdują się informacje kontaktowe. Strona taka będzie również wykorzystywana w pluginie Formularz szybkiego kontaktu, na którym po włączeniu odpowiedniej opcji znajduje się link do strony kontaktowej. Przypomnienie hasła - strona, na którą zostanie przekierowany klient po naciśnięciu na link Nie pamiętasz hasła w pluginie Login. Po logowaniu strona, na którą zostaje przekierowany klient po zalogowaniu do sklepu. (Strona musi być zawsze ustawiona, domyślnie ustawiona jest jako Strona główna). Informacje Regulamin sklepu strona pełni funkcje regulaminu sklepu. Po ustawieniu strony w pluginie Koszyk [zamówienie] tekst Zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin jest odnośnikiem do wskazanej strony. Do poprawnego działania strony powinien znajdować się plugin Regulamin. O firmie strona służy do prezentowania informacji, danych sklepu. Na stronie wyświetlane są informacje zamieszczone w Treściach formalnych> Informacje o sklepie. Polityka prywatności (newsletter) w pluginie Newsletter link Akceptuję regulamin będzie prowadził na wybraną stronę z regulaminem sklepu. Prawo odstąpienia od umowy dana strona będzie informowała klientów o prawie i warunkach odstąpienia od umowy. Na stronie wyświetlane są informacje zamieszczone w Treściach formalnych> Prawo do odstąpienia od umowy. Do strony prowadzi także link zamieszczony na podsumowaniu zamówienia Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy Prawo do odstąpienia od umowy. Do poprawnego działania strony powinien znajdować się plugin Regulamin o typie Prawo do odstąpienia od umowy. Płatności dana strona będzie pełniła funkcję informacyjną dla klientów o oferowanych formach, sposobach i warunkach płatności. Informacja o kosztach dostawy strona, na którą zostanie przekierowany klient po kliknięciu na link Koszt dostawy w pluginach Lista produktów, Lista produktów [miniatury], Siatka produktów oraz po kliknięciu na koszt wyświetlony obok tekstu Dostawa już od w pluginie Prezentacja produktu. Blog Lista ustawiona strona będzie wyświetlać listę artykułów zamieszczonych w konfiguracji bloga. Do poprawnego działania strony konieczne jest umieszczenie na niej pluginu Blog o typie Lista wpisów. Blog Szczegóły strona, na którą zostanie przekierowany klient po kliknięciu w nagłówek artykułu na Liście wpisów. Do poprawnego działania strony konieczne jest umieszczenie na niej pluginu Blog o typie Szczegóły wpisu. Błędy Nieistniejąca grupa strona, na którą zostanie przeniesiony klient, gdy wybrał link do nieistniejącej grupy towarów. Domyślnie jest ustawione przekierowanie stronę Produkty. Nieistniejący towar strona, na którą zostanie przeniesiony klient, gdy wybrał link do nieistniejącego towaru. Domyślnie jest ustawione przekierowanie na stronę Szczegóły produktu. Dokumentacja użytkownika systemu 125 v.2017

HTTP 404 własna strona błędu, na którą zostanie przeniesiony klient po wpisaniu nieistniejącej strony, grupy lub produktu. Wskazana strona pełniąca funkcję błędu 404 nie jest dostępna do wysyłki mapy strony XML, a także nie podlega indeksowaniu. Strona błędu nie wyświetla się w menu, ani w żadnym miejscu w sklepie w formie linku (nagłówek strony, mapa strony). Uwaga: Strony, które pełnią funkcję: Strona główna, Lista produktów, oraz Szczegóły produktu, muszą być określone. Wykorzystywane one są podczas generowania pliku XML dla serwisów:, Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje.info, Sklepy24.pl, Radar.pl, i Allegro. Uwaga: Linki z poszczególnych pluginów do odpowiednich stron funkcjonalnych, które zostały zdefiniowane przez administratora sklepu budowane są automatycznie. Uwaga: W przypadku, gdy strona Informacja o kosztach dostawy nie została określona w Zarządzanie stronami/strony funkcjonalne, w konfiguracji pluginów Prezentacja produktu, Lista produktów, Siatka produktów nie jest aktywna opcja Link do strony z kosztami dostawy. Uwaga: Dla sklepów powstałych od wersji 7.3 w polu HTTP 404 ustawiona jest nowo powstała strona Błąd 404, natomiast w sklepach konwertowanych pole HTTP 404 jest puste. Uwaga: Aby po wyświetleniu strony błędu 404 przekierować użytkownika na wskazaną stronę funkcjonalną (nieistniejący produkt, nieistniejąca grupa) należy na stronie pełniącej rolę błędu 404 dokleić w zakładce zaawansowane > sekcja HEAD > następujący kod: <meta http- equiv="refresh" content="5; URL=@Http404NextUrl@"/>, gdzie 5 jest zadaną liczbą sekund po której nastąpi przekierowanie. Jeśli natomiast nie została wskazana strona funkcyjna dla błędu 404 sklep kieruje użytkownika na wskazane strony funkcjonalne dla nieistniejących grup lub towarów. Mapa strony XML Funkcjonalność ta umożliwia wygenerowanie mapy strony XML, która pomaga i przyspiesza indeksowanie witryny w wyszukiwarkach. Mapa strony XML jest pewnego rodzaju listą, która zawiera odnośniki oraz nazwy każdej (bądź wybranych) podstrony całej naszej witryny. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań poprawienia szybkości indeksacji w sieci, częstszych odwiedzin robotów(pajączków), oraz zwiększenia jej widoczność w SERP strona z wynikami wyszukiwarki. Dokumentacja użytkownika systemu 126 v.2017

Rys. 144 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Mapa strony XML, Lista stron. W celu wygenerowania mapy strony należy edytować wybraną stronę przy użyciu przycisku i określić Rangę, Datę modyfikacji, Częstotliwość zmian, oraz czy strona ma być uwzględniona w mapie strony XML zaznaczając opcję: Czy generować w XML. Rys. 145 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Mapa strony XML, Edycja strony. Po ustawieniu odpowiednich parametrów dla danej strony należy zapisać je przyciskiem, bądź anulować wprowadzone zmiany przyciskiem. Przy użyciu przycisku generujemy mapę strony XML. W wygenerowanej mapie XML znajdą się strony, które mają zaznaczoną opcję Czy generować w XML, pozostałe strony nie będą brane pod uwagę w budowie mapy. Uwaga: Linki do stron z kategoriami produktów generowane są w mapie XML, tylko, gdy strona pełniąca funkcję Lista Produktów, ma zaznaczony parametr "Czy generować w XML". Uwaga: Linki do stron z produktami generowane są w mapie XML, tylko gdy strona pełniąca funkcję Szczegóły produktu, ma zaznaczony parametr "Czy generować w XML". Dokumentacja użytkownika systemu 127 v.2017

W celu sprawdzenia czy mapa strony została poprawnie wygenerowana używamy przycisku któremu możemy zobaczyć mapę strony XML naszej witryny., dzięki Jeśli mapa strony XML jest poprawnie wygenerowana to za pomocą przycisku wysyłamy ją do wyszukiwarki Google, natomiast przy użyciu przycisku generujemy mapę strony XML do wyszukiwarki Bing.com. Wysyłanie mapy strony do innych wyszukiwarek należy dokonać samodzielnie. Szczegółowe informacje w tym zakresie należy uzyskać od portali (np. Onet, WP, Yahoo). Plik z mapą stron dla wyszukiwarek internetowych jest uaktualniany w momencie, gdy wyszukiwarka o niego odpytuje. Dzięki temu roboty dostają najbardziej aktualną strukturę pliku. Robots.txt Obszar służy do edycji pliku robots.txt, który jest sprawdzany przez robot indeksujący stronę. Definiujemy w nim, które części serwisu nie powinny być odwiedzane przez programy indeksujące zasoby sieci Internet. Odpowiednie zdefiniowanie pliku robots.txt sprzyja pozycjonowaniu. Rys. 146 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, robots.txt. Po naciśnięciu przycisku robots.txt. automatycznie zostaną przywrócone pierwotne ustawienia pliku Szablon tagów dodatkowych (obszar zaniechany) Obszar Szablon tagów dodatkowych jest przeznaczony dla zaawansowanych webmasterów i umożliwia wgrywanie m.in. własnych skryptów czy zmianę styli CSS. Rys. 147 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Szablon tagów dodatkowych. Dokumentacja użytkownika systemu 128 v.2017

Funkcjonalność Szablonu tagów dodatkowych jest taka sama jak w przypadku zakładki Zaawansowane w konfiguracji każdej strony z tą różnicą, że zdefiniowane w tym obszarze zmiany są widoczne na wszystkich stronach w sklepie. Uwaga: Dane wprowadzone w Szablonie tagów dodatkowych są nadrzędne w stosunku do tego co jest wprowadzone na zakładce Zaawansowane w konfiguracji strony. Ostatnia strona zamówienia W podmenu Ostatnia strona zamówienia jest możliwość wpisania własnych skryptów.js oraz kodu HTML, które zostaną uruchomione na ostatniej stronie zamówienia (np. podziękowanie za złożone zamówienie). Obszar jest przeznaczony dla zaawansowanych webmasterów i niepoprawnie wprowadzone dane mogą spowodować błędne funkcjonowanie stron w sklepie. Rys. 148 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Ostatnia strona zamówienia. Po naciśnięciu przycisku wykorzystać przy tworzeniu skryptów. wyświetli się lista ze wszystkimi dostępnymi zmiennymi JS, które można Dokumentacja użytkownika systemu 129 v.2017

Rys. 149 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Ostatnia strona zamówienia, dostępne zmienne JS. W przypadku najechania myszką na zmienną wyświetli się informacja co zawiera dana zmienna. Stopka Obszar służy do konfiguracji pluginu Stopka strony 2. Opcje konfiguracyjne umieszczone są na 3 zakładkach: Kategorie Kategorie Dołącz do nas Konfiguracja Na zakładce Kategorie administrator sklepu ma możliwość zmapowania metodą przeciągnij i upuść stron sklepu z utworzonymi przez siebie grupami oraz ustalenia kolejności elementów stopki. Rys. 150 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Kategorie. Dokumentacja użytkownika systemu 130 v.2017

W celu utworzeniu grupy należy użyć przycisku umieszczonego w prawym górnym rogu ekranu. Po użyciu przycisku pojawi się formularz z możliwością zdefiniowania nazwy grupy z uwzględnieniem wersji językowych sklepu. Rys. 151 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Kategorie, formularz z nazwą grupy. Uwaga: Nazwa jest automatycznie kopiowana i aktualizowana z zakładki Konfiguracja do Wersji językowych, aż do momentu dokonania zmian na zakładce Wersje językowe. Uwaga: Pusta grupa nieposiadająca zmapowanych stron zostanie oznaczona na czerwono w Konfiguracji i nie zostanie wyświetlona w pluginie Stopka strony 2. Po zmapowaniu stron z kategoriami widok powinien wyglądać następująco: Dołącz do nas Rys. 152 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Kategorie. Na zakładce Dołącz do nas administrator sklepu ma możliwość dodania kodu HTML do zewnętrznych serwisów z wykorzystaniem elementów graficznych tych serwisów. W celu utworzenia linku należy użyć przycisku umieszczonego w prawym górnym rogu ekranu. Po użyciu przycisku pojawi się formularz z możliwością zdefiniowania linku wykorzystując kod HTML. Dokumentacja użytkownika systemu 131 v.2017

Rys. 153 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Dołącz do nas. Po poprawnym zdefiniowaniu linków widok powinien wyglądać następująco: Konfiguracja Rys. 154 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Dołącz do nas. Na zakładce Konfiguracja administrator sklepu ma możliwość wyłączenia zapisu do newslettera oraz zmiany treści Dołącz do nas. Rys. 155 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Stopka, zakładka Konfiguracja. Uwaga: Parametr Newsletter jest domyślnie zaznaczony. Widok klienta Dokumentacja użytkownika systemu 132 v.2017

Rys. 156 Plugin Stopka strony 2. Uwaga: Sekcja kontakt jest stała. Zawiera adres e-mail oraz numer telefonu sklepu. Komunikaty Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie, a następnie wyświetlanie w Comarch e-sklep komunikatów. Przechodząc do podmenu Komunikaty zostanie wyświetlona lista komunikatów składająca się z następujących kolumn: Adres WWW Link Tekst Pokaż ponownie po (dni) Położenie Rys. 157 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Komunikaty. Uwaga: Na liście komunikatów dodano domyślny wymagany komunikat o plikach cookies. Komunikat wyświetlany jest w stopce z powtarzaniem wyświetlania co 14 dni. W prawym górnym rogu ekranu znajdują się dwa przyciski wywołujące akcje oraz przy pomocy których można tworzyć i usuwać komunikaty. Po użyciu przycisku pojawi się formularz umożliwiający zdefiniowanie komunikatu, składający się z dwóch zakładek: konfiguracja i wersje językowe. Konfiguracja Dokumentacja użytkownika systemu 133 v.2017

Rys. 158 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Komunikaty, formularz komunikatów - Konfiguracja. Na zakładce Konfiguracja dostępny jest formularz w którym należy zdefiniować następujące pola: Adres WWW adres strony podlinkowanej Link wyświetlany tekst kierujący do zdefiniowanego adresu strony Tekst treść komunikatu Pokaż ponownie po czas po jakim ponownie zostanie wyświetlony komunikat (w dniach) Położenie miejsce na stronie umieszczanego komunikatu Uwaga: W polu adres WWW należy podać pełny adres strony rozpoczynający się od http://. Uwaga: W polu Pokaż ponownie po ustawiając 0 dni komunikat wyświetli się przy każdym ponownym wejściu do sklepu. Po wypełnieniu formularza zmiany należy zapisać przyciskiem. Wersje językowe Dokumentacja użytkownika systemu 134 v.2017

Rys. 159 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Komunikaty, formularz komunikatów Wersje językowe. Na zakładce Wersje językowe umożliwiono zdefiniowanie linku oraz treści w aktywnych językach. Uwaga: Link oraz Tekst jest automatycznie kopiowany i aktualizowany z zakładki Konfiguracja do Wersji językowych, aż do momentu dokonania zmian na zakładce Wersje językowe. Widok klienta Zgodnie z formularzem przedstawionym na powyższych zrzutach komunikat zostanie wyświetlony w stopce sklepu z podlinkowanym tekstem Regulamin kierującym do strony z regulaminem sklepu. Rys. 160 Komunikat w stopce strony. Uwaga: W przypadku wyświetlania komunikatu w nagłówku lub stopce komunikat będzie widoczny na wszystkich stronach sklepu do momentu kliknięcia w przycisk Zamknij. z kolei w przypadku Popupu z komunikatem okno zostanie zamknięte także po kliknięciu w podlinkowany tekst. Pozycjonowanie W podmenu Pozycjonowanie administrator ma możliwość przełączenia się na pożądany sposób budowania linków URL oraz wybrania przekierowania 301, gdy adres strony zmienił się. Dokumentacja użytkownika systemu 135 v.2017

Rys. 161 Panel administracyjny, Zarządzanie stronami, Pozycjonowanie. Po dokonaniu wyboru sposobu budowania linków URL zmiany należy zapisać używając przycisku. Więcej na temat budowania linków URL znajduje się w rozdziale 4 Przyjazny sklep. W obszarze Przekierowanie dostępny jest mechanizm przekierowania 301. Automatyczne przekierowania na aktualne adresy URL w sklepie występują jeśli: Zmieniono nazwę (link) strony. Nie dotyczy strony pełniącej funkcję Zamówienia. Zmieniono nazwę (link) kategorii Zmieniono nazwę (link) produktu W celu uaktywnienia przekierowania 301 należy zaznaczyć parametr Wykonuj przekierowania 301, gdy adres strony się zmienił i zapisać używając przycisku. HTTP 301 Mechanizm służy do przekierowań z nieistniejących adresów URL. Zdefiniowane przekierowania zwracają typ 301. Funkcjonalność umożliwia tworzenie przekierowań prostych i zaawansowanych, a także eksportowanie oraz importowanie przekierowań zaawansowanych do pliku XML. Utworzone przekierowanie proste lub zaawansowane domyślnie jest ważne 45 dni od momentu zapisu przekierowania. Administrator ma możliwość ustawienia daty ważności linków z przekierowaniem dla przekierowań prostych oraz zaawansowanych. Maksymalny okres przekierowania 301 wynosi 1000 dni. Podczas edycji przekierowania data ważności aktualizuje się Nowy obszar składa się z następujących zakładek: Konfiguracja, Zaawansowane, Import z pliku XML. Konfiguracja Na zakładce Konfiguracja można aktywować przekierowania 301 oraz można tworzyć przekierowania proste w obrębie sklepu z nieistniejących stron, kategorii oraz produktów. Dokumentacja użytkownika systemu 136 v.2017

Rys. 162 Panel administracyjny, zarządzanie stronami, http 301, Konfiguracja. Aby utworzyć przekierowanie proste należy użyć przycisku na formularzu:, a następnie uzupełnić odpowiednie pola Stary adres nieistniejący element sklepu z którego ma zostać wykonane przekierowanie, Nowy adres element istniejący w sklepie na który ma zostać wykonane przekierowanie, Typ rodzaj elementu przekierowania (strona, grupa towarowa, towar). Uwaga: Elementem sklepu może być strona, grupa towarowa lub towar. Uwaga: Element na który ma zostać wykonane przekierowanie musi być aktywny w sklepie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Uwaga: Elementy stary i nowy adres muszą być różne od siebie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Przykład W sklepie dodano przekierowanie proste z nieistniejącej strony o ID 24 na stronę o ID 11. Użytkownik sklepu wpisując adres http://adres_sklepu.pl/strona,24 zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres http://adres_sklepu.pl/strona,11. Zaawansowane Zakładka Zaawansowane dedykowana jest dla administratorów którzy posiadali sklep na innym oprogramowaniu i chcą tworzyć przekierowania zaawansowane z nieistniejących elementów w obrębie tej samej domeny. Przy tworzeniu przekierowania zaawansowanego należy zawsze podawać adresy absolutne, czyli bez domeny i http. Dokumentacja użytkownika systemu 137 v.2017

Rys. 163 Panel administracyjny, zarządzanie stronami, http 301, Zaawansowane. Przykład W sklepie dodano przekierowanie zaawansowane z nieistniejącej strony o adresie /strona.html na stronę sklepu /strona,11. Użytkownik sklepu wpisując adres http://www.domena_sklepu.pl/strona.html zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres http://www.domena_sklepu.pl/strona,11. Dodając przekierowania zaawansowane można korzystać z wyrażeń regularnych. Przekierowanie z wyrażeniem regularnym może być zrobione według następującego wzoru: Stary adres: /strona(\d+).html$ Nowy adres: /produkty,2,{0} Przykład W sklepie dodano przekierowanie zaawansowane z wyrażeniem regularnym w polu stary adres o treści /strona(\d+).html$ przekierowujące na nowy adres sklepu /produkty,2,{0}. Użytkownik sklepu wpisując adres http://www.domena_sklepu.pl/strona5.html zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres http://www.domena_sklepu.pl/produkty,2,5. Przy przekierowaniach zaawansowanych w pierwszej kolejności brane są pod uwagę adresy unikalne, które nie są wyrażeniami regularnymi. Przekierowania zaawansowane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych wykonują się w kolejności określonej na liście przekierowań. Kolejność można ustawić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Uwaga: Elementy stary i nowy adres muszą być różne od siebie, w przeciwnym przypadku przy próbie zapisu przekierowania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny. Import z pliku XML Na zakładce Import z pliku XML umożliwiono wyeksportowanie przekierowań zaawansowanych do pliku XML oraz zaimportowanie przekierowań zaawansowanych z wcześniej przygotowanego pliku z odpowiednią strukturą danych. Dokumentacja użytkownika systemu 138 v.2017

Rys. 164 Panel administracyjny, zarządzanie stronami, http 301, Import z pliku XML. 3.3.4.2 Tematy graficzne (obszar zaniechany) Tematy graficzne pozwalają kompleksowo zmieniać wygląd aplikacji. Można je dostarczać i przełączać w dowolnym momencie. Na temat graficzny składa się kilka elementów: Style CSS, typografia, kolory Favicon (ikona wyświetlana przez przeglądarki na pasku adresu, w zakładkach, etc.) Grafika wykorzystywana w sklepie Grafika widgetów nagłówków, stopek i tła, Grafika przycisków widgetów Rys. 165 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne. Tematy Funkcjonalność ta umożliwia dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, oraz ustawianie danego tematu w Comarch e- Sklep. Dzięki temu narzędziu administrator sklepu ma możliwość stworzenia swojego własnego stylu graficznego, który może być ustawiony na stronach sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 139 v.2017

Dodawanie nowego tematu Rys. 166 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Tematy. Dodawanie nowego tematu graficznego odbywa się poprzez użycie przycisku otwarcie formularza dodawania nowego tematu., który powoduje Rys. 167 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Tematy, Dodawanie tematu. W formularzu nowego tematu należy podać Nazwę tematu (nazwa nowo tworzonego tematu), oraz określić na podstawie, jakiego tematu ma być on tworzony. z listy Twórz na podstawie należy wybrać odpowiedni temat, który jest już w sklepie. Po podaniu odpowiednich danych naciskamy przycisk w celu stworzenia nowego tematu. Jeśli chcemy anulować dodawanie nowego tematu naciskamy przycisk. Uwaga: Zablokowana została możliwość dodawania tematu o nazwie ADMIN. Nazwa tematu musi być unikalna, oraz może zawierać znaki: 0-9, a-z, A-Z, oraz spacji. Edycja tematu Administrator sklepu ma również możliwość modyfikacji wybranego tematu. W tym celu należy na liście tematów użyć przycisku przy temacie, który chcemy zmodyfikować. Po wybraniu opcji otworzony zostanie formularz edytowania istniejącego tematu. Formularz ten podzielony jest na zakładki: Ogólne W zakładce tej istnieje możliwość zdefiniowania ikony sklepu (favicon) oraz tło strony przez administratora sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 140 v.2017

Rys. 168 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Edycja tematu, Zakładka Ogólne. Obszar Ikona sklepu zawiera opcje dodawania oraz usuwania ikony sklepu, która pojawia się w pasku adresu przeglądarki. Rys. 169 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Ikona sklepu. W celu dodania nowej ikony należy wybrać odpowiednią grafikę przy użyciu przycisku i wczytać ją przyciskiem skorzystać z przycisku. Po poprawnym wczytaniu ikony pojawi się jej podgląd. Aby usunąć ikonę należy, który znajduje się obok ikony. W obszarze Kolor tła administrator sklepu ma możliwość ustalenia, za pomocą palety barw, wybranego koloru dla tła. Rys. 170 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Kolor tła. Dokumentacja użytkownika systemu 141 v.2017

W celu określenia koloru należy skorzystać z przycisku, który uruchamia paletę barw. Użycie przycisku powoduje usunięcie tła, czyli ustawienie tła transparentnego (brak tła). Za pomocą przycisku możliwość anulowania wprowadzonych zmian w kolorze tła. Użycie zaś przycisku przywrócenie koloru domyślnego tła. istnieje powoduje Grafika tła to obszar, w którym administrator ma możliwość wyboru odpowiedniego elementu graficznego na tło strony. Rys. 171 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Grafika tła. W celu wybrania grafiki należy skorzystać z listy rozwijanej dostępnych elementów graficznych dla tła strony. Rys. 172 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Wybór grafiki tła. Wybrany element graficzny może być powtarzany w poziomie po zaznaczeniu opcji CSS Użytkownika lub w pionie po zaznaczeniu opcji. W ramach zakładki administrator ma możliwość definiowania własnego stylu CSS dla wybranego tematu. Zakładka ta jest przeznaczona dla webmasterów znających arkusze styli CSS. Ustawienia wpływają w sposób bezpośredni na zachowanie strony w przeglądarce internetowej. Niepoprawnie wprowadzone dane mogą spowodować błędy. Dokumentacja użytkownika systemu 142 v.2017

Rys. 173 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Edycja tematu, Zakładka CSS Użytkownika. Po wprowadzeniu zmiany na zakładkach zapisujemy je przyciskiem. Jeśli jednak nie chcemy, aby zmiany zostały zapisane to należy użyć przycisku, który powoduje anulowanie zapisu. Elementy graficzne W obszarze tym administrator sklepu ma możliwość dodania elementów graficznych pluginu, oraz strony dla danego tematu. Temat, dla którego będą dodawane elementy graficzne należy wybrać z listy dostępnych tematów, która znajduje się w górnej części zakładki. Obszar ten jest podzielony na trzy zakładki. Każda z zakładek to odrębny obszar w sklepie, dla którego administrator może dodawać i ustawiać grafikę. Obszary te to: Plugin Na zakładce tej mamy możliwość dodania grafiki dla nagłówka, tła, oraz stopki pluginu. Rys. 174 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Elementy graficzne, Zakładka Plugin. Dokumentacja użytkownika systemu 143 v.2017

W celu zdefiniowania grafiki dla danego elementu pluginu należy ją wybrać przy użyciu przycisku i wczytać przyciskiem. Wczytana grafika pojawi się na liście elementów graficznych danego obszaru pluginu, dla którego została dodana. Na liście elementów początkowo znajdują się elementy domyślnie dla danego tematu, oraz pozycja Brak. Wybranie tej pozycji powoduję wyłączenie wyświetlania obrazka dla danego obszaru pluginu. Dany element graficzny znajdujący się na liście, po wcześniejszym zaznaczeniu za pomocą przycisku może zostać ustawiony, jako element domyślny w zbiorze. z domyślnego elementu korzystamy przy dodawaniu nowych pluginów oraz przy zmianie tematu. Przy użyciu przycisku administrator ma możliwość ustawienia wybranego elementu na wszystkich pluginach w sklepie w ramach wybranego tematu. Grafika dla nagłówka, tła lub stopki pluginu może również zostać usunięta z listy elementów graficznych danego obszaru pluginu. W tym celu należy zaznaczyć element do usunięcia i użyć przycisku. Strona Administrator sklepu na zakładce tej ma możliwość dodania odpowiedniej grafiki dla tła strony w ramach wybranego tematu. Rys. 175 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Elementy graficzne, Zakładka Strona. W tym celu należy użyć przycisku, wybrać odpowiedni obrazek i wczytać go przyciskiem. Po poprawny wczytaniu grafiki pojawi się jej podgląd na liście elementów graficznych tła strony. Na liście obrazków początkowo znajdują się tło domyślnie dla danego tematu. Z tego poziomu administrator ma również możliwość ustawienia wybranego obrazka, jako tło strony lub usunięcia go z listy. Aby ustawić dany obrazek, jako tło strony należy zaznaczyć go na liście i użyć przycisku.. Natomiast usunięcie obrazka z listy odbywa się za pomocą przycisku Elementy graficzne pluginów W podmenu Elementy graficzne pluginów administrator ma możliwość w odpowiedniej zakładce zamiany grafik/ikonek występujących w danym pluginie/obszarze w sklepie na swoje własne pliki. Dokumentacja użytkownika systemu 144 v.2017

Zakładki zostały podzielone na następujące obszary, w których można dokonać podmiany grafiki: Menu kategorii Menu kategorii drzewiaste Menu kategorii graficzne Koszyk [zamówienie] Formularz szybkiego kontaktu Nagłówek strony [Generic] Prezentacja produktu Galeria multimediów Dokumenty Lista produktów Rys. 176 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Tematy graficzne, Elementy graficzne pluginów. Obszar każdej zakładki zawiera listę dostępnych do podmiany grafik. Wgrywanie własnych plików wygląda w analogiczny sposób dla każdej zakładki, dlatego dla przykładu została opisana tylko zamiana ikonki promocji w zakładce Prezentacja produktu. Aby podmienić wybraną grafikę należy kliknąć na ikonę edycji przy danej grafice, następnie za pomocą przycisku Przeglądaj wybrać nową grafikę z dysku komputera oraz nacisnąć. Po prawidłowym wczytaniu grafiki, zmiany należy potwierdzić przyciskiem. Dokumentacja użytkownika systemu 145 v.2017

Rys. 177 Elementy graficzne pluginów, zakładka Prezentacja produktu, edycja grafiki Promocji. Uwaga: Należy pamiętać, aby nowa grafika była w odpowiednim rozmiarze. Preferowany rozmiar danej grafiki znajduje się w kolumnie Sugerowany rozmiar. Wczytanie pliku w złym rozmiarze może powodować nieprawidłowe wyświetlanie w sklepie. Jest możliwość przywrócenia grafik domyślnych. W tym celu należy zaznaczyć grafiki, które mają zostać przywrócone i skorzystać z przycisku. 3.3.4.3 SSL Obszar SSL umożliwia zamówienie oraz skonfigurowanie odpowiedniego certyfikatu SSL. Certyfikaty SSL zwiększają poziom bezpieczeństwa przepływu danych klientów w sklepie. Comarch e-sklep oferuje zamówienie dwóch rodzajów certyfikatu: Free SSL certyfikat bezpłatny na okres 30 dni. Rapid SSL certyfikat płatny na okres 1 roku. Rys. 178 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, SSL Zamów SSL W obszarze tym administrator sklepu ma możliwość złożenia zamówienia na odpowiedni certyfikat SSL. Zamawianie certyfikatu Rys. 179 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, SSL, Zamów SSL. Dokumentacja użytkownika systemu 146 v.2017

W celu zamówienia certyfikatu należy przycisnąć (w zależności od wybranego certyfikatu) przycisk zamówienia certyfikatu SSL. lub. Po przyciśnięciu pojawi się formularz Rys. 180 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Zamów SSL, formularz zamówienia płatnego SSL. Do prawidłowego zamówienia certyfikatu należy uzupełnić poszczególne pola oraz zaakceptować regulamin. Następujące dane pobierane są automatycznie z obszaru Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/dane sklepu: Telefon Firma Adres Kod pocztowy Miasto Należy pamiętać o prawidłowym formacie następujących pól: Telefon: +xx-xxxxxxxxx Kod pocztowy: xx-xxx Adres email: root@domena_sklepu webmaster@domena_sklepu admin@domena_sklepu administrator@domena_sklepu hosmaster@domena_sklepu gdzie domena_sklepu jest domeną, jakiej dotyczy zamówienie certyfikatu. Po wprowadzeniu poprawnych danych i przyciśnięciu w sklepie wyświetli się okno podsumowujące zamówienie oraz zostanie wysłana na maila wiadomość w celu potwierdzenia zamówienia. Statusy zamówienia certyfikatu SSL: Oczekuje na potwierdzenie zamówienie zostało złożone Nowe zamówienie zostało potwierdzone przez sklep, trwa weryfikacja danych Oczekuje na zapłatę zamówienie zostało poprawnie zweryfikowane Zapłacono klient uiszcza opłatę za wybrany certyfikat Oczekuje na weryfikację klient weryfikuje domenę Zrealizowano klient potwierdza dane, certyfikat zostaje zainstalowany Modyfikacja certyfikatu Dokumentacja użytkownika systemu 147 v.2017

Po potwierdzeniu złożonego zamówienia w panelu administracyjnym Wygląd sklepu/ssl/zamów SSL jest możliwość modyfikacji lub usunięcia złożonego zamówienia. Uwaga: Tylko dla zamówienia o statusie Nowe jest możliwość modyfikacji/usunięcia w panelu administracyjnym sklepu. Ustawienia W ramach tej funkcji administrator sklepu ma możliwość aktywowania certyfikatu SSL. W tym celu należy zaznaczyć opcje: Włącz obsługę SSL oraz Certyfikat zainstalowany. Pojawi się nowy obszar Strony, w którym należy definiować strony, na których zostanie ustawiony certyfikat. Zalecane jest włączenie certyfikatu na stronach związanych z przepływem danych klientów, tj.: Zamówienie Rejestracja Profil klienta Przypomnienie hasła Logowanie Rys. 181 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, SSL, Ustawienia. Po włączeniu certyfikatu w pluginie Login pojawi się link Przejdź do strony logowania. Po jego wybraniu klient zostanie przekierowany na stronę, gdzie może zalogować się w sposób bezpieczny. Uwaga: Strona logowania ustawiana jest przez administratora sklepu w panelu administracyjnym w Wygląd sklepu/zarządzanie stronami/strony funkcjonalne. Rys. 182 Plugin Login po aktywacji certyfikatu SSL. Dokumentacja użytkownika systemu 148 v.2017

Uwaga: Administrator sklepu zostanie poinformowany o zbliżającej się dacie wygaśnięcia certyfikatu. Komunikat o wygaśnięciu certyfikatu SSL uaktywnia się na 30 dni przed datą wygaśnięcia certyfikatu i widoczny jest w obszarze Informacje bieżące. 3.3.4.4 Pluginy (obszar zaniechany) Obszar Pluginy umożliwia w łatwy sposób zarządzanie pluginami z poziomu panelu administracyjnego. Obszar Pluginy składa się z podmenu: Instancje Lista pluginów Strony Rys. 183 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Pluginy. Instancje Podmenu Instancje zawiera w postaci listy wykaz wszystkich pluginów, które wyświetlają się w sklepie. Lista składa się z następujących kolumn: kolumna do zaznaczenia wybranego pluginu kolumna edycji pluginu Id - id pluginu w sklepie CSS Id - nr klasy pluginu Nazwa pluginu - domyślna nazwa pluginu w sklepie Nagłówek - tekst nagłówka wyświetlanego w pluginie po stronie sklepu Widok - widoczność pluginu Strony - liczba stron, na których wyświetla się dany plugin Uwaga: Pluginy zaniechane zostały podświetlone na liście kolorem różowym. Dodatkowo w kolumnie Nazwa pluginu zawierają ikonkę wykrzyknika. Dokumentacja użytkownika systemu 149 v.2017

Rys. 184 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Pluginy, Instancje. Umożliwiono filtrowanie listy z pluginami po następujących kolumnach: Nazwa pluginu Nagłówek Widok W podmenu Instancje administrator ma możliwość zarządzania pluginami: Dodawania pluginów Edytowania pluginów Kopiowania pluginów Usuwania pluginów Seryjnej zmiany widoczności pluginów DODAWANIE PLUGINU Z poziomu obszaru Instancje jest możliwość dodania nowego pluginu. W tym celu należy skorzystać z przycisku, otworzy się okno z listą wszystkich dostępnych pluginów w sklepie. Po wybraniu odpowiedniego pluginu, wybór należy zatwierdzić przyciskiem. Uwaga: Dodawanie pluginów wygląda identycznie dla każdego pluginu, dlatego w niniejszym dokumencie opisane zostało dodawanie plugin u na przykładzie pluginu Nowości i Promocje. Rys. 185 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Pluginy, Instancje, dodawanie pluginu. Następnie wyświetli się formularz z opcjami konfiguracyjnymi pluginu. Formularz z opcjami konfiguracyjnymi dla każdego pluginu zawiera następujące obszary: Dokumentacja użytkownika systemu 150 v.2017

Ogólne Zaawansowane Zakładka Instancja Zakładka Strony Zakładka Konfiguracja Zakładka Konfiguracja (Wersje językowe) dla pluginu Tekst oraz Prezentacja produktu Uwaga: W przypadku pluginów zaniechanych na formularzu z opcjami konfiguracyjnymi, nad zakładkami wyświetla się komunikat, że dany plugin jest zaniechany. Ogólne W obszarze wyświetla się nazwa pluginu oraz jest możliwość zdefiniowania widoczności pluginu w sklepie (dostępne opcje widoku: Administrator, Zalogowani, Niezalogowani, Wszyscy). Rys. 186 Formularz konfiguracyjny pluginu, obszar Ogólne. Uwaga: Plugin z widokiem Niezalogowani widoczny jest dla użytkowników niezalogowanych oraz dla admina w Trybie administracyjnym. Zaawansowane W obszarze wyświetlana jest nazwa oraz Id klasy CSS pluginu. Informacje te wykorzystywane są głównie przez Webmasterów podczas przygotowania tematu graficznego sklepu. Rys. 187 Formularz konfiguracyjny pluginu, obszar Zaawansowane. Zakładka Instancja Zakłada Instancja składa się z następujących obszarów: Nagłówek - służy do zdefiniowania nagłówka pluginu (z podziałem na wersje językowe), który wyświetla się po stronie sklepu. Ustawienia - zawiera opcje konfiguracyjne wyglądu pluginu (funkcjonalność identyczna jak w przypadku Konfiguracji pluginu w Trybie administratora). Podgląd - umożliwia podglądnięcie wykonywanych zmian w wyglądzie pluginu (z obszaru Ustawienia). Dokumentacja użytkownika systemu 151 v.2017

Rys. 188 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Instancja. Zakładka Strony Zakładka Strony wyświetla wszystkie strony, na jakich znajduje się dany plugin w sklepie. Rys. 189 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Strony W obszarze tym jest możliwość zmiany stron, na których wyświetla się plugin w sklepie. W tym celu należy nacisnąć link. Wyświetlą się wszystkie aktywne strony w sklepie. Rys. 190 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Strony, wybór stron. Aby dodać (usunąć) plugin na danej stronie należy zaznaczyć (odznaczyć) check obok nazwy strony. Jest również możliwość zaznaczenia/odznaczenia wszystkich stron na raz, za pomocą linków /. Zakładka Konfiguracja Zakładka Konfiguracja zawiera opcje konfiguracyjne, które różnią się w zależności od pluginu (funkcjonalność obszaru jest identyczna jak w przypadku opcji konfiguracyjnych, po kliknięciu w Kliknij, aby skonfigurować w Trybie administratora). Dokumentacja użytkownika systemu 152 v.2017

Rys. 191 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Konfiguracja. Zakładka Konfiguracja (Wersje językowe) Zakładka dostępna jest dla pluginu Tekst oraz Prezentacja produktu. Plugin Tekst - zakładka Konfiguracja (Wersje językowe) umożliwia za pomocą edytora HTML wprowadzenie (z podziałem na wersje językowe) dowolnego tekstu do pluginu. Rys. 192 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Konfiguracja (Wersje językowe, plugin Tekst). Aby otworzyć edytor należy skorzystać z linku. Plugin Prezentacja produktu - zakładka Konfiguracja (Wersje językowe) umożliwia zdefiniowanie (z podziałem na wersje językowe) nazw poszczególnych zakładek wyświetlanych w pluginie. Rys. 193 Formularz konfiguracyjny pluginu, zakładka Konfiguracja (Wersje językowe, plugin Prezentacja produktu). Dokumentacja użytkownika systemu 153 v.2017

Uwaga: Pluginy, które nie posiadają opcji konfiguracyjnych, a tym samym nie zawierają zakładki Konfiguracja (Konfiguracja (Wersje językowe)): -Język -Przypomnij hasło -Koszyk[zamówienie] -Koszyk -Wyszukiwanie zaawansowane -Wyszukanie proste -Stopka strony[generic] -Nagłówek strony[generic] -Waluta -Chmura tagów -Rejestracja -Profil klienta -Formularz kontaktowy -Ścieżka mapy strony -Lista zakupów -Newsletter -Mapa strony -Parametry filtra listy produktów EDYCJA, KOPIOWANIE, USUWANIE PLUGINU W obszarze Instancje administrator ma możliwość: Edytowania pluginu - w tym celu należy obok danego pluginu kliknąć na ikonkę edycji, wyświetli się okno z opcjami konfiguracyjnymi pluginu. Usunięcia pluginu - w tym celu należy zaznaczyć pluginy, które mają zostać usunięte, a następnie skorzystać z przycisku. Skopiowania pluginu - w tym celu należy zaznaczyć plugin, który ma zostać skopiowany, a następnie skorzystać z przycisku. Uwaga: Skopiowany plugin: - domyślnie ma ustawioną widoczność tylko dla Administratora - wyświetli się na wszystkich stronach, na których był kopiowany plugin (bezpośrednio pod kopiowanym pluginem). Uwaga: Za jednym razem można skopiować tylko jeden plugin. Nie ma możliwości kopiowania pluginów zaniechanych. SERYJNA ZMIANA WIDOCZNOŚCI PLUGINÓW Z poziomu obszaru Instancje jest możliwość seryjnej zmiany widoczności pluginów w sklepie. Dostępne są następujące opcje widoku: Niezalogowani, Zalogowani, Administrator, Wszyscy. Aby zmienić widoczność kilku pluginów na raz, należy zaznaczyć check obok nazw wybranych pluginów a następnie po najechaniu na przycisk wybrać opcję. Wyświetli się obszar z listą dostępnych widoków pluginu. Dokumentacja użytkownika systemu 154 v.2017

Rys. 194 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Pluginy, Instancje, Operacje seryjne, Widok. Wybrany widok należy zatwierdzić przyciskiem. Lista pluginów W podmenu Lista pluginów jest możliwość podglądnięcia wyglądu wszystkich dostępnych w sklepie pluginów. Rys. 195 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Pluginy, Lista pluginów. Aby zobaczyć jak wygląda w całości dany plugin, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na miniaturkę pluginu. Następnie wyświetli się okno z podglądem całego pluginu, które można zamknąć i powrócić do poprzedniego obszaru. Rys. 196 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Pluginy, Lista pluginów, podgląd pluginu. Strony Dokumentacja użytkownika systemu 155 v.2017

Podmenu Strony umożliwia rozmieszczenie pluginów na stronach sklepu z poziomu panelu administracyjnego. Obszar zawiera wykaz wszystkich dostępnych stron w sklepie wraz z informacją o nazwie i układzie strony. Rys. 197 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Pluginy, Strony. Po wejściu do edycji danej strony za pomocą ikony otworzy się okno z zawartością wszystkich pluginów na stronie, pogrupowanych według układu strony (nagłówka, kolumn oraz stopki). Rys. 198 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Pluginy, Strony, rozmieszczenie pluginów na stronie. Aby zmienić położenie wybranego pluginu należy metodą przeciągnij-upuść przenieść plugin w wybrane miejsce. Dokumentacja użytkownika systemu 156 v.2017

3.3.4.5 Szablony (obszar zaniechany) W obszarze Szablony jest możliwość edycji wszystkich stron w HTML. Obszar umożliwia także import oraz export szablonów w celu przenoszenia szaty graficznej pomiędzy sklepami. Funkcjonalność modyfikacji wyglądu będzie modyfikowana oraz dostosowana do potrzeb klientów w kolejnych wersjach sklepu. Uwaga: Szczegółowy opis funkcjonalności opisany został w specjalnym dokumencie dotyczącym modyfikacji szablonów graficznych w sklepie. Dokument jest dostępny dla Partnerów oraz Klientów na stronach walidowanych oraz pod adresem: http://www.comarch-cloud.pl/produkt/comarch-erp-esklep-materialy-pomocnicze. Rys. 199 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Szablony. Gotowe szablony stworzone przez Partnerów lub Comarch S.A. są dostępne do zamówienia lub pobrania z dedykowanej strony: http://www.comarch-cloud.pl/produkt/esklep-gotowe-szablony-graficzne. 3.3.4.6 Wygląd sklepu (Liquid) Rys. 200 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Wygląd sklepu (Liquid). Od wersji 2015.5 wprowadzono nowy sposób modyfikacji wyglądu sklepu. Link do dokumentacji dotyczącej nowego silnika tematów graficznych znajduje się w Panelu administracyjnym w obszarze Wygląd sklepu/wygląd sklepu (Liquid)/Dokumentacja. Dokumentacja użytkownika systemu 157 v.2017

Rys. 201 Panel administracyjny, Wygląd sklepu, Wygląd sklepu (Liquid), Dokumentacja Dokumentacja użytkownika systemu 158 v.2017

3.3.5 Rabaty Udzielanie rabatów jest dobrym narzędziem do zachęcenia Klientów do robienia zakupów w naszym sklepie. Dlatego też Comarch e-sklep pozwala definiować administratorowi sklepu różnego rodzaju rabaty i kupony rabatowe oraz korzystać z rabatów przesłanych z systemu ERP. Menu Rabaty zostało podzielone na następujące obszary: Rabaty Kupony rabatowe Uwaga: Procedura liczenia rabatów i kuponów rabatowych w sklepie: Na początku wyliczana jest cena towaru po rabacie, która następnie jest mnożona przez ilość towaru, dzięki czemu w specyficznych przypadkach nie będzie błędów z zaokrągleniami wartości zamówienia. Uwaga: W sklepie istnieje możliwość wyboru sposobu wyliczania rabatu w zależności od parametru: Najlepszy rabat dla kontrahenta lub Zgodnie z ustawieniami systemu Comarch ERP Optima. Uwaga: Wprowadzanie rabatów odbywa się z dokładnością do części setnych. Rabat procentowy może mieć zakres od 0,01 do 99,99%. Natomiast rabat wartościowy powinien zawierać się w przedziale od 0,01 do 1 000 000. 3.3.5.1 Rabaty W obszarze Rabaty jest możliwość zdefiniowania rabatów: dla nowego Klienta, od wartości zamówienia i dla stałych klientów, wyświetlenia rabatów zdefiniowanych w systemie ERP oraz ustawienia wyświetlania w Profilu klienta informacji o dostępnych dla danego kontrahenta rabatach. Rabaty dla nowego klienta Rys. 202 Panel administracyjny, Rabaty, Rabaty. W celu udzielenia rabatu dla nowego klienta, Administrator sklepu z listy dostępnych rabatów musi wybrać rabat Dla nowego klienta i aktywować go. W celu aktywacji należy stworzyć rabat wzorcowy zaznaczając opcję: Udziel rabatu dla nowo zarejestrowanego Klienta przy pierwszym zamówieniu, określenia procentowego upustu, ważności rabatu, oraz określenia, w jakim czasie ma obowiązywać rabat. Ważność rabatu podawana jest w dniach i jest to Dokumentacja użytkownika systemu 159 v.2017

okres, w którym klient ma możliwość wykorzystania rabatu mu udzielonego od czasu rejestracji. Czas, w jakim ma obowiązywać rabat to czas, w którym każdy nowozarejestrowany klient otrzyma rabat dla nowych klientów. Rys. 203 Panel administracyjny, Rabaty, Rabat dla nowego klienta, Rabat wzorcowy. Po stworzeniu takiego rabatu wzorcowego należy nacisnąć przycisk będzie miał możliwość korzystania ze zniżki. i nowo-zarejestrowany Klient Przycisk służy do anulowania wprowadzonych danych. Administrator sklepu ma również możliwość zobaczenia listy udzielonych rabatów dla nowych Klientów sklepu. Na liście udzielonych rabatów znajdują się informacje o tym, czy rabat jest aktywny, dla kogo jest udzielony, wysokość rabatu, ważny od, ważny do, pozostały czas do wykorzystania rabatu. Z poziomu listy udzielonych rabatów dla nowego klienta istnieje możliwość usunięcia wybranych rabatów. Należy zaznaczyć rabaty, które mają być usunięte i użyć przycisku. Rys. 204 Panel administracyjny, Rabaty, Rabat dla nowego klienta, Lista udzielonych rabatów. Udzielony rabat dla nowego klienta może być edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście rabatów przy nowo zarejestrowanym kliencie. Po edycji pojawi się formularz z odpowiednimi parametrami rabatu: Aktywny, Rabat dla, Rabat procentowy, Pozostały czas do wykorzystania, Obowiązuje od, oraz Obowiązuje do. Parametry te mogą być modyfikowane przez administratora (wyjątkiem jest parametr Rabat dla, którego nie da się modyfikować). W celu zapisania wprowadzonych zmian używamy przycisku. Anulowanie zmian odbywa się przy użyciu przycisku. Administrator sklepu ma również możliwość dostosowania wyświetlanej listy rabatów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku mają być wyświetlane. i wybraniu kolumn, które Rabaty od wartości zamówienia Dokumentacja użytkownika systemu 160 v.2017

Udzielenie tego typu rabatu jest możliwe po wybraniu z listy dostępnych rabatów w Comarch e-sklep opcji Od wartości zamówienia. Ukaże się wtedy lista rabatów Od wartości zamówienia, która zawiera kolumny: kwota od, kwota do, rabat procentowy, obowiązuje od, obowiązuje do, rabat aktywny. Rys. 205 Panel administracyjny, Rabaty, Rabaty od wartości zamówienia. Dodanie nowego rabatu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku i ustawieniu odpowiednich parametrów. Należy podać kwotę (kwota brutto), od i do jakiej będzie udzielany rabat, określić wielkość procentową rabatu, oraz zaznaczyć opcję Rabat aktywny. Chcąc, aby rabat obowiązywał w określonym terminie, należy zaznaczyć dodatkowo opcję Rabat obowiązuje w okresie i określić jego termin ważności. Rys. 206 Panel administracyjny, Rabaty, Od wartości zamówienia, Dodawanie nowego rabatu. Po podaniu odpowiednich parametrów, należy zapisać dane przyciskiem. Jeśli rabat zostanie dodany poprawnie to otrzymamy komunikat: Rabat został dodany i pojawi się on na liście rabatów. Z poziomu listy rabatów od wartości zamówienia istnieje możliwość usunięcia wybranych rabatów. Należy zaznaczyć rabaty, które mają być usunięte i użyć przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 161 v.2017

Administrator sklepu ma możliwość dostosowania wyświetlanej listy rabatów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku wyświetlane. i wybraniu kolumn, które mają być Dodany rabat od wartości zamówienia może być również edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście rabatów przy danym rabacie. Po edycji pojawi się formularz z odpowiednimi parametrami rabatu. Parametry te mogą być modyfikowane przez administratora. W celu zapisania wprowadzonych zmian używamy przycisku. Anulowanie zmian odbywa się przy użyciu przycisku. Rabat dla stałego klienta Po wybraniu tej opcji administrator sklepu ma możliwość zobaczenia listy udzielonych rabatów dla stałych klientów. Lista ta zawiera kolumny: Rabat aktywny, Rabat procentowy, Rabat obowiązuje w okresie, Obowiązuje od, Obowiązuje do i E-mail. Rys. 207 Panel administracyjny, Rabaty, Dla stałego klienta. Dodanie nowego rabatu dla stałych klientów odbywa się z poziomu Listy kontrahentów (patrz: 4.3.1 Kontrahenci). Lista kontrahentów, Operacje seryjne). Po udzieleniu rabatów wybranym klientom są one widoczne na liście rabatów dla stałych klientów. Z poziomu listy możliwe jest wykonanie następujących operacji: Usunięcie rabatu Z poziomu listy udzielonych rabatów dla stałych klientów istnieje możliwość usunięcia wybranych rabatów. Należy zaznaczyć rabaty, które mają być usunięte i użyć przycisku. Seryjna aktualizacja rabatów W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania aktualizacji rabatu. W tym celu należy na liście rabatów zaznaczyć rabaty, które mają być zaktualizowane i wybrać operacje. Po wywołaniu funkcji pojawi się formularz aktualizacji rabatu dla stałego klienta. Należy w nim określić nową wartość procentową rabatu, termin ważności rabatu po zaznaczeniu opcji Rabat obowiązuje w okresie oraz opcjonalnie zaznaczyć opcję SMS, jeśli ma być wysłana wiadomość SMS z udzielonym rabatem do klienta. Dokumentacja użytkownika systemu 162 v.2017

Rys. 208 Panel administracyjny, Rabaty, Rabat dla stałego klienta, Operacje seryjne, Aktualizuj rabaty. Po wprowadzeniu odpowiednich danych aktualizujemy rabat przyciskiem. Anulowanie aktualizacji rabatu odbywa się przy użyciu przycisku. Aktualizacja rabatu Udzielony rabat może być również edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście rabatów dla stałych klientów przy udzielonym rabacie dla danego klienta. Po edycji pojawi się formularz z odpowiednimi parametrami rabatu: Rabat aktywny, Rabat dla, Rabat procentowy, Rabat obowiązuje w okresie, Obowiązuje od, Obowiązuje do, SMS. Parametry te mogą być modyfikowane przez administratora (wyjątkiem jest parametr Rabat dla, którego nie da się modyfikować). W celu zapisania wprowadzonych zmian używamy przycisku. Anulowanie zmian odbywa się przy użyciu przycisku. Dodawanie i usuwanie kolumn na liście Administrator sklepu ma możliwość dostosowania wyświetlanej listy rabatów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku wyświetlane. i wybraniu kolumn, które mają być Rabaty z ERP Comarch e-sklep umożliwia korzystanie w sklepie z rabatów zdefiniowanych w systemie ERP. Obszar Rabaty z ERP wyświetla w postaci listy wszystkie zdefiniowane w systemie ERP rabaty i składa się z kolumn: Nazwa towaru/nazwa kategorii Typ (rabat na towar, na grupę) ERP Typ rabatu (Kontrahent, Towar) Rabat procentowy Obowiązuje dla Obowiązuje od Obowiązuje do W godzinach od W godzinach do Próg (ilość towaru) Dokumentacja użytkownika systemu 163 v.2017

Rys. 209 Panel administracyjny, Rabaty, Rabaty z ERP. Dostępność poszczególnych kolumn na liście administrator sklepu może dostosować do własnych potrzeb za pomocą przycisku. Uwaga: Definiowanie daty ważności rabatów oraz ilości towarów jest możliwa tylko w systemie Comarch ERP XL. Możliwe typy rabatów zdefiniowanych w systemie ERP: 1 grupa kontrahenta - wszystkie towary, 1 kontrahent - wszystkie towary, 1 grupa kontrahenta - 1 grupa towarowa, 1 grupa kontrahenta - 1 towar, 1 kontrahent 1 grupa towarowa, 1 kontrahent - 1 towar, wszyscy kontrahenci 1 grupa towarowa wszyscy kontrahenci 1 towar Stała cena Upselling (np. kup 3 towary, dostaniesz 50% rabatu) Uwaga: Rabat typu Upselling dotyczy systemu Comarch ERP XL. Uwaga: W przypadku rabatu na grupy towarowe: rabat nie zostanie uwzględniony dla towarów znajdujących się w grupach podrzędnych rabat nie zostanie uwzględniony dla towarów znajdujących się w grupie rabatowanej, ale nie jest ona ich grupą domyślną. Dokumentacja użytkownika systemu 164 v.2017

Przykład Informowania klientów przy składaniu zamówień o rabacie typu Upselling: Rabat typu Stała cena Funkcjonalność umożliwia przypisanie do danego towaru stałej ceny. Dzięki temu administrator sklepu zyskuje możliwość definiowania osobnej ceny dla wybranego towaru uzależnionej od: kontrahenta grupy kontrahenta wszystkich kontrahentów. Rabat typu stała cena ma pierwszeństwo nad wszystkimi pozostałymi obsługiwanymi rabatami wysyłanymi z systemu ERP, dzięki czemu przypisując stałą cenę do kontrahenta lub grupy kontrahentów administrator sklepu ma możliwość tworzenia nowych dedykowanych cenników w sklepie. Stała cena przypisana do danego towaru w systemie ERP wyświetlana jest w Comarch e-sklep jako cena brutto wskazanego towaru. Ustawienia W podmenu Ustawienia administrator sklepu może określić czy w Profilu klienta ma być wyświetlana informacja o dostępnych dla klienta rabatach, w jaki sposób będzie wyliczany rabat w sklepie oraz która cena ma być wyświetlana w sklepie. Podmenu zostało podzielone na trzy obszary: Informacja o rabatach Wyliczanie rabatu Prezentacja cen Informacja o rabatach Dokumentacja użytkownika systemu 165 v.2017

Rys. 210 Panel administracyjny, Rabaty, Ustawienia, Informacja o rabatach. W obszarze Informacja o rabatach istnieje możliwość wyboru rabatów, jakie mają się wyświetlać w Profilu klienta: wszystkie zdefiniowane rabaty (z Comarch e-sklep oraz przesłane z systemu ERP) tylko rabaty zdefiniowane w Comarch e-sklep tylko rabaty przesłane z systemu ERP Po wybraniu odpowiedniej opcji należy zapisać zmiany przyciskiem. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. Wyliczanie rabatu W obszarze tym administrator ma możliwość wyboru sposobu wyliczania rabatów w sklepie. W tym celu dostępne są dwa parametry: Najlepszy rabat dla kontrahenta zaznaczenie parametru umożliwia ustawienie mechanizmu rabatowania według poniżej zaprezentowanych zasad Zgodnie z ustawieniami systemu Comarch ERP Optima zaznaczenie parametru umożliwia zastosowanie mechanizmu rabatowania zaimportowanego z Comarch ERP Optima 2013.5.1 i wyżej (Konfiguracja > Firma > Handel > Rabaty) Rys. 211 Panel administracyjny, Rabaty, Ustawienia, Wyliczanie rabatu. Uwaga: W sekcji Wyliczanie rabatu domyślnie zaznaczony jest parametr Najlepszy rabat dla kontrahenta W przypadku wybrania parametru Najlepszy rabat dla kontrahenta rabaty dostępne w Comarch e-sklep będą naliczane według następującej kolejności: 1. Kupon rabatowy - jeśli występuje wszystkie przydzielone rabaty są pomijane. Rabat naliczany zgodnie z wartością kuponu. 2. Rabat na pierwsze zamówienie - jeśli występuje kolejne rabaty nie są naliczane. 3. Rabat od wartości zamówienia - jeśli występuje kolejne rabaty nie są naliczane. 4. Stała cena jeśli występuje ma pierwszeństwo nad pozostałymi rabatami przesłanymi z systemu ERP. 5. Rabaty z systemu ERP - wyliczane zgodnie z konfiguracją w systemie ERP. Dokumentacja użytkownika systemu 166 v.2017

W przypadku wybrania parametru Zgodnie z ustawieniami systemu Comarch ERP Optima rabaty dostępne w Comarch e-sklep będą naliczane według następującej kolejności: 1. Kupon rabatowy - jeśli występuje wszystkie przydzielone rabaty są pomijane. Rabat naliczany zgodnie z wartością kuponu. 2. Rabat na pierwsze zamówienie - jeśli występuje kolejne rabaty nie są naliczane. 3. Rabat od wartości zamówienia - jeśli występuje kolejne rabaty nie są naliczane. 4. Stała cena jeśli występuje ma pierwszeństwo nad pozostałymi rabatami przesłanymi z systemu ERP. 5. Rabaty z systemu ERP - wyliczane zgodnie z konfiguracją w systemie ERP. Uwaga: Sekcja Wyliczanie rabatu jest dostępna tylko w przypadku integracji sklepu z Comarch ERP Optima. Przy integracji sklepu z Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum sekcja Wyliczanie rabatu nie jest dostępna, a mechanizm rabatowania działa w sposób dotychczasowy. Uwaga: Kupony rabatowe nie działają na towary które mają przypisaną stałą cenę. Stała cena ma pierwszeństwo nad kuponem rabatowym. Uwaga: W przypadku sklepu Enterprise jeśli w Panelu Administracyjnym > Rabaty > Ustawienia > obszar Prezentacja cen > został włączony parametr ceny ZGODNIE wtedy stała cena zostanie wyświetlona jako cena brutto towaru we wszystkich pluginach wyświetlających wybrany produkt. Prezentacja cen W obszarze tym administrator ma możliwość wyboru sposobu prezentacji cen w sklepie. W tym celu dostępne są dwa parametry: Przed rabatem Po rabacie Rys. 212 Panel administracyjny, Rabaty, Ustawienia, Prezentacja cen. Uwaga: W sekcji Prezentacja cen domyślnie zaznaczony jest parametr Przed rabatem. Do prezentacji cen po rabacie uwzględniane są rabaty zaimportowane z systemu ERP, przy czym: Dokumentacja użytkownika systemu 167 v.2017

Nie są uwzględniane kupony rabatowe Nie jest uwzględniany rabat na pierwsze zamówienie Nie jest uwzględniany rabat od wartości zamówienia Po zaznaczeniu parametru Po rabacie zmiana prezentacji cen zostanie uwzględniona w następujących pluginach: Szczegóły produktów (w tym towary powiązane) Lista produktów Koszyki Nowości i promocje Siatka produktów Uwaga: Uwzględniając powyższe warunki trzeba mieć na uwadze, że może dojść do sytuacji, gdy cena na Listach, Szczegółach produktu będzie inna niż cena w Koszyku po uwzględnieniu innych czynników. Uwaga: Prezentacja cen po rabacie jest możliwa, jeśli system ERP wyeksportuje rabaty do sklepu. Dla Comarch ERP Optima dostępna jest możliwość wyboru sposobu liczenia rabatów, natomiast dla pozostałych systemów ERP do prezentacji cen po rabacie zostanie uwzględniony zawsze najwyższy rabat. Uwaga: Rabaty oraz kupony rabatowe nie są uwzględniane dla towarów z indywidualnej wyceny. 3.3.5.2 Kupony rabatowe W Comarch e-sklep umożliwia definiowanie własnych kuponów rabatowych dla klientów. Obszar Kupony rabatowe składa się z podmenu Kupony rabatowe oraz Koszyk. Kupony rabatowe Rys. 213 Panel administracyjny, Rabaty, Kupony rabatowe. W obszarze Kupony rabatowe jest możliwość generowania kuponów rabatowych, importowania kuponów rabatowych z pliku txt oraz podglądnięcia i edycji już istniejących kuponów, które wyświetlają się w postać listy. Dokumentacja użytkownika systemu 168 v.2017

Rys. 214 Panel administracyjny, Rabaty, Kupony rabatowe, Kupony rabatowe. Na liście widnieje szereg kolumn, których widok administrator sklepu ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb. W tym celu należy wybrać przycisk ukryte. i wybrać kolumny, które mają być wyświetlane bądź Dodawanie kuponów W celu dodania kuponu rabatowego należy skorzystać z przycisku definiowania kuponów rabatowych.. Pojawi się formularz Rys. 215 Formularz dodawania kuponu rabatowego. Formularz zawiera wiele opcji, które umożliwiają administratorowi zdefiniowanie różnego rodzaju kuponów rabatowych. Dostępne parametry: Aktywny - zaznaczenie parametru powoduje aktywowanie kuponu. Rodzaj - należy wybrać rodzaj kuponu Procentowy lub Wartościowy. Rabat - w polu należy podać procent lub wartość rabatu. Obowiązuje od/obowiązuje do - w polach należy zdefiniować okres ważności rabatu. Można skorzystać z pomocniczego kalendarza, który wyświetla się po naciśnięciu na strzałkę. Minimalna wartość zamówienia - można zdefiniować minimalną wartość zamówienia, od której rabat ma obowiązywać. Dokumentacja użytkownika systemu 169 v.2017

Kod rabatowy należy wpisać kod rabatowy (min 3 znaków, max 40 znaków) lub za pomocą przycisku wygenerować kod rabatowy. Kod rabatowy ważny dla - należy wybrać, dla kogo ma obowiązywać kupon: dla wszystkich czy tylko dla zalogowanych klientów. Limit użyć - można określić limit użyć kuponu. Kategoria - można wybrać grupę towarową, na którą będzie obowiązywał kupon. W tym celu należy z wyświetlonego drzewka kategorii sklepu wybrać daną grupę lub skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się powyżej obszaru z kategoriami. Grupa, która została wybrana jest podświetlona na niebiesko. Zdefiniowany kupon zapisujemy przyciskiem. Aby anulować dodawanie kuponu należy nacisnąć. Uwaga: Kod kuponu jest unikalny i nie da się zdefiniować dwóch takich samych aktywnych kuponów. Informowanie klientów o kuponach Administrator sklepu ma możliwość wysłania do klientów wiadomość e-mail z informacją o kuponie rabatowym. Aby wysłać wiadomość należy zaznaczyć wybrany kupony oraz skorzystać z przycisku. Maile wysyłane są tylko do subskrybentów zapisanych do newslettera, odpowiednio: Do wszystkich subskrybentów w sklepie - jeśli kupon jest ważny dla Wszystkich Tylko do subskrybentów newslettera posiadających konto w sklepie - jeśli kupon jest ważny tylko dla Zalogowanych Uwaga: Tylko aktywne kupony rabatowe mogą zostać wysłane. Testowa wysyłka Jest możliwość wysłania wiadomości testowej informującej o kuponie rabatowym. Wiadomość testowa zostanie wysłana na adres e-mail sklepu, który został skonfigurowany w panelu administracyjnym Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/konto e-mail. Aby wysłać wiadomość testową o kuponie rabatowym należy zaznaczyć check obok wybranego kuponu oraz nacisnąć przycisk. SMS Administrator sklepu ma możliwość wysłania do klientów wiadomość SMS z informacją o kuponie rabatowym. Aby wysłać wiadomość należy zaznaczyć wybrany kupony oraz skorzystać z przycisku. Wiadomości SMS wysyłane są tylko do subskrybentów zapisanych do newslettera, analogicznie jak jest to w przypadku wysyłki wiadomości e-mail. Uwaga: Przycisk SMS jest dostępny po skonfigurowaniu funkcjonalności SMS - Zarządzanie treścią > SMS > Konfiguracja. (Patrz 3.3.7.4SMS) Dokumentacja użytkownika systemu 170 v.2017

Uwaga: Aby została wysłana wiadomość SMS dotycząca kuponu rabatowego w Treść SMS Rabaty > Kupony rabatowe > zakładka Konfiguracja > musi być zaznaczony parametr Aktywny. Edycja kuponów Kupony rabatowe, które nie zostały wysłane do klientów można dowolnie edytować po naciśnięciu ikonki. W przypadku kuponów wysłanych, edytować można jedynie parametr Limit użyć. Po rozwinięciu plusika obok danego kuponu, jest możliwość podglądnięcia, który kontrahent i w jakim zamówieniu wykorzystał kupon. Usuwanie kuponów Jest możliwość usunięcia kuponów rabatowych, które nie zostały użyte przez klientów. W tym celu należy zaznaczyć wybrane kupony i nacisnąć przycisk. Eksport kuponów do plików PDF, RTF, XLS, CSV Z poziomu listy kuponów rabatowych jest możliwość eksport danych do najbardziej popularnych formatów: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Do plików eksportowane są dane z widocznych na liście kolumn. Funkcjonalność eksportu danych o kuponach jest taka sama, jak w przypadku pozostałych list w panelu administracyjnym. Aktywacja/dezaktywacja kuponów Istnieje możliwość aktywacji / dezaktywacji kuponów przy pomocy operacji seryjnych. W tym celu należy zaznaczyć wybrane kupony, najechać na przycisk, a następnie wybrać odpowiedni element z rozwijanej listy: lub. Uwaga: W przypadku wyboru przez administratora jednej z operacji seryjnej: Aktywny lub Nieaktywny w sklepie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzanie danej czynności: Import kuponów z pliku txt Dokumentacja użytkownika systemu 171 v.2017

Z poziomu listy kuponów rabatowych jest możliwość importu kuponów z pliku txt. W tym celu należy nacisnąć przycisk. Po użyciu przycisku otworzy się formularz umożliwiający dodanie nowego kuponu. Rys. 216 Formularz importowania kuponu rabatowego. Uwaga: Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony na formularzu dodawania kuponu z pliku TXT. Do pobrania pliku tekstowego służy pole Plik TXT w którym za pomocą przycisku należy wybrać z dysku poprawny plik tekstowy z uzupełnionymi numerami kuponów, a następnie użyć przycisku. Uwaga: W przypadku wysłania pliku o niepoprawnym formacie pojawi się komunikat walidacyjny: Plik tekstowy powinien zawierać kody rabatowe składające się od 3 do 40 znaków (cyfry oraz małe i duże litery), bez znaków diaktrycznych, oddzielone od siebie znakiem nowej linii. W kodach dopuszczalne są znaki: kropka, myślnik i znak podkreślenia. Jeśli wskazany plik będzie zawierał odpowiednią strukturę kodów, wtedy wyświetli się stosowny komunikat informujący o poprawnym imporcie pliku TXT: Rys. 217 Informacja o pobraniu zawartości pliku txt. Uwaga: W przypadku wysłania pliku z niepoprawnymi kodami rabatowymi pojawi się stosowny komunikat walidacyjny informujący, który kod jest nieprawidłowy. Po poprawnym imporcie pliku TXT z kodami kuponów należy uzupełnić pozostałe pola na formularzu dodawania kuponu i zapisać zmiany przyciskiem. Po zapisaniu zmian kupony pojawią się na liście kuponów rabatowych. Widok klienta Dokumentacja użytkownika systemu 172 v.2017

Klient, który otrzymał kod kuponu rabatowego może go wykorzystać w koszyku na zamówieniu. Rys. 218 Funkcja: korzystanie z kuponu rabatowego, dostępna na Zamówieniu. Aby zrealizować kupon należy w odpowiednim polu wpisać kod kuponu rabatowego i nacisnąć przycisk Oblicz rabat. Po poprawnej weryfikacji pojawi się komunikat o zrealizowaniu kuponu oraz przycisk Zrezygnuj, dzięki któremu klient może zrezygnować z wykorzystania kuponu rabatowego w danym zamówieniu. Rys. 219 Informacja o prawidłowym zrealizowaniu kuponu. Uwaga: Kupony rabatowe i rabaty zdefiniowane w sklepie nie łączą się. Wykorzystanie kuponu rabatowego powoduje anulowanie innych rabatów w danym zamówieniu. Uwaga: W przypadku, gdy kupon wartościowy jest większy od ceny towaru, aby uniknąć sprzedaży towarów po cenie 0,00 zł, po wykorzystaniu kuponu cena towaru wynosi 0,01 zł. Przykład opisany poniżej. Dokumentacja użytkownika systemu 173 v.2017

Przykład działania kuponu wartościowego, gdy wartość kuponu jest większa od ceny towaru W sklepie jest zdefiniowany kupon rabatowy o parametrach: - rodzaj: wartościowy - rabat: 10 zł - minimalna wartość zamówienia: 100 zł - grupa towarowa: Promocje Klient kupuje 1 towar o cenie 8,00 zł z grupy Promocje oraz inne towary z pozostałych grup w sklepie. Łączna wartość zamówienia przekracza 100 zł. W podsumowaniu zamówienia klient realizuje kupon rabatowy. Po zrealizowaniu kuponu, cena towaru z grupy, na którą obowiązywał kupon wynosi 0,01 zł. (Wartość kuponu przewyższa cenę towaru z grupy, na którą kupon obowiązywał). Koszyk Podmenu Koszyk umożliwia ukrycie informacji na temat kuponów rabatowych przy składaniu zamówienia. Funkcjonalność ma zastosowanie w przypadku, gdy w sklepie nie ma zdefiniowanych żadnych kuponów rabatowych. Rys. 220 Panel administracyjny, Rabaty, Kupony rabatowe, Koszyk. Aby informacja o kuponach była ukryta przy składaniu zamówienia, należy odznaczyć parametr Pokaż informację o kuponach rabatowych oraz zapisać zmiany przyciskiem. Widok klienta W przypadku wyłączenia parametru Pokaż informacje o kuponach rabatowych, podczas składania zamówienia nie wyświetlą się informacje o kuponie rabatowym (komunikat zaznaczony na czerwono). Dokumentacja użytkownika systemu 174 v.2017

3.3.5.3 Towar nie podlega rabatowaniu Rys. 221 Funkcja: ukrycie informacji o kuponie rabatowym. Jest możliwość sprzedaży towarów, które nie podlegają rabatowi. Informacja, które towary nie podlegają rabatowaniu jest przesyłana z systemu ERP. Opcja ta jest dostępna na karcie danego towaru. Uwaga: W przypadku rabatu od wartości zamówienia, rabat liczony jest od łącznej kwoty wszystkich towarów w koszyku. Do wyliczenia rabatu nie są brane towary, które nie podlegają rabatowaniu. Dokumentacja użytkownika systemu 175 v.2017

3.3.6 Zamówienia i płatności 3.3.6.1 Zamówienia Obszar służy do zarządzania zamówieniami oraz skonfigurowania ustawień dotyczących realizacji zamówień w sklepie (ustalenia sposobów dostawy i płatności, minimalnej wartości zamówienia, itp.). Lista zamówień Rys. 222 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia. Lista zamówień zawiera informacje o danej transakcji. Na listę zamówień oprócz zamówień ze sklepu trafiają również zamówienia pochodzące z serwisu wszystko.pl oraz z aukcji Allegro. Więcej informacji o wszystko.pl znajduje się w rozdziale 3.3.9 i realizacji aukcji Allegro znajduje się w rozdziale 3.3.2.2 Allegro. wszystko.pl. Szczegóły na temat wystawiania Dokumentacja użytkownika systemu 176 v.2017

Rys. 223 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień. Na liście widnieje szereg kolumn, których widok administrator sklepu ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb. W tym celu należy wybrać przycisk i wybrać kolumny, które mają być wyświetlane, bądź ukryte. Zamówienia Administrator może filtrować w zależności od zadanego kryterium. Uwaga: Aby umożliwić wyfiltrowanie zamówień pochodzących z wszystko.pl, Allegro lub wersji mobilnej sklepu należy dodać do listy kolumnę o nazwie Źródło. Dodatkowo kolumny wszystko.pl i Allegro wyświetlają odpowiednio nr zamówienia z wszystko.pl oraz nr aukcji z allegro. Uwaga: W przypadku zamówień złożonych przez nieaktywnego kontrahenta wiersz z zamówieniem zostanie podświetlony na różowo. Z poziomu listy zamówień umożliwiono eksport danych do najbardziej popularnych formatów. W celu eksportu do pliku odpowiedniego formatu należy skorzystać z przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Dokumentacja użytkownika systemu 177 v.2017

Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy zamówień. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Szczegóły zamówienia Aby zobaczyć szczegóły danego zamówienia należy rozwinąć plusik zakładkę Szczegóły. w wierszu wybranego zamówienia oraz wybrać Rys. 224 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia. Z poziomu szczegółów administrator ma możliwość: Anulowania zamówienia za pomocą przycisku. Potwierdzenia statusu płatności online oraz serwisu ratalnego za pomocą przycisku (przycisk pojawia się dla zamówień o statusie Oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności oraz Oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego ). Wysłania ponownego e-maila o potwierdzeniu zamówienia do klienta za pomocą przycisku. Po naciśnięciu przycisku klient otrzymuje wiadomość o takiej samej treści, jaka jest zdefiniowana w mailu w Zarządzanie treścią/treści e-mail/potwierdzenie złożonego zamówienia. Ustalenia kosztu dostawy za pomocą przycisku (przycisk pojawi się dla zamówień o statusie wprowadzone ). Po naciśnięciu przycisku otwiera się formularz kosztów zawierający informację o wybranym sposobie dostawy oraz wybranym sposobie płatności wraz z polami edycyjnymi do wprowadzania danych. (Patrz 5.11 Nieokreślony koszt dostawy) Wydrukowania zamówienia za pomocą przycisku. Pobrania faktury w PDF za pomocą ikonki (dostępne dla zamówień o statusie Zrealizowane oraz po przesłaniu faktury PDF z systemu ERP). Rys. 225 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia. Zmianę adresu e-mail kontrahenta jednorazowego - W przypadku, gdy klient złożył zamówienie jednorazowe i podał niepoprawny adres e-mail, administrator sklepu ma możliwość zmiany adresu i wysłania ponownie maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia na nowy adres klienta. Aby zmienić adres e-mail kontrahenta jednorazowego należy w szczegółach zamówienia kliknąć na przycisk, wprowadzić nowy adres e-mail i zapisać zmiany przyciskiem. Dokumentacja użytkownika systemu 178 v.2017

Rys. 226 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, zmiana e-mail kontrahenta jednorazowego. Wysyłanie szybkiej wiadomości SMS do klienta sklepu Administrator sklepu ma możliwość wysłania szybkiej wiadomości SMS do klienta. Aby wysłać wiadomość należy w szczegółach zamówienia kliknąć na przycisk. Po jego naciśnięciu otwiera się formularz z możliwością zdefiniowania wiadomości do klienta. Po poprawnym wypełnieniu formularza w celu wysłania wiadomości należy użyć przycisku. Po tej operacji w dolnej części formularza zostanie wyświetlony stosowny komunikat o dodaniu wiadomości do kolejki. Rys. 227 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia,wysyłka szybkiej wiadomości SMS. Uwaga: Przycisk SMS jest dostępny po skonfigurowaniu funkcjonalności SMS - Zarządzanie treścią > SMS > Konfiguracja. (Patrz 3.3.7.4SMS) Uwaga: Treść wiadomości SMS może wynosić maksymalnie 160 znaków. Wysłanie szybkiej wiadomości do klienta sklepu Administrator sklepu ma możliwość wysłania szybkiej wiadomości do klienta. Aby wysłać wiadomość należy w szczegółach zamówienia kliknąć na przycisk. Po jego naciśnięciu otwiera się formularz z możliwością zdefiniowania wiadomości do klienta. Po poprawnym wypełnieniu formularza w celu wysłania wiadomości należy użyć przycisku. Po tej operacji w dolnej części formularza zostanie wyświetlony stosowny komunikat o poprawnej wysyłce maila. Rys. 228 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, wysyłka szybkiej wiadomości e-mail. Uwaga: W polu temat formularza szybkiej wiadomości automatycznie ustawiono Zamówienie nr XXX nowa informacja z możliwością edycji treści przez administratora bezpośrednio na formularzu. Dokumentacja użytkownika systemu 179 v.2017

Uwaga: Pole treść formularza szybkiej wiadomości jest polem wymaganym. Przy próbie wysłania wiadomości bez treści na formularzu pojawi się komunikat. Uwaga: Funkcjonalność wysyłania faktur do sklepu dostępna jest w Comarch ERP Optima. Wymagane są następujące moduły (minimum): - Kasa/Bank (KB) - Handel (HA) - Obieg dokumentów (OBD) Uwaga: Aby faktury były eksportowane do sklepu należy w konfiguracji sklepu w Comarch ERP Optima na zakładce Dodatkowe zaznaczyć parametr Eksport faktur w postaci PDF. Uwaga: Zamówienie może być anulowane tylko wtedy, gdy posiada status: - Oczekuje na potwierdzenie Klienta - Oczekuje na potwierdzenie sklepu - Oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności - Oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego Uwaga: Funkcjonalność ponownego wysłania potwierdzenia do klienta możliwa jest dla wszystkich zamówień z wyjątkiem zamówień o statusie Zrealizowane i Anulowane. Uwaga: W przypadku, gdy w sklepie jest wymagane potwierdzanie przez klientów złożonych zamówień, po ponownym wysłaniu do klienta maila z potwierdzeniem zamówienia, czas na potwierdzenie jest automatycznie zmieniany i liczny jest od momentu kliknięcia w przycisk Wyślij ponowne potwierdzenie do klienta. Potwierdzanie zamówień za klienta W nowym Panelu Administracyjnym (Beta) umożliwiono samodzielne potwierdzanie zamówień ze statusem oczekuje na potwierdzenie klienta. W przypadku, kiedy sklep wymaga potwierdzenia zamówienia od klienta, ale klient go nie potwierdził i z jakichkolwiek przyczyn nie może go potwierdzić, Administrator może dokonać takiego potwierdzenia za klienta. W tym celu należy wejść do formularza edycji zamówienia i skorzystać z przycisku Potwierdź za klienta. Po wykonaniu funkcji, zamówienie zmienia status na oczekuje na potwierdzenie e-sklepu i może być dalej realizowane. Historia zamówienia Dokumentacja użytkownika systemu 180 v.2017

Administrator ma możliwość wglądu w historię statusów zamówienia. W tym celu należy rozwinąć plusik w wierszu wybranego zamówienia oraz wybrać zakładkę Historia statusu zamówienia. Zakładka zawiera datę zmiany statusu, statusy zamówienia, oraz kto dokonał zmiany statusu. Rys. 229 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, Historia statusu zamówienia. Powiadomienie o dostępności towaru Lista oczekujących powiadomień o dostępności znajduje się w Panelu administracyjnym w obszarze Zamówienia i płatności/zamówienia/powiadomienie o dostępności towaru. Lista zawiera nazwę i kod towaru, datę dodania zapytania, dane kontaktowe zainteresowanego klienta oraz informację, czy klient jest zarejestrowany. Administrator sklepu może wysłać potwierdzenie ręcznie z listy powiadomień lub poprzez kontakt telefoniczny (numer telefonu podawany opcjonalnie). Przycisk z powiadomieniem o dostępności pojawia się zarówno na liście, jak i na szczegółach produktu, gdy status dostępności posiada wartość niedostępny lub w przypadku kontroli stanów magazynowych, stan magazynowy jest równy 0. Klient proszący od powiadomienie podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres mail, oraz opcjonalnie telefon. Wiadomość z informacją o dostępności jest wysyłana do klienta automatycznie, gdy stan magazynowy towaru zostanie zmieniony na większy od zera oraz jego status będzie inny niż niedostępny lub zapowiedź. Uwaga: Powiadomienie o dostępności zapisuje w sklepie dane klienta. Sklep korzystający z tej funkcji uzyskuje zgodę od klienta na wysłanie maila lub kontakt teleofiniczny we własnym zakresie. Można tego dokonać, np. poprzez zapis w regulaminie. Uwaga: Funkcja dostępna jedynie w szablonach opartych na silniku Liquid. Dostępna w aktualnym szablonie Moda. Sposoby dostawy Dokumentacja użytkownika systemu 181 v.2017

Administrator sklepu ma możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania sposobów dostaw towaru. Aktualnie zarejestrowane sposoby dostawy wyświetlane są w postaci listy, która zawiera dane: Nazwa, Koszt przesyłki, Minimalna wartość zamówienia, od której przesyłka jest gratis, Czy przesyłka ma być gratis, Czy sposób dostawy jest aktywny, Sposób liczenia kosztów dostawy, oraz Odbiór osobisty. Rys. 230 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Sposoby dostawy. W celu dodania nowego sposobu dostawy należy użyć przycisku i podać odpowiednie dane. Rys. 231 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Dodawanie sposobu dostawy. Na zakładce Ogólne należy określić: Czy sposób dostawy jest aktywny, Nazwę, Opis sposobu dostawy, Odbiór osobisty, Sposób liczenia kosztu dostawy, Wagę opakowania, Koszt przesyłki, Czy przesyłka gratis, oraz Minimalną wartość zamówienia, od której przesyłka jest gratis. Uwaga: Nowe akapity w opisie sposobu dostawy tworzy się za pomocą znacznika <br>. Naciśnięcie Enter nie będzie prawidłowo wyświetlało treści opisu w sklepie. Dokumentacja użytkownika systemu 182 v.2017

Dla opcji Odbiór osobisty należy wskazać czy dany sposób dostawy jest odbiorem osobistym w punkcie lub w przypadku InPost odbiór osobisty w wybranym paczkomacie. Uwaga: W przypadku, gdy nie będą zdefiniowane żadne punkty odbioru osobistego lub nie będzie skonfigurowany InPost to na liście w opcji Odbiór osobisty nie będą one widoczne. Administrator sklepu podczas tworzenia nowego sposobu dostawy może określić jeden ze sposobów naliczania kosztów przesyłki Stały, Waga i wartość zamówienia lub Stały+ waga i wartość zamówienia. Stały - Kwota dostawy jest niezmienna, niezależnie od wagi Waga i wartość zamówienia - Kwota dostawy jest uzależniona od wagi i wartości zamówienia. Koszt dostawy liczony jest na podstawie sumarycznej wagi towaru oraz wartości zamówienia w porównaniu do przedziału wagowego. Jest możliwość zdefiniowania przedziałów uwzględniających: wagę i wartość zamówienia tylko wagę towarów (pola wartości zamówienia od-do pozostają puste) tylko wartość zamówienia (pola wagi od-do pozostają puste) Stały + waga i wartość zamówienia - Kwota dostawy jest w części zależna od wagi towaru i wartości zamówienia, jednak zawiera w sobie czynnik stały. Koszt dostawy liczony jest na podstawie sumarycznej wagi towaru oraz wartości zamówienia w porównaniu do przedziału wagowego + stała wartość kosztu zdefiniowana przez administratora. Jest możliwość zdefiniowania przedziałów uwzględniających: wagę i wartość zamówienia + koszt stały tylko wagę towarów + koszt stały (pola wartości zamówienia od-do pozostają puste) tylko wartość zamówienia + koszt stały (pola wagi od-do pozostają puste) W przypadku wybrania opcji Waga i wartość zamówienia oraz Stały+waga i wartość zamówienia, pojawia się dodatkowa zakładka Przedział wagowy oraz uaktywniają się opcje: Waga sumaryczna i Waga najcięższego towaru. Waga sumaryczna - Zaznaczenie tej opcji powoduje, że koszt dostawy będzie pobierany z przedziału, w którym znajduje się łączna waga wszystkich zakupionych towarów. Waga najcięższego towaru - Zaznaczenie tej opcji powoduje, że koszt dostawy będzie pobierany z przedziału, w którym znajduje się waga najcięższego towaru. W zakładce Przedział wagowy za pomocą przycisku istnieje możliwość zdefiniowania zakresów wagowych oraz wartości zamówienia i przypisania im odpowiednich kosztów dostawy. Rys. 232 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Dodawanie sposobu dostawy, Przedział wagowy. W celu edycji przedziału wagowego należy użyć przycisku. Usuwanie zaś przedziału odbywa się za pomocą przycisku. Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów i przedziałów wagowych/wartości zamówienia zapisujemy ustawienia przyciskiem, bądź anulujemy wprowadzone zmiany przyciskiem. Dokumentacja użytkownika systemu 183 v.2017

Uwaga: Nie jest możliwe zapisanie formularza jak nie dodano przynajmniej jednego przedziału wagowego/wartości zamówienia. Poniżej został przedstawiony graficznie sposób definiowania kosztu dostawy Waga + wartość zamówienia. Rys. 233 Schemat obrazujący sposób liczenia kosztu Waga + wartość zamówienia. Na zakładce Ogólne w trakcie dodawania sposobu dostawy istnieje również możliwość wgrania grafiki prezentującej dany sposób dostawy. W tym celu należy użyć przycisku, wybrać odpowiedni obrazek i wczytać go przyciskiem ikonę należy skorzystać z przycisku. Po poprawnym wczytaniu obrazka pojawi się jego podgląd. Aby usunąć, który znajduje się obok wczytanej grafiki. Przechodząc na zakładkę Wersje językowe mamy możliwość określenia, czy sposób dostawy ma być z podział na wersje językowe zaznaczając parametr Z podziałem na wersje językowe i podania nazwy sposobu dostawy dla różnych wersji językowych. Po podaniu odpowiednich dany należy je zapisać przyciskiem. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. Uwaga: Nowo dodany sposób dostawy należy odpowiednio skonfigurować na macierzy dostaw (Zamówienia i płatności/ Zamówienia/ Macierz dostaw). Wywołanie funkcji jakie zostały dokonane w sposobach dostawy. powoduje aktualizację danych w macierzy dostaw o zmiany, Dokumentacja użytkownika systemu 184 v.2017

Modyfikacja sposobu dostawy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku, a usunięcie poprzez naciśnięcie przycisku. Uwaga: Sposób dostawy, który jest już wykorzystywany, czyli wskazany na zamówieniu nie może być skasowany. Uwaga: W przypadku ustawienia rabatu, przy wyliczaniu kosztu dostawy (również przesyłka gratis) brana jest pod uwagę wartość zamówienia po rabacie. Uwaga: W przypadku wybrania Sposobu dostawy ze zdefiniowaną minimalną wartością zamówienia, od której przesyłka jest gratis [PLN] przy składaniu zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania dostawy gratis, po przekroczeniu zadanej kwoty zamówienia: Macierz dostaw Funkcjonalność ta umożliwia administratorowi sklepu zdefiniowanie form płatności w zależności od wybranego sposobu dostawy towaru w danym kraju lub strefie. Powiązania te tworzą macierz dostaw, która przedstawia relacje sposobów dostawy i form płatności w zależności od kraju lub strefy. Definiowanie relacji odbywa się w trzech krokach. W pierwszym kroku należy określić kraj/strefę, dla którego ma być zdefiniowana relacja. Krok drugi to przypisane odpowiednich sposobów dostaw dla danego kraju/strefy. W ostatnim kroku definiujemy dane formy płatności dla wcześniej wybranych sposobów dostaw. Do budowy macierzy wykorzystuje się metodę drag and drop (przeciągnij i upuść). Klikamy na wybrany kraj lub strefę z obszaru Krok 1 i przeciągamy go w obszar Relacje. W wyniku tego działania wybrany kraj lub strefa pojawi się na liście relacji. Dokumentacja użytkownika systemu 185 v.2017

Rys. 234 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Macierz dostaw. Analogicznie postępujemy przy wyborze sposobu dostawy i form płatności w kroku drugim oraz trzecim. Ponadto w Macierzy dostaw istnieje możliwość ustawiania kolejności sposobów dostaw i płatności metodą drag and drop. Uwaga: Kolejność ustawienia sposobów dostaw i płatności w macierzy zachowana jest na Zamówieniu. W Macierzy dostaw Administrator ma także możliwość zdefiniowania terminu płatności oraz terminu dostawy. Uwaga: Nowo dodane sposoby dostawy i płatności domyślnie mają przypisane terminy 0 dni. Uwaga: W nowych sklepach i konwertowanych do wersji 7.8 ustawiono domyślną liczbę dni dla istniejących w Macierzy dostaw sposobów dostaw i płatności. Domyślna liczba dni dla istniejących sposobów dostaw wynosi zawsze 3 dni. Domyślne ustawienia dla istniejących sposobów płatności: Gotówka (pobranie), Dodatkowa 1, Dodatkowa 2, Przelew On-line - 0 dni Przelew bankowy (przedpłata) - 7 dni Raty - 30 dni. Dokumentacja użytkownika systemu 186 v.2017

Uwaga: W sposobie dostawy i płatności istnieje możliwość ustawienia cyfry "-1", co oznacza wyświetlanie: przy sposobie dostawy - komunikatu "Termin dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu" przy sposobie płatności - komunikatu "Płatność przy odbiorze". Ustawienie w Macierzy cyfry 0 skutkuje wyświetlaniem w terminie dostawy i płatności komunikatu "0 dni". Powyższe komunikaty wyświetlane są w : pluginie Koszyk [Zamówienie], mailach i wydrukach oraz na szczegółach zamówienia (w Panelu Administracyjnym i w Profilu klienta). Niepoprawnie skonfigurowana Macierz dostaw W przypadku niepoprawnej budowy macierzy dostaw administrator sklepu otrzyma odpowiedni komunikat informujący o zaistniałym błędzie. Rys. 235 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Konfiguracja Macierzy dostaw. Uwaga: Sposób dostawy może być dodany tylko dla kraju lub strefy, a forma płatności tylko dla sposobu dostawy. W przypadku próby zdefiniowania innych powiązań otrzymamy odpowiedni komunikat błędu. Uwaga: Pozycja --- Pozostałe --- oznacza wszystkie kraje, wyłączając kraje zdefiniowane bezpośrednio w macierzy. Dokumentacja użytkownika systemu 187 v.2017

Uwaga: W trakcie procesu składania zamówienia koszty, minimalna wartość zamówienia, czy przesyłka gratis pobierane są z macierzy dostaw. Ustawienia na formularzu sposobu dostaw oraz formularzu płatności są ustawieniami domyślnymi, pobie ranymi tylko w trakcie budowy macierzy dostaw. Edycja przedziałów wagowych/wartości zamówienia Dla zdefiniowanych sposobów dostawy, które uzależnione są od wagi i/lub wartości zamówienia z poziomu Macierzy dostaw istnieje możliwość modyfikacji przedziałów wagowych/wartości zamówienia. Rys. 236 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Macierz dostaw, Waga. Obywa się to przez użycie przycisku z przedziałami wagowymi/wartości zamówienia., który powoduje pojawienie się odpowiedniego formularza Rys. 237 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Macierz dostaw, Przedziały wagowe/wartość zamówienia. W celu dokonania zmian w danym przedziale wagowym/wartości zamówienia należy użyć przycisku i dokonać zmian. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać przyciskiem, bądź anulować przyciskiem. Edycja narzutu płatności W Macierzy dostaw jest możliwość edytowania zdefiniowanego narzutu płatności, dzięki czemu dla różnych sposobów dostawy można zdefiniować inny narzut procentowy i/lub stały płatności oraz określić inną wartość zamówienia, od której narzut płatności jest gratis. Dokumentacja użytkownika systemu 188 v.2017

Rys. 238 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Macierz dostaw, edycja płatności. Aby zmienić procent i/lub wartość narzutu i/lub termin płatności należy nacisnąć ikonkę edycji przy płatności, wprowadzić odpowiednie wartości i zapisać zmiany, bądź anulować przyciskiem. Darmowa dostawa Funkcjonalność umożliwia tworzenie oraz zarządzanie akcjami Darmowej dostawy. Konfiguracja darmowej dostawy Przechodząc do podmenu Darmowa dostawa zostanie wyświetlona pusta lista z następującymi kolumnami: Kraj/strefa Sposób dostawy Forma płatności Obowiązuje od/ do W godzinach od/ do Minimalna wartość zamówienia brutto [PLN] (całego zamówienia) Maksymalna waga zamówienia [kg] Grupa towarowa W prawym górnym rogu ekranu znajdują się dwa przyciski wywołujące akcje przy pomocy których można zarządzać kampaniami Darmowej dostawy. oraz Rys. 239 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Darmowa dostawa. Po użyciu przycisku uwzględniając następujące parametry: Kraj/strefa pojawi się formularz umożliwiający zdefiniowanie Darmowej dostawy Dokumentacja użytkownika systemu 189 v.2017

Sposób dostawy Forma płatności (dla której będzie obowiązywać darmowa dostawa) Obowiązuje od/ do W godzinach od/ do Minimalna wartość zamówienia brutto [PLN] (całego zamówienia) Maksymalna waga zamówienia [kg] Grupa towarowa Rys. 240 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Darmowa dostawa, konfiguracja. Uwaga: Kraj/Strefa, Sposób dostawy oraz Forma płatności są polami wymaganymi. w przypadku pominięcia jednego z wyżej wymienionych pól pojawi się komunikat walidacyjny Uwaga: Listy rozwijane Kraj/Strefa, Sposób dostawy oraz Forma płatności zawężane są do aktywnych krajów/stref, sposobów dostaw i form płatności podpiętych w Macierzy dostaw. Uwaga: W przypadku utworzenia akcji Darmowej Dostawy ze zdefiniowaną minimalną wartością zamówienia brutto [PLN] przy składaniu zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania dostawy gratis, po przekroczeniu zadanej kwoty zamówienia: Dokumentacja użytkownika systemu 190 v.2017

Po poprawnym wypełnieniu formularza należy zapisać dane używając przycisku zdefiniowana darmowa dostawa pojawi się na liście.. Po wykonaniu tej czynności Widok klienta W przypadku spełnienie warunków zawartych w akcji darmowej dostawy koszt danego sposobu dostawy zostanie wyzerowany. Rys. 241 Koszyk [zamówienie], Darmowa dostawa. Uwaga: Darmowa Dostawa ma pierwszeństwo nad kosztami stałymi oraz Macierzą dostaw, natomiast negocjowany koszt dostawy brany jest pod uwagę przed Darmową Dostawą. Ustawienia Po wybraniu tej opcji administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania ustawień, które dotyczą bezpośrednio klientów, którzy chcą złożyć zamówienie w sklepie. W obszarze tym istnieje możliwość określenia ustawień dla klienta jednorazowego, potwierdzenia zamówienia, minimalnej wartości zamówienia oraz kolejnego numeru zamówienia. Dokumentacja użytkownika systemu 191 v.2017

Rys. 242 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Ustawienia. Kontrahent jednorazowy W obszarze tym zaznaczenie parametru: spowoduje zablokowanie sprzedaży kontrahentom, którzy nie założyli w Comarch e-sklep konta. Próba złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego zostanie uprzedzona stosownym komunikatem informującym o wymogu zalogowania się w celu złożenia zamówienia. Potwierdzenie zamówień Celem weryfikacji poprawności adresu podanego przez klienta przy składaniu zamówienia, w obszarze Potwierdzenie zamówień, można wymusić potwierdzenie takiego zamówienia poprzez kliknięcie w link przesłany mailem. Treść maila definiuje sprzedawca w panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/treści e-mail (patrz: 3.3.7.3 Treści e-mail Potwierdzenie złożonego zamówienia). W przypadku zaznaczenia parametru: - wymóg potwierdzenia będzie dotyczył klienta zarejestrowanego w sklepie. Zaznaczenie zaś parametru: - wymóg potwierdzenia będzie dotyczył klientów jednorazowych, którzy nie posiadają konta w sklepie. Po włączeniu opcji potwierdzenia zamówień można określić czas, w jakim klient może dokonać potwierdzenia zamówienia. W tym celu należy podać liczbę godzin w polu:. Wartość zerowa w tym polu oznacza, że kontrahent ma 365 dni na potwierdzenie zamówienia. Zamówienie może być potwierdzone tylko w czasie jego ważności. W przypadku, gdy klient kliknie na link potwierdzający złożone zamówienie po wyznaczonym terminie, na maila otrzyma wiadomość o anulowaniu zamówienia. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień zmiany należy zapisać przyciskiem. Minimalna wartość zamówienia Dokumentacja użytkownika systemu 192 v.2017

Obszar Minimalna wartość zamówienia służy do określenia minimalnej kwoty zamówienia, od której będzie można złożyć zamówienie. Kwotę tą należy podać w polu:. Po zdefiniowaniu ustawień w danym obszarze należy je zapisać przy użyciu przycisku. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. Kolejny numer zamówienia Obszar ten umożliwia administratorowi sklepu numerowanie kolejnego złożonego zamówienia. Numer należy wprowadzić w polu: w obszarze Kolejny numer zamówienia. Po zdefiniowaniu określonej liczby zmianę należy zapisać przyciskiem. Uwaga: Pole Kolejny numer zamówienia posiada górne ograniczenie, które wynosi 9 999 9999. Uwaga: w przypadku zdefiniowania numeru, który został uprzednio przypisany do złożonego zamówienia w sklepie pojawi się stosowny komunikat walidacyjny: Województwo Obszar umożliwia ukrycie na formularzu zamówienia pola z Województwem. Administrator ma możliwość wybrania dla jakich kontrahentów (Zalogowanych, Niezalogowanych) przy składaniu zamówienia pole z województwem ma być ukryte. Aby ukryć z formularza zamówienia pole Województwo należy odznaczyć check przy wybranych kontrahentach oraz zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Domyślnie oba pola są zaznaczone, co oznacza, że na formularzu zamówienia dla klientów zalogowanych jak i niezalogowanych pole z Województwem jest wymagane. Punkty odbioru osobistego Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie punktów odbioru osobistego w Comarch e-sklep w korelacji z wybranym sposobem dostawy. Dokumentacja użytkownika systemu 193 v.2017

Rys. 243 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Punkty odbioru osobistego. Aby dodać nowy punkt odbioru osobistego należy użyć przycisku odpowiedniego formularza:, co spowoduje wyświetlenie Dane ogólne zakładka ta służy do definiowania lokalizacji punktu odbioru. Należy tu podać takie dane jak: Aktywny, Kod, Nazwa, NIP, Ulica, Numer domu/lokalu, Miasto, Kod pocztowy, Kraj, Województwo. Kontakt i godziny otwarcia w zakładce tej należy podać dane kontaktowe punktu odbioru oraz godziny jego otwarcia. W tym celu należy podać dane takie jak: E-mail, Adres WWW, Telefon, Skype, Telefon GSM, GG jak i określić godziny otwarcia i zamknięcia w tygodniu. Uwaga: Jeśli dla punktu odbioru osobistego podany został adres email i zaznaczona opcja Wyślij potwierdzenie złożonego zamówienia do punktu odbioru osobistego to e -mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia wysłany zostanie również do tego punktu. Wprowadzone dane należy zapisać za pomocą przycisku. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Utworzony punkt odbioru osobistego można przypisać do konkretnego sposobu dostawy. W tym celu w trakcie definiowania sposobu dostawy lub edycji należy wybrać opcję Odbiór osobisty w punkcie w opcji Odbiór osobisty. Dokumentacja użytkownika systemu 194 v.2017

Rys. 244 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Sposoby dostawy, Opcja odbiór osobisty. Uwaga: W przypadku gdy nie będą zdefiniowane żadne punkty odbioru osobistego opcja Odbiór osobisty na sposobie dostawy będzie nieaktywna. Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów dla sposobu dostawy zapisujemy ustawienia przyciskiem, bądź anulujemy wprowadzone zmiany przyciskiem. Uwaga: Punkty odbioru osobistego na zamówieniu będą wyświetlały się według poniższego schematu: jeśli w sklepie zdefiniowano < 11 punktów, na zamówieniu zostaną wyświetlone wszystkie punkty odbioru osobistego. jeśli w sklepie zdefiniowano 11 punktów, na zamówieniu zostanie wyświetlona wyszukiwarka punktów odbioru osobistego z możliwością zawężania do wyszukiwanych punktów. Uwaga: W przypadku klienta zalogowanego lista Punktów odbioru osobistego zostanie zawężona do lokalizacji z danych adresowych klienta, czyli dla klienta z Krakowa zostaną wyświetlone Punkty odbioru osobistego w Krakowie. Uwaga: W przypadku wyszukania nieistniejącego punktu odbioru osobistego zostanie wyświetlony stosowny komunikat walidacyjny: Z poziomu listy punktów odbioru osobistego umożliwiono eksport danych do najbardziej popularnych formatów. Dokumentacja użytkownika systemu 195 v.2017

W celu eksportu do pliku odpowiedniego formatu należy skorzystać z przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy punktów odbioru osobistego. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Kraje działalności Obszar Kraje działalności umożliwia zawężenie działalności sklepu do wybranych państw oraz ustawienie domyślnego kraju działalności. Klient podczas rejestracji, składania zamówienia czy zmiany danych, na formularzu w polu Kraj będzie mógł wybrać z listy tylko te kraje, które zostały aktywowane przez administratora w obszarze Kraje działalności. Rys. 245 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Kraje działalności. Domyślny kraj działalności Obszar ten umożliwia wybranie domyślnego kraju działalności z listy rozwijanej Wybór należy zatwierdzić przyciskiem. Uwaga: Przed wyborem domyślnego kraju działalności sklepu należy uprzednio uaktywnić wybrany kraj. Dokumentacja użytkownika systemu 196 v.2017

Uwaga: Domyślnym krajem działalności dla każdego sklepu jest POLSKA. Widok klienta Zdefiniowany domyślny kraj działalności dla użytkowników niezalogowanych: Wybór kraju podpowiadany jest automatycznie w momencie rejestracji oraz składania zamówienia (pod warunkiem, że sklep ma aktywne minimum dwa kraje), uwzględniany jest przy naliczaniu kosztów dostawy ( dostawa już od ) przy prezentacji wybranego towaru. Aby zawęzić działalność sklepu do wybranych krajów, należy zaznaczyć check przy danym kraju oraz nacisnąć przycisk. Wybrane kraje zostaną wyróżnione na liście kolorem zielonym. Uwaga: Musi być wybrany przynajmniej jeden kraj działalności sklepu. Uwaga: Konfiguracja Macierzy dostaw jest zawężona do wybranych krajów z obszaru Kraje działalności. Uwaga: W przypadku, gdy działalność sklepu jest ograniczona tylko do jednego kraju, np. Polski podczas rejestracji, składania zamówienia, zmiany danych w polu Kraj automatycznie będzie wpisana nazwa kraju, bez możliwości wyboru Uwaga: Domyślnie nowe sklepy mają aktywny tylko kraj Polska. Sklepy konwertowane mają dostępne wszystkie kraje. Usunięcie kraju Aby usunąć kraj z obszaru działalności sklepu należy zaznaczyć check przy wybranym kraju oraz nacisnąć przycisk InPost. Integracja Comarch e-sklep z InPost pozwala na tanie i szybkie wysyłanie towarów. Paczkomaty czynne są non stop (24/7) a co za tym idzie paczki mogą zostać doręczone już na drugi dzień po wysłaniu. Zaletą serwisu InPost jest również możliwość nadania paczek online oraz otrzymanie informacji o paczce w smsie. Dokumentacja użytkownika systemu 197 v.2017

Rys. 246 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost. Konfiguracja Uwaga: Uruchomienie usługi InPost w Comarch e-sklep wymaga: - aktywowania współpracy z serwisem InPost - podania niezbędnych parametrów: E-mail oraz Hasło. - pobrania parametrów serwisu InPost Parametry niezbędne do współpracy z serwisem InPost należy uzupełnić na zakładce Konfiguracja. W celu skonfigurowania InPost w sklepie należy przejść na zakładkę Konfiguracja gdzie należy aktywować funkcjonalność zaznaczając opcję, oraz podać odpowiednie dane konfiguracyjne (E-mail, Hasło). Rys. 247 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost, Konfiguracja. Z tego poziomu jest także możliwość wybrania z listy rozwijanej domyślnego formatu etykiety (A4 lub A6) dla paczkomatów. Wprowadzone dane konfiguracyjne należy zapisać przyciskiem. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Przy konfiguracji InPost należy również pobrać odpowiednie parametry serwisu za pomocą przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 198 v.2017

Po poprawnym skonfigurowaniu InPost mamy możliwość powiązać dany sposób dostawy z serwisem InPost. W tym celu w trakcie definiowania sposobu dostawy lub edycji należy wybrać InPost w opcji Odbiór osobisty. Rys. 248 Panel administracyjny, Zamówienia, Sposoby dostawy, InPost. Uwaga: W przypadku, gdy nie będzie: - aktywna usługa InPost - zdefiniowany przynajmniej jeden punkt odbioru osobistego Wówczas na liście dostępnych wartości nie będą dostępne opcje: - InPost - Odbiór osobisty w punkcie. Po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów dla sposobu dostawy zapisujemy ustawienia przyciskiem, bądź anulujemy wprowadzone zmiany przyciskiem. Tworzenie paczek Na zakładce InPost widoczne są zamówienia z wybranym sposobem dostawy InPost na podstawie, których należy utworzyć paczki i przygotować je do wysłania. Z tego poziomu administrator sklepu ma możliwość sprawdzenia statusu paczki oraz pobrania potwierdzenia nadania paczki. Rys. 249 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost. Dokumentacja użytkownika systemu 199 v.2017

Przed utworzeniem paczek administrator sklepu ma również możliwość edycji ustawień dla wybranej paczki za pomocą przycisku. Pojawią się wtedy informacje na tematy paczkomatów wybranych przez klienta. Na tym etapie mamy możliwość zmiany lokalizacji tych paczkomatów. Rys. 250 Panel administracyjny, Zamówienia, Edycja InPost. Wprowadzone zmiany zapisujemy przyciskiem. Anulowanie odbywa się za pomocą przycisku. Paczki tworzymy za pomocą przycisku należy określić odpowiednie parametry tworzonej paczki.. Pojawi się wtedy odpowiedni formularz, w którym Rys. 251 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost, Utwórz paczki. Po określeniu parametrów zapisujemy je przyciskiem i tym samym tworzymy paczkę. Anulowanie tworzenia paczki odbywa się przy użyciu przycisku. Uwaga: Na liście InPost wyświetlane są zamówienia o statusie nie wcześniejszym niż Potwierdzone oraz Zrealizowane przez sklep. Paczkę da się utworzyć tylko do zamówienia potwierdzonego przez s klep lub wykonanego przez sklep. Nie można tworzyć paczek do zamówień o statusach: - Oczekuje na potwierdzenie sklepu - Oczekuje na potwierdzenie klienta - Oczekuje na potwierdzenie płatności online - Anulowane Na liście InPost po utworzeniu paczki pojawi się odpowiedni status dla danej paczki ( Oczekuje na wysyłkę ) oraz kod paczki. Kod do samodzielnego nadania paczki będzie nadany w momencie, gdy przy tworzeniu paczki została zaznaczona opcja. Dzięki otrzymaniu kodu samodzielnego nadania administrator sklepu będzie mógł sam nadać paczkę w wybranym przez siebie paczkomacie serwisu InPost. Do utworzonej paczki należy pobrać odpowiednie etykiety za pomocą przycisku. Wywołanie funkcji powoduję pojawienie się okienka informacyjnego. Dokumentacja użytkownika systemu 200 v.2017

Rys. 252 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost, Pobierz etykiety. Chcąc pobrać etykiety musimy zaakceptować warunki i nacisnąć przycisk. W przeciwnym wypadku należy użyć przycisku z możliwością zmiany (format A4 lub A6).. Dodatkowo wyświetla się domyślny format etykiety Pobrane etykiety w formacie PDF można zapisać na dysku komputera lub od razu wydrukować. Za pomocą opcji statusu paczek. administrator sklepu ma możliwość sprawdzenia aktualnego Opcja służy do pobrania potwierdzenia nadania. Po wywołaniu funkcji pojawi się okienko, w którym należy określić czy to jest pobranie testowe czy nie. Jeśli chcemy pobrać pobranie testowe to należy zaznaczyć opcję. Rys. 253 Panel administracyjny, Zamówienia, InPost, Pobierz potwierdzenie. W celu dokończenia pobierania naciskamy przycisk. Anulowanie operacji odbywa się za pomocą przycisku. Potwierdzenie nadania podobnie jak w przypadku etykiet jest pobierane w formacie PDF. Eksport danych do pliku Z poziomu listy umożliwiono eksport danych do najbardziej popularnych formatów. W celu eksportu do pliku odpowiedniego formatu należy skorzystać z przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, Dokumentacja użytkownika systemu 201 v.2017

eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Dodawanie i usuwanie kolumn na liście W opcji tej administrator sklepu ma możliwość dostosowania wyświetlanej listy stron ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku wyświetlane. i wybraniu kolumn, które mają być Strefy Obszar umożliwia grupowanie krajów w strefy. Wszystkie zdefiniowane strefy wyświetlają się w postaci listy. Jest możliwość edycji danej strefy za pomocą ikonki. Usuniecie strefy z listy odbywa się przy użyciu ikonki. Dodawanie stref Rys. 254 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Strefy. Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno dodawania nowej strefy. Do prawidłowego zdefiniowania strefy należy uzupełnić pola Kod strefy oraz Nazwa, następnie zaznaczyć kraje z listy Dostępne kraje, które mają znajdować się w danej strefie i nacisnąć. W obszarze Kraje w strefie pojawią się wybrane kraje danej strefy. Jest możliwość usunięcia wybranego kraju ze strefy poprzez ikonkę. Dokumentacja użytkownika systemu 202 v.2017

Rys. 255 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Strefy, dodawanie nowej strefy. W zakładce Wersje językowe jest możliwość zdefiniowania nazwy strefy z podziałem na różne wersje językowe. Po zdefiniowaniu strefy zapisujemy zmiany przyciskiem.. Aby anulować wprowadzone zmiany należy kliknąć Uwaga: Kraj może być dodany tylko do jednej strefy. Strefy w Macierzy dostaw Wszystkie zdefiniowane strefy pojawią się w Macierzy dostaw na liście Krajów lub Stref. Metodą Przeciągnij i upuść należy przypisać do stref wybrane formy dostawy i płatności. (Postępujemy analogicznie jak w przypadku definiowania sposobów dostawy i form płatności w zależności od kraju). Uwaga: Kraj, dla którego jest zdefiniowana relacja w Macierzy dostaw, nie będzie mógł być dodany do jakiejkolwiek strefy. 3.3.6.2 Płatności standardowe Opcja Płatności standardowe służy do konfiguracji formy płatności wykorzystywanych w Comarch e-sklep określa się ich aktywność, opisuje oraz modyfikuje nazwę. Płatności konfigurowane z tego poziomu to: Gotówka Przelew Przelew on-line Dodatkowa 1 Dodatkowa 2 Dokumentacja użytkownika systemu 203 v.2017

Rys. 256 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Płatności standardowe, Gotówka. Konfiguracja płatności Gotówka/Przelew/ Dodatkowa 1/Dodatkowa 2 Aby skonfigurować wybraną formę płatności należy na zakładce Płatności standardowe wybrać: Gotówka, Przelew, Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2. Konfiguracja danej płatności zawiera odpowiednie pola: Aktywna zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy forma płatności będzie mogła być wykorzystywana przy zakupach w Comarch e-sklep. Opis płatności w sklepie w polu wskazuje się nazwę formy płatności (można zastąpić domyślną: Gotówka/Przelew/Przelew on-line). Szczegóły w polu można wprowadzić opis dla formy płatności. Minimalna wartość zamówienia minimalna wartość zamówienia od której forma płatności będzie dostępna. Maksymalna wartość zamówienia maksymalna wartość zamówienia do której forma płatności będzie dostępna. Narzut dla formy płatności umożliwia zdefiniowanie narzutu stałego lub procentowego oraz minimalną wartość zamówienia, dla której narzut płatności nie jest naliczany. Istnieje możliwość ustawienia narzutu stałego i narzutu procentowego jednocześnie dla wybranej formy płatności. Dla danej formy płatności istnieje również możliwość wgrania grafiki prezentującej ją w sklepie. W tym celu należy użyć przycisku, wybrać odpowiedni obrazek i wczytać go przyciskiem. Po poprawnym wczytaniu obrazka pojawi się jego podgląd. Aby usunąć ikonę należy skorzystać z przycisku obok ikony. Przywrócenie obrazka domyślnego odbywa się przy użyciu przycisku., który znajduje się W przypadku formy płatności Przelew możemy podać dane do przelewu, czyli: Numer konta, Dane banku, oraz Kod SWIFT, które otrzyma klient po wyborze tej formy płatności. Dokumentacja użytkownika systemu 204 v.2017

Powyższe dane do przelewu są powiązane z aktywnymi walutami w sklepie, tak więc istnieje możliwość zdefiniowania dla płatności Przelew kilku rachunków kont bankowych w zależności od walut w sklepie. Wówczas klient otrzymuje odpowiednie dane do przelewu, w zależności od waluty w jakiej złożył zamówienie. Rys. 257 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Płatności standardowe, Przelew, dane do przelewu. Uwaga: W przypadku, gdy w sklepie jest włączone wymagania potwierdzenia złożonego zamówienia wówczas na ostatnim etapie zamówienia klient nie otrzyma informacji o koncie bankowym. Otrzyma on odpowiedni komunikat informacyjny o konieczności potwierdzenia zamówienia i dopiero po potwierdzeniu zamówienia zostaną pokazane dane do przelewu. Widok klienta Będąc na pierwszym krok zamówienia i wybierając płatność przelewem zostaną wyświetlone informacje o rachunku bankowym sklepu. Rys. 258 Formularz zamówienia, informacje o rachunku bankowym. Dokumentacja użytkownika systemu 205 v.2017

Konfiguracja płatności Przelew on-line Dla formy płatności Przelew online istnieje możliwość zmiany tytułu przelewu dla różnych wersji językowych. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać, naciskając przycisk odbywa się za pomocą przycisku.. Anulowanie wprowadzonych zmian Po zdefiniowaniu i aktywowaniu form płatności należy pamiętać, aby w Macierzy dostaw metodą przeciągnij-upuść podpiąć nowe formy płatności pod wybrane sposoby dostawy lub skorzystać z przycisku dokonane w formach płatności., który powoduje aktualizację danych w macierzy dostaw o zmiany, jakie zostały Uwaga: W przypadku, gdy płatności nie zostaną podpięte do sposobów dostawy, nie będą one widoczne dla klientów w Formularzu zamówienia przy wyborze płatności. Uwaga: Należy pamiętać, aby odpowiednio zmapować formy płatności w konfiguracji sklepu w systemie ERP. 3.3.6.3 Płatności online W ramach płatności on-line wykonuje się konfigurację: Płatności: PayPal, dotpay, Przelewy24, ecard, PayU, PayByNet, SOFORT, Payeezy Przelewy on-line: mtransfer, multitransfer Konfiguracja płatności on-line Rys. 259 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Płatności on-line. Dokumentacja użytkownika systemu 206 v.2017

W celu skonfigurowania danej płatności on-line należy wybrać odpowiednią płatność z listy dostępnych płatności on-line i podać odpowiednie dane konfiguracyjnych dla danej płatności. Rys. 260 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Przelewy on-line, Dotpay. Konfigurację płatności on-line wykonuje się na czterech zakładkach: Ogólne Na zakładce określa się odpowiednie pola: Aktywna zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy forma płatności będzie mogła być wykorzystywana przy zakupach w Comarch e-sklep. Opis płatności w sklepie w polu wskazuje się nazwę formy płatności (można zastąpić domyślną). Szczegóły w polu można wprowadzić opis dla formy płatności. Minimalna wartość zamówienia minimalna wartość zamówienia od której forma płatności będzie dostępna przy zakupach w Comarch e-sklep. Maksymalna wartość zamówienia maksymalna wartość zamówienia do której forma płatności będzie dostępna przy zakupach w Comarch e-sklep. Narzut dla formy płatności umożliwia zdefiniowanie narzutu stałego lub procentowego oraz minimalną wartość zamówienia, dla której narzut płatności nie jest naliczany. Istnieje możliwość ustawienia narzutu stałego i narzutu procentowego jednocześnie dla wybranej formy płatności. Wersja językowa Na zakładce określa się dwa pola tj. opis płatności w sklepie oraz szczegóły dla poszczególnych wersji językowych. Konfiguracja Na zakładce określa się parametry wymiany danych z serwisem płatności. Systemu płatności mają swój osobny sposób konfiguracji. Z reguły proces konfiguracji zaczyna się od kontaktu z wybranym serwisem w celu otrzymania danych identyfikacyjnych i innych, niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia transakcji. Otrzymane dane należy wprowadzić w odpowiednie pola w panelu administracyjnym, po wybraniu danego systemu płatności. Dokumentacja użytkownika systemu 207 v.2017

Uwaga: Adresy płatności on-line nie da się modyfikować, poza adresem serwisu PayU. W PayU można wpisać adres serwisu, jednak, aby sklep funkcjonował prawidłowo, wpisany adres serwisu musi być poprawny. Adres dla serwisu PayU to: https://secure.payu.com/paygw/utf/newpayment. Opis Na zakładce znajduje się opis parametrów wykorzystywanych w konfiguracji. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać, naciskając przycisk odbywa się za pomocą przycisku.. Anulowanie wprowadzonych zmian Po zdefiniowaniu i aktywowaniu form płatności należy pamiętać, aby w Macierzy dostaw metodą przeciągnij-upuść podpiąć nowe formy płatności pod wybrane sposoby dostawy lub skorzystać z przycisku dokonane w formach płatności., który powoduje aktualizację danych w macierzy dostaw o zmiany, jakie zostały Uwaga: Po prawidłowym skonfigurowaniu płatności należy w Macierzy dostaw metodą przeciągnij-upuść podpiąć nową płatność online pod wybrany sposób dostawy. W przypadku, gdy płatność on-line nie zostanie podpięta do sposobów dostawy, nie będzie ona widoczna dla klientów w Formularzu zamówienia przy wyborze płatności. Uwaga: W przypadku błędnej autoryzacji płatności online na konto e -mail sklepu zostanie wysłana wiadomość zawierająca Id zamówienia lub Id sesji zamówienia, którego dotyczyła błędna transakcja. Uwaga: Serwis płatności PayByNet nie zwraca automatycznie statusów płatności. W związku z tym po aktywacji płatności PayByNet w Comarch e-sklep na Liście Zamówień pojawi się odpowiedni przycisk umożliwiający pobranie statusu wszystkich płatności zrealizowanych przy użyciu tego serwisu. Po poprawnym pobraniu statusów zostanie wyświetlony stosowny komunikat oraz zmieni się stan realizacji odpowiednich zamówień. Uwaga: W sklepach prowadzących sprzedaż na rynku niemieckim możliwa jest integracja z serwisem płatności Computop. Podmenu płatności on-line zawiera: Computop, Computop Karta kredytowa, Computop BillSAFE, Computop SOFORT, Computop PayPal. Płatności Computop wymagają certyfikatu SSL. W przypadku braku certyfikatu przy próbie konfiguracji pojawi się stosowny komunikat walidacyjny. Dokumentacja użytkownika systemu 208 v.2017

3.3.6.4 Systemy ratalne Obszar umożliwia skonfigurowanie sklepu z systemami ratalnymi: Santander, mbank Raty, Raty BGŻ BNP PARIBAS (dawniej Sygma Raty), CA Raty (Credit Agricole Raty, dawniej LUKAS Raty). Klienci robiący zakupy w sklepach na oprogramowaniu Comarch e-sklep mogą korzystać więc z dodatkowej formy płatności rat kredytowych. Integracja sklepu z systemami ratalnymi wymaga uprzednio skontaktowania się i podpisania umowy z wybranymi bankami Więcej informacji na ten temat: Santander: https://www.santanderconsumer.pl mbank Raty: http://www.mbank.net.pl/mbank_raty.php BGŻ BNP PARIBAS: https://www.bgzbnpparibas.pl/kontakt/formularz-kontaktowy CA Raty: http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni Rys. 261 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, Santander. Podmenu Santander, mbank Raty, Raty BGŻ BNP PARIBAS oraz CA Raty składają się z takich samych obszarów, w związku z czym w niniejszym dokumencie konfiguracja systemu ratalnego została opisana na przykładzie Santander Consumer Bank. Podmenu systemów ratalnych (Santander, mbank Raty, Raty BGŻ BNP PARIBAS, CA Raty) zostało podzielone na następujące zakładki: Dokumentacja użytkownika systemu 209 v.2017

Ogólne Wersje językowe Konfiguracja Opis Ogólne Na zakładce określa się odpowiednie pola: Aktywna zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy forma płatności będzie mogła być wykorzystywana przy zakupach w Comarch e-sklep. Opis płatności w sklepie w polu wskazuje się nazwę formy płatności (można zastąpić domyślną). Szczegóły w polu można wprowadzić opis dla formy płatności. Minimalna wartość zamówienia minimalna wartość zamówienia od której forma płatności będzie dostępna przy zakupach w Comarch e-sklep. Maksymalna wartość zamówienia maksymalna wartość zamówienia do której forma płatności będzie dostępna przy zakupach w Comarch e-sklep. Narzut dla formy płatności umożliwia zdefiniowanie narzutu stałego lub procentowego oraz minimalną wartość zamówienia, dla której narzut płatności nie jest naliczany. Istnieje możliwość ustawienia narzutu stałego i narzutu procentowego jednocześnie dla wybranej formy płatności. Wersje językowe Na zakładce określa się dwa pola tj. opis płatności w sklepie oraz szczegóły dla poszczególnych wersji językowych. Konfiguracja Zakładka służy do skonfigurowania sklepu z systemem ratalnym. W zależności od wybranego serwisu ratalnego należy podać odpowiednie dane: Santander Rys. 262 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, Santander, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie zintegrować sklep z systemem ratalnym Santander należy uzupełnić następujące pola: Numer sklepu ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny sklepu znajdujący się na umowie właściciela sklepu z Santander Consumer Bank dla sprzedaży internetowej (nie dla sprzedaży stacjonarnej). Wariant sklepu po podpisaniu umowy z Santander Consumer Bank sklep otrzymuje swój wariant sklepu. Po wprowadzaniu odpowiednich danych zmiany należy zapisać przyciskiem. Anulowanie wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku. mbank Raty Dokumentacja użytkownika systemu 210 v.2017

Rys. 263 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, mbank Raty, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie zintegrować sklep z systemem ratalnym mbank Raty należy uzupełnić następujące pola: Sprzedawca Ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny partnera, nadany po podpisaniu umowy z mbank Raty. Identyfikator Identyfikator sklepu ustalany indywidualnie. Adres powrotu adres, na który zostanie przekierowany klient po złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Uwaga: Adres powrotu należy podać w konfiguracji konta (zakładka Profil/mBank Raty) po zalogowaniu się do Programu Partnerskiego mbank (http://www.mbank.net.pl). Dane dostępowe do serwisu zostaną nadane po podpisaniu umowy z bankiem mbank. Raty BGŻ BNP PARIBAS Rys. 264 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, Sygma Raty, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie zintegrować sklep z systemem ratalnym Sygma Raty należy uzupełnić następujące pola: Numer klienta Numer sklepu Partnera, numer ten zostanie nadany przez Sygma Bank. Typ Typ kredytu. Adres powrotu pozytywnego adres, na który zostanie przekierowany klient po prawidłowym złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Adres powrotu błędnego adres, na który zostanie przekierowany klient po błędnym złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Uwaga: Adres powrotu pozytywnego oraz Adres powrotu błędnego należy podać bankowi Sygma Bank podczas zawierania współpracy. CA Raty Dokumentacja użytkownika systemu 211 v.2017

Rys. 265 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Systemy ratalne, CA Raty, zakładka Konfiguracja. Aby poprawnie zintegrować sklep z systemem ratalnym CA Raty należy uzupełnić następujące pola: Identyfikator Identyfikator sklepu nadany przez bank. Hasło Hasło. Adres powrotu pozytywnego adres, na który zostanie przekierowany klient po prawidłowym złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Adres powrotu błędnego adres, na który zostanie przekierowany klient po błędnym złożeniu wniosku. Adres jest generowany automatycznie. Uwaga: Zgodnie z dokumentacją techniczną System ratalny CA Raty nie obsługuje kredytowania na następujące produkty: Smartfony, E-papierosy, Kosmetyki, Produkty służące do działalności gospodarczej, Broń (w tym sportowa czy kolekcjonerska). Po wprowadzaniu odpowiednich danych zmiany należy zapisać przyciskiem wprowadzonych zmian odbywa się za pomocą przycisku.. Anulowanie Opis W zakładce znajduje się wyjaśnienie pól z zakładki Konfiguracja. Uwaga: Po skonfigurowaniu konta w systemie ratalnym Santander (mbank Raty, BGŻ BNP PARIBAS, CA Raty) należy w Macierzy dostaw metodą przeciągnij-upuść podpiąć nowy system ratalny pod wybrany sposób dostawy. W przypadku, gdy system ratalny nie zostanie podpięty do sposobów dostawy, nie będzie on widoczny dla klientów w Formularzu zamówienia przy wyborze płatności. Uwaga: Po aktywowaniu w panelu administracyjnym płatności ratalnej, klient będzie miał możliwość obliczenia rat kredytowych z poziomu: - pluginu Prezentacja Produktu - Formularza zamówienia (opisane poniżej w Procesie składania zamówienia na raty). Dokumentacja użytkownika systemu 212 v.2017

Uwaga: Do obliczania rat kredytowych przekazywana jest cena produktu oraz: - najniższy koszt dostawy dla płatności raty (gdy klient oblicza ratę kredytu z poziomu Szczegółów produktu) - koszt dostawy wynikający z wybranych parametrów na zamówieniu (gdy klient oblicza ratę kredytu z poziomu Zamówienia) Proces składania zamówienia na raty 1. Podczas składania zamówienia klient ma możliwość wybrania nowej formy płatności na etapie Zawartość koszyka. Uwaga: W zależności od systemu ratalnego forma płatności Raty jest możliwa tylko dla zamówień, których wartość wraz z kosztem dostawy jest większa lub równa: - Santander: 100zł - mbank Raty: 300zł - Sygma Raty: 150zł - CA Raty: 500zł i mniejsza niż 20 000zł Uwaga: Z rat kredytowych mbank Raty można skorzystać, gdy liczba towarów na zamówieniu nie przekracza 5 pozycji. Przy większej liczbie towarów płatność poprzez mbank Raty jest zablokowana. Dokumentacja użytkownika systemu 213 v.2017

Rys. 266 Formularz zamówienia, wybór płatności Raty. Aby zakupić towar na raty należy z systemów płatności wybrać dostępne systemy ratalne. Za pomocą przycisku Oblicz ratę klient ma możliwość obliczenia rat kredytowych dla tego zamówienia. 2. Po podsumowaniu zamówienia pojawi się etap Raty, z poziomu którego klient może złożyć wniosek kredytowy. Dokumentacja użytkownika systemu 214 v.2017

Rys. 267 Formularz zamówienia, przekierowanie klienta do systemu ratalnego, w celu złożenia wniosku kredytowego. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się z procedurą udzielania kredytu. Następnie po naciśnięciu przycisku Złóż wniosek klient zostanie przekierowany na strony serwisu ratalnego, gdzie będzie mógł za pomocą formularza złożyć wniosek o kredyt. Uwaga: We wniosku kredytowym mbank Raty wyświetla się tylko 5 pierwszych towarów zakupionych w sklepie, natomiast rata kredytowa obliczana jest od wartości całego zamówienia. Dokumentacja użytkownika systemu 215 v.2017

+ Rys. 268 Składanie wniosku kredytowego w systemach ratalnych 3. Po poprawnym złożeniu wniosku kredytowego: Klient powróci do sklepu na stronę z podsumowaniem zamówienia, w której wyświetli się informacja o dalszym postępowaniu. Dokumentacja użytkownika systemu 216 v.2017

Rys. 269 Formularz zamówienia, podsumowanie. Klient jest informowany o decyzji kredytowej drogą mailową. W razie dodatkowych pytań konsultanci banków kontaktują się z klientem. Rys. 270 Wiadomość e-mail przesłana do klienta z systemu Santander Consumer Bank o potwierdzeniu otrzymania wniosku. 4. Klient ma możliwość śledzenia statusu swojego wniosku ratalnego logując się na stronie https://www.eraty.pl/panelklient/login.seam. Dokumentacja użytkownika systemu 217 v.2017

Rys. 271 Panel klienta w systemie Santander Consumer Bank. 5. Złożone zamówienie trafia na Listę zamówień w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności ze statusem Oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego. Rys. 272 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Lista zamówień, zamówienie na raty. Po podpisaniu umowy z systemem ratalnym, sklep otrzymuje dostęp do swojego panelu sprzedawcy, gdzie może sprawdzać statusy wniosków przesłanych ze sklepu. Gdy wnioski w panelu systemu ratalnego zostaną potwierdzone przez serwis ratalny, administrator sklepu potwierdza zamówienia za pomocą przycisku dostępnego w Szczegółach zamówienia (rozwinięcie plusika na wierszu zamówień) na Liście zamówień. Następnie potwierdzone zamówienia zmieniają status na Oczekuje na potwierdzenie sklepu i ich realizacja przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych zamówień złożonych w sklepie. Uwaga: W przypadku banku BGŻ BNP PARIBAS administrator sklepu po złożeniu zamówienia przez klienta musi potwierdzić dostępność towaru w Aplikacji Partnera (panel sprzedawcy Sygma Banku). Po potwierdzeniu dostępności towaru przez sklep, Sygma Bank przystępuje do analizy wniosku kredytowego. Pozostałe systemy ratalne nie wymagają potwierdzenia dostępności towaru przez administratora. Wniosek jest weryfikowany po złożeniu zamówienia przez klienta. 3.3.6.5 Przechowalnie W obszarze Przechowalnie administrator może zarządzać towarami dodanymi do koszyków lub przechowalni. Menu składa się składa się z obszarów: Koszyki użytkowników Przechowalnie Dokumentacja użytkownika systemu 218 v.2017

Rys. 273 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Przechowalnie, Koszyki użytkowników. Funkcjonalności podmenu Koszyki użytkowników oraz Przechowalnie są takie same, dlatego w niniejszym dokumencie został opisany tylko obszar Koszyki użytkowników. Obszar Koszyki użytkowników wyświetla w postaci listy wszystkie dodane do koszyka towary poszczególnych użytkowników (zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych). Administrator może usunąć towary z koszyków zaznaczając wybrane towary i wybierając przycisk Usuń. Jest również możliwość eksportu listy zawierającej koszyki użytkowników do plików: PDF, Word, Excel oraz CSV. Uwaga: Koszyk użytkownika aktualizowany jest w momencie logowania oraz każdorazowo po wejściu na stronę Zamówienie (formularz zamówienia). Uwaga: Towary w koszykach klientów zostaną automatycznie usunięte po po 90 dniach od daty ostatniego logowania do sklepu lub w przypadku klienta niezalogowanego od daty dodania towaru do koszyka. Porzucone koszyki usuwane są w trakcie synchronizacji z systemem ERP, nie częściej niż co 12 godzin. Koszyki użytkowników a kontrola stanów magazynowych W przypadku, gdy w sklepie włączona jest kontrola stanów magazynowych i gdy klienci dodali do koszyka pewną ilość towarów, a w międzyczasie został pomniejszony stan magazynowy towarów, to w koszykach użytkowników towary, których stan został pomniejszony zostaną podświetlone oraz wyświetlą się komunikaty: Pozycja w koszyku zostanie usunięta (w przypadku, gdy obecny stan danego towaru wynosi 0 lub dodanie do koszyka nastąpiło wcześniej niż 90 dni) Pozycja w koszyku zostanie zmieniona (w przypadku, gdy w koszyku klienta znajduje się większa ilość towaru niż obecnie jest na stanie) Dzięki komunikatom, administrator ma wgląd na zmiany w koszykach użytkowników. Dokumentacja użytkownika systemu 219 v.2017

Rys. 274 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Przechowalnie, Koszyki użytkowników, komunikaty o zmianach w koszykach. Dokumentacja użytkownika systemu 220 v.2017

3.3.7 Zarządzanie treścią Obszar Zarządzanie treścią służy do zarządzania treścią newsletterów, wydruków, maili, wstawek, wgrywania plików użytkownika oraz definiowania typów bannerów. Obszar został podzielony na piętnaście odrębnych zakładek: Newsletter, Wydruki, Wstawki, Pliki użytkownika, Bannery, Opinie, Chmura tagów, Treść e-mail - Kontakt, Treść e- mail - Rabaty, Treść e-mail Newsletter, Treść e-mail Użytkownik, Treść e-mail Zamówienie, SMS, Treść SMS Rabaty, Treść SMS Zamówienie. 3.3.7.1 Newsletter Rys. 275 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią. Zakładka Newsletter zawiera wszystkie opcje zawiązane z wysyłką newsletterów do klientów. Główne menu zostało podzielone na cztery zakładki: Konfiguracja, Lista newsletterów, Lista subskrybentów, Import subskrybentów, Wysyłka masowa oraz FreshMail. Konfiguracja W opcji tej administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania parametrów, które dotyczą newsletterów. Obszar Konfiguracja został podzielony na dwie zakładki: Konfiguracja oraz Informacje o nadawcy. Konfiguracja Informacja o możliwości wypisania się z newslettera (makro {{unsubscribeurl}} ) W obszarze umożliwiono zdefiniowanie zawartości makra {{unsubscribeurl}}. Zawartość makra powinna zawierać informację odnośnie możliwości wypisania się z newslettera przez klienta. Makro może być użyte tylko w treści newslettera. Dokumentacja użytkownika systemu 221 v.2017

Rys. 276 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Konfiguracja, obszar Informacji. Uwaga: Treść makra {{unsubscribeurl}} zawiera link umożliwiający wypisanie z newslettera. Link wstawiany jest automatycznie na końcu zawartości makra. Po ustawieniu opcji, oraz wpisaniu odpowiednich treści informacji dla różnych wersji językowych zapisujemy ustawienia przyciskiem. Anulowanie konfiguracji odbywa się przy użyciu przycisku. Informacje o nadawcy W zakładce Informacje o nadawcy jest możliwość podania innej nazwy i zwrotnego adresu e-mail nadawcy oraz zdefiniowania maila, na który ma zostać wysłany testowy newsletter. Rys. 277 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Konfiguracja, zakładka Informacje o nadawcy. Informacje o nadawcy: Domyślny - nazwa oraz e-mail nadawcy będą pobierane z obszaru Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/konto e-mail/obszar Nadawca. Inne - możliwość zdefiniowania nowej nazwy oraz adresu zwrotnego nadawcy. Wiadomość testowa: Wyślij na domyślny adres e-mail - wiadomość testowa jest wysyłana na adres e-mail skonfigurowany w Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/konto e-mail Wyślij na podany adres e-mail - możliwość podania dowolnego adresu e-mail, na który ma być wysłany testowy newsletter. Po zaznaczeniu wybranych parametrów należy zapisać zmiany przyciskiem wprowadzonych zmian odbywa się przy użyciu przycisku.. Anulowanie Lista newsletterów Z poziomu listy newsletterów istnieje możliwość dodawania, usuwania, oraz kopiowania newsletterów, jak i również ich wysyłanie. Dokumentacja użytkownika systemu 222 v.2017

Uwaga: Newsletter wysyłany jest tylko do aktywnych subskrybentów. Dodanie newslettera Rys. 278 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią Newsletter, Lista newsletterów. W celu dodania nowego newslettera należy użyć przycisku. Pojawi się formularz z zakładkami: Dane ogólne Na zakładce tej podajemy nazwę, temat, oraz określamy język newslettera. Możemy również określić, czy w newsletterze ma być informacja o możliwości wypisania się z otrzymywania newslettera, czy też nie. Jeśli zaznaczymy parametr Nie dołączaj informacji o możliwości wypisania się z newslettera to klient nie otrzyma tej informacji. W przypadku, gdy parametr jest odznaczony to informacja będzie wysyłana do klientów. Rys. 279 Panel administracyjny, Newsletter, Lista newsletterów, Dodawanie Newslettera, Dane ogólne. Treść W ramach zakładki zamieszczono edytor służący do wprowadzania tekstu newslettera. Po naciśnięciu przycisku pojawi się lista z obiaktami dostępnymi do wykorzystania w treści i w temacie newslettera. Rys. 280 Panel administracyjny, Newsletter, Lista newsletterów, Dodawanie Newslettera, Treść. Dokumentacja użytkownika systemu 223 v.2017

Uwaga: E-mail w formacie plain text (tekstowy) wycinane są wszystkie znaki HTML. Uwaga: Jeśli na zakładce Dane ogólne nie jest zaznaczony parametr Nie dołączaj informacji o możliwości wypisania się z newslettera, to w treści newslettera należy umieścić makro: {{unsubscribeurl}} Po wypełnieniu zakładek w celu dodania nowego newslettera naciskamy przycisk. Po zapisaniu nowy newsletter pojawi się na liście. Jeśli jednak chcemy anulować dodawanie newslettera to należy użyć przycisk. Usunięcie newslettera Usunięcie wybranych newsletterów odbywa się poprzez zaznaczenie newsletterów, które mają być usunięte i użyć przycisku. Edycja Newsletter może być również edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście newsletterów. Po edycji pojawi się formularz podobny jak przy dodawaniu nowego newslettea. Można dokonać modyfikacji, po czym je zapisać przyciskiem. Jeśli jednak nie chcemy zapisywać zmian to należy użyć przycisku. Kopiowanie Aby skopiować dany newsletter należy zaznaczyć go na liście, oraz użyć przycisku. Operacje seryjne W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji: - kopiuje zaznaczone newslettery na liście. -powoduje wysłanie zaznaczonych na liście newsletterów do klientów, którzy są zapisani do ich otrzymywania. e-mail sklepu. - wysyłanie testowe newsletterów zaznaczonych na liście na adres Wygląd listy W opcji tej administrator sklepu ma również możliwość dostosowania wyświetlanej listy newsletterów ustawiając, jakie kolumny mają być widoczne na liście. Odbywa się to poprzez użycie przycisku. Lista subskrybentów Na liście subskrybentów znajdują się osoby zapisane do otrzymywania nowych informacji na temat oferty sklepu (newsletter). Lista ta dostarcza administratorowi sklepu danych o subskrybencie: adres e-mail, status czy dany subskrybent jest aktywny, język, oraz czy jest on klientem sklepu. z poziomu listy administrator ma możliwość dodawania i usuwania subskrybentów, eksportu listy do pliku, oraz wykonywanie operacji seryjnych. Dokumentacja użytkownika systemu 224 v.2017

Rys. 281 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Lista subskrybentów. Dodawanie subskrybenta W celu dodania nowego subskrybenta należy użyć przycisku. Pojawi się wtedy formularz, na którym należy podać odpowiednie dane. Do danych tych należą: e-mail, określenie używanego języka przez subskrybenta, określenie jego statusu, oraz formatu newslettera. Uwaga: Newsletter wysyłany jest tylko do subskrybenta o statusie aktywny. Jeśli chcemy, aby dodawany subskrybent był aktywny i otrzymywał newsletter to należy zaznaczyć opcję Aktywny. W przypadku wyłączonej opcji subskrybent pozostaje nieaktywny, czyli nie będzie wysyłany do niego newsletter. Określenie formatu newsletter dla subskrybenta polega na wyborze czy ma on otrzymywać newsletter w formacie zwykłego tekstu bez znaczników HTML (format plain text), lub HTML (format HTML). Rys. 282 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Formularz dodawania subskrybenta. Po wypełnieniu formularza w celu dodania nowego subskrybenta naciskamy przycisk. Po zapisaniu pojawi się on na liście. Jeśli jednak chcemy anulować dodawanie subskrybenta to należy użyć przycisk. Usuwanie subskrybentów Usunięcie wybranych subskrybentów odbywa się poprzez zaznaczeniu ich na liście i użyć przycisku. Eksport listy do pliku Eksportu listy do pliku odpowiedniego formatu odbywa się dzięki użyciu przycisków: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, Dokumentacja użytkownika systemu 225 v.2017

eksport do pliku w formacie XLS, eksport do pliku w formacie CSV. Eksportowane dane z widocznych na liście kolumn zawężone są do filtra ustawionego na liście. Uwaga: Eksport ten nie będzie możliwy w przypadku pustej listy subskrybentów. Przyciski będą wtedy nieaktywne. Operacje seryjne W ramach opcji, użytkownik ma możliwość wykonania jednej z operacji: zostali zaznaczeni na liście. powoduje ustawienie statusu aktywny subskrybentom, którzy operacja powoduje ustawienie statusu nieaktywny subskrybentom zaznaczonym na liście. Edycja subskrybenta Dany subskrybent może być edytowany przy użyciu przycisku, który znajduje się na liście. Po edycji pojawi się formularz podobny jak przy dodawaniu subskrybenta. Można dokonać modyfikacji danych, po czym je zapisać przyciskiem. Jeśli jednak nie chcemy zapisywać zmian to należy użyć przycisku. Wygląd listy Dostosowanie wyświetlanej listy subskrybentów odbywa się poprzez użycie przycisku które kolumny mają być widoczne na liście. i wybraniu, Import subskrybentów Import subskrybentów składa się z dwóch obszarów: Import z pliku XML oraz Lista ostatnich logów. Rys. 283 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Import subskrybentów. W obszarze Import subskrybentów po kliknięciu na Dokumentacja / struktura pliku znajduje się schemat pliku XML dla importu subskrybentów. Istnieje także możliwość pobrania przykładowego pliku XML prezentującego wymaganą strukturę pliku klikając link Pobierz przykładowy plik XML. Aby wgrać plik XML należy kliknąć na., następnie po wybraniu odpowiedniego pliku należy przycisnąć Dokumentacja użytkownika systemu 226 v.2017

W obszarze Lista ostatnich 10 logów znajdują się informacje o błędach w wysłanym pliku XML wraz z datą jego wgrania. Wysyłka masowa W podmenu Wysyłka masowa administrator ma możliwość skorzystania z mechanizmu kolejkowania wysyłki newsletterów oraz kuponów rabatowych. Obszar ten został podzielony na dwie zakładki: Wysyłka masowa oraz Konfiguracja Na zakładce Wysyłka masowa obsługa sklepu ma możliwość podglądu wszystkich aktualnych informacji odnośnie wysyłki masowej. Zakładka składa się z następujących obszarów: Podsumowanie informacje dotyczące ilości maili oczekujących na wysłanie oraz ewentualnych błędów wysyłki. Newsletter oraz Kupony rabatowe informacje dotyczące nazwy, pozostałej ilości maili do wysłania oraz daty dodania wysyłki. Błędy wysyłki szczegółowe dane dotyczące błędów podczas wysyłki. W tym obszarze administrator sklepu ma możliwość ponownego wysłania niedostarczonych newsletterów / kuponów za pomocą przycisku. Rys. 284 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Newsletter, Wysyłka masowa. W Zakładce Konfiguracja należy zdefiniować następujące dane: ilość ilość maili (newsletterów / kuponów) wysyłanych w jednej paczce opóźnienie czas opóźnienia (w minutach), które będzie zastosowane pomiędzy wysyłką jednej paczki maili (newsletterów / kuponów), a drugą paczką. Wprowadzenie wymaganych wartości należy zatwierdzić przyciskiem. Dokumentacja użytkownika systemu 227 v.2017

Rys. 285 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Newsletter, Wysyłka masowa- zakładka Konfiguracja. Przykład W Comarch e-sklep znajduje się 5 aktywnych subskrybentów zapisanych do newslettera. W konfiguracji wysyłki masowej zdefiniowano ilość w paczce na 2 sztuki oraz opóźnienie 5 minutowe. Administrator wysyła newsletter z poziomu Listy newsletterów. Przygotowane maile są zakolejkowane do wysyłki, a informacje odnośnie tych maili można podglądnąć na zakładce Wysyłka Masowa. Newsletter zostaje wysyłany, co 5 minut jednorazowo do 2 subskrybentów, aż do wyzerowania pozostałej ilości wysyłki. Uwaga: Jeśli w kolejce znajdują się już wcześniej przygotowane maile gotowe do wysłania, wtedy kolejne dodane wiadomości trafią na koniec kolejki. FreshMail Comarch e-sklep umożliwia integracje z FreshMail - popularnym systemem do e-mail marketingu. FreshMail ułatwia prowadzenie skutecznych kampanii mailingowych, zarządzanie subskrybentami oraz śledzenie wyników swoich kampanii przy użyciu raportów. Dzięki integracji sklepy działające na oprogramowaniu Comarch e-sklep mają możliwość zarówno automatycznej jak i ręcznej wysyłki subskrybentów do serwisu FreshMail w celu prowadzenia kampanii e-mail marketingowych. Aktywacja FreshMaila w sklepie wymaga posiadania konta użytkownika w serwisie. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.freshmail.pl. W celu skonfigurowania FreshMail należy podać odpowiednie dane konfiguracyjne. Rys. 286 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Newsletter, FreshMail. Dokumentacja użytkownika systemu 228 v.2017

Konfiguracja do aktywacji wymagane jest: zaznaczenie parametru Aktywny uzupełnienie wymaganych pól Api Key oraz Api Secret danymi dostępnymi po zalogowaniu się do profilu użytkownika w serwisie FreshMail Uwaga: Pole lista jest polem tylko do odczytu. Możliwość zmiany nazwy listy subskrypcyjnej istnieje z poziomu panelu użytkownika w serwisie FreshMail. Zmiany należy zapisać przyciskiem. Synchronizacja przycisk umożliwiający ręczną wysyłkę aktywnych subskrybentów do FreshMaila. Po aktywacji serwisu FreshMail subskrybenci wysyłani są automatycznie w przypadku: dodawania / edycji konta kontrahenta (przez administratora lub użytkownika) dodawania / wypisywania z subskrypcji newslettera (przez administratora lub użytkownika) składania zamówienia z opcją Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Uwaga: Po automatycznym eksporcie subskrybentów z Comarch e-sklep wymagane jest odświeżenie listy subskrypcyjnej w profilu użytkownika serwisu FreshMail za pomocą dedykowanego przycisku w celu aktualizacji pozycji listy. Blog W nowym Panelu Administracyjnym (Beta) umożliwe jest zarządzanie blogiem sklepu. Dotychczasowy Panel administracyjny nie posiada obszaru do zarządzania blogiem. W tym celu należy przejść do obszaru e-marketing nowy obszar Blog. Obszar ten prezentuje listę artykułów (wpisów), które muszą być uprzednio zredagowane i opublikowane. Lista artykułów (wpisów) Funkcje dostępne dla listy z artykułami: o Dodawanie o Kopiowanie o Usuwanie o Publikowanie Uwaga: Aby artykuł pojawił się w pluginie Blog należy go wcześniej opublikować. Forularz dodawania wpisu Formularz dodawania wpisu składa się z dwóch zakładek: o Ogólne o Zaawansowane Dokumentacja użytkownika systemu 229 v.2017

W celu dodania wpisu na blogu należy w zakładce Ogólne: o wybrać język o ustawić datę publikacji o uzupełnić pole Nagłówek o wgrać grafikę (miniaturę zdjęcia) o ustawić tagi (tagi służą do identyfikacji artykułów w pluginie Blog) o zredagować treść wpisu przy pomocy edytora tekstu lub edytora HTML (treść wpisu na Liście wpisów jest zawężona do 500 znaków). Uwaga: Artykuł może być publikowany z datą przyszłą. Zyskuje wówczas status "Zaplanowany" i pojawi się automatycznie w Blogu po zadanym terminie. Uwaga: Grafika powinna być nie większa niż 600x600 px. Dopuszczalna wielkość pliku to 500 KB. Dodatkowo na zakładce Zaawansowane administrator może ustawić pola wykorzystywane do pozycjonowania. Pola dostępne na zakładce Zaawansowane: o o o o Link - nazwa wpisu wyświetlana w adresie strony Słowa kluczowe Tytuł Meta opis 3.3.7.2 Wydruki Obszar Wydruków składa się z podmenu Zamówienie, w którym można modyfikować wydruk zamówienia z podziałem na różne wersje językowe. Wydruk osadzono w specjalnym edytorze. Dokumentacja użytkownika systemu 230 v.2017

Rys. 287 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Wydruki, edytor wydruku. Dla większej przejrzystości w projektowaniu, edytor można powiększyć za pomocą przycisku. Powrót do poprzedniego stanu jest możliwy za pomocą przycisku. W definicji wydruku można wykorzystać makra dostępnych po naciśnięciu przycisku. Makra te pozwalają a wywołanie filtra DEBUG w treści wydruku, który pokazuje, dostępne w ramach kolekcji zmienne. Kreator wydruków od wersji 2016 oparto o silnik Liquid. Wydruki tworzone są w HTML z użyciem wstawek Liquid. Przykładowo, żeby na wydruku wyświetlić odpowiedni numer zamówienia należy użyć {{ order.id }}. Lista dostępnych elementów jest dostępna na podglądzie wydruku po wywołaniu filtrów DEBUG, które są widoczne pod przyciskiem. Aby wyświetlić dostępne elementy na końcu wydruku należy dodać : <pre>{{ order DEBUG }}</pre> dla elementów zamówienia lub <pre>{{ config DEBUG }}</pre> dla elementów związanych z konfiguracją sklepu. Wydruk powinien zawierać następujące informacje: dane sklepu internetowego, zamówione towary, dane kontrahenta, adres i sposób dostawy, szczegóły płatności. Rys. 288 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Wydruki, Podgląd. Podgląd wydruku można zobaczyć po wpisaniu odpowiedniego numeru zamówienia i naciśnięciu ikonki drukarki. Dokumentacja użytkownika systemu 231 v.2017

W celu zapisania wprowadzonych zmian należy przycisnąć. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Uwaga: Daty i ceny są wszędzie formatowane w sposób domyślny zgodnie z lokalizacją. 3.3.7.3 Treści e-mail Wszystkie treści e-mail dostępne w sklepie zostały pogrupowane według poszczególnych obszarów: Kontakt, Rabaty, Newsletter, Użytkownik, Zamówienie. Obszar Treść e-mail - Kontakt zawiera maile: Zapytanie ze strony Powiadom znajomego Pytanie o produkt Obszar Treść e-mail - Rabaty zawiera maile: Rabat dla stałego klienta Kupony rabatowe Kupon rabatowy na darmową dostawę Obszar Treść e-mail - Newsletter zawiera maile: Zapis do newslettera Wypisanie z newslettera Deaktywacja newslettera Aktywacja newslettera Obszar Treść e-mail - Użytkownik zawiera maile: Założenie konta użytkownika Aktywacja konta użytkownika Status konta Zmiana e-mail Aktywacja konta Przypomnij hasło Zmiana hasła Obszar Treść e-mail - Zamówienie zawiera maile: Potwierdzenie złożonego zamówienia Punkty odbioru osobistego Zamówienie potwierdzone przez klienta Potwierdzenie dokonania wpłaty Zamówienie potwierdzone przez sklep Powiadomienie o fakturze Zamówienie zrealizowane Zamówienie anulowane List przewozowy Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy Dokumentacja użytkownika systemu 232 v.2017

Nowe zapytanie o cenę Wycena towaru Powiadomienie o dostępności towaru Obszar każdej Treści maila składa się z zakładek: Definicja oraz Konfiguracja. Wiekszość Treści maila zawira także zakładkę Załączniki. Definicja W zakładce Definicja możliwe jest przygotowanie treści maili wysyłanych do użytkowników Comarch e-sklep. Można definiować temat oraz treść wiadomości mail w edytorze z podziałem na różne wersje językowe. Rys. 289 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści e-mail, edytor treści maili. Dla każdego maila przygotowano obiekty dostępne po naciśnięciu przycisku. Można również dla większej przejrzystości otworzyć edytor w pełnym oknie. W tym celu wystarczy przycisnąć przycisk Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku.. Powrót do poprzedniego stanu jest możliwy za pomocą przycisku. W celu zapisania zdefiniowanej treści maila należy przycisnąć. Konfiguracja Zakładka Konfiguracja służy do skonfigurowania parametrów maila wychodzącego ze sklepu. We wszystkich mailach poza wiadomościami z grupy Kontakt jest dodatkowy obszar Ogólne. Dokumentacja użytkownika systemu 233 v.2017

Rys. 290 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści e-mail, Potwierdzenie złożonego zamówienia, zakładka Konfiguracja. W obszarze Ogólne można dodatkowo określić do kogo ma zostać automatycznie wysłana wiadomość (potwierdzenie do klienta, potwierdzenie do sklepu). Jest możliwość wysłania potwierdzenia do sklepu na domyślny adres (adres nadawcy skonfigurowany w obszarze Konfiguracja/Konto e-mail) lub zdefiniować inny adres e-mail sklepu. Uwaga: W konfiguracji maili dotyczących zmiany stanu zamówienia domyślnie jest zaznaczona opcja Wyślij potwierdzenie do klienta. W treściach maili z grupy Kontakt zakładka Konfiguracja zawiera tylko obszar Informacje o nadawcy, w którym można zdefiniować nową nazwę sklepu i zmienić adres e-mail sklepu. W celu zapisania zmian należy przycisnąć. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Załączniki Zakładka Załączniki umożliwia wysłanie pliku PDF z treścią formalną (np. Regulaminem sklepu) w formie załącznika do maila. W zakładce załączniki znajdują się: nazwy treści formalnych, parametr Aktywny oraz parametr Dodaj treść PDF jako załącznik. Uwaga: Aby wysłać wiadomość z załącznikiem, należy zaznaczyć oba parametry: Aktywny oraz parametr Dodaj treść PDF jako załącznik. Zakładkę Załączniki znajduje się w większości Treści e-mail występujących w e-sklepie. Załączników nie obsłużono dla: Treść e-mail - Kontakt (wszystkich maili) Treść e-mali - Newsletter: Wypisywanie z newslettera, Deaktywacja newslettera Treść e-mail - Użytkownik: Przypomnij hasło, Zmiana hasła Treść e-mail - Zamówienie: Punkty Odbioru Osobistego, Nowe zapytanie o cenę Dokumentacja użytkownika systemu 234 v.2017

Rys. 291 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści e-mail, Potwierdzenie złożonego zamówienia, zakładka Załączniki. DOSTĘPNE WIADOMOŚCI E-MAIL W panelu administracyjnym w Zarządzanie treścią/treść maili zdefiniowano treści maili. W zależności od wykonanej czynności zostaje wysłana odpowiednia wiadomość: Potwierdzenie złożonego zamówienia - Po złożeniu zamówienia przez klienta Comarch e-sklep, może on otrzymać wiadomość e-mail o dokonaniu transakcji. Zamówienie potwierdzone przez klienta - mail jest wysyłany do klienta w przypadku, gdy jest włączona opcja potwierdzania zamówień przez klientów (Zamówienia i płatności/zamówienia/ustawienia/obszar Potwierdzanie zamówień) i służy do poinformowania, że zamówienie zostało potwierdzone przez klienta i czeka na potwierdzenie sklepu. Zamówienie potwierdzone przez sklep - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowanie, że zamówienie zostało potwierdzone przez sklep. Potwierdzenie dokonania wpłaty - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania o dokonanej wpłacie za zamówienie. Mail jest wysłany, gdy płatność jest: potwierdzona przez serwis płatności potwierdzona przez serwis ratalny (lub gdy administrator potwierdza, że został zaakceptowany wniosek kredytowy) Zamówienie zrealizowane - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że zamówienie zostało zrealizowane. Istnieje możliwość dodania faktury w pliku PDF do treści maila: Zakładka Załączniki> Faktura> Aktywny. Powiadomienie o fakturze - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że w Profilu klienta znajduje się faktura w PDF za złożone zamówienie. Fakturę w pliku PDF można dołączyć także do treści maila: Zakładka Załączniki> Faktura> Aktywny. Zamówienie anulowane - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że zamówienie zostało anulowane. List przewozowy - mail wysyłany do klienta informujący go o numerze (lub o wielu numerach) listu przewozowego wysłanego z systemu ERP. Więcej informacji na temat Listu przewozowego znajduje się w rozdziale 5.16.9 List przewozowy. Uwaga: Mail List przewozowy zostaje wysłany do klienta po każdej aktualizacji pola Nr listu przewozowego w systemie ERP i wykonaniu synchronizacji. Dokumentacja użytkownika systemu 235 v.2017

Aktywacja konta użytkownika - Wiadomość jaką otrzymuje klient po zarejestrowaniu się do Comarch e-sklep. W mailu znajduje się link aktywacyjny, na który musi kliknąć klient w celu dokończenia rejestracji. Aktywacja konta - mail jest wysyłany ze sklepu do administratora i/lub klienta w przypadku, gdy jest włączona opcja potwierdzania kont klientów przez administratora sklepu (Konfiguracja/Obszar klienta/konfiguracja/obszar Rejestracja) i służy do poinformowania, że konto zostało potwierdzone przez klienta i czeka na akceptację administratora sklepu. Przypomnij hasło - W sytuacji, gdy użytkownik założył konto w Comarch e-sklep, lecz zapomniał hasła dostępu do swojego konta, może on klikając na w pluginie do logowania, odzyskać hasło. Po skorzystaniu z tej opcji klient otrzymuje maila umożliwiającego zmianę hasła. Zmiana hasła - Po wygenerowaniu dla klienta nowego hasła przez administratora sklepu, klient otrzymuje e-mail z nowym hasłem dostępu. Założenie konta użytkownika - Właściciel Comarch e-sklep może w panelu administracyjnym dodać nowego użytkownika do sklepu zakładając mu konto (Kontrahenci/Lista kontrahentów/ przycisk Dodaj). Po założeniu konta dla użytkownika, nowy użytkownik otrzymuje e-mail z informacją o tym, że zostało utworzone konto dla niego, oraz z danymi do logowania (adres mailowy, hasło dostępowe). Rabat dla stałego klienta - W przypadku, gdy administrator sklepu udzieli rabatu dla stałego klienta to klient ten otrzyma e-mail z informacją o otrzymanym rabacie. Aktywacja newslettera - W momencie zapisania się do listy klientów otrzymujących newsletter, klient otrzyma potwierdzenie wraz z prośbą o potwierdzenie aktywacji subskrypcji. Deaktywacja newslettera - W Profilu klienta (po zalogowaniu się do sklepu) jest możliwość wypisania z newslettera. Jeśli klient wybierze tą opcje, zostanie do niego wysłany mail w celu zakończenia procesu subskrypcji z newslettera. Zapis do newslettera - E-mail jest wysyłany do klienta, gdy zostanie on zapisany do subskrypcji newslettera przez obsługę sklepu internetowego. Wypisanie z newslettera - Klient otrzyma e-mail z informacją, że został wypisany z newslettera przez administratora sklepu. Zapytanie ze strony - Jeżeli klient ma jakieś pytania, to może skontaktować się ze sprzedawcą m.in. za pomocą formularza kontaktu. Zostanie wtedy wysłany mail do sprzedawcy z pytaniem klienta. Pytanie o produkt - Jeżeli oferta sklepu zainteresowała klienta ma on możliwość wysłania dodatkowego zapytania do sprzedawcy. Powiadom znajomego - Jeżeli oferta sklepu zainteresowała klienta ma on możliwość polecenia danego produktu swoim znajomym. Punkty odbioru osobistego - W przypadku wyboru przez klienta sposobu dostawy zamówienia w punkcie odbioru osobistego, do danego oddziału sklepu (punktu odbioru osobistego) zostaje wysłana wiadomość z informacją o zamówieniu. Uwaga: W przypadku anulowania zamówienia do Punktu Odbioru Osobistego zostanie wysłany mail z informacją o anulowaniu zamówienia. Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że zamówienie z nieokreślonym kosztem dostawy zostało wprowadzone i oczekuje na ustalenie kosztu dostawy. Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy - mail jest wysyłany do klienta w celu poinformowania, że został ustalony koszt dostawy oraz termin akceptacji powiadomienia. Dokumentacja użytkownika systemu 236 v.2017

Nowe zapytanie o cenę mail wysyłany do klienta w celu potwierdzenia wysłania do sklepu formularza z zapytaniem o cenę. Wycena towaru mail powiadamiający klienta o ustaleniu przez sklep ceny towaru, o którą klient pytał. Status konta - W przypadku aktywowania opcji Administrator musi zaakceptować konto, klient otrzymuje odpowiedni e-mail informujący go o statusie konta w sklepie. Zmiana e-mail - W przypadku zmiany adresu e-mail kontrahenta przez administratora sklepu lub klienta, na nowy adres e-mail zostaje wysłana wiadomość do klienta o zmianie adresu e-mail do logowania w sklepie. Kupony rabatowe Mail zostaje wysłany do klientów z informacją o kodzie kuponu rabatowego, w momencie kliknięcia przez administratora na przycisk Wyślij wiadomość w panelu administracyjnym/rabaty/kupony rabatowe. Uwaga: W celu uzyskania zmiennych, które można uzyć w danym mailu, należy skorzystać z filtrów DEBUG dostępnych pod przyciskiem dla danej wiadomości. Przykładowo, żeby zobaczyć zawartość obiektu z danymi sklepu - config, należy w treści e-mail umieścić następujący fragment: <pre> {{ config DEBUG }} </pre> Po wysłaniu takiego maila, w jego treści zostaną dodatkowo wyśiwetlone dostępne zmienne. 3.3.7.4 SMS W obszarze tym istnieje możliwość skonfigurowania wysyłki powiadomień za pomocą wiadomości tekstowych SMS. Obszar podzielony jest na trzy zakładki: Konfiguracja, Zamów oraz Raporty. Rys. 292 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS. W celu użytkowania funkcjonalności umożliwiającej wysyłanie wiadomości tekstowych SMS należy spełnić dwa warunki: Aktywować i autoryzować nadawcę Zamówić pakiet SMS Dokumentacja użytkownika systemu 237 v.2017

Uwaga: Każdy użytkownik Comarch e-sklep otrzymuje DARMOWY PAKIET PRÓBNY 25 wiadomości SMS. Każdy kolejny pakiet 300 wiadomości SMS płatny jest zgodnie z cennikiem. Konfiguracja Po wybraniu tej opcji administrator sklepu ma możliwość aktywowania funkcjonalności SMS. Po przejściu do do tego obszaru wyświetli się formularz z polami edycyjnymi, w których należy wpisać Numer klienta oraz Pin nadany przez Comarch. Rys. 293 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Konfiguracja. Po uzupełnieniu formularza konieczne jest zatwierdzenie danych identyfikacyjnych klienta Comarch używając przycisku. Uwaga: w przypadku podania błędnych danych identyfikacyjny ch wyświetli się stosowny komunikat: Po wykonaniu tej czynności pojawi się ekran konfiguracyjny w którym można: aktywować usługę w sklepie ustalić nazwę i numer telefonu nadawcy sprawdzić ilość pozostałych wiadomości SMS Dokumentacja użytkownika systemu 238 v.2017

Rys. 294 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Konfiguracja. Zdefiniowaną nazwę i numer telefonu nadawcy trzeba zatwierdzić przy użyciu przycisku. Uwaga: Nazwa nadawcy może się składać maksymalnie z 11 znaków. Dozwolone są znaki alfanumeryczne oraz znak spacji. W celu dokończenia procesu konfiguracji niezbędnym jest uzupełnienie oświadczenia, co jest jednoznaczne z wyrażenie zgody na używanie podanej nazwy nadawcy przez firmę Comarch przy wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych. Rys. 295 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Konfiguracja, oświadczenie właściciela sklepu. Wprowadzone dane należy zatwierdzić używając przycisku. W przypadku poprawnej aktywacji i autoryzacji nadawcy zmieni się status Autoryzacji na Tak. Rys. 296 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Konfiguracja, autoryzacja. Uwaga: Sprawdzanie autoryzacji nazwy nadawcy odbywa się raz na 20 min. Podczas pierwszego logowania również należy odczekać 20 minut na weryfikację autoryzacji. Dokumentacja użytkownika systemu 239 v.2017

Uwaga: w przypadku próby zmiany nazwy nadawcy w ciągu 30 dni od utworzenia poprzedniej nazwy zostanie wyświetlony stosowny komunikat: Uwaga: w Comarch e-sklep zastrzeżono nazwy używane przez operatorów telefonii komórkowej jak również nazwy aktualnie i poprzednio używane przez inne sklepy. Przy próbie wpisania zastrzeżonej nazwy pojawi się stosowny komunikat: Zamów Obszar ten służy do zakupu pakietów SMS. Przechodząc do omawianego podmenu zostanie wyświetlony formularz zamówienia pakietów SMS. Rys. 297 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Zamów. Po wybraniu odpowiedniej ilości pakietów należy użyć przycisku z możliwością zapłaty za pakiety., aby przejść do etapu Rys. 298 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Zamów, złożenie zamówienia W celu dokonania płatności za wybrane pakiety poprzez użycie przycisku przekierowanie do serwisu transakcyjnego. zostanie wykonane Uwaga: Operatorem płatności online jest serwis transakcyjny dotpay. Dokumentacja użytkownika systemu 240 v.2017

Uwaga: w wersji DEMO sklepu funkcjonalność konfigurowania i zamawiania wiadomości SMS jest zablokowana. Raporty Obszar Raporty dostarcza informacji dotyczących wysyłki wiadomości SMS: Ilości wiadomości SMS oczekujących na wysłanie Błędów wysyłki Raportu z wysyłki wiadomości SMS (Ostatnie 7 dni) Rys. 299 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, SMS, Raporty. Ponadto umożliwiono wygenerowanie raportu z ostatnich 7 dni do pliku PDF i XLS przy pomocy przycisków. Uwaga: Wiadomości SMS wysyłane są ze sklepu w paczkach z częstotliwością 5 minut. Maksymalna ilość wiadomości SMS w paczce to 200 sztuk. Uwaga: Raporty dotyczące wysyłki wiadomości SMS generują się z częstotliwością 10 minut. 3.3.7.5 Treści SMS Wszystkie treści SMS dostępne w sklepie zostały pogrupowane według poszczególnych obszarów: Rabaty, Zamówienie. Obszar Treść SMS - Rabaty zawiera wiadomości SMS: Rabat dla stałego klienta Kupony rabatowe Dokumentacja użytkownika systemu 241 v.2017

Obszar Treść SMS - Zamówienie zawiera wiadomości SMS: Potwierdzenie złożonego zamówienia Powiadomienie o fakturze Zamówienie potwierdzone przez klienta Potwierdzenie dokonania wpłaty Zamówienie anulowane Zamówienie zrealizowane List przewozowy Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy Zamówienie potwierdzone przez sklep Obszar każdej Treści maila składa się z zakładek: Definicja oraz Konfiguracja. Definicja W zakładce Definicja możliwe jest przygotowanie treści wiadomości SMS wysyłanych do użytkowników Comarch e- Sklep. Można definiować treść wiadomości SMS z podziałem na różne wersje językowe. Rys. 300 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści SMS Rabaty, Rabat dla stałego klienta, zakładka Definicja, edytor treści SMS. W celu zapisania zdefiniowanej treści wiadomości SMS należy przycisnąć użyciu przycisku.. Anulowanie odbywa się przy Uwaga: Do redagowania poszczególnych wiadomości z menu Treść SMS Rabaty oraz Treść SMS Zamówienie można użyć odpowiednich makr, które mają zastosowanie do redagowania analogicznych wiadomości e-mail, np. w Treść SMS Zamówienie > Zamówienie zrealizowane można użyć makr z Treść e-mail Zamówienie > Zamówienie zrealizowane. Uwaga: Treść wiadomości SMS może wynosić maksymalnie 160 znaków. W przypadku użyciu makra, które spowoduje przekroczenie dopuszczalnej ilości znaków wiadomość tekstowa SMS zostanie obcięta w granicznym miejscu. Konfiguracja Zakładka Konfiguracja służy do uaktywnienia wiadomości SMS oraz skonfigurowania parametrów wiadomości SMS wychodzących ze sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 242 v.2017

Rys. 301 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Treści SMS Zamówienie, Potwierdzenie złożonego zamówienia, zakładka Konfiguracja. W przypadku wiadomości SMS związanych z zamówieniem w zakładce można dodatkowo określić do kogo ma zostać automatycznie wysłana wiadomość SMS (potwierdzenie do klienta, potwierdzenie do sklepu). Uwaga: Aby została wysłana określona wiadomość SMS do klienta i/lub sklepu w konfiguracji musi być zaznaczony parametr Aktywny. Uwaga: Domyślnie wszystkie powiadomienia w Treść SMS Zamówienia mają zaznaczone parametry Aktywny i Wyślij potwierdzenie do klienta, a co za tym idzie wiadomości SMS dotyczące zamówień wysyłane są do klientów. W pozostałych treściach SMS związanych z rabatami zakładka Konfiguracja zawiera tylko parametr Aktywny odpowiedzialny za uaktywnienie wiadomości SMS dla wybranego rabatu. Uwaga: Domyślnie wszystkie powiadomienia w Treść SMS Rabaty mają zaznaczone parametry Aktywny. W celu zapisania zmian należy przycisnąć. Anulowanie odbywa się przy użyciu przycisku. Uwaga: Wysyłka wiadomości SMS odnośnie przyznanego stałego rabatu odbywa się z poziomu Panelu Administracyjnego > Kontrahenci > Lista kontrahentów > wybrany kontrahent > Operacje seryjne > Dodaj rabat > po zaznaczeniu parametru SMS. Uwaga: Aby została wysłana wiadomość SMS dotycząca przyznanego stałego rabatu w Treść SMS Rabaty > Rabat dla stałego klienta > zakładka Konfiguracja > musi być zaznaczony parametr Aktywny. Uwaga: Wysyłka wiadomości SMS odnośnie kuponu rabatowego odbywa się z poziomu Panelu Administracyjnego > Rabaty > Kupony rabatowe > Kupony rabatowe > wybrany kupon > przy użyciu przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 243 v.2017

Uwaga: Aby została wysłana wiadomość SMS dotycząca kuponu rabatowego w Treść SMS Rabaty > Kupony rabatowe > zakładka Konfiguracja > musi być zaznaczony parametr Aktywny. 3.3.7.6 Pliki użytkownika Zarządzanie plikami użytkownika umożliwia wgrywanie plików w formie graficznej, skryptów, pozostałych, zdjęć do Allegro oraz bannerów. Wgrane w tym obszarze pliki mogą być wykorzystywane w Comarch e-sklep jako: grafika dla treści wydruków, maili grafika dla treści w pluginie tekst skrypty dołączane do stron pliki pozostałe (repozytorium dokumentów) wykorzystywanych jako np. ważne dokumenty sklepu do pobrania przez klientów grafika do tworzenia szablonu aukcji na Allegro bannery umieszczane na stronach sklepu Obszar Pliki użytkownika zawiera podmenu Lista plików, które zostało podzielone na pięć zakładek: Pliki graficzne, Skrypty, Pozostałe, Allegro oraz Banner. W każdej z nich możliwe jest wgrywanie własnych plików o odpowiednich formatach: Graficzne:.png,.gif,.jpg,.jpeg Skrypty:.js,.css,.ttf,.eot Pozostałe:.doc, docx,.pdf,.txt,.xml Allegro:.png,.gif,.jpg,.jpeg Banner:.png,.gif,.jpg,.jpeg,.swf,.xap. Maksymalny rozmiar wgrywanego pliku nie powinien przekraczać 3MB. Całkowity rozmiar na serwerze wynosi 100MB. W każdej zakładce przechowane są dane dotyczące wgranych plików, takie jak: Podgląd miniaturki Nazwa wgranego pliku Ścieżka - adres url do pliku na serwerze Rozmiar pliku Dokumentacja użytkownika systemu 244 v.2017

Rys. 302 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Pliki użytkownika, Lista plików. Wgrywanie plików z komputera odbywa się za pomocą przycisku, następnie po wybraniu odpowiedniego pliku należy przycisnąć. Istnieje możliwość wgrania kilku/kilkunastu plików użytkownika jednocześnie. Obok przycisków znajduje się informacja o zajętej powierzchni serwera (w procentach oraz za pomocą paska graficznego). 3.3.7.7 Bannery (obszar zaniechany) Uwaga: W przypadku korzystania z szablonów Liquid, bannery należy definiować w obszarze Wyglad sklepu/wygląd sklepu (Liquid)/Bannery Obszar Lista bannerów służy do definiowania typu bannerów, które będą wyświetlane na stronach sklepu. Na liście bannerów wyświetlana jest nazwa oraz typ bannera. Za pomocą ikonki można edytować bannery. Dokumentacja użytkownika systemu 245 v.2017

Dodawanie bannera Rys. 303 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Banner, Lista bannerów. Definiowanie bannera odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku bannerów.. Pojawi się okno do definiowania typu Rys. 304 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Banner, Lista bannerów, dodawanie bannera. Do prawidłowego zdefiniowania nowego typu bannera należy podać: nazwę bannera wybrać typ bannera: Obrazek, Flash czy Sliverlight ustawić opcje bannera dodać pliki graficzne do bannera Obszar Lista bannerów jest zawężony do plików w odpowiednim formacie dla wybranego typu. Pliki na listę można dodać w Zarządzanie treścią/pliki użytkownika/lista plików/zakładka Banner. Dokumentacja użytkownika systemu 246 v.2017

Poniższa tabela zawiera typy bannerów wraz z rozszerzeniami plików, które można wykorzystać w definiowaniu bannera. Typ bannera Rodzaj plików na liście bannerów Obrazek Flash Silverlight png,.gif,.jpg,.jpeg.swf.xap Tabela 1 Rodzaje plików wykorzystywanych w poszczególnych bannerach. Dla każdego typu bannera (Obrazek, Flash, Silverlight) jest możliwość dodawania różnych plików z podziałem na wersje językowe. Można także ustawić jednakowy banner dla wszystkich wersji językowych, w tym celu należy nacisnąć przycisk. Dodawanie pliku do bannera jest możliwe po naciśnięciu przycisku w obszarze Lista bannerów., znajdującego się obok danego pliku Nowy typ bannera zapisujemy przyciskiem.. Anulowanie zmian odbywa się za pomocą przycisku Typy bannera Banner Obrazek Rys. 305 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Banner, Lista bannerów, dodawanie bannera typu Obrazek. Możliwe opcje: Ustawiaj banner okresowo - możliwość czasowego ustalenia wyświetlania poszczególnych plików w bannerze Otwórz link w nowym oknie - link przypisany do pliku otworzy się w nowym oknie przeglądarki Rodzaj: Dokumentacja użytkownika systemu 247 v.2017

Stronicowany - na dole pluginu Banner pojawi się nawigacja po wszystkich możliwych plikach w bannerze Rollover - pliki w bannerze będą się przesuwały po najechaniu na dany plik Jeśli pod banner podpięty jest tylko jeden plik graficzny, wtedy taki banner zostanie zawsze wyświetlony jako statyczny (nieruchomy). Jeśli pod banner zostanie podpięty więcej niż jeden plik graficzny, wtedy taki banner zostanie zawsze wyświetlony jako banner dynamiczny z automatycznym przewijaniem slajdów bannera po zadanym opóźnieniu. Uwaga: Maksymalny czas opóźnienia dla bannera wynosi 60 sekund. Jeśli opóźnienie zostanie ustawione na 0 sekund wtedy banner nie będzie przewijany automatycznie, tylko ręcznie przez użytkownika. Ponadto wszystkie nowo tworzone bannery dynamiczne maja możliwość ręcznego przeskakiwania do wskazanego slajdu bannera za pomocą pagera. Przykład Rozmiar: Normalny - pliki w bannerze będą wyświetlane w normalnym rozmiarze Rozciągnięty - rozmiar plików zostanie dostosowany do rozmiaru banneru Ustalony - możliwość zdefiniowania rozmiaru (w pikselach) wyświetlanych plików w bannerze Link - pole, w którym należy wpisać adres strony, do której będzie przekierowywał dany plik w bannerze. Należy podać pełny adres strony (wraz z http:// i WWW ) ToolTip - wpisany tutaj tekst pojawi się w dymku, który ukaże się po najechaniu na plik w bannerze. Tekst ten również będzie używany, jako alternatywny przez przeglądarki, które nie wyświetlają obrazków Obowiązuje od - Obowiązuje do - funkcja pojawia się w momencie zaznaczenia opcji Ustawiaj banner okresowo i służy do określenia dni, w których ma być wyświetlany plik w bannerze. Kolejność - możliwość zmiany kolejności wyświetlania plików w banerze Uwaga: Opcja Kolejność nie ma wpływu na wyświetlanie plików w bannerze w przypadku, gdy jest włączona opcja Ustawiaj banner czasowy i są zdefiniowane okresy czasowe wyświetlania plików w bannerze. Dokumentacja użytkownika systemu 248 v.2017

Usuń - za pomocą przycisku można usunąć plik z bannera. Uwaga: W pluginie Banner typu obrazek dynamiczny z automatycznym przewijaniem slajdów po najechaniu myszką na dany obrazek, banner zatrzymuje się. Ponowne obrazki pojawiają się automatycznie w momencie przesunięcia myszki w inny obszar sklepu Funkcjonalność dotyczy bannera typu obrazek -automatyczny ze zdefiniowanymi linkami przekierowującymi po kliknięciu na obrazek (uzupełnione pola Link w formularzu bannera): Banner Flash i Silverlight Rys. 306 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Banner, Lista bannerów, dodawanie bannera typu Flash. Ustawiaj banner okresowo - możliwość czasowego ustalenia wyświetlania poszczególnych plików w bannerze Szerokość, wysokość - Możliwość zdefiniowania rozmiaru (szerokości i wysokości w pikselach) wyświetlanego pliku w bannerze Obowiązuje od - Obowiązuje do - funkcja pojawia się w momencie zaznaczenia opcji Ustawiaj banner okresowo i służy do określenia dni, w których ma być wyświetlany plik w bannerze. Zmienne - pozwala na przekazanie do bannera zmienne flashvars dla typu Flash lub initparams dla typu Silverlight Dokumentacja użytkownika systemu 249 v.2017

Usuwanie bannera Za pomocą przycisku administrator ma możliwość usunięcia z listy określonych bannerów. Aktualizacja pluginów Banner Aby zaktualizować bannery we wszystkich pluginach sklepu, należy zaznaczyć wybrane bannery oraz przycisnąć 3.3.7.8 Opinie. Obszar Opinie zawiera podmenu Konfiguracja oraz Lista opinii, które umożliwiają administratorowi aktywowanie funkcji oceny i komentowania towarów oraz zarządzanie dodanymi przez administratorów/klientów opiniami. Po aktywacji funkcji oceny i komentowania towarów: W pluginie Prezentacja produktu pojawią się gwiazdki obrazujące średnią ocenę produktu, wyświetli się zakładka Opinie zawierająca opinie administratorów/klientów o danym produkcie oraz link do dodania nowej opinii, konfiguracji pluginu pojawi się obszar do zmiany nazwy zakładki. W pluginach Siatka produktów, Lista produktów, Nowości i Promocje, Porównywarka pojawią się gwiazdki obrazujące średnią ocenę produktu oraz całkowita liczba dodanych opinii. W Profilu klienta pojawi się zakładka Opinie zawierająca listę wystawionych przez klienta opinii oraz listę towarów do skomentowania. W panelu administracyjnym w Raporty/Towary pojawią się zakładki Najczęściej komentowane, Najlepiej oceniane, Najgorzej oceniane. W panelu administracyjnym w Raporty/Kontrahenci pojawi się zakładka Najczęściej oceniający. Opinie mogą dodawać klienci zalogowani i niezalogowani w sklepie w zależności od zaznaczonego parametru oraz administratorzy. Więcej informacji na temat procesu dodawania opinii i ocen do produktów w rozdziale 0 Uwaga: Od wersji Comarch e-sklep 7.5 istnieje możliwość przypisywania wielu numerów listów przewozowych do jednego zamówienia. Numery listów przewozowych są wysyłane z systemu ERP. Dodawanie komentarzy i ocenianie towarów. Konfiguracja Podmenu Konfiguracja zawiera obszar Opinie, w którym administrator sklepu ma możliwość aktywowania funkcji komentowania i oceniania produktów w sklepie oraz włączenia dodatkowych opcji: moderacji komentarzy oceniania i komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników oceniania i komentowania tylko zakupionych towarów Dokumentacja użytkownika systemu 250 v.2017

Rys. 307 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Opinie, Konfiguracja, obszar Opinie. W celu aktywowania funkcji oceniania i komentowania towarów należy zaznaczyć parametr Włącz funkcję oceny i komentowania towarów i po wybraniu dodatkowych opcji należy zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Domyślnie w sklepie są aktywne wszystkie funkcje za wyjątkiem Włącz opcję komentowania i oceniania tylko zakupionych towarów. Uwaga: Po odznaczeniu parametru Włącz opcję komentowania i oceniania tylko dla zalogowanych użytkowników znika możliwość zaznaczenia parametru Włącz opcję komentowania i oceniania tylko dla zakupionych towarów. Po odznaczeniu parametru i zapisaniu zmian przyciskiem mieć możliwość dodawania opinii o towarze., niezalogowany użytkownicy sklepu będą Poniżej obszaru Opinie pojawią się dodatkowe obszary Tekst oraz Grafika, które umożliwiają zmianę tekstu poszczególnych ocen oraz wgranie nowej grafiki oceny. Dokumentacja użytkownika systemu 251 v.2017

Rys. 308 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Opinie, Konfiguracja, Obszar Tekst i Grafika. Aby zmienić tekst oceny należy nacisnąć ikonkę edycji przy danej ocenie na wersje językowe oraz zapisać zmiany przyciskiem., wprowadzić nową nazwę z podziałem Aby zmienić grafikę ocen, należy przygotowaną nową grafikę wybrać z dysku komputera za pomocą przycisku Przeglądaj, a następnie nacisnąć. Po prawidłowym wczytaniu grafiki, zmiany należy potwierdzić przyciskiem. Uwaga: Nowa grafika powinna mieć taki sam rozmiar i układ jak grafika domyślna: - rozmiar: 20px 40px - układ: u góry grafika pełna, poniżej grafika pusta (w jednym pliku) W celu przywrócenia wszystkich wartości domyślnych ocen (tekstów i grafik) należy skorzystać z przycisku Lista opinii. Podmenu Lista opinii zawiera wszystkie dodane przez administratorów i klientów opinie, posortowane według najnowszych opinii. Na liście widnieje szereg kolumn, których widok administrator sklepu ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb. W tym celu należy wybrać przycisk mają być wyświetlane bądź ukryte. i wybrać kolumny, które Dokumentacja użytkownika systemu 252 v.2017

Rys. 309 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Opinie, Lista opinii. Administrator sklepu ma możliwość zarządzania dodanymi przez administratorów i klientów opiniami: Za pomocą ikonki edycji znajdującej się obok nazwy towaru ma możliwość podglądnięcia i edytowania treści dodanego komentarza oraz aktywowania/deaktywowania opinii. Dodatkowo w przypadku opinii wystawionej przez administratorów istnieje możliwość edycji wszystkich pól (Ocena, Nick, Data, Treść). Po dokonaniu modyfikacji opinii zmiany należy zatwierdzić przyciskiem. Po zaznaczeniu wybranych opinii i najechaniu na przycisk ma możliwość ich aktywowania (przycisk ) lub zablokowania (przycisk ). Po zaznaczeniu wybranych opinii ma możliwość ich całkowitego usunięcia ze sklepu za pomocą przycisku. Usuniętych opinii nie da się przywrócić. Dokumentacja użytkownika systemu 253 v.2017

Uwaga: Opinie, które mają status Zablokowany : - w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/lista opinii podświetlone są na różowo - wyświetlają się w Profilu klienta/zakładka Opinie/Towary skomentowane - nie są widoczne w pluginie Prezentacja produktu w zakładce Opinie - nie są brane pod uwagę w wyliczaniu średnich ocen produktów i przy generowaniu raportów 3.3.7.9 Chmura tagów Obszar Chmura tagów składa się z podmenu Konfiguracja, w którym administrator ma możliwość zdefiniowania z podziałem na wersja językowe fraz, jakie mają się wyświetlać w pluginie Chmura tagów. Dodatkowo dla ułatwienia definiowania fraz dla każdej wersji językowej wyświetla się pomocnicza tabela z Najczęściej wyszukiwanymi przez użytkowników sklepu frazami. Definiowanie fraz Rys. 310 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Chmura tagów, Konfiguracja. Aby dodać nową frazę należy nacisnąć przycisk. Pojawi się okno, w którym należy wpisać w polu Tekst daną frazę oraz wybrać z listy odpowiednią wagę. Im wyższa waga tym czcionka w pluginie Chmura tagów dla danej frazy jest większa. Dostępne są cztery wagi: waga 1 = czcionka 16 px waga 2 = czcionka 24 px waga 3 = czcionka 32 px waga 4 = czcionka 40 px Rys. 311 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Chmura tagów, dodawanie nowej frazy. Dokumentacja użytkownika systemu 254 v.2017

Uwaga: Frazą może być zarówno pojedyncze słowo, jak również ciąg znaków. W przypadku, gdy administrator zdefiniuje frazę, która znajduje się w tabeli z Najczęściej wyszukiwanymi, dana fraza w tabeli zostanie wyróżniona przez podświetlenie na pomarańczowo. Rys. 312 Panel administracyjny, Zarządzanie treścią, Chmura tagów, Lista zdefiniowanych fraz. Edycja fraz Wszystkie dodane frazy wyświetlą się w tabeli, w której jest możliwość: Edycji frazy za pomocą ikonki Zmiany kolejności wyświetlania frazy w pluginie Chmura tagów za pomocą przycisków: (fraza zostanie przeniesiona w pluginie w lewo) (fraza zostanie przeniesiona w pluginie w prawo) Usuwanie fraz Administrator ma możliwość usunięcia określonej frazy z tabelki za pomocą przycisku. Dokumentacja użytkownika systemu 255 v.2017

3.3.8 Raporty Dodana została funkcjonalność generowania w sklepie analiz związanych z towarami, zamówieniami, oraz kontrahentami. Dzięki temu administrator sklepu ma możliwość analizy sprzedaży, a co za tym idzie zwiększenie zysków. Statystyki lub inaczej mówiąc analizy są pokazywane po wejściu do panelu administracyjnego. W celu wygenerowania wybranego zestawienia należy zaznaczyć opcję, określić dla niego przedział czasowy i użyć przycisku. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona analiza wyświetli się za cały okres sprzedaży. W obrębie raportów administrator sklepu ma możliwość zdefiniowania indywidualnych ustawień prezentacji. Dostępne opcje dla niektórych statystyk to: powoduje wyświetlenie analiz również w tabelce, Rys. 313 Panel administracyjny, Raporty, Statystyki, Towary, Najczęściej kupowane towary. włącza wyświetlanie legendy na wykresie,. służy do określenia ilości wyświetlanych towarów w analizie. Poza tym administrator może również wyeksportować niektóre zestawienia i wykresy do plików w wybranym formacie: eksport do pliku w formacie PDF, eksport do pliku w formacie RTF, eksport do pliku w formacie XLS. Informacje bieżące W opcji tej administrator sklepu ma możliwość zobaczenia analiz związanych z ilością nowych zamówień i ich wartością, oraz nowymi kontrahentami. Może on tutaj również zobaczyć szczegółowe informacje na temat synchronizacji jak i informacje o użytkownikach zalogowanych w danym momencie. Dokumentacja użytkownika systemu 256 v.2017

Rys. 314 Panel administracyjny, Raporty, Informacje bieżące. W celu wyświetlenia statystyk należy określić zakres czasowy, który ma zostać zanalizowany. Do wyboru administrator ma dwie opcje: zakres czasowy określający ostatnie 24 godziny, ostatnich 7 dni lub ostatni miesiąc, dowolny przedział czasowy. Po wybraniu odpowiedniej opcji i określeniu zakresu czasowego należy użyć przycisku. W wyniku tej operacji zostaną wyświetlone statystki z danego okresu czasowego dotyczące: Towary Zarejestrowanych kontrahentów, Zamówień Synchronizacji, Zalogowanych użytkowników Obszar ten zawiera głównie informacje o towarach. Statystyki te podzielone są na następujące kategorie. Ogólne Zakładka ta dostarcza sumarycznych informacji o towarach (liczba aktywnych towarów, liczba towarów ze stanem zerowym, najdroższy towar, najtańszy towar, liczba wszystkich dodanych opinii, liczba skomentowanych towarów). Dokumentacja użytkownika systemu 257 v.2017

Rys. 315 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Ogólne. Najczęściej kupowane Statystyki prezentowane są w postaci wykresu i tabelki po zaznaczeniu odpowiedniej opcji. Rys. 316 Panel administracyjny, Raporty towary, Zakładka Najczęściej kupowane. Najczęściej oglądane Podobnie jak dla towarów najczęściej kupowanych statystyki tutaj są prezentowane w postaci wykresu i tabelki. Rys. 317 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Najczęściej oglądane. Towary bez sprzedaży Dokumentacja użytkownika systemu 258 v.2017

W zakładce tej statystyki prezentowane są w formie tabelki. Rys. 318 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Towary bez sprzedaży. Najczęściej komentowane Statystyki najczęściej komentowanych towarów są prezentowane w formie graficznej oraz tabelki. Rys. 319 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Najczęściej komentowane. Najlepiej oceniane Statystyki najlepiej ocenianych towarów są prezentowane w formie graficznej oraz tabelki. Dokumentacja użytkownika systemu 259 v.2017

Rys. 320 Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Najlepiej oceniane. Najgorzej oceniane Statystyki najgorzej ocenianych towarów są prezentowane w formie graficznej oraz tabelki. Kontrahenci Rys. 321Panel administracyjny, Raporty, Towary, Zakładka Najgorzej oceniane. Administrator sklepu w opcji tej może zobaczyć wygenerowane analizy odnośnie kontrahentów. Najlepsi kontrahenci Dokumentacja użytkownika systemu 260 v.2017

Statystyki w tym obszarze są prezentowane w postaci wykresu i tabelki po zaznaczeniu odpowiedniej opcji. Rys. 322 Panel administracyjny, Raporty, Kontrahenci, Zakładka Najlepsi kontrahenci. Kontrahenci bez sprzedaży W zakładce tej statystyki prezentowane są w formie tabelki. Rys. 323 Panel administracyjny, Raporty, Kontrahenci, Zakładka Kontrahenci bez zakupów. Najczęściej oceniający W zakładce tej statystyki prezentowane są w formie graficznej i tabelki. Dokumentacja użytkownika systemu 261 v.2017

Rys. 324 Panel administracyjny, Raporty, kontrahenci, Zakładka Najczęściej oceniający. Zamówienia W obszarze tym istnieje możliwość zobaczenia odpowiednich analiz związanych z zamówieniami. Administrator sklepu ma możliwość zobaczenia, jaka jest wartość zamówień w określonym prze niego czasie. Poza tym może on również zobaczyć odpowiednie statystyki zamówień. Statystyki prezentowane są w postaci wykresu. Rys. 325 Panel administracyjny, Raporty, Zamówienia. Dodatkowo poniżej wykresu generowane są zestawienia dotyczące zamówień. Dokumentacja użytkownika systemu 262 v.2017

Rys. 326 Panel administracyjny, Raporty, Zamówienia, Statystyki zamówień złożonych. Dokumentacja użytkownika systemu 263 v.2017

3.3.9 wszystko.pl Uwaga: W przypadku integracji z systemem Comarch ERP Optima, przyłączenie do portalu dostępne jest z poziomu systemu ERP. Serwis wszystko.pl to wirtualna przestrzeń, gdzie każdy Klient znajdzie sprawdzone sklepy internetowe, w których może bezpiecznie dokonać zakupów online. Wszystkie prezentowane w serwisie sklepy internetowe zostały stworzone w oparciu o oprogramowanie Comarch e-sklep, co daje gwarancję rzetelności podmiotów prowadzących sprzedaż w danych sklepach. Serwis wszystko.pl umożliwia nie tylko promocję sklepu poprzez wyświetlenie wizytówki sklepu, ale również sprzedaż towarów. Dzięki temu możliwe jest szybkie dotarcie do Klientów i pozyskanie nowych Klientów odwiedzających serwis. Klienci mogą poprzez wszystko.pl składać zamówienia, które następnie są importowane do Comarch e-sklep. Serwis wszystko.pl dostępny jest na stronie http://www.wszystko.pl. Uwaga: wszystko.pl dostępny jest tylko dla sklepów Comarch e-sklep. Wersje demo i prezentacyjne nie będą przyłączane do serwisu. Aby oferta produktowa z Comarch e-sklep była prezentowana w galerii internetowej wszystko.pl należy uprzednio w Comarch ERP Optima przypisać do towarów kategorie i atrybuty wszystko.pl. 3.3.9.1 Panel sprzedawcy W panelu administracyjnym sklepu menu wszystko.pl zawiera obszar Panel sprzedawcy, w którym można przyłączyć sklep do serwisu oraz wysłać towary. Podmenu Panel sprzedawcy został podzielony na obszary: Konfiguracja Towary Mapowanie dostaw i płatności Rys. 327 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy. Konfiguracja Obszar Konfiguracja zawiera 3 zakładki: Formularz Logowanie Parametry Dokumentacja użytkownika systemu 264 v.2017

Zakładka Formularz Zakładka Formularz zawiera formularz rejestracyjny, po uzupełnieniu którego sklep zostanie przyłączony do serwisu wszystko.pl. Rys. 328 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Konfiguracja, Zakładka Formularz. Formularz składa się z następujących obszarów: Ogólne Dane kontaktowe Adres Logo Opis Link Punkty odbioru osobistego Akceptacja regulaminu wszystko.pl Ogólne W obszarze Ogólne należy podać dane rejestracyjne Comarch: Numer Klienta i PIN. Dane kontaktowe i Adres Dokumentacja użytkownika systemu 265 v.2017

W obszarach tych należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące sklepu, m.in. adres, e-mail czy nr telefonu. Uwaga: W przypadku uzupełnienia danych w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/ Konto e -mail, Dane sklepu oraz Dane kontaktowe odpowiednie dane są kopiowane do formularza rejestracji. W formularzu jest możliwość edycji wszystkich pól z wyjątkiem: Adres WWW oraz Kraj. Logo Obszar służy do wgrania logo sklepu. Za pomocą przycisku Przeglądaj należy wybrać z dysku komputera grafikę, a następnie wczytać logo za pomocą przycisku. Ważne jest, aby logo było w odpowiednim formacie: maksymalna wielkość obrazka: 200KB minimalny rozmiar 186x92px maksymalny rozmiar 260x130px typ: *.jpg, *.gif, *.png. Uwaga: Do zintegrowania sklepu z wszystko.pl nie jest wymagane logo sklepu. W przypadku, gdy nie jest wysłane logo sklepu, w serwisie wszystko.pl w wizytówce sklepu będzie wyświetlane domyślne logo Comarch e-sklep. Opis W obszarze Opis należy napisać krótką informację dotyczącą działalności sklepu. Maksymalnie można wprowadzić 500 znaków. Uwaga: Aby uzyskać nowy akapit w opisie należy użyć znacznika <br>. Link Obszar Link składa się z pola Facebook, w którym można podać adres do swojej strony lub profilu na Facebooku. Po podaniu linka, w wizytówce sklepu na stronie wszystko.pl pojawi się ikonka Facebooka, przekierowująca klientów serwisu do podanej strony. Pole to nie jest wymagane do przyłączenia sklepu do wszystko.pl. Punkty odbioru osobistego W obszarze tym wyświetlają się wszystkie zdefiniowane w panelu administracyjnym w Zamówienia i płatności/zamówienia/punkty odbioru osobistego aktywne punkty odbioru. Administrator sklepu może wybrać, które punkty odbioru osobistego zostaną wysłane do serwisu wszystko.pl. Aby punkt odbioru osobistego wyświetlał się w serwisie wszystko.pl musi być zaznaczony check w kolumnie Aktywny. Aby zintegrować sklep z wszystko.pl, po uzupełnieniu formularza oraz zaznaczeniu akceptacji regulaminu wszystko.pl należy nacisnąć przycisk. Przyciski Zapisz i Anuluj umożliwiają zapisanie/anulowanie wprowadzanych zmian w wizytówce przed aktualizacją w wszystko.pl. Dokumentacja użytkownika systemu 266 v.2017

Uwaga: Aby zrezygnować z promocji sklepu w serwisie wszystko.pl należy skontaktować się z Asystą wszystko.pl Po prawidłowej weryfikacji klienta w bazie (zgodność ID klienta z PINem): Sklep zostaje automatycznie przyłączony do wszystko.pl. W serwisie wyświetli się wizytówka sklepu. W Panelu administracyjnym/wszystko.pl/panel sprzedawcy w zakładce Formularz pojawi się przycisk, dzięki któremu administrator może w dowolnym czasie zaktualizować dane przesłane do wszystko.pl. W podmenu Towary uaktywni się przycisk Generuj plik XML, za pomocą którego będzie można przesłać produkty do wszystko.pl. W podmenu Mapowanie dostaw i płatności będzie możliwość przypisania odpowiednich form dostaw i płatności serwisu wszystko.pl z dostawami i płatnościami występującymi w sklepie. Zakładka Logowanie Zakładka służy do aktywowania funkcji logowania do sklepu danymi z serwisu wszystko.pl. Rys. 329 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Konfiguracja, Zakładka Logowanie. Po aktywowaniu tego parametru, w pluginie Login pojawi się przycisk Zaloguj z wszystko.pl umożliwiający klientom zalogowanie się do sklepu za pomocą konta w wszystko.pl. Szczegóły na temat pluginu Login w rozdziale Błąd! Nie ożna odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Zakładka Parametry Zakładka Parametry umożliwia zaktualizowanie parametrów wszystko.pl. Za pomocą przycisku administrator ma możliwość pobrania nowych parametrów. Rys. 330 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Konfiguracja, Zakładka Parametry. Mapowanie dostaw i płatności W podmenu Mapowanie dostaw i płatności należy przypisać odpowiednie formy dostawy i płatności serwisu wszystko.pl ze sposobami dostawy i płatności, które występują w sklepie. Dokumentacja użytkownika systemu 267 v.2017

Rys. 331 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Mapowanie dostaw i płatności. Aby przypisać sposób dostawy/płatności sklepu do sposobu dostawy/płatności wszystko.pl należy z listy wybrać odpowiednią wartość i zapisać zmiany przyciskiem. Uwaga: Na liście sposobów dostawy/płatności wyświetlają się wszystkie sposoby i płatności sklepu zdefiniowane odpowiednio w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/sposoby dostawy oraz Zamówienia i płatności/płatności standardowe. Towary W podmenu Towary jest możliwość wysłania towarów do serwisu wszystko.pl (należy pamiętać o uprzednim przypisaniu do towarów kategorii i atrybutów wszystko.pl w Comarch ERP Optima i wykonaniu synchronizacji). Ponadto podmenu to umożliwia sprawdzenie informacji o datach aktualizacji pliku XML, dzięki którym administrator ma możliwość wglądu w stan importu pliku XML do serwisu wszystko.pl. W obszarze Towary wyświetlają się następujące informacje: Data aktualizacji - data ostatniej aktualizacji pliku XML Data wysyłki - data ostatniego wygenerowania (wysłania) pliku XML do wszystko.pl Data synchronizacji - data ostatniej synchronizacji pliku XML do wszystko.pl (importu pliku do serwisu wszystko.pl) Rys. 332 Panel administracyjny, wszystko.pl, Panel sprzedawcy, Towary. Aby przesłać produkty do wszystko.pl należy za pomocą przycisku wygenerować plik XML. Pod linkiem Pobierz plik XML można podglądnąć wygenerowany plik z ofertą produktową, która zostanie przesłana do serwisu wszystko.pl. Dokumentacja użytkownika systemu 268 v.2017

Uwaga: Po wygenerowaniu nowego pliku XML do serwisu wszystko.pl wyświetli się komunikat, że plik oczekuje na pobranie: Do momentu zaimportowania pliku przez wszystko.pl (zmiana statusu na Pobrano, pojawienia się komunikatu: Dane zostały zaktualizowane ) nie należy generować nowego pliku XML. Uwaga: Wygenerowane pliki XML są pobierane do serwisu wszystko.pl trzy razy dziennie, tj. 6:30, 15:00 i 19:00. Uwaga: W celu wyświetlenia oferty sklepu w wszystko.pl należy zalogować się do Panelu sprzedawcy w serwisie wszystko.pl (https://www.wszystko.pl/zaloguj) i skonfigurować Macierz dostaw oraz załączyć Regulamin. Po poprawnej konfiguracji Macierzy dostaw będzie można dokonywać sprzedaży towarów w wszystko.pl. Comarch e-sklep posiada także mechanizm, który sprawdzi czy podczas synchronizacji systemu ERP ze sklepem zmieniła się oferta towarowa, a następnie automatycznie zaktualizuje plik XML dla serwisu wszystko.pl. Uwaga: Dzięki działaniu mechanizmu administrator sklepu nie musi ręcznie aktualizować pliku XML. Uwaga: Aktualizacja oferty sprzedawcy w serwisie wszystko.pl odbywa się o określonych godzinach: 6:30, 15:00, 19:00. Integracja z wszystko.pl zapewnia także przesyłanie i aktualizowanie stanów magazynowych, zestawów promocyjnych oraz jednostek pomocniczych Uwaga: W celu poprawnej aktualizacji stanów magazynowych w serwisie wszyst ko.pl należy włączyć w panelu administracyjnym sklepu obsługę oraz kontrolę stanów magazynowych podczas dodawania towaru do koszyka. Szczegóły dotyczące Stanów magazynowych zostały opisane w rozdziale 3.3.3.3 Prezentacja asortymentu Realizacja zamówień z wszystko.pl Wszystkie zamówienia pochodzące z serwisu wszystko.pl trafiają na listę zamówień w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/zamówienia/lista zamówień. Realizacja zamówień pochodzących z wszystko.pl wygląda w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych zamówień złożonych w sklepie. Uwaga: W przypadku włączonej kontroli stanów magazynowych w sklepie w momencie zaimportowania zamówienia z wszystko.pl stan magazynowy danego produktu zostanie pomniejszony o sprzedane sztuki w serwisie wszystko.pl. Dokumentacja użytkownika systemu 269 v.2017

Uwaga: Istnieje możliwość wysłanie faktury w pliku pdf do zamówienia złożonego na portalu wszystko.pl. Plik w formacie pdf należy wygenerować w systemie ERP i przesłać do sklepu. Następnie zostanie on automatycznie przesłany także do wszystko.pl Widoczność sklepu w wszystko.pl Wszystkie sklepy przyłączone do serwisu wszystko.pl znajdują się w obszarze Pokaż listę sprzedawców (http://www.wszystko.pl/sklepy). Po kliknięciu na dany sklep pojawi się wizytówka sklepu, która zawiera ogólne informacje oraz wyświetla ofertę produktową danego sklepu (w postaci drzewka kategorii). Dokumentacja użytkownika systemu 270 v.2017

3.3.10 Płatności Uwaga: Faktury elektroniczne od teraz dostępne w nowym Panelu Administracyjnym Obszar Płatności składający się z podmenu efaktury umożliwia pobranie faktur za oprogramowanie Comarch e- Sklep z poziomu sklepu Comarch e-sklep. Rys. 333 Panel administracyjny, Płatności, efaktury. Uwaga: Funkcjonalność pobierania faktur za Comarch e-sklep z poziomu panelu administracyjnego sklepu jest możliwa tylko dla użytkowników posiadających stacjonarną wersję Comarch ERP Optima oraz wersję on-line Comarch e-sklep. W przypadku użytkowników oprogramowania Comarch ERP Optima w chmurze funkcjonalność pobierania faktur za Comarch e-sklep w wersji on-line dostępna jest w panelu Comarch ERP Optima w chmurze. Konfiguracja Aby skorzystać z możliwości pobierania faktur elektronicznych z poziomu panelu administracyjnego sklepu należy w obszarze Płatności/eFaktury/Logowanie zalogować się danymi klienta Comarch podając Numer klienta oraz PIN. Następnie pojawi się zakładka Konfiguracja, w której należy wskazać adres e-mail, na który będą przychodzić powiadomienia o nowych fakturach oraz zaakceptować oświadczenie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Rys. 334 Panel administracyjny, Płatności, efaktury, Konfiguracja. Zmiany należy zapisać przyciskiem. Lista Faktur Dokumentacja użytkownika systemu 271 v.2017

Po prawidłowym skonfigurowaniu otrzymywania faktur elektronicznych pojawi się zakładka Faktura, w której w postaci listy wyświetlą się wszystkie faktury za Comarch e-sklep otrzymane od firmy Comarch. Faktury przeterminowane zostały wyróżnione na liście kolorem różowym. Rys. 335 Panel administracyjny, Płatności, efaktury, Faktura. Na liście faktur administrator ma możliwość filtrowania i sortowania faktur według poszczególnych kolumn (funkcjonalność listy jest taka sama, jak w dotychczasowych listach w panelu administracyjnym sklepu). Nowa faktura Po otrzymaniu nowej faktury administrator ma możliwość podglądu faktury za pomocą lupki. Uwaga: Faktura wyświetlana w podglądzie nie ma mocy prawnej, służy jedynie do celów informacyjnych. Uwaga: W podglądzie faktury maksymalnie wyświetlanych jest 9 stron oryginalnej faktury. Następnie za pomocą przycisku należy zaakceptować otrzymaną fakturę. Po zaakceptowaniu podglądu faktury na liście faktur pojawi się elektroniczna faktura do pobrania w postaci PDF. Aby pobrać fakturę należy skorzystać z ikony znajdującej się w kolumnie PDF. 3.3.11 Pomoc w Panelu administracyjnym W panelu administracyjnym funkcjonalność, tzw. szybkiej pomocy dostępna jest po naciśnięciu w prawym górnym rogu (obok flag z językami). W panelu Pomoc znajdują się linki do Dokumentacji, filmów instruktażowych, forum dyskusyjnego oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń. Dokumentacja użytkownika systemu 272 v.2017

3.3.12 Informacje bieżące Comarch e-sklep Rys. 336 Panel administracyjny, Pomoc. W panelu administracyjnym funkcja Informacje bieżące ma na celu usprawnienie pracy administratora sklepu i wyświetla najważniejsze informacje jakie miały miejsce w sklepie w przeciągu ostatnich 24 godzin oraz Aktualności. Obszar z Informacjami bieżącymi wyświetla się w panelu administracyjnym po pierwszym zalogowaniu administratora do panelu sklepu w danej sesji przeglądarki. Po przejściu do innego obszaru Informacje bieżące można wyświetlić za pomocą linku znajdującego się na białym pasku w panelu administracyjnym. Rys. 337 Panel administracyjny, Informacje bieżące. Obszar z Aktualnościami zawierającymi komunikaty dla administratorów Comarch e-sklep wyświetla się obok Informacji z ostatnich 24 godzin. Aby przeczytać treść aktualności należy kliknąć w jej temat, następnie otworzy się nowe okno z pełnym komunikatem. W skład Informacji z ostatnich 24 godzin wchodzą następujące obszary: Kontrahenci Nowi kontrahenci Konta kontrahentów do zaakceptowania przez administratora (funkcja dostępna po aktywacji parametru Administrator musi zaakceptować konto dostępnego w panelu administracyjnym/konfiguracja/obszar klienta/rejestracja). Zamówienia Ilość zamówień Wartość zamówień Dokumentacja użytkownika systemu 273 v.2017

Zamówienia oczekujące na potwierdzenie kontrahenta (funkcja dostępna po aktywacji opcji potwierdzania przez klientów zamówienia dostępnej w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/ustawienia/potwierdzanie zamówień). Zamówienia oczekujące na potwierdzenie systemów płatności online (funkcja dostępna, gdy w sklepie aktywna jest płatność on-line) Zamówienia oczekujące na potwierdzenie systemów płatności ratalnych (funkcja dostępna, gdy w sklepie aktywna jest płatność raty) Zamówienia oczekujące na potwierdzenie systemu ERP Zamówienia oczekujące na ustalenie kosztu dostawy Zamówienia anulowane Dziennik zdarzeń Synchronizacja z systemem ERP (Z błędami) Synchronizacja z wszystko.pl (Z błędami) (funkcja dostępna, gdy sklep jest przyłączony do serwisu wszystko.pl) Wysyłka e-mail (Z błędami) Wysyłka masowa - Oczekuje na wysłanie Wysyłka masowa - Błędy wysyłki Subskrybenci Nowi subskrybenci (Zarejestrowani) Nowi subskrybenci (Niezarejestrowani) Użytkownicy Zalogowani (Liczba zalogowanych użytkowników w sklepie w przeciągu 24 godzin) Ostatnie logowanie (Zwraca datę i godzinę ostatniego logowania administratorów) Opinie (Obszar dostępny, gdy w sklepie jest aktywna funkcja oceniania i komentowania towarów dostępna w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/konfiguracja) Nowe opinie Opinie oczekujące na akceptację administratora SMS (Obszar dostępny, gdy w sklepie jest skonfigurowana funkcjonalności SMS panel administracyjny/zarządzanie treścią/sms/konfiguracja) Oczekuje na wysłanie Błędy wysyłki Ilość pozostała [SMS] Uwaga: Przy informacjach, które zasługują na szczególną uwagę administratora sklepu wyświetlają się wykrzykniki. Uwaga: Po kliknięciu na wybrany link w Informacjach bieżących następuje przekierowanie do danego obszaru w panelu administracyjnym. Np. Klikniecie w link Nowi kontrahenci powoduje przekierowanie do Listy kontrahentów zawężonej do kontrahentów zarejestrowanych w sklepie w przeciągu 24 godzin. Dokumentacja użytkownika systemu 274 v.2017

Uwaga: Jeżeli pozostała ilość wiadomości SMS będzie mniejsza niż 30 w informacjach bieżących pojawi się ikonka wykrzyknika oraz link do złożenia zamówienia na pakiet wiadomości SMS. Uwaga: Obszar Informacji bieżących jest automatycznie odświeżany co 5 minut. Aby przyspieszyć aktualizację można skorzystać z odświeżenia strony za pomocą skrótu klawiszy Ctrl+r lub przycisku F5. Asystent konfiguracji regulaminu i prawa do odstąpienia od umowy Na górze strony Informacje bieżące wyświetlane są komunikaty ostrzegawcze o niepoprawnej konfiguracji regulaminu i prawa do odstąpienia od umowy. W nawiasach, obok komunikatu "niepoprawna konfiguracja" wyświetlany jest kod informacji o nieprawidłowości. Objaśnienie kodów: 1 Treść nie została opublikowana. 1X Strona funkcyjna nie została ustawiona. 10 Strona funkcyjna nie została ustawiona. Treść została opublikowana. 11 Strona funkcyjna nie została ustawiona. Treść NIE została opublikowana 1XX Na stronie funkcyjnej brak pluginu Regulamin z właściwym typem (Regulamin lub Prawo do odstąpienia od umowy) 100 Na stronie funkcyjnej brak pluginu Regulamin z właściwym typem (Regulamin lub Prawo do odstąpienia od umowy). Strona funkcyjna została ustawiona. Treść została opublikowana 101 Na stronie funkcyjnej brak pluginu Regulamin z właściwym typem (Regulamin lub Prawo do odstąpienia od umowy). Strona funkcyjna została ustawiona. Treść NIE została opublikowana 110 Na stronie funkcyjnej brak pluginu Regulamin z właściwym typem (Regulamin lub Prawo do odstąpienia od umowy). Strona funkcyjna NIE została ustawiona. Treść została opublikowana 111 Na stronie funkcyjnej brak pluginu Regulamin z właściwym typem (Regulamin lub Prawo do odstąpienia od umowy). Strona funkcyjna NIE została ustawiona. Treść NIE została opublikowana Dokumentacja użytkownika systemu 275 v.2017

Powyższy komunikat oznacza, że: Treść Regulaminu nie została opublikowana 3.3.13 Reset hasła dla admina Jest możliwość zresetowania hasła do panelu administracyjnego, w przypadku zapomnienia starego hasła. Uwaga: Opcja resetowania hasła jest możliwa tylko w sytuacji, gdy wcześniej w sklepie był poprawnie skonfigurowany adres e-mail w panelu administracyjnym Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/konta e-mail. W celu zresetowania hasła dla admina należy: 1. W przeglądarce wpisać adres: http://www.domenasklepu.pl/adminpanel.aspx (gdzie www.domenasklepu.pl jest domeną sklepu) 2. Pojawi się strona do logowania do panelu administracyjnego sklepu, w której należy kliknąć na link Przypomnienie hasła. Rys. 338 Odzyskiwanie hasła do panelu administracyjnego. 3. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie. 4. Po poprawnym zresetowaniu hasła, na adres mailowy sklepu zostanie wysłane nowe hasło, które po zalogowaniu do panelu administracyjnego należy koniecznie zmienić. Dokumentacja użytkownika systemu 276 v.2017

4 Przyjazny sklep Pozycjonowanie sklepów w przeglądarkach internetowych to kluczowe zagadnienie dla prowadzenia handlu elektronicznego. Dobre mechanizmy pozycjonowania wpływają na kolejność wyświetlania oferty sklepu internetowego w wyszukiwarkach (np. Google). Dlatego też w Comarch e-sklep została wprowadzona funkcjonalność: Przyjazne linki, Przyjazny tytuł strony. 4.1 Przyjazne linki Temat przyjaznych linków jest niezwykle istotny, aby efektywnie zaistnieć w dobie web 2.0. Jest to główny mechanizm tworzenia dużego ruchu na stronie. Przyjazne linki to także większa użyteczność dla odwiedzających stronę. Dzięki przyjaznym linkom adresy są poprawnie rozpoznawane i indeksowane przez roboty (robot jest programem zbierającym informacje o strukturze i stronach umieszczanych w indeksie wyszukiwarek np. tj. (Google)). Przyjazne linki pozwalają użytkownikowi łatwiej zapamiętać adres, a także określić, co znajduje się na stronie widząc sam adres np.: w wynikach wyszukiwania. To samo dzieje się w przypadku, kiedy użytkownik chce powrócić do oglądanej wcześniej strony rozwijając listę ostatnich stron w przeglądarce. Jeśli zobaczy adresy ze zmiennymi zamiast słów kluczowych, nie będzie mógł trafnie określić zawartości takiej strony. 4.1.1 Zasady budowania adresów url Administrator Comarch e-sklep w obszarze Wygląd sklepu/zarządzanie stronami/pozycjonowanie ma możliwość wyboru sposobu budowania linków.(patrz 3.3.4.1 Zarządzanie stronami) 4.1.1.1 Pierwszy sposób budowania adresów url Adres stron dla Comarch e-sklep budowany jest na zasadzie zamieszczenia słów kluczowych w nazwie oraz identyfikatorów na końcu nazwy. Identyfikatory są zapisywane w nawiasach okrągłych. Mechanizm ten wpływa na poprawne indeksowanie stron w wyszukiwarkach. URL dla stron Comarch e-sklep www.sklep.pl/regulamin(id_strony).aspx URL dla strony z katalogiem produktów www.sklep.pl/nazwa-grupy_nazwa-grupy-podrzednej(id_strony, id_grupy).aspx URL dla strony z detalami produktu (szczegóły produktu) www.sklep.pl/nazwa-towaru(id_strony, id_grupy, id_towaru).aspx Przykład Stary wygląd adresu danej strony: www.comarchesklep.pl/default.aspx?site=3&catid=6976 Nowy wygląd adresu danej strony: www.comarchesklep.pl/sklep_test/sprzet-rtv(3,6976,).aspx 4.1.1.2 Drugi (nowszy) sposób budowania adresów url Uwaga: Jedyny dopuszczalny sposób dla sklepów opartych o szablony Liquid. Dokumentacja użytkownika systemu 277 v.2017

Nowe linki budowane są według następującego schematu: URL dla stron Comarch e-sklep www.sklep.pl/regulamin,id_strony URL dla strony z katalogiem produktów www.sklep.pl/nazwa-strony/nazwa-grupy/nazwa-grupy-podrzednej,id_strony,id_grupy URL dla strony z detalami produktu (szczegóły produktu) www.sklep.pl/nazwa-towaru, id_strony, id_grupy, id_towaru Przykład Stary wygląd adresu danej strony: www.comarchesklep.pl/sklep_test/sprzet-rtv(3,6976,).aspx Nowy wygląd adresu danej strony: www.comarchesklep.pl/sklep_test/sprzet-rtv,3,6976 4.1.2 Przyjazne linki a wersja językowa Przyjazne nazwy w adresach URL budowane są w oparciu o dane, z wersji językowej, w której klient przegląda stronę. Jeśli jest brak zasobu dla danej wersji językowej to przyjazne nazwy budowane są dla języka domyślnego. 4.1.3 Stare adresy URL Comarch e-sklep domyślnie działa z przyjaznymi linkami. Funkcjonalności tą nie da się wyłączyć. Jednakże jest zapewniona zgodność wstecz. Czyli linki budowane na zasadach zgodnych dla wersji 2.x oraz 3.x działają poprawnie w wersji 6.0 Comarch e-sklep. Comarch e-sklep obsługuje priorytetowo przyjazne linki. Oznacza to, że jeśli adres spełnia wymogi linku przyjaznego sklep przetwarza go, pomijając dane zawarte w parametrach przekazywanych w adresie. Przykład www.sklep.pl/regulamin(2).aspx?site=4 Adres taki traktowany będzie, jako przyjazny. Argument site zostanie zignorowany. 4.2 Przyjazny tytuł strony Przyjazny tytuł strony jest dynamiczny, zmienia się za każdym wejściem na inną stronę sklepu, produkt, czy grupę towarową. 4.2.1 Zasady budowania tytułu strony Tytuł strony budowany jest na zasadzie zamieszczenia w nim: nazwy strony, nazwy strony oraz nazwy grupy lub nazwy towaru Poszczególne elementy tytułu strony są oddzielone znakiem (pipe). Tytuł dla stron Comarch e-sklep Dokumentacja użytkownika systemu 278 v.2017

Nazwa strony Tytuł dla strony z katalogiem produktów Nazwa strony Nazwa grupy nazwa grupy podrzędnej Tytuł dla strony z detalami produktu (szczegóły produktu) Nazwa strony Nazwa towaru Uwaga: Link do strony z produktem generowany jest na podstawie nazwy produktu tylko podczas dodawania produktu do sklepu. Po aktualizacji danych na karcie produktu link do strony z produktem nie jest zmieniany. 4.2.2 Przyjazne strony a wersja językowa Nazwy stron, grup oraz towarów są pobierane z ustawień dla wersji językowej, w której klient przegląda stronę. Jeśli jest brak zasobu dla danej wersji językowej to przyjazne strony budowane są dla języka domyślnego. Dokumentacja użytkownika systemu 279 v.2017

5 Korzystanie z Comarch e-sklep Korzystanie z Comarch e-sklep odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętym standardem dokonywania zakupów poprzez sieć WWW. Rys. 339 Przykładowa strona główna sklepu. 5.1 Rejestracja w Comarch e-sklep, zakładanie konta Założenie konta nie jest obowiązkowe dla dokonania zakupów za pośrednictwem Comarch e-sklep. Kontrahent, który nie ma założonego konta, a mimo to dokonuje zakupów, będzie traktowany jako kontrahent jednorazowy. Aby założyć konto w Comarch e-sklep, należy: Na stronie odpowiedzialnej za rejestrację w sklepie wypełnić formularz rejestracyjny Rys. 340 Rejestracja w e-sklepie Dokumentacja użytkownika systemu 280 v.2017

Do użytkownika, na adres wskazany w okienku podawania danych osobowych zostanie wysłany automatycznie mail, w którym znajdzie się link aktywacyjny konta (w przypadku, gdy klient musi aktywować konto). Treść wiadomości e-mail, podobnie jak adres, z którego zostanie ona nadana konfiguruje się z poziomu panelu administracyjnym Zarządzanie Treścią/Treści maili/mail Aktywacja konta użytkownika. (Więcej informacji w rozdziale 3.3.7.3 Treści e-mail) Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail, należy kliknąć w link aktywacyjny. Po uruchomienia linka, zostanie otworzone okno Comarch e-sklep z informacją o aktywacji konta. Rys. 341 Informacja o aktywowaniu konta. W przypadku, gdy w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Obszar klienta/konfiguracja zaznaczona jest opcja Administrator musi zaakceptować konto, klient po aktywowaniu swojego konta (po kliknięciu na link aktywacyjny) zostanie przekierowany na stronę z informacją, że konto czeka na potwierdzenie przez administratora. Rys. 342 Informacja po aktywowaniu konta przez klienta, w przypadku gdy admin musi zaakceptować konto. Założone konto umożliwia dostęp do swoich danych identyfikacyjnych, wykazu zamówień bieżących oraz do historii zamówień. Widoczne one są w panelu: Profil użytkownika. 5.1.1 Profil klienta Aby uaktywnić profil klienta należy na belce logowania, podać adres e-mail oraz hasło zdefiniowane podczas zakładania konta użytkownika, a następnie nacisnąć przycisk: opcji: Profil klienta. Profil klienta składa się z następujących zakładek:. Otworzenie panelu nastąpi po wybraniu Twoje dane Zamówienia Reklamacje i zwroty Przechowalnia Opinie Moje konto 5.2 Subskrypcja newslettera Klient ma możliwość otrzymywania newslettera, którego treść definiuje administrator Comarch e-sklep. Do subskrypcji newslettera nie jest wymagane założenie konta w Comarch e-sklep. Aby otrzymywać newslettery wysyłane z Comarch e-sklep, należy: W witrynie sklepu w obszarze Newsletter wprowadzić swój adres e-mail, zaakceptować regulamin sklepu oraz nacisnąć przycisk:. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Po uruchomieniu linku zostanie zweryfikowany adres e-mail co spowoduje jego dołączenie do listy adresów, do których kierowane będą newslettery. Dokumentacja użytkownika systemu 281 v.2017

Klient może również zapisać się do listy otrzymywania newslettera w trakcie rejestracji w sklepie lub podczas składania zamówienia. Jeśli klient posiada konto w sklepie, ale nie jest zapisany do listy subskrybentów to może zapisać się do subskrypcji newslettera w swoim Profilu klienta. (Patrz: Błąd! Nie ożna odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 5.3 Opis asortymentu 5.3.1 Opisywanie towarów przy pomocy dowolnych plików Funkcjonalność opisywania towarów przy pomocy dowolnych plików pozwala na wzbogacenie opisu towaru w Comarch e-sklep poprzez dołączenie do niego dowolnych plików (.PDF,.doc,.txt itd.), dzięki czemu klient może się zapoznać np. z dokumentacją techniczną bez konieczności podawania zewnętrznych linków. Aby dołączyć dowolny plik np. ze specyfikacją techniczną, która ma dodatkowo opisywać towar w Comarch e-sklep, należy do karty towaru w systemie Comarch dodać odpowiedni atrybut binarny. Dodane atrybuty binarne są prezentowane na Szczegółach produktu w sekcji Cechy produktu. 5.3.2 Opcja Zapytaj o towar Dzięki opcji Zapytaj o towar klient może zwrócić się do sprzedawcy bezpośrednio z zapytaniem drogą mailową, przez komunikator Gadu-Gadu lub Skype. Opcja dostępna jest na stronie szczegółów produktu: do poniższego formularza.. Zapytanie do sprzedawcy przy pomocy maila jest wysłane po jego wpisaniu Rys. 343 Formularz: Pytanie o towar. Kontakt przy pomocy komunikatorów Gadu-Gadu lub Skype będzie możliwy, o ile sprzedawca wypełni w Konfiguracji sklepu swoje dane kontaktowe (numery użytkownika Gadu-Gadu i Skype). 5.4 Parametr Zapytaj o cenę towaru Comarch e-sklep posiada funkcję zapytania o cenę dla danego towaru. Aktywowanie parametru Zapytaj o cenę następuje w systemie ERP (Ogólne> Cennik> Pozycja cennika> zakładka e-sklep> obszar Ceny i koszt dostawy). Dokumentacja użytkownika systemu 282 v.2017

Administrator sklepu ma możliwość wystawienia na sprzedaż produktu, którego cena nie jest jeszcze znana lub jej ustalenie zależy od różnych czynników. Administrator sklepu może ustalić indywidualną cenę na produkt i wysłać ją określonemu klientowi. 5.4.1 Zapytanie o cenę Na towarze z włączonym parametrem "Zapytaj o cenę", zamiast ceny, obok towaru wyświetlany jest odnośnik Zapytaj o cenę kierujący do formularza zapytania. Rys. 344 Plugin prezentacja produktu, wyświetlanie linku Zapytaj o cenę. Uwaga: Na potrzeby sortowania i wyszukiwania po cenie dla towaru z włączonym parametrem Zapytaj o cenę w sklepie została ustawiona cena 0,00 PLN. Oznacza to, że przy sortowaniu po cenie rosnąco, towary z włączonym parametrem "Zapytaj o cenę" będą wyświetlane na liście produktów w pierwszej kolejności. W przypadku sortowania po cenie malejąco towary te będą wyświetlane na końcu listy. Uwaga: Zestawy promocyjne, w których przynajmniej jeden produkt ma włączony parametr Zapytaj o cenę nie są wyświetlane w sklepie. Uwaga: Dla produktów zbiorczych tzw. Spinaczy parametr Zapytaj o cenę jest elementem niezależnym (przypisanym do konkretnego produktu i zależnym od wybranej wartości atrybutu grupującego). Parametr "Zapytaj o cenę" nie jest dziedziczony z towaru nadrzędnego. Po kliknięciu w link Zapytaj o cenę użytkownik zostanie przekierowany do formularza zapytania. Dokumentacja użytkownika systemu 283 v.2017

Za pomocą formularza użytkownik może zapytać o cenę danego towaru. Dodatkowo użytkownik określa liczbę towaru, którą jest zainteresowany oraz jednostkę miary (jeśli do towaru jest zdefiniowana więcej niż jedna jednostka). Zapytanie może być złożone zarówno w jednostce podstawowej jak i jednostce pomocniczej. Uwaga: Maksymalna liczba towarów w formularzu zapytania o cenę wynosi 99999. Adres e-mai klientów zalogowanych w sklepie uzupełnia się automatycznie w formularzu zapytania. Uzupełniony formularz zapytania zostaje przesłany do e-sklepu oraz do osoby wysyłającej zapytanie. Do potencjalnego klienta wysyłany jest e-mail Zapytanie o cenę towaru. Administrator może modyfikować domyślnie wysyłaną treść maila. W tym celu dodano w Panelu administracyjnym> Zarządzanie treścią> Treść e-mail Zamówienie> Nowe zapytanie o cenę. 5.4.2 Wycena złożonego zapytania o cenę. Dzięki nowej funkcji zapytania o cenę, administrator sklepu ma możliwość sporządzania wycen do złożonych zapytań i wysyłania ich do kontrahenta. W dotychczasowym Panelu Administracyjnym dodano zakładkę Zapytaj o cenę, w którym prezentowane są wszystkie zapytania o cenę towaru, przesłane do e-sklepu. Nowy obszar znajduje się w Panelu Administracyjnym> Zamówienia i płatności> Zamówienia> Zapytaj o cenę. Rys. 345 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Zapytaj o cenę. W edycji zapytania o cenę automatycznie podpowiadane są domyślne ceny netto i brutto towaru, wysyłane do sklepu. Administrator dokonuje wyceny w cenach netto lub brutto. Liczba wycenianych towarów jest ustawiona zgodnie z liczbą przesłanych towarów do wyceny przez klienta. Liczba towarów może być modyfikowana przez administratora. W wersji Enterprise Administrator marównież możliwość edytowania stawki VAT. Po wprowadzeniu ceny netto następuje wyliczenie ceny brutto (i odwrotnie) oraz wartości netto i brutto dla liczby i jednostki miary z zapytania. Dodatkowo administrator ma możliwość wskazania daty ważności wyceny. Dokumentacja użytkownika systemu 284 v.2017

Uwaga: Wycena jest ważna do wskazanego dnia, do godziny 23:59:59. Domyślnie (jeśli data ważności nie zostanie ustawiona) wycena jest ważna przez 14 dni. Przygotowaną wycenę należy wysłać do osoby pytającej za pomocą przycisku Wyślij wiadomość. Jeśli wycena zapytania jest już nieaktualna, administrator sklepu może ją usunąć za pomocą przycisku Usuń. Wysłanie wyceny jest warunkiem koniecznym do skorzystania z niej. W wiadomości wysłanej do klienta znajduje się link, pod którym dostępny jest koszyk z towarem oraz ustaloną przez sklep ceną. W Comarch e-sklep umożliwiono modyfikację domyślnie wysyłanej treści e-mail. W tym celu dodano w Panelu administracyjnym> Zarządzanie treścią> Treść e-mail Zamówienie> zakładkę Wycena towaru. 5.4.3 Zamawianie wycenianych towarów Klient otrzymuje od sprzedawcy wycenę w mailu zatytułowanym domyślnie Powiadomienie o ustaleniu ceny towaru, wraz z linkiem kierującym do koszyka z wycenianymi towarami. Wejście pod wskazany link skutkuje dodaniem do koszyka wycenianych towarów z ustalonymi przez sklep cenami. Klient nie może zmienić liczby towaru podczas składania zamówienia z wyceny. Rys. 346 Plugin koszyk [Zamówienie] z wycenionym towarem. Uwaga: Po wejściu pod wskazany link usuwane są towary dodane do koszyka w poprzedniej sesji. Towary z bieżącej sesji spoza wyceny nie są usuwane z koszyka. Użytkownik może dodawać do koszyka kolejne towary i złożyć łączne zamówienie. Uwaga: Do koszyka dodawane są wszystkie wycenione produkty powiązane z danym adresem email. Kontrahent, który wysłał zapytanie o cenę kilku produktów, wchodząc na link z wyceny, ma dodane do koszyka wszystkie wycenione produkty. Dzięki temu kontrahent może złożyć jedno zamówienie na produkty z różnych wycen. Dokumentacja użytkownika systemu 285 v.2017

Użytkownik może również usunąć z koszyka towary z wyceny i zamówić je w późniejszym terminie. Dalsze etapy zamówienia przebiegają zgodnie z działaniem pluginu zamówienie, tak jak w przypadku towarów niepochodzących z wyceny. Uwaga: Wyceniane towary w koszyku mają cenę ustaloną przez sklep. Rabaty oraz kupony rabatowe nie są uwzględniane dla towarów z indywidualnej wyceny. Uwaga: Kontrola stanów magazynowych dla wycenionych towarów odbywa się zgodnie z ustawieniem dla towaru oraz ustawieniami w konfiguracji sklepu. 5.5 Wielocechowość towaru Comarch e-sklep Enterprise umożliwia powiązanie atrybutów wielowartościowych towaru (cech towaru) z ich stanami magazynowymi. Po przesłaniu partii cech z systemu ERP, na szczegółach produktu wyświetli się lista wyboru z cechami, które są aktualnie dostępne w magazynie. Właściwości wyświetlania cech produktów w pluginie Prezentacja produktu: W przypadku włączenia kontroli stanów magazynowych, gdy klient wybierze z listy wyboru daną cechę, na szczegółach produktu automatycznie wyświetli się stan magazynowy dla tej cechy. Rys. 347 Wielocechowość towaru, powiązanie wybranej cechy z jej stanami magazynowymi. Cechy listy podrzędnej są zawężane według wybranej cechy nadrzędnej. Obszar Listy z wyborem cech zostanie ukryty w momencie wyczerpania wszystkich stanów magazynowych towaru. Przed dodaniem towaru do koszyka klient będzie zmuszony wybrać cechę towaru. W przeciwnym wypadku wyświetli się komunikat: Dokumentacja użytkownika systemu 286 v.2017

Uwaga: W przypadku, gdy zostanie zakupiony cały asortyment danej cechy, zostaje ona usunięta z listy wyboru. Po złożeniu zamówienia z towarem, który posiada cechy, wybrane przez klienta wartości cech zostaną: Wyświetlone na wydruku zamówienia Wyświetlone w mailu Potwierdzenie złożonego zamówienia Przesłane z zamówieniem do systemu ERP 5.6 Produkty zbiorcze karty spinacze Comarch e-sklep umożliwia wyświetlania kilku podobnych towarów połączonych w jedną kartę produktową tzw. Spinacza. Grupowanie produktów odbywa się w systemie ERP. Podobne towary różniące się od siebie wartościami atrybutów np. kolorem można pogrupować ze sobą używając atrybutu grupującego oraz ustawiając wybrany towar towarem nadrzędnym. W Comarch e-sklep dla wszystkich zgrupowanych produktów wyświetli się jedna karta produktowa tzw. Spinacz domyślnie z danymi produktu nadrzędnego. Na takiej karcie wybierając z listy rozwijanej wartość atrybutu grupującego np. kolor, zostaną wyświetlone informacje dotyczące odpowiedniego produktu. Uwaga: Funkcjonalność grupowania towarów w jedną kartę produktową tzw. Spinacz dostępna jest w systemie Comarch ERP Optima. Przykład Dobrym przykładem zastosowania funkcjonalności jest branża odzieżowa, w której sprzedawca może połączyć np. koszulki w jedną kartę używając koloru czy też rozmiaru jako atrybutu grupującego. Dzięki temu klient na liście produktów widzi jedną kartę zbiorczą dla koszulek w różnych kolorach, a po przejściu do szczegółów takiej karty może wybrać z listy rozwijanej odpowiedni kolor. Dane produktów na karcie zbiorczej pobierane są z systemu ERP w sposób następujący: Elementy wspólne pobierane z karty towaru nadrzędnego (wyświetlane dla wszystkich towarów wchodzących w skład karty spinacza) o o o o o Nazwa produktu Opis produktu Opis skrócony Grupa (Grupa domyślna, Grupy) Jednostka miary (podstawowa, pomocnicze, domyślna sprzedaży) Uwaga: Jednostki miary oraz przeliczniki muszą się zgadzać na wszystkich produktach wchodzących w skład karty spinacza. o Sprzedaż w jednostkach całkowitych Dokumentacja użytkownika systemu 287 v.2017

o o o o o o o o Kontrolowanie stanów magazynowych (w tym brak kontroli stanów magazynowych na wybranym towarze) Producent oraz Marka Filmy Dokumenty Pozostałe atrybuty towaru (widoczne na zakładce Cechy) Towary podobne (Zamienniki), Towary producenta, Towary Marki, Zestawy XL (zestawy dostępne w Comarch ERP XL) Dane do pozycjonowania (Tytuł, Opis, Słowa kluczowe, Link) Atrybuty czasowe produktu Elementy niezależne (przypisane do konkretnego produktu i zależne od wybranej wartości atrybutu grupującego) o o o o o o Cena (Cena, Cena poprzednia, KGO, Stawka VAT sprzedaży, parametr Zapytaj o cenę) Kod towaru, EAN, Numer Katalogowy, Identyfikator Rabaty, Stała cena, Czy towar podlega rabatowaniu, Kupony rabatowe Waga Stany magazynowe Status dostępności Uwaga: Dla produktów podrzędnych o statusie niedostępny przycisk dodaj do koszyka będzie nieaktywny. Elementy częściowo niezależne (pobierane z produktów podrzędnych, a jeśli nie występują to z towaru nadrzędnego) o Zdjęcia Uwaga: Jeśli towar nadrzędny nie posiada galerii zdjęć, dla produktów podrzędnych galeria zdjęć również nie zostanie wyświetlona. o o Koszt dostawy Kod u producenta Elementy zbiorcze (sumowane z wszystkich produktów wchodzących w skład Spinacza i wyświetlane niezmiennie na karcie zbiorczej) o o Zestawy promocyjne Opinie Uwaga: Towar nadrzędny musi zostać wysłany do e-sklepu, aby produkty podrzędnej karty zbiorczej zostały wyświetlone. Dokumentacja użytkownika systemu 288 v.2017

Rys. 348 Plugin Prezentacja produktu, Produkty zbiorcze karty spinacze Na liście produktów dla karty spinacza zostaną wyświetlone informacje odnośnie produktu nadrzędnego. Przy próbie dodania do koszyka produktu zbiorczego użytkownik zostanie przeniesiony na stronę szczegółów produktu z koniecznością wybrania wartości atrybutu grupującego. Dokumentacja użytkownika systemu 289 v.2017

Rys. 349 Plugin Lista produktów, Produkty zbiorcze karty spinacze Uwaga: Do wyszukiwania tylko dane produktu nadrzędnego będą brane pod uwagę, ponieważ produkty podrzędne nie są indeksowane. Uwaga: Do filtrowania tylko atrybuty produktu nadrzędnego będą brane pod uwagę, ponieważ produkty podrzędne nie są indeksowane. Uwaga: W przypadku próby wejścia na produkt podrzędny (np. z dotychczasowego linku) zostanie wykonane przekierowanie na kartę zbiorczą. Jeśli do karty zbiorczej przypisano kilka atrybutów grupujących, takie same wartości tych atrybutów będą się grupować za wyjątkiem ostatniego poziomu atrybutów, gdzie dana wartość pojawi się dwa razy. Przykład Do karty zbiorczej przypisano odpowiednio atrybuty grupujące kolor i rozmiar. w kolorze występuje dwa razy biały, który w takim przypadku na liście rozwijanej pojawi się tylko raz. Natomiast na niższym poziomie w rozmiarze występuje dwa razy M-ka, która w takim przypadku na liście rozwijanej pojawi się dwa razy dla danego koloru. Dokumentacja użytkownika systemu 290 v.2017

Uwaga: Wszystkie produkty wchodzące w skład karty zbiorczej muszą mieć dodane takie same atrybuty grupujące, w przeciwnym wypadku w Comarch e-sklep wszystkie atrybuty zostaną usunięte, a w związku z tym nie wyświetlą się również produkty podrzędne. 5.7 Wielowalutowość (tylko w wersji Enterprise) W przypadku, gdy z systemu ERP zostały przysłane inne waluty,klienci mają możliwość wybrania waluty, w jakiej chcą dokonać zakupu w sklepie. Aby zmienić walutę sklepu, należy wybrać walute z listy rozwijanej. Rys. 350 Zmiana waluty. Po wybraniu waluty ceny wszystkich towarów automatycznie zostaną zmienione na wybraną walutę po kursie przesłanym z systemu ERP. Ponadto, oprócz cen towarów, przeliczone zostaną (według kursu wybranej waluty) także ceny: Kosztów (dostawa, płatność) Rabatów Wartości konfiguracyjnych (minimalna wartość zamówienia) Symbol waluty wybranej wyświetla się w następujących obszarach: Wyszukiwanie zaawansowane, obok pól Cena brutto Od, Do W sekcji wyboru waluty na stronie Uwaga: Klient nie ma możliwości zmiany waluty, gdy znajduje się na stronie zamówienia. Uwaga: Wyszukiwanie według zakresu cen w wyszukiwarce zaawansowanej odbywa się po cenach przeliczonych do wybranej waluty. Uwaga: KGO zawsze jest wyświetlany w walucie PLN. 5.8 Sprzedaż w cenach netto Wersja Enterprise Comarch e-sklep umożliwia sprzedaż towarów w cenach netto. Dzięki funkcjonalności klienci typu Firma będą mogli składać zamówienia w cenach hurtowych. Istnieją dwie możliwości prezentacji asortymentu sklepu w cenach netto: dla wszystkich użytkowników niezalogowanych tylko dla zalogowanych klientów typu Firma. Wyświetlanie cen netto dla wszystkich użytkowników Dokumentacja użytkownika systemu 291 v.2017

W celu prezentacji asortymentu w cenach netto dla wszystkich klientów niezalogowanych należy zaznaczyć parametr Prezentacja asortymentu w cenach netto z obszaru Dokumenty w Konfiguracji sklepu. (Patrz 3.3.3.1 Konfiguracja sklepu) Rys. 351 Panel administracyjny, Konfiguracja sklepu, Dokumenty. Wyświetlanie cen netto tylko dla zalogowanych klientów typu Firma W przypadku niezaznaczenia parametru Prezentacja asortymentu w cenach netto, wszystkie ceny wyświetlane będą w kwotach brutto. Dopiero po zalogowaniu użytkownika typu Firma ceny zostaną automatycznie przeliczone na ceny netto. W obydwu przypadkach ceny towarów zostaną przeliczone na ceny netto we wszystkich dostępnych miejscach w sklepie. Uwaga: W sklepie w podsumowaniu zamówienia klient typu Firma widzi wartość netto wraz ze stawką VAT oraz wartość zamówienia w kwocie netto + VAT. W mailu otrzyma informację o wartości zamówienia w cenie netto. Uwaga: Koszty dostaw i płatności w sklepie są zawsze liczone i wyświetlone brutto. Kwota netto zostanie wyliczona na RO w systemie ERP w oparciu o stawkę VAT ustaloną na karcie usługi przypisanej jako koszt dostawy. Uwaga: W sklepie na Facebooku: - dla klientów typu Firma również obowiązują ceny netto - wszystkie ceny wyświetlają się w netto w przypadku zaznaczenia opcji Zezwalaj na składanie zamówień tylko przez firmy lub/i Prezentacja asortymentu w cenach netto w panelu administracyjnym/konfiguracja/konfiguracja sklepu/dokumenty. Zmiany w widoku klienta składającego zamówienie w cenach netto Dokumentacja użytkownika systemu 292 v.2017

Zamówienie od klienta typu FIRMA w systemach Comarch ERP Po przesłaniu zamówienia od klienta typu FIRMA do systemu ERP, na liście Rezerwacji odbiorcy ceny zakupionych towarów są cenami netto. Dla klientów typu FIRMA dokument będzie zawsze liczony od netto. Rys. 352 Rezerwacja odbiorcy w Comarch OPT!MA klienta typu Firma pochodzącego ze sklepu. 5.9 Indywidualne ceny dla kontrahentów W wersji Enterprise Comarch e-sklep obsłużono indywidualne cenniki kontrahentów, przypisywane po stronie systemu ERP. Funkcja umożliwia przypisanie do danego kontrahenta osobnego cennika. Po zalogowaniu do e-sklepu klientowi wyświetlają się spersonalizowane ceny, w których może złożyć zamówienie. Dzięki temu administrator sklepu zyskuje możliwość sprzedaży tego samego towaru w indywidualnych cenach w zależności od kontrahenta. Uwaga: Przypisując klientom indywidualne cenniki należy zdefiniować wszystkie ceny na towarach w systemie ERP, w przeciwnym razie w e-sklepie wyświetli się cena 0,00 PLN. Parametr Pomijaj towary z ceną 0,00 w systemie ERP nie dotyczy indywidualnych cenników. Uwaga: W przypadku indywidualnego cennika dla klienta wszystkie rabaty są naliczane od cen ustalonych indywidualnie. Wyjątek stanowi rabat typu stała cena, który ma wyższy priorytet od indywidualnych cenników. Dokumentacja użytkownika systemu 293 v.2017

Uwaga: W sklepie, w którym wyświetlana jest cena poprzednia oraz ceny indywidualne, rabat procentowy na szczegółach towaru jest liczony od indywidualnych cen dla kontrahenta. Jeżeli cena indywidualna dla kontrahenta jest wyższa lub równa cenie poprzedniej, cena poprzednia nie jest wyświetlana. Uwaga: Ceny towarów sprzedawanych w jednostkach pomocniczych zostaną przeliczone zgodnie z ceną przypisaną indywidualnie dla kontrahenta. Uwaga: Rabaty na zestawach promocyjnych są naliczane od cen indywidualnych dla kontrahenta. Uwaga: Użytkownikom niezalogowanym wyświetlane są zawsze ceny domyślne. Administrator może sprawdzić w Panelu administracyjnym cennik przypisany kontrahentowi. Informacja o indywidualnym cenniku została umieszczona na szczegółach kontrahenta w zakładce Dane ogólne (Panel administracyjny> Kontrahenci> Lista kontrahentów> Edycja danego kontrahenta> zakładka Dane ogólne). Rys. 353 Panel administracyjny, Kontrahenci, Lista kontrahentów, zakładka Dane ogólne. 5.10 Stały koszt dostawy Administrator ma możliwość zdefiniowania niestandardowego sposobu naliczania kosztu dostawy dla zamawianych towarów kosztu stałego. Koszt stały dla danego towaru definiowany jest w systemie ERP. Koszt stały liczony jest dla każdej sztuki danego towaru. Uwaga: Ustawienie kosztu stałego dla danego towaru w systemach ERP spowoduje naliczanie zdefiniowanego kosztu stałego dla każdego Sposobu dostawy tego towaru bez względu na ustawienia sposobów dostawy w Comarch e-sklep (macierz dostaw). Widok klienta Dokumentacja użytkownika systemu 294 v.2017

Ustawiony w systemie ERP stały koszt dostawy wyświetla się na wszystkich sposobach dostawy oraz w polu Koszt dostawy. Uwaga: W przypadku zamówienia mieszanego uwzględniającego towary ze stałym kosztem dostawy oraz towary z kosztem dostawy liczonym zgodnie z macierzą dostaw, całkowity koszt dostawy liczony jest jako suma: - stałego kosztu dostawy dla każdego towaru z kosztem stałym przesłanym z systemu ERP, - kosztów dostawy dla pozostałych towarów zgodnie z ustawieniami w macierzy dostaw Comarch e-sklep, - kwoty wybranej obsługi płatności zgodnie z ustawieniami w macierzy dostaw Comarch e-sklep. Uwaga: Jeśli w macierzy dostaw Comarch e-sklep dla danego sposobu dostawy koszt dostawy liczony jest od wartości zamówienia, wtedy wartość towaru z kosztem stałym wliczana jest do sumy wartości zamówienia. Uwaga: Jeśli w macierzy dostaw Comarch e-sklep dla danego sposobu dostawy ustawiona jest minimalna wartość zamówienia, od której przesyłka jest gratis wtedy wartość towaru z kosztem stałym wliczana jest do sumy wartości zamówienia. Po przekroczeniu minimalnej wartości zamówienia koszty stałe dla towarów z tym kosztem będą naliczane, natomiast dostawa będzie gratis dla pozostałych towarów, dla których koszt dostawy wyliczany jest zgodnie z macierzą. Uwaga: Jeśli w macierzy dostaw Comarch e-sklep dla danego sposobu dostawy koszt dostawy liczony jest od wagi zamówienia, wtedy waga towaru z kosztem stałym nie jest wliczana do sumarycznej wagi zamówienia. 5.11 Nieokreślony koszt dostawy Administrator ma możliwość zdefiniowania niestandardowego sposobu naliczania kosztu dostawy dla zamawianych towarów nieokreślonego kosztu dostawy. Nieokreślony koszt dostawy dla danego towaru ustawiany jest w systemie ERP. Koszt dostawy ustalany jest przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie. Uwaga: Zamówienia towarów z nieokreślonym kosztem dostawy mogą być wprowadzane tylko przez klientów zalogowanych. Funkcjonalność nie jest dostępna dla zamówień jednorazowych. Proces zamówienia przez klienta Wybierając towar z nieokreślonym kosztem dostawy na szczegółach produktu pojawia się informacja Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu. Po dodaniu towaru do koszyka również widnieje komunikat Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu. Dokumentacja użytkownika systemu 295 v.2017

Na podsumowaniu zamówienia w miejscu sumarycznego kosztu dostawy również widnieje informacja Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu. Po złożeniu zamówienia przez klienta na ekranie końcowym zamówienie otrzymuje nowy status wprowadzone. Ponadto klient otrzymuje maila Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia informującego o tym, że zamówienie zostało wprowadzone i oczekuje na ustalenie kosztu dostawy. (Patrz 3.3.7.3 Treści e-mail). Uwaga: Koszt dostawy zostanie ustalony przez obsługę sklepu również w przypadku zamówień mieszanych zawierających przynajmniej jeden towar z nieokreślonym kosztem dostawy. Ustalanie kosztu przez administratora W Panelu Administracyjnym > Zamówienia i płatności > Zamówienia > Lista zamówień widoczne jest zamówienie ze stanem realizacji wprowadzone. Rys. 354 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień. Rozwijając dane zamówienie za pomocą przycisku, na zakładce Szczegóły dostępny jest przycisk pozwalający zdefiniować koszty zamówienia. Rys. 355 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, ustalenie kosztów dostawy. Dokumentacja użytkownika systemu 296 v.2017

Po naciśnięciu przycisku otwiera się formularz kosztów zawierający informację o wybranym sposobie dostawy oraz wybranym sposobie płatności wraz z polami edycyjnymi do wprowadzania danych. Ponadto administrator ma możliwość obliczenia kosztu płatności zgodnego z macierzą dostaw za pomocą przycisku (np. dla płatności on-line). Rys. 356 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień, szczegóły zamówienia, ustalenie kosztów dostawy. Po ustaleniu kosztów dostawy zmiany należy zapisać używając przycisku. Na liście zamówień zmienia się stan realizacji danego zamówienia na oczekuje na akceptacje kosztów dostawy przez klienta. Rys. 357 Panel administracyjny, Zamówienia i płatności, Zamówienia, Lista zamówień. Do klienta wysyłany jest mail Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy z informacjami odnośnie ustalonych kosztów dostawy i terminie akceptacji powiadomienia. (Patrz 3.3.7.3Treści e-mail). Akceptacja kosztu przez klienta Klient otrzymuje maila Powiadomienie o ustaleniu kosztu dostawy, w którym widnieją informacje odnośnie kosztów dostawy ustalonych przez obsługę sklepu oraz terminie i miejscu potwierdzenia kosztów. W celu potwierdzenia / anulowania kosztów dostawy należy zalogować się do Profilu Klienta. Przechodząc do zakładki Zamówienia dostępny jest podgląd złożonych zamówień ze statusami realizacji. Po rozwinięciu szczegółów zamówienia ze statusem oczekuje na akceptację kosztów dostawy znajdują się przyciski: Akceptuje koszty Anuluj Akceptacja kosztu dostawy Dokumentacja użytkownika systemu 297 v.2017

Klient akceptuje ustalone koszty poprzez naciśnięcie przycisku. Zamówienie zmienia status w zależności od wybranej metody płatności na: oczekuje na potwierdzenie sklepu, oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności (jeśli wybrano płatność OnLine), oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego (jeśli wybrano płatność ratalną) Do klienta wysyłany jest mail Potwierdzenie złożenia zamówienia, a dalsza obsługa zamówienia odbywa się według dotychczasowego schematu. Uwaga: Dla zamówienia z wybraną formą płatności OnLine lub Raty płatność (wprowadzenie wniosku) odbywa się poprzez wybranie opcji zamówienia w Profilu klienta. na szczegółach Dalsza obsługa zamówienia odbywa się według dotychczasowego schematu. Brak akceptacji kosztu dostawy (anulowanie) Klient nie akceptuje ustalonych kosztów poprzez naciśnięcie przycisku. Zamówienie zmienia status na anulowane, a do klienta wysyłany jest mail Anulowanie zamówienia. Termin ważności zamówienia wprowadzonego Zamówienie o statusie oczekuje na akceptacje kosztów dostawy przez klienta powinno być potwierdzone w terminie zdefiniowanym przez obsługę sklepu w Panelu Administracyjnym > Zamówienia i płatności > Zamówienia > Ustawienia > Czas na potwierdzenie zamówienia. Uwaga: Po upływie terminu ważności zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a do klienta wysyłany jest mail Anulowanie zamówienia. Akceptacja kosztu przez obsługę sklepu (za zgodą klienta) Obsługa sklepu może akceptować koszt dostawy za zgodą klienta (niejednokrotnie może zdarzyć się sytuacja, że np. obsługa sklepu będzie dzwonić do klienta z informacją o kosztach, i w trakcie takiej rozmowy uzyska zgodę na akceptacje). W Panelu Administracyjnym > Zamówienia i płatności > Zamówienia > Lista zamówień > zakładka Szczegóły wybranego zamówienia dodano przycisk umożliwiający zaakceptowanie kosztów przez administratora sklepu. Obsługa sklepu akceptuje ustalone koszty poprzez naciśnięcie przycisku. Zamówienie zmienia status w zależności od wybranej metody płatności na: oczekuje na potwierdzenie sklepu, oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności (jeśli wybrano płatność OnLine), oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego (jeśli wybrano płatność ratalną) Do klienta wysyłany jest mail Potwierdzenie złożenia zamówienia, a dalsza obsługa zamówienia odbywa się według dotychczasowego schematu. Na potrzeby obsługi procesu zamówienia towarów z nieokreślonym kosztem dostawy w Panelu Administracyjnym > Zamówienia i płatności > Zamówienia > Lista zamówień dodano nowe statusy zamówienia: Dokumentacja użytkownika systemu 298 v.2017

wprowadzone oczekuje na akceptacje kosztów dostawy przez klienta Uwaga: W Profilu klienta nie ma możliwości drukowania zamówień o statusach: - wprowadzone - oczekuje na akceptacje kosztów dostawy 5.12 Sprzedaż w zestawach promocyjnych Administrator ma możliwość zdefiniowania zestawów promocyjnych sprzedawanych w Comarch e-sklep. Zestawy promocyjne definiowane są w systemie ERP. Zestawy zaimportowane z systemu ERP wyświetlane są na prezentacji produktu. Rys. 358 Zestaw promocyjny. Ceny zestawów wyświetlane są zgodnie z ustawieniami w systemie ERP i nie podlegają modyfikacji. Cena poprzednia wyświetla sumę cen towarów z zestawu bez rabatowania. Prezentacja zestawu Rys. 359 Dodany Zestaw promocyjny. Dokumentacja użytkownika systemu 299 v.2017

Uwaga: W koszyku oraz na zamówieniu nie ma możliwości usunięcia poszczególnych towarów wchodzących w skład zestawu. Usuwając produkt główny zestawu zostanie usunięty cały zestaw (wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu). Uwaga: Rabaty nie są naliczane na Zestawach. Uwaga: Kupon rabatowy nie jest obsługiwany jeśli na zamówieniu znajduje się tylko Zestaw, o czym świadczy stosowny komunikat: Uwaga: Zestawy promocyjne, w których przynajmniej jeden produkt ma włączony parametr Zapytaj o cenę nie są wyświetlane w sklepie. Uwaga: Zestawy promocyjne utworzone z produktów udostępnianych na wszystko.pl są wysyłane do portalu. Z e-sklepu do wszystko.pl wysyłane są zestawy promocyjne dostępne w e-sklepie. Zestaw promocyjny przesyłany do wszystko.pl może składać się maksymalnie z 6 elementów. Zestawy powyżej 6 elementów nie będą wyświetlane w portalu. 5.13 Sprzedaż w jednostkach pomocniczych Administrator sklepu ma możliwość sprzedaży towarów w jednostkach pomocniczych zdefiniowanych z poziomu systemu ERP. Przeliczanie jednostki pomocniczej odbywa się zatem zgodnie z ustawieniami w systemie ERP. Uwaga: Jednostki pomocnicze zostaną wyświetlone w sklepie jeśli w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Prezentacja asortymentu > Towary > zostanie zaznaczony parametr Jednostka miary przypisana do towaru (przesłana z systemu ERP). Uwaga: Domyślnie zaznaczony jest parametr Jednostka miary przypisana do towaru (przesłana z systemu ERP). Wybór jednostki pomocniczej odbywa się na Prezentacji produktu, gdzie dostępna jest lista rozwijana z wyborem wszystkich jednostek razem z przelicznikiem. Dokumentacja użytkownika systemu 300 v.2017

Rys. 360 Jednostka pomocnicza. Prezentacja ceny Po wybraniu jednostki pomocniczej cena (oraz wartości) zostanie przeliczona zgodnie z ustawieniami ERP. Uwaga: Stany magazynowe oraz waga wyświetlane i przeliczane są dla jednostki podstawowej. Uwaga: W Panelu Administracyjnym > Raporty > Towary > Najczęściej kupowane > ilość zostanie zaprezentowana według jednostek podstawowych. Uwaga: Wersja mobilna sklepu umożliwia sprzedaż w jednostkach pomocniczych. Wybór jednostki dostępny na szczegółach produktu. Uwaga: Obsługa Allegro, porównywarek cenowych, Facebo ok Shop odbywa się w jednostkach podstawowych. Uwaga: Admistratorzy portalu wszystko.pl mogą sprzedawać i dokonywać wycen w jednostkach pomocniczych, przesłanych z systemu ERP. Dokumentacja użytkownika systemu 301 v.2017

Uwaga: Jeśli w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Prezentacja asortymentu > Towary > zostanie zmieniony sposób prezentowania jednostek miary z jednostek przypisanych do towaru (przesłanych z systemu ERP) na stałą jednostkę dla całego asortymentu szt. wszystkie towary z jednostkami pomocniczymi zostaną usunięte z wszystkich koszyków użytkowników i przechowalni, o czym świadczy odpowiedni komunikat: Uwaga: Korzystanie z funkcjonalności Jednostek pomocniczych wymaga uprzedniej synchronizacji danych z systemem ERP w celu zaimportowania jednostek pomocniczych do Comarch e-sklep. 5.13.1 Jednostki domyślne W Comarch e-sklep istnieje możliwość sprzedaży produktów w jednostkach domyślnych. Konfiguracja jednostek domyślnych odbywa się w systemie ERP. Funkcjonalność umożliwia wybranie domyślnej jednostki towaru dla sprzedaży w sklepie internetowym. Cena produktu zostanie przeliczona zgodnie z przelicznikiem jednostki domyślnej ustawionym w systemie ERP, a ponadto na szczegółach produktu zostanie zaprezentowana cena za jednostkę podstawową. Dzięki temu Klient sklepu otrzyma rzetelną informację o cenie towaru. Przykład Dobrym przykładem zastosowania jednostek domyślnych jest sprzedaż napojów, gdzie cena podstawowa liczona jest za litr, natomiast sklepy sprzedają napoje w butelkach. Klient sklepu widzi cenę za wybraną butelkę oraz informacyjnie cenę za litr napoju. W przypadku włączonych stanów magazynowych aktualny stan na magazynie zostanie przeliczony na jednostkę domyślną i zaprezentowany wraz z przelicznikiem przypisanym do tej jednostki w systemie ERP. Dokumentacja użytkownika systemu 302 v.2017

Rys. 361 Jednostka domyślna. Ponadto we wszystkich miejscach sklepu produkt zostanie zaprezentowany w cenie dla jednostki domyślnej. Rys. 362 Jednostka domyślna. W związku z wprowadzeniem domyślności jednostek miary uległ zmianie sposób prezentacji jednostek w sklepie w dwóch przypadkach: Towar posiada jednostkę podstawową oraz wiele jednostek pomocniczych z czego jedna z jednostek pomocniczych jest oznaczona jako domyślna: Dokumentacja użytkownika systemu 303 v.2017

o o o o Na liście wyboru jednostek brak jednostki podstawowej (nie można kupić towaru w tej jednostce), Domyślną jednostką sprzedaży (wybraną na liście rozwijanej) jest jednostka pomocnicza oznaczona jako domyślna, Sprzedaż odbywa się tylko w jednostkach pomocniczych, Zaprezentowana jest również cena za jednostkę podstawową. Towar posiada jednostkę podstawową i jedną jednostkę pomocniczą, która jest oznaczona jako domyślna: o Na liście wyboru jednostek brak jednostki podstawowej (nie można kupić towaru w tej jednostce), o Sprzedaż tylko w jednostce pomocniczej (towar można kupić tylko w jednostce domyślnej), o Zaprezentowana jest również cena za jednostkę podstawową. 5.14 Prezentacja ceny za jednostkę miary W Comarch e-sklep obsłużono cenę za jednostkę miary (jednostkę przeliczeniową), przypisywaną po stronie systemów ERP. Nowa funkcja umożliwia prezentację ceny za jednostkę miary pod ceną sprzedaży za jednostkę podstawową. Sprzedawca może podać oprócz ceny jednostkowej (np. za sztukę, opakowanie, butelkę), cenę za jednostkę miary (np. litr, kilogram, m2 itp.). Dzięki prezentacji ceny za jednostkę miary, klienci posiadają pełną informację o cenie towaru, łatwiej jest im porównać poszczególne oferty i podjąć decyzję zakupową. Cenę za jednostkę miary obsłużono także w wersji mobilnej sklepu oraz w portalu wszystko.pl 5.15 Import kontrahentów 5.15.1 Import kontrahentów z pliku XML W Comarch e-sklep w obszarze Panel administracyjny/kontrahenci/import kontrahentów jest możliwość wgrania pliku XML z danymi kontrahentami. Import kontrahentów składa się z dwóch obszarów: Import z pliku XML oraz Lista ostatnich logów. Rys. 363 Kontrahenci, Import kontrahentów. W obszarze Import kontrahentów po kliknięciu na Dokumentacja /struktura pliku znajduje się schemat pliku XML dla importu kontrahentów. Istnieje także możliwość pobrania przykładowego pliku XML prezentującego wymaganą strukturę pliku klikając link Pobierz przykładowy plik XML. Aby wgrać plik XML należy kliknąć na należy przycisnąć., następnie po wybraniu odpowiedniego pliku z dysku komputera Dokumentacja użytkownika systemu 304 v.2017

W obszarze Lista ostatnich 10 logów znajdują się informacje o błędach w wysłanych plikach XML wraz z datą ich wgrania. Uwaga: Dokument techniczny opisujący przygotowanie pliku XML znajduje się na stronie http://www.comarch-cloud.pl/produkt/comarch-erp-esklep-materialy-pomocnicze. 5.15.2 Import kontrahentów z systemu ERP (tylko w wersji Enterprise) Comarch e-sklep Enterprise umożliwia import kontrahentów z systemu ERP. Dla kontrahentów zaimportowanych z systemu ERP w Panelu Administracyjnym > Kontrahenci > Lista kontrahentów > zostaną utworzone nowe konta kontrahentów ze statusem Oczekuje na aktywację. Rys. 364 Kontrahenci, Lista kontrahentów, Kontrahent oczekujący na aktywację. Konto kontrahenta zostanie automatycznie aktywowane do 30 minut od momentu zaimportowania przez sklep. W momencie aktywacji konta status kontrahenta zostanie zmieniony na Aktywny i równolegle na podany adres mailowy zostanie wysłany mail informujący o założeniu konta użytkownika z danymi do logowania (Panel Administracyjny > Zarządzanie treścią > Treść e-mail Użytkownik > Założenie konta użytkownika). Uwaga: Nie jest możliwy ponowny import kontrahentów jeśli poprzednio zaimportowany kontrahent nie został jeszcze aktywowany i nadal ma status Oczekuje na aktywację. w takim przypadku pojawi się stosowny błąd w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Dziennik zdarzeń > Synchronizacja. Uwaga: W przypadku zaimportowania kontrahenta z nieprawidłowym adresem email, kontrahent ten zostanie usunięty z listy kontrahentów oraz pojawi się stosowny błąd w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Dziennik zdarzeń > Wysyłka e -mail. Dokumentacja użytkownika systemu 305 v.2017

Uwaga: W przypadku zaimportowania kontrahenta z adresem email, który już jest wykorzystywany w sklepie, kontrahent z takim samym mailem nie zostanie utworzony oraz pojawi się stosowny błąd w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Dziennik zdarzeń > Synchronizacja. Uwaga: Jeśli w sklepie włączony jest parametr Kontroluj unikalność PESEL/NIP. Numer PESEL/NIP sprawdzany jest w trakcie rejestracji nowego kontrahenta oraz w trakcie edycji danych kontrahenta już istniejącego. W przypadku zaimportowania kontrahenta z numerem NIP / PESEL, który już jest wykorzystywany w sklepie, kontrahent z takim samym numerem NIP / PESEL nie zostanie utworzony oraz pojawi się stosowny błąd w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Dziennik zdarzeń > Synchronizacja. Uwaga: Przy zaznaczonym parametrze Administrator musi zaakceptować konto zaimportowany kontrahent z systemu ERP zostanie automatycznie aktywowany do 30 minut i nie wymaga akceptacji ze strony administratora. Modyfikacja kontrahenta W przypadku modyfikacji kontrahenta w systemie ERP, który został już wcześniej wyeksportowany do sklepu, po ponownym imporcie dane kontrahenta w sklepie zostaną nadpisane. Uwaga: W przypadku zmiany adresu mailowego kontrahenta w systemie ERP, który został wcześniej wyeksportowany do sklepu, przy próbie ponownego importu konto kontrahenta nie zostanie nadpisane oraz pojawi się stosowny błąd w Panelu Administracyjnym > Konfiguracja > Dziennik zdarzeń > Synchronizacja. Uwaga: Dane do wysyłki (adres korespondencyjny) nie są wysyłane z systemu ERP do sklepu. Jeśli kontrahent został zaimportowany z systemu ERP do sklepu, a następnie w systemie ERP na karcie kontrahenta zostanie odznaczone udostępnianie w sklepie, wtedy po ponownej synchronizacji kontrahent zostanie zablokowany, a w Panelu Administracyjnym > Lista kontrahentów > kolumna Aktywny > wyświetli się nowy status Zablokowane przez ERP. Dokumentacja użytkownika systemu 306 v.2017

Rys. 365 Kontrahenci, Lista kontrahentów, Kontrahent zablokowany przez ERP. Aby ponownie odblokować kontrahenta zablokowanego przez system ERP należy w edycji danego kontrahenta zaznaczyć parametr Aktywny. 5.16 Realizacja zakupów za pośrednictwem Comarch e-sklep Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Comarch e-sklep odbywa się zgodnie ze standardowymi zasadami sprzedaży poprzez sieć WWW. Na etapy dokonywania zakupów składają się: Wyszukanie towarów Dodanie towaru do Przechowalni Dodanie towarów do koszyka Modyfikacja zawartości koszyka Złożenie zamówienia Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Realizacja zamówienia Dodanie komentarzy i ocena towarów Polecenie towaru znajomemu 5.16.1 Wyszukanie towarów Na szybkie i sprawne wyszukiwanie towarów ma wpływ odpowiednie skonfigurowanie Comarch e-sklep, sposobu grupowania towarów i ich wyświetlania. Oprócz wyszukiwania po grupach towarowych, Comarch e-sklep jest wyposażony w wyszukiwarkę, która pozwala na odnalezienie odpowiedniego towaru, po podaniu frazy słownej. (Patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można naleźć źródła odwołania. oraz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) Uwaga: Znaki diaktryczne. Wpisując w wyszukiwarkę tekst bez polskich znaków, w wynikach wyszukiwania zostaną również uwzględnione towary z polskimi znakami. Analogicznie zostanie obsłużony odwrotny przypadek wyszukiwania. Uwaga: Frazy z myślnikiem. Wpisując w wyszukiwarkę tekst bez myślnika, w wynikach wyszukiwania zostaną również uwzględnione towary z myślnikiem. Analogicznie zostanie obsłużony odwrotny przypadek wyszukiwania. Dokumentacja użytkownika systemu 307 v.2017

Wyszukiwanie może odbywać się we wskazanym obszarze lub też w ramach całego sklepu (po wszystkich towarach). 5.16.2 Dodawanie towaru do Przechowalni Jeżeli klient nie jest od razu zdecydowany na zakup danego towaru, może skorzystać z Przechowalni produktów. Przy następnym logowaniu do sklepu nie będzie musiał szukać od nowa towaru, tylko wystarczy, że wejdzie do swojego Profilu klienta. Dodawanie towaru do Przechowalni jest możliwe tylko dla klientów zarejestrowanych w sklepie i odbywa się z poziomu pluginu Prezentacja produktu. Rys. 366 Funkcja: Dodaj do przechowalni. Aby dodać towar do Przechowalni należy skorzystać z linku znajdującego się poniżej przycisku Dodaj do koszyka. Do przechowalni przenoszona jest taka ilość danego towaru, jaką użytkownik określi na szczegółach produktu. Po dodawaniu towaru do przechowalni wyświetli się komunikat informujący klienta, że towar został umieszczony w przechowalni. Rys. 367 Komunikat informujący klienta o dodaniu towaru do Przechowalni. Jeżeli w koszyku znajdują się już jakieś towary, informacja o dodaniu towaru do Przechowalni wyświetli się w koszyku w postaci linku (poniżej przycisku Zamówienie ). Po kliknięciu na link klient zostaje przekierowany do Profilu klienta do zakładki Przechowalnia. (Patrz: Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła wołania.). 5.16.3 Dodanie towarów do koszyka Dodawanie towarów do koszyka odbywa się: po wybraniu funkcji: Kup teraz, dostępnej np. z poziomu pluginów: Porównywarka produktów, Siatka produktów po wybraniu funkcji: Dodaj do koszyka, który jest dostępny np. z poziomu pluginów: Lista produktów, Prezentacja produktu po wybraniu funkcji: dodaj do koszyka, z poziomu Przechowalni towarów w Profilu klienta za pomocą metody Drag & Drop ( Przeciągnij i Upuść ) dostępnej z poziomu pluginów Lista produktów, Nowości i Promocje, Prezentacja produktu. Funkcja: Kup teraz Po odnalezieniu żądanego towaru istnieje możliwość umieszczenia go od razu w swoim koszyku. Aby dodać towar, należy nacisnąć przycisk:. Do koszyka zostanie dodana jedna sztuka towaru. Funkcja: Dodaj do koszyka Dokumentacja użytkownika systemu 308 v.2017

Z poziomu Przechowalni towarów jest możliwość dodania towaru do koszyka za pomocą linku dodaj do koszyka. W przypadku, gdy w sklepie jest włączona kontrola stanów magazynowych, wówczas przycisk Dodaj do koszyka będzie nieaktywny dla towaru ze stanem zero. Towar, którego stan magazynowy jest zerowy nie można dodać do koszyka. 5.16.4 Modyfikacja zawartości koszyka Zawartość koszyka można modyfikować na zamówieniu. Zawartość koszyka to lista towarów wybranych przez Klienta do zakupu. z poziomu obszaru Koszyka możliwa jest modyfikacja towarów wskazanych do zakupu: edycja ilości towaru (przy pomocy przycisków + / - ub po wprowadzeniu odpowiedniej wartości w polu: Ilość ) usunięcie towaru z koszyka (w przypadku rezygnacji z zakupu danego towaru). Rys. 368 Zamówienie. Po modyfikacji zawartości koszyka, wartość zamówienia jest przeliczana automatycznie. Aby złożyć zamówienie na towary wybrane do koszyka należy nacisnąć przycisk Dalej. Więcej informacji o składaniu zamówienia znajduje się w rozdziale: 5.16.7 Składanie zamówień. 5.16.5 Aktualizacja koszyka a kontrola stanów magazynowych W przypadku włączenia w panelu administracyjnym kontroli stanów magazynowych, stany magazynowe towaru zostaną pomniejszone w momencie złożenia zamówienia przez klienta (nie w momencie dodania towaru do koszyka). Klient, który dodaje towar do koszyka, widzi na szczegółach produktu pomniejszone stany magazynowe towaru. Pozostali klienci widzą początkowy stan magazynowy. Dokumentacja użytkownika systemu 309 v.2017

Dzięki temu nie będą blokowane towary przez klientów, którzy dodali towar do koszyka, jednak z jakiś powodów nie kupili go. W takiej sytuacji inni klienci nie mieli możliwości zakupu danego towaru. Informacje o aktualizacji koszyków W przypadku, gdy w sklepie włączona jest kontrola stanów magazynowych, w koszyku jest pewna ilość towaru i klient składa zamówienie, a w tym samym czasie inny klient dokonał zakupu lub została wykonana synchronizacja z systemu ERP pomniejszająca stan magazynowy danego towaru, to na zamówieniu wyświetla się komunikat informujący, że pozycje w koszyku zostaną zmienione oraz o konieczności przeliczenia zamówienia, aby kontynuować zakupy. Dodatkowo odpowiednie towary, których stan został pomniejszony zostaną podświetlone oraz wyświetlą się komunikaty: Ilość towaru zostanie zmieniona (w przypadku, gdy po wykonaniu synchronizacji stan danego towaru wynosi 0) Została przekroczona dostępna ilość w magazynie (w przypadku, gdy po wykonaniu synchronizacji stan danego towaru został pomniejszony i w koszyku klienta znajduje się większa ilość niż obecnie jest na stanie) Po naciśnięciu na aktualnie dostępnych. towary są usuwane lub zmniejszane są ilości stanów magazynowych do Uwaga: Po przeliczeniu zamówienia będzie możliwe złożenie zamówienia za pomocą przycisku. Uwaga: Towary w koszykach klientów (zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych) zostaną automatycznie usunięte po wykonaniu synchronizacji po upływie 90 dni od dodania towaru do koszyka. Uwaga: Administrator w panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/przechowalnie/koszyki użytkowników jest również informowany o zmianach stanów magazynowych towarów w koszykach klientów za pomocą komunikatów. Szczegóły w rozdziale 3.3.6.5 Przechowalnie. Przykład W sklepie są zalogowani Klient_1 oraz Klient_2. Na stanie w magazynie jest 5 sztuk towaru A. Jest włączona kontrola stanów magazynowych. 1. Klient_1 dodaje do koszyka 3 sztuki towaru A. W sklepie na szczegółach towaru widzi pomniejszone stany magazynowe towaru A (2 sztuki). 2. W tym samym momencie Klient_2 wchodzi na szczegóły towaru A. Na stanie w magazynie wyświetla mu się 5 sztuk towaru A (Klient_1 nie złożył jeszcze zamówienia). Klient_2 dodaje do koszyka cały asortyment (5 sztuk) towaru A i składa zamówienie. 3. Teraz Klient_1 klika w koszyku na Zamawiam, w pierwszym etapie składania zamówienia wyświetla się komunikat informujący, że pozycje w koszyku zostaną zmienione oraz o konieczności przeliczenia zamówienia, aby kontynuować zakupy. Dodatkowo towar został podświetlony oraz wyświetlił się komunikat: Ilość towaru zostanie zmieniona. Dokumentacja użytkownika systemu 310 v.2017

5.16.6 Aktualizacja koszyka a brak kontroli stanów magazynowych na wybranym towarze W Comarch e-sklep umożliwia korzystanie z parametru Nie kontroluj stanów magazynowych, aktywowanego po stronie systemów ERP. Dzięki tej funkcji administrator sklepu ma możliwość niekontrolowania stanów magazynowych wybranych towarów. Klient może kupić dowolną liczbę towaru z włączonym parametrem Nie kontroluj stanów magazynowych, pomimo włączonej kontroli stanów magazynowych w e-sklepie dla pozostałych towarów. Uwaga: Jeśli towar ma włączony parametr Nie kontroluj stanów magazynowych wówczas na interfejsie sklepu domyślnie wyświetlana jest informacja W magazynie Ilość nieograniczona. Uwaga: Dla produktów zbiorczych tzw. kart spinaczy, kontrola stanów magazynowych jest dziedziczona z produktu nadrzędnego. Jeśli produkt nadrzędny ma włączony w systemie ERP parametr "Nie kontroluj stanów magazynowych", to na produktach podrzędnych stany magazynowe również nie będą kontrolowane. Uwaga: Towary z wyłączoną kontrolą stanów magazynowych i stanem magazynowym = 0 wyświetlają się w porównywarkach cen nawet, jeśli administrator ogranicza ofertę do towarów ze stanem magazynowym > 0. Uwaga: Towary, których stany magazynowe nie są kontrolowane w e-sklepie nie będą kontrolowane również w portalu wszystko.pl. Sprzedawcy mogą zatem wyłączyć z kontroli stanów magazynowych poszczególne towary. 5.16.7 Składanie zamówień Po wybraniu towarów do koszyka i określeniu jego ilości, a także sposobu dostawy i płatności można rozpocząć proces składania zamówienia. Zamówienie zostanie wygenerowane po naciśnięciu w obszarze zawartości koszyka, przycisku:. Jeżeli Klient nie zalogował się wcześniej do sklepu, zostanie wyświetlony formularz logowania. Dokumentacja użytkownika systemu 311 v.2017

Rys. 369 Formularz logowania. Stały klient Po zalogowaniu się na swoje konto, okno Kreatora zamówienia zostanie wypełnione zgodnie z jego danymi rejestracyjnymi. Dane te można zmienić dla bieżącego zamówienia. Nowy klient chcę podać swoje dane Na etapie składania zamówień jest możliwe utworzenie nowego konta w Comarch e-sklep za pomocą opcji Nowy klient. Klient rejestruje się wówczas na zamówieniu wypełniając formularz i zaznaczając parametr Chcę się zarejestrować. Po zaznaczeniu parametru klient proszony jest o podanie i powtórzenie hasła. Uwaga: W sytuacji, gdy klient kupuje towar i rejestruje się na zamówieniu przy ustawieniach w sklepie: i / lub administrator musi zaakceptować konto rejestracja wymaga potwierdzenie przez Klienta eksport zamówienia do systemu ERP zostaje wstrzymany do momentu aktywacji konta kontrahenta. Kontrahent jednorazowy Możliwe jest również dokonanie zakupów przez Klientów jednorazowych, którzy nie posiadają konta i nie chcą się rejestrować. Wówczas kontrahent nie zaznacza opcji Chcę się zarejestrować. Dokumentacja użytkownika systemu 312 v.2017

Uwaga: Opcja Zamówienie jednorazowe będzie niedostępna, gdy w panelu administracyjnym w Zamówienia i płatności/zamówienia/ustawienia będzie zaznaczony parametr: Kontrahent jednorazowy (niezalogowany) nie może dokonywać zakupów (blokada) (patrz 3.3.6.1 Zamówienia) Po wypełnieniu danych, należy nacisnąć przycisk:. Zostanie wyświetlone okno: Podsumowanie, w którym: Wyświetlana jest lista zamówionych towarów Wyświetlane są dane do wysyłki oraz informacje na temat wybranego sposobu dostawy i form płatności Jest możliwość wpisania dodatkowych uwag klienta Rys. 370 Podsumowanie zamówienia. Jeżeli dane w podsumowaniu są prawidłowe, należy zaakceptować regulamin sklepu (zdefiniowany w podstronach Comarch e-sklep) i nacisnąć przycisk: Zamóweinie z obowiązkiem zapłaty.. Przy poprawnie wypełnionych danych zostanie wyświetlony komunikat o przyjęciu zamówienia w Comarch e-sklep. W przypadku wyboru przedpłaty (przelew tradycyjny) na ostatniej stronie zamówienia pojawią się dane do przelewu wraz z automatycznie generowanym na podstawie schematu Zamówienie nr xxx obszarem Tytuł przelewu. Naciśnięcie ikony drukarki w tym miejscu włącza podgląd wydruku zamówienia. z podglądu można wydrukować zamówienie, po wybraniu przycisku Wydruk zamówienia. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail o zawartej transakcji. W wiadomości zostaną wyświetlone informacje, według szablonu skonfigurowanego z poziomu panelu administracyjnego. Dokumentacja użytkownika systemu 313 v.2017

Domyślnie są to informacje o zamówionych towarach: ich ilości i cenie, wartości zamówienia, sposobie dostawy i formie płatności oraz numerze zamówienia. Klienci zarejestrowani w Comarch e-sklep mogą podejrzeć stan realizacji zamówienia z poziomu swojego konta. Należy pamiętać o tym, że automatyczne wysyłanie e-mail informujących o przyjęciu zamówienia jest opcjonalne i zależy od odpowiedniego ustawienia w panelu administracyjnym parametru: Czy wysyłać potwierdzenie do klienta. 5.16.8 Realizacja zamówień Po wykonaniu synchronizacji, między Comarch e-sklep a Comarch ERP Optima, zostaną do Comarch ERP Optima zaimportowane informacje o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch e-sklep oraz złożonych zamówieniach. Na zamówienie importowane z Comarch e-sklep, składają się pozycje odpowiadające zamówionym towarom oraz usługa, której wartość odpowiada sumie opłat wynikających z wybranego sposobu dostawy i formy płatności. 5.16.9 List przewozowy Comarch e-sklep umożliwia obsługę listu przewozowego przesłanego z systemu ERP. Po wykonaniu synchronizacji z systemu ERP informacja o liście przewozowym: zostaje wysłana do klienta mailem (mail List przewozowy) w sklepie wyświetli się w Profilu klienta/zakładka Zamówienia na szczegółach zamówienia w sklepie wyświetli się w Panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/zamówienia/lista zamówień/ szczegóły zamówienia Uwaga: Mail List przewozowy zostaje wysłany do klienta po każdej aktualizacji pola Nr listu przewozowego w systemie ERP Dokumentacja użytkownika systemu 314 v.2017

Przykład Zastosowanie funkcji wysłania informacji o Liście przewozowym W Comarch ERP Optima została wygenerowana faktura do zamówienia, na fakturze w zakładce Kontrahenci uzupełniono pole Nr listu przewozowego : Następnie została wykonana synchronizacja do sklepu. Po wykonaniu synchronizacji informacja o liście przewozowym wyświetli się w sklepie na szczegółach zamówienia w: - Panelu administracyjnym/zamówienia i płatności/zamówienia - Profilu klienta/zakładka Zamówienia Klient otrzyma również maila o treści zdefiniowanej w mailu List przewozowy. Dokumentacja użytkownika systemu 315 v.2017

Uwaga: Od wersji Comarch e-sklep 7.5 istnieje możliwość przypisywania wielu numerów listów przewozowych do jednego zamówienia. Numery listów przewozowych są wysyłane z systemu ERP. 5.16.10 Dodawanie komentarzy i ocenianie towarów Po aktywowaniu funkcji oceniania i komentowania towarów w panelu administracyjnym, administratorzy klienci mają możliwość dodawania komentarzy i ocen do produktów z poziomu pluginu Prezentacja produktu. W zależności od ustawień w panelu administracyjnym, klient zalogowany/niezalogowany może oceniać wszystkie towary lub tylko te, które kupił. Więcej na temat ustawień funkcji oceniania i komentowania towarów w rozdziale 3.3.7.8 Opinie. Rys. 371 Funkcja: Dodawanie opinii do towaru, dostępna z Prezentacji produktu. 5.16.10.1 Dodawanie opinii przez administratorów W sklepie umożliwiono dodawanie opinii o towarze przez administratorów sklepu. Aby dodać opinię i ocenić produkt należy kliknąć na link Dodaj opinię (znajdujący się nad ceną produktu lub w zakładce Opinie ). Administrator ma możliwość dodania nieograniczonej liczby opinii dla wybranego towaru. Po wywołaniu formularza opinii w polu Nick podpowie się nazwa użytkownika w zależności od używanego konta (admin, salesman, webmaster) z możliwością edycji nazwy. Opinia wprowadzona przez administratora nie podlega moderacji i jest automatycznie wyświetlona na liście opinii (niezależnie od parametru w konfiguracji). 5.16.10.2 Dodawanie opinii przez Klientów W sklepie umożliwiono dodawanie opinii o towarze przez klientów zalogowanych oraz niezalogowanych, w zależności od konfiguracji obszaru Opinie w Panelu Administracyjnym. (Patrz: 3.3.7.8 Opinie) Po kliknięciu na link Dodaj opinię w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Włącz opcję komentowania i oceniania tylko dla zalogowanych użytkowników sprawdzany jest warunek, czy klient jest zalogowany w sklepie: Gdy klient nie jest zalogowany pojawi się stosowny komunikat informujący o potrzebie zalogowania się do sklepu w celu dodania opinii. Dokumentacja użytkownika systemu 316 v.2017

Gdy parametr Włącz opcję komentowania i oceniania tylko dla zalogowanych użytkowników jest odznaczony lub/i klient jest zalogowany wyświetli się formularz dodawania opinii. W formularzu dodawania opinii należy uzupełnić wszystkie pola: podać nick, wybrać ocenę produktu oraz wpisać treść komentarza. Opinia zostaje dodana po naciśnięciu przycisku. Uwaga: W przypadku, gdy w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/konfiguracja jest włączona opcja moderacji komentarzy: - opinia wyświetli się na szczegółach produktu, dopiero po jej aktywowaniu przez administratora sklepu w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/lista opinii/operacje seryjne/przycisk Aktywuj. - Klient po dodaniu opinii jest informowany o moderacji w stosownym komunikacie. Gdy klient jest zalogowany i chce dodać opinię do towaru, którego nie kupił, a w panelu administracyjnym/zarządzanie treścią/opinie/konfiguracja jest włączona opcja oceniania i komentowania tylko zakupionych towarów, pojawi się stosowny komunikat informujący o potrzebie zakupu towaru w celu jego ocenienia. Rys. 372 Informacja o potrzebie zakupu towaru w celu dodania opinii. Uwaga: Istnieje możliwość wyświetlanie tekstu w nowej linii wprowadzając treść opinii. Znaki nowej linii zastępowane są znakiem <br> dzięki czemu możliwym jest łamanie linii przy użyciu klawisza enter. Wyświetlanie ocen i komentarzy Oceny są widoczne w sklepie w pluginach Prezentacja produktu, Siatka produktów, Lista produktów, Nowości i Promocje oraz Porównywarka. W zależności od źródła pochodzenia opinii istnieje rozróżnienie: Użytkownik zalogowany (również administratorzy sklepu) pogrubiony Nick Użytkownik niezalogowany Nick w formacie Gość: wpisany Nick Powyższe rozróżnienie uwzględniono w pluginie Prezentacja produktu na zakładce Opinie oraz w Panelu administracyjnym w obszarze Zarządzanie treścią/opinie/lista opinii. 5.16.11 Opcja Poleć znajomemu Jeżeli oferta sklepu zainteresowała klienta ma on możliwość polecenia danego produktu swoim znajomym. Może to zrobić wybierając opcję: Poleć towar, która dostępna jest z poziomu szczegółowego widoku produktu. Po wybraniu tej opcji i uzupełnieniu danych formularza zostanie wysłany stosowny e-mail. Dokumentacja użytkownika systemu 317 v.2017

Rys. 373 Formularz: Poleć znajomemu. Treść wiadomości, którą wpisuje polecający w polu: Treść wiadomości, przed wysłaniem jest formatowana zgodnie z szablonem, który definiuje się w panelu administracyjnym, treść maila Powiadom znajomego. Domyślna treść dostępna jest do edycji przez administratora Comarch e-sklep. Więcej na temat konfiguracji treści maila znajduje się z rozdziale 3.3.7.3 Treści e-mail. Podczas edycji należy przestrzegać składni, za pomocą której określane są dane osoby polecającej, właściwa treść wiadomości oraz link do polecanego produktu. 5.17 Cross-Selling Comarch e-sklep umożliwia zastosowanie w sklepie strategii cross-sellingu na zasadzie Klienci, którzy kupili produkt A kupili także produkt B. Technika cross-sellingu polega na tym, że do zakupionego przez klienta towaru oferuje mu się dodatkowe produkty na podstawie poprzednich zakupów innych klientów. Jest duża szansa, że również i ten klient skusi się na dodatkowe towary. Dzięki czemu, w łatwy sposób można zwiększyć zysk ze sprzedaży. W celu udostępnienia cross-sellingu w sklepie należy: W Panelu administracyjnym uruchomić automat analizy sprzedanych towarów (więcej na temat uruchomienia automatu cross-sellingu znajduje się w rozdziale 3.3.3.3 Prezentacja asortymentu (pkt. Cross-Selling) Dokumentacja użytkownika systemu 318 v.2017

Dodać na stronie Zamówienie lub Szczegóły produktu obiekt NewPromo z wybraną nową opcją Cross- Selling. Uwaga: Mechanizm cross-sellingu należy uruchomić, gdy w sklepie złożonych jest kilkanaście zamówień (zdążyły zostać utworzone powiązania pomiędzy towarami). Strona Szczegóły produktu Rys. 374 Cross-Selling, dodawanie do koszyka towaru z cross-sellingu. Istnieje możliwość dodania pluginu Nowości i Promocje z opcją Cross-Selling na stronie Szczegóły produktu. Mechanizm działania będzie podobny: w pluginie Nowości i Promocje wyświetlą się najczęściej kupowane towary z towarem, na którego szczegółach znajduje się klient. Różnice pomiędzy dodaniem pluginu Nowości i Promocje na stronie Szczegóły produktu a stroną Zamówienie: Gdy towar, na którego szczegółach jest klient nie posiada powiązanych w cross-sellingu towarów, plugin Nowości i Promocje wyświetli się pusty (na stronie Zamówienie plugin jest całkowicie niewidoczny). Plugin Nowości i Promocje na stronie Szczegóły produktu wyświetla się jako osobny plugin, nie zostaje połączony z pluginem Prezentacja produktu. Uwaga: Zalecane jest umieszczenie pluginu Nowości i Promocje z opcją Cross-Sellingu tylko na stronie Zamówienie. Dokumentacja użytkownika systemu 319 v.2017

5.18 Wielojęzyczność Użytkownik ma możliwość korzystania z interfejsu Comarch e-sklep w językach: Angielskim, Niemieckim, Ukraińskim i Francuskim. Rys. 375 Wybór języka. Uwaga: W przypadku korzystania z interfejsu francuskiego na wydruku zamówienia nie jest uwidaczniana kwota słownie. 5.19 Kontakt klienta ze sklepem W Comarch e-sklep klient ma możliwość kontaktu z administracją sklepu wybierając odpowiednią dla niego opcję kontaktu. Dobry kontakt pomiędzy klientem, a sprzedawcą przyczynia się do prawidłowego i szybkiego przeprowadzenia transakcji. 5.19.1 Opcja formularz kontaktowy Dzięki opcji formularz kontaktowy klient ma możliwość kontaktu ze sprzedawca wysyłając do niego odpowiednią wiadomość. W celu wysłania wiadomości należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronach sklepu. Rys. 376 Formularz kontaktowy. Email pole umożliwia wskazania adresu e-mail, na który obsługa sklepu powinna wysłać odpowiedź. W przypadku użytkownika zalogowanego (innego niż administrator) w polu wpisany jest jego adres e-mail. Telefon pole niewymagane, w którym użytkownik może podać numer telefonu. Dokumentacja użytkownika systemu 320 v.2017