Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00 3 978,70 109,30% sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z różnych opłat 160,00 160,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 430,00 1 618,25 113,16% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 050,00 2 200,45 107,34% 01095 Pozostała działalność 225 912,11 218 008,37 96,50% 96,50% (związkom gmin) ustawami 225 912,11 218 008,37 96,50% 020 Leśnictwo 2 823,00 2 823,45 100,02% 02001 Gospodarka leśna 2 823,00 2 823,45 100,02% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze 2 823,00 2 823,45 100,02% 600 Transport i łączność 155 000,00 113 544,04 73,25% 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000,00 28 544,04 40,78% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 28 544,04 40,78% 60017 Drogi wewnętrzne 85 000,00 85 000,00 100,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych z innych źródeł 85 000,00 85 000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 490 815,00 467 203,69 95,19% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 490 815,00 467 203,69 95,19% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 11 036,00 11 091,96 100,51% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 560,00 1 561,72 100,11% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 637,00 3 637,90 100,02% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 471 352,00 447 657,92 94,97% 0920 Pozostałe odsetki 2 030,00 2 054,19 101,19% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 100,00% 750 Administracja publiczna 135 951,00 148 897,11 109,52% 75011 Urzędy wojewódzkie 57 677,00 57 855,50 100,31% (związkom gmin) ustawami 57 151,00 57 151,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 526,00 704,50 133,94% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 274,00 91 041,61 116,31% 0920 Pozostałe odsetki 26 437,00 38 527,63 145,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 837,00 52 513,98 101,31% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 880,00 880,00 100,00% 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 880,00 880,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 880,00 880,00 100,00% 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00%
(związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 476 484,00 7 941 000,78 106,21% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 286,59 57,32% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500,00 286,59 57,32% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 348 166,00 3 507 908,31 104,77% 0310 Podatek od nieruchomości 3 128 000,00 3 279 799,51 104,85% 0320 Podatek rolny 190 000,00 190 376,40 100,20% 0330 Podatek leśny 19 200,00 19 132,00 99,65% 0340 Podatek od środków transportowych 8 709,00 8 709,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 3 222,00-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 257,00 6 660,60 295,11% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 189 400,00 1 201 334,41 101,00% 0310 Podatek od nieruchomości 400 000,00 385 565,89 96,39% 0320 Podatek rolny 620 000,00 650 395,87 104,90% 0330 Podatek leśny 3 500,00 3 237,61 92,50% 0340 Podatek od środków transportowych 49 600,00 45 990,70 92,72% 0360 Podatek od spadków i darowizn 14 000,00 12 852,23 91,80% 0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000,00 12 828,00 98,68% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 69 010,17 98,59% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 300,00 6 206,40 117,10% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000,00 15 247,54 108,91% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 360 505,00 365 620,52 101,42% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 16 933,10 84,67% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 280 405,00 278 614,26 99,36% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55 000,00 63 941,66 116,26% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na odrębnych ustaw 5 000,00 6 055,00 121,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 76,50 76,50% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 577 913,00 2 865 850,95 111,17% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 576 913,00 2 858 112,00 110,91% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 7 738,95 773,90% 758 Różne rozliczenia 3 808 137,00 3 808 137,00 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 342 117,00 3 342 117,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 342 117,00 3 342 117,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 466 020,00 466 020,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 466 020,00 466 020,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 65 348,00 63 882,49 97,76% 80101 Szkoły podstawowe 12 440,00 9 367,47 75,30% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 63,00-0920 Pozostałe odsetki 280,00 143,65 51,30% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 900,00 1 800,00 94,74% 0970 Wpływy z różnych dochodów 390,00 5 254,25 1347,24% bieżących gmin (związków gmin) 9 870,00 2 106,57 21,34% 80104 Przedszkola 3 605,00 3 452,53 95,77% 0830 Wpływy z usług 3 500,00 3 310,00 94,57% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 30,00-0920 Pozostałe odsetki 20,00 24,53 122,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 85,00 88,00 103,53% 80110 Gimnazja 300,00 2 095,23 698,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 54,00-0920 Pozostałe odsetki 100,00 55,10 55,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 1 986,13 993,07% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000,00 1 966,80 98,34% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 1 966,80 98,34% 80195 Pozostała działalność 47 003,00 47 000,46 99,99%
bieżących gmin (związków gmin) 47 003,00 47 000,46 99,99% 852 Pomoc społeczna 2 006 736,00 1 999 277,22 99,63% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 293 200,00 1 293 679,52 100,04% (związkom gmin) ustawami 1 282 700,00 1 282 700,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00 3 479,52 115,98% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 7 500,00 7 500,00 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 980,00 11 709,97 90,22% (związkom gmin) ustawami 12 980,00 11 709,97 90,22% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 489 100,00 483 447,94 98,84% (związkom gmin) ustawami 123 100,00 120 710,95 98,06% bieżących gmin (związków gmin) 366 000,00 362 736,99 99,11% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 112 956,00 112 955,22 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 80,00 99,22 124,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 50,00 71,43% bieżących gmin (związków gmin) 112 806,00 112 806,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 4 339,82 108,50%
0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 339,82 108,50% 85295 Pozostała działalność 94 500,00 93 144,75 98,57% bieżących gmin (związków gmin) 94 500,00 93 144,75 98,57% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 146 418,00 124 150,00 84,79% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 146 418,00 124 150,00 84,79% bieżących gmin (związków gmin) 146 418,00 124 150,00 84,79% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 7 800,00 97,50% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 800,00 7 800,00 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 800,00 7 800,00 100,00% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 415 726,93 411 561,44 99,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 007,47 67 007,47 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25 000,00 25 000,00 100,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych z innych źródeł 42 007,47 42 009,47 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 348 719,46 344 553,97 98,81% 6298 Środki na dofinansowanie własnych z innych źródeł 348 719,46 344 553,97 98,81% 926 Kultura fizyczna i sport 3 040 689,50 2 395 796,43 78,79% 92601 Obiekty sportowe 3 040 689,50 2 395 796,43 78,79% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 508 095,00 508 094,98 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 19 830,92 16 094,66 81,16% 6298 Środki na dofinansowanie własnych z innych źródeł 2 184 893,58 1 619 144,11 74,11% 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 327 870,00 252 462,68 77,00% Razem 17 984 060,54 17 708 440,72 98,47%