REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY Lublin, 1 marca 2016 roku

Spis treści Rozdział I... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II... 4 Zadania Oddziału... 4 Rozdział III... 5 Organizacja Oddziału... 5 Rozdział IV... 12 Zadania i kompetencje osób sprawujących funkcje kierownicze w Oddziale... 12 Rozdział V... 15 Zasady przedkładania, parafowania i podpisywania dokumentów... 15 Rozdział VI... 16 Struktura organizacyjna i szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych... 16 Wydział Organizacyjny... 16 Zespół Radców Prawnych... 20 Wydział Kadr i Szkoleń... 21 Wydział Informatyki... 23 Wydział Kontroli... 28 Rzecznik Prasowy... 33 Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych... 34 Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy... 35 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej... 36 Wydział Gospodarki Lekami... 56 Wydział Ekonomiczno Finansowy... 62 Wydział Księgowości... 65 Wydział Administracyjno-Gospodarczy... 70 Wydział do Spraw Służb Mundurowych... 73 Wydział Spraw Świadczeniobiorców... 82 Wydział Współpracy Międzynarodowej... 87 Rozdział VII... 91 Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres działania Delegatur Oddziału... 91 Rozdział VIII... 100 Postanowienia końcowe... 100 Schemat organizacyjny załącznik str.1 Strona 2 z 100

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.); 2) statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1840); 3) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej Regulaminem ; 4) wewnętrznych aktów prawnych Funduszu, wydanych przez Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału. 2 Regulamin określa strukturę organizacyjną Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zadania oraz szczegółowe zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. 3 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.); 2) statucie rozumie się przez to statut Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1840); 3) Centrali rozumie się przez to Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia; 4) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 5) Prezesie Funduszu rozumie się przez to Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; 6) Radzie Funduszu rozumie się przez to Radę Narodowego Funduszu Zdrowia; 7) Radzie Oddziału - rozumie się przez to Radę Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; 8) Oddziale rozumie się przez to Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; 9) Dyrektorze Oddziału rozumie się przez to Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 10) Delegaturze rozumie się przez to Delegaturę Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; 11) przepisach o koordynacji rozumie się przez to przepisy, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy; 12) przepisy implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej rozumie się przez to przepisy, o których mowa w rozdziale 2a ustawy; 13) ustawie o refundacji rozumie się przez to ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.); Strona 3 z 100

14) ogólnych warunkach umów - rozumie się przez to ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 137 ustawy; 15) układzie zbiorowym pracy rozumie się przez to Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2006 r., wraz z protokołami dodatkowymi. 4 1. Oddział jest jednostką organizacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia. 2. Siedzibą Oddziału jest miasto Lublin, a obszarem działania województwo lubelskie. 3. Oddział jest instytucją właściwą w rozumieniu przepisów o koordynacji. Rozdział II Zadania Oddziału 5 Do zakresu rzeczowego działania Oddziału należy w szczególności: 1) planowanie zakupu świadczeń opieki zdrowotnej; 2) przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; 3) zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację programów zdrowotnych; 4) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych umów; 5) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydatków na refundację leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych w ramach środków finansowych Oddziału; 6) finansowanie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kosztów leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych wydawanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni; 7) opracowywanie, wdrażanie i finansowanie programów zdrowotnych Oddziału; 8) kontrola i monitorowanie: a) ordynacji lekarskich; b) realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; c) realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b ustawy; 9) przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców, aptek i osób uprawnionych, o których mowa w ustawie o refundacji, z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.); 10) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 11) monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacja obowiązków informacyjnych w tym zakresie; Strona 4 z 100

12) monitorowanie celowości, udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki zdrowotnej; 13) promocja zdrowia; 14) przetwarzanie danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych; 15) realizacja zadań instytucji właściwej i instytucji miejsca zamieszkania/pobytu w rozumieniu przepisów o koordynacji; 16) realizacja zadań wynikających z przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej; 17) realizacja strategii i polityki informacyjnej Funduszu oraz regionalna działalność promocyjna i informacyjna w zakresie ochrony zdrowia. Rozdział III Organizacja Oddziału 6 1. Oddziałem kieruje Dyrektor Oddziału przy pomocy trzech zastępców. 2. Zastępcami Dyrektora są: Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Finansowych Zastępca Dyrektora do Spraw Służb Mundurowych Kierownik Wydziału do Spraw Służb Mundurowych. 3. Zastępcy Dyrektora podlegają Dyrektorowi Oddziału. 7 W Oddziale tworzy się następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli literowych: 1. Rzecznik Prasowy - RP; 2. Wydział Kadr i Szkoleń - WKS; 3. Wydział Informatyki - WI; 4. Zespół Radców Prawnych - ZRP; 5. Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ; 6. Wydział Gospodarki Lekami - WGL; 7. Wydział Spraw Świadczeniobiorców - WSS; 8. Wydział do Spraw Służb Mundurowych - WSM; 9. Wydział Ekonomiczno-Finansowy WEF; 10. Wydział Współpracy Międzynarodowej - WWM; 11. Wydział Księgowości - WK; 12. Wydział Organizacyjny - WO; 13. Wydział Administracyjno-Gospodarczy - WAG; 14. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - POIN; 15. Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - BHP; 16. Wydział Kontroli WKR. 8 1. W strukturze organizacyjnej Oddziału, Prezes Funduszu, na umotywowany wniosek Dyrektora Oddziału, tworzy Delegatury. Strona 5 z 100

2. W Oddziale funkcjonują następujące Delegatury, które przy znakowaniu spraw i pism używają określonych dla nich symboli literowych: a. Delegatura w Białej Podlaskiej DBP b. Delegatura w Chełmie DCH c. Delegatura w Zamościu - DZM 3. Obszar działania Delegatur, ich zadania i organizację pracy określają postanowienia 109-119 niniejszego regulaminu. 9 W ramach struktury organizacyjnej Oddziału, o której mowa w 7 oraz w strukturach Delegatur, mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska pracy. 10 W Oddziale tworzy się stanowiska pracy zgodnie z regulacją układu zbiorowego pracy. 11 Funkcje kierownicze w Oddziale pełnią Dyrektor Oddziału, Zastępcy Dyrektora i kierujący komórkami organizacyjnymi. 12 1. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, z zastrz. 94 ust. 1. 2. Pracę Zespołu Radców Prawnych koordynuje koordynator zespołu radców prawnych. 3. Stanowiska kierowników działów i sekcji tworzone są i obsadzane w zależności od potrzeb wynikających z liczby osób zatrudnionych w danej komórce i zakresu jej zadań. 4. Delegaturą kieruje Kierownik Delegatury. 13 1. W czasie nieobecności, Dyrektora Oddziału zastępuje Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Oddziału i jednoczesnej niemożności sprawowania zastępstwa przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, zastępstwo sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Medycznych. 3. Przy jednoczesnej nieobecności Dyrektora Oddziału i niemożności sprawowania zastępstwa przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych bądź Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych, osobą upoważnioną do sprawowania zastępstwa za Dyrektora Oddziału jest Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych. 4. Zastępstwa wskazane w ust. 1-3 obowiązują w przypadku nieudzielenia odmiennego pisemnego upoważnienia przez Dyrektora Oddziału. 5. Zastępcy Dyrektora Oddziału wskazują osobę zastępującą ich w czasie nieobecności, za akceptacją Dyrektora Oddziału, na piśmie. W razie nieobecności osoby wskazanej do sprawowania zastępstwa stałego, zastępstwo wyznacza Dyrektor Oddziału. 6. Zastępstwo stałe za Naczelników Wydziałów i Kierowników Delegatur wskazuje pracownik zajmujący dane stanowisko, na piśmie. W razie nieobecności osoby wskazanej do sprawowania zastępstwa stałego, zastępstwo wyznacza przełożony nieobecnego pracownika. 7. Zastępstwo stałe za kierowników Działów/Sekcji wskazuje pracownik zajmujący dane stanowisko, na piśmie. W razie nieobecności osoby wskazanej do sprawowania zastępstwa stałego, zastępstwo wyznacza przełożony nieobecnego pracownika. 8. W razie nieobecności pracownika niesprawującego funkcji kierowniczej, przełożony pracownika ma obowiązek zapewnić ciągłość wykonywania zadań. Strona 6 z 100

14 1. Dyrektorowi Oddziału podlegają bezpośrednio: 1) Rzecznik Prasowy; 2) Wydział Kadr i Szkoleń; 3) Wydział Informatyki; 4) Zespół Radców Prawnych; 5) Wydział Organizacyjny; 6) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 7) Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 8) Wydział Kontroli; 9) Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli Wewnętrznej, umiejscowione w strukturze Wydziału Kontroli w zakresie dotyczącym realizacji zadań merytorycznych; 10)Delegatury. 2. Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych podlegają bezpośrednio: 1) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 2) Wydział Gospodarki Lekami. 3. Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Finansowych podlegają bezpośrednio: 1) Wydział Ekonomiczno-Finansowy; 2) Wydział Księgowości; 3) Wydział Administracyjno-Gospodarczy. 4. Zastępcy Dyrektora do Spraw Służb Mundurowych kierownikowi wydziału do spraw służb mundurowych podlegają bezpośrednio: 1) Wydział do Spraw Służb Mundurowych; 2) Wydział Spraw Świadczeniobiorców; 3) Wydział Współpracy Międzynarodowej. 15 Podporządkowanie komórek organizacyjnych, o których mowa w 14, Dyrektorowi Oddziału oraz jego Zastępcom, przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 16 1. Kadra kierownicza i pracownicy Oddziału zobowiązani są, każdy w zakresie swojej właściwości, do podejmowania działań w ramach kontroli zarządczej, dla realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając: a) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, b) skuteczność i efektywność działań, c) wiarygodność sprawozdań, d) ochronę zasobów, e) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, f) efektywność i skuteczność przepływu informacji, g) zarządzanie ryzykiem. 2. W Oddziale zadania kontroli zarządczej koordynuje Koordynator kontroli zarządczej, powołany przez Dyrektora Oddziału. 17 1. Komórki organizacyjne Oddziału wykonują zadania określone w niniejszym regulaminie oraz inne zlecone przez Dyrektora Oddziału lub właściwych Zastępców w sposób Strona 7 z 100

zapewniający sprawną, rzetelną, prawidłową i terminową realizację powierzonych im celów i zadań. 2. Komórki organizacyjne, w realizacji zadań Oddziału, obowiązuje zasada współdziałania. 3. Komórki organizacyjne Oddziału, o których mowa w 14 właściwe są do realizacji wszelkich spraw wchodzących w zakres ich działania i w tym zakresie pełnią funkcję wiodącą w stosunku do innych komórek organizacyjnych. 4. Komórki organizacyjne Oddziału, w zakresie swojej właściwości, są zobowiązane do prowadzenia nadzoru nad terminowością obiegu korespondencji oraz monitorowania terminowości udzielania odpowiedzi na pisma kierowane do Oddziału. 5. Komórki organizacyjne zobowiązane są do przestrzegania obowiązków wynikających z kontroli zarządczej, określonych w 16. 6. Komórki organizacyjne zobowiązane są do dbania o powierzone im mienie oraz do kształtowania pozytywnego wizerunku Funduszu. 18 1. Kadra kierownicza i pracownicy Oddziału zobowiązani są do podejmowania działań w celu przeciwdziałania przejawom dyskryminacji, mobbingu i nepotyzmu, w szczególności poprzez: 1) utrzymywanie relacji służbowych opartych na wzajemnym szacunku, równoprawności, koleżeństwie oraz wzajemnej pomocy i dzieleniu się doświadczeniami zawodowymi; 2) niewykorzystywanie zajmowanego stanowiska do osiągania jakichkolwiek prywatnych korzyści; 3) niepodejmowanie działalności mogącej mieć wpływ na bezstronność w wykonywaniu obowiązków służbowych; 4) niedopuszczanie do powstania konfliktów interesów. 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału zapobiegają przypadkom nepotyzmu w pracy, w tym w szczególności możliwości powstania podległości służbowej pomiędzy małżonkami, osobami pozostającymi w faktycznym pożyciu oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa oraz w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli. 19 1. Do realizacji jednorazowych lub szczególnych i złożonych zadań, wymagających dłuższej i regularnej współpracy pracowników zatrudnionych w różnych komórkach organizacyjnych, można powołać komisję lub zespół zadaniowy. 2. Komisję lub zespół zadaniowy powołuje Dyrektor Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek swojego Zastępcy lub Kierownika Delegatury, w drodze zarządzenia. 3. Zarządzenie o powołaniu komisji lub zespołu zadaniowego określa: 1) przewodniczącego i skład personalny komisji lub zespołu zadaniowego; 2) zadania i kompetencje; 3) tryb pracy i prezentacji jej wyników; 4) okres działania (określony wprost lub do zakończenia wykonywania zadań). 20 1. Komórki organizacyjne Oddziału współpracują z Centralą Funduszu oraz między sobą w zakresie swojej właściwości rzeczowej. 2. Do zakresu działania wspólnego dla komórek organizacyjnych Oddziału, należy w szczególności: Strona 8 z 100

1) przygotowywanie projektów planów pracy i okresowych sprawozdań z ich wykonania; 2) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności; 3) stosowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Funduszu oraz systemu opieki zdrowotnej; 4) przygotowywanie dla Rady Oddziału, Centrali Funduszu, Ministra Zdrowia i innych podmiotów, opracowań wynikających z ich kompetencji, w tym analiz, sprawozdań i informacji; 5) realizacja czynności określonych w obowiązujących w Oddziale procedurach, w zakresie właściwym dla danej komórki; 6) współuczestniczenie w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej; 7) prowadzenie ewidencji rozpatrywanych spraw oraz sposobu ich załatwiania; 8) wstępna archiwizacja gromadzonej i wytwarzanej dokumentacji; 9) realizacja zadań instytucji właściwej i instytucji miejsca zamieszkania/pobytu, wynikających z przepisów o koordynacji, w zakresie kompetencji rzeczowej poszczególnych komórek; 10) realizacja zadań wynikających z przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, w zakresie właściwym dla poszczególnych komórek. 3. Komórki merytoryczne Oddziału w ramach realizowanych zadań, prowadzą następujące rejestry danych: 1) zarządzeń Dyrektora Oddziału Wydział Organizacyjny; 2) zarządzeń Prezesa Funduszu Wydział Organizacyjny; 3) pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Dyrektorowi Oddziału z wyłączeniem spraw dotyczących zaciągania zobowiązań w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z migracją ubezpieczonych Wydział Organizacyjny; 4) pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora Oddziału z wyłączeniem spraw dotyczących zaciągania zobowiązań w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z migracją ubezpieczonych Wydział Organizacyjny; 5) decyzji administracyjnych, wydawanych przez Dyrektora Oddziału w granicach wyznaczonych ustawą Wydział Organizacyjny; 6) odwołań świadczeniodawców dotyczących rozstrzygnięć prowadzonych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wydział Organizacyjny; 7) postanowień wydawanych przez Dyrektora Oddziału w toku prowadzonych postępowań administracyjnych Wydział Organizacyjny; 8) zażaleń z art.160 ustawy złożonych przez świadczeniodawców na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy Wydział Organizacyjny; 9) zażaleń z art. 42 ustawy o refundacji złożonych przez podmiot prowadzący aptekę, który zawarł umowę na realizację recept na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy Wydział Organizacyjny; 10) zażaleń z art. 47 ustawy o refundacji złożonych przez kierownika apteki lub podmiot prowadzący aptekę od zaleceń pokontrolnych - Wydział Organizacyjny; 11) wniosków o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny; 12) procedur przyjętych do stosowania w Oddziale, nadanych przez Dyrektora Oddziału Wydział Organizacyjny; 13) umów zawieranych przez Oddział, z wyłączeniem umów zawieranych ze świadczeniodawcami Wydział Organizacyjny; Strona 9 z 100

14) uchwał Rady Oddziału Wydział Organizacyjny; 15) uchwał Rady Funduszu Wydział Organizacyjny; 16) upoważnień do kontroli: a) ordynacji lekarskich; b) realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; c) realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b ustawy; d) świadczeniodawców, aptek i osób uprawnionych, o których mowa w ustawie o refundacji, z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.). wydawanych przez Dyrektora Oddziału Wydział Organizacyjny; 17) prowadzonych postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wydział Organizacyjny; 18) spraw sądowych Zespół Radców Prawnych; 19) interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, wydawanych w trybie art. 109a ustawy Zespół Radców Prawnych; 20) wydanych elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego Wydział Informatyki; 21) unieważnionych elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego Wydział Informatyki; 22) kontroli zewnętrznych prowadzonych w Oddziale Wydział Organizacyjny; 23) kontroli wewnętrznych Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli Wewnętrznej; 24) upoważnień do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli Wewnętrznej; 25) przeprowadzonych kontroli: a) ordynacji lekarskich; b) realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; c) realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b ustawy; d) świadczeniodawców, aptek i osób uprawnionych, o których mowa w ustawie o refundacji, z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.). - Wydział Kontroli; 26) zleceń na zaopatrzenie i środki pomocnicze - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 27) umów upoważniających do wystawiania refundowanych recept przez osoby uprawnione - Wydział Gospodarki Lekami; 28) podmiotów, które otrzymują refundację za zrealizowane recepty - Wydział Gospodarki Lekami; 29) skradzionych, zniszczonych i fałszywych recept oraz pieczątek lekarskich - Wydział Gospodarki Lekami; 30) wydanych dokumentów wynikających z przepisów o koordynacji Wydział Spraw Świadczeniobiorców; 31) skarg i wniosków - Wydział Spraw Świadczeniobiorców; 32) umów ubezpieczenia dobrowolnego - Wydział Spraw Świadczeniobiorców; 33) skierowań na leczenie uzdrowiskowe - Wydział do Spraw Służb Mundurowych; Strona 10 z 100

34) zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wydział Ekonomiczno- Finansowy; 35) rozwiązanych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wydział Organizacyjny; 36) realizacji świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawowej - Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 37) świadczeniodawców - Wydział Ekonomiczno-Finansowy; 38) środków pieniężnych na rachunkach bankowych Wydział Księgowości; 39) składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących przychody wypłacane przez komornika - Wydział Księgowości; 40) raportów kasowych - Wydział Księgowości; 41) opłat z tytułu objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym - Wydział Księgowości; 42) kosztów administracyjnych Oddziału oraz zobowiązań z tego tytułu - Wydział Księgowości; 43) rozrachunków z dostawcami usług i materiałów niezbędnych do administrowania Oddziału - Wydział Księgowości; 44) aktywów trwałych oraz nakładów na środki trwałe - Wydział Księgowości; 45) rozrachunków z pracownikami - Wydział Księgowości; 46) pożyczek pracowniczych - Wydział Księgowości; 47) rozrachunków z tytułu płac i realizacji przelewów - Wydział Księgowości; 48) podatków i rozrachunków z tytułu podatków - Wydział Księgowości; 49) przychodów Oddziału zgodnie z ustawą - Wydział Księgowości; 50) amortyzacji aktywów trwałych - Wydział Księgowości; 51) kosztów, zobowiązań i należności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zrealizowanych w oparciu o przepisy o koordynacji - Wydział Księgowości; 52) kosztów, zobowiązań i należności z tytułu refundacji cen leków dla ubezpieczonych, w tym w oparciu o przepisy o koordynacji - Wydział Księgowości; 53) rozrachunków ze świadczeniodawcami usług zdrowotnych oraz aptekami - Wydział Księgowości; 54) rozrachunków z osobami uprawnionymi do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - Wydział Księgowości; 55) rozrachunków z innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu - Wydział Księgowości; 56) formularzy serii E E 125, E 126, E 127 i odpowiednich SED Wydział Współpracy Międzynarodowej; 57) pełnomocnictw składanych przez świadczeniodawców do reprezentowania jednostki przy zawieraniu umów/podpisywaniu aneksów Wydział Ekonomiczno-Finansowy; 58) delegacji służbowych: e) Wydział Kadr i Szkoleń - w odniesieniu do pracowników Oddziału w Lublinie; f) Delegatury Oddziału - w odniesieniu do pracowników tychże Delegatur; 59) ilościowy majątku trwałego i wyposażenia - Wydział Administracyjno-Gospodarczy; 60) archiwizowanej dokumentacji Wydział Administracyjno-Gospodarczy; 61) zamówień publicznych - Wydział Administracyjno-Gospodarczy; 62) korespondencji przychodzącej i wychodzącej - Wydział Administracyjno- Gospodarczy; Strona 11 z 100

63) ofert świadczeniodawców składanych w trakcie postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Wydział Administracyjno- Gospodarczy; 64) wniosków świadczeniodawców dotyczących kontynuacji chemioterapii niestandardowej Wydział Gospodarki Lekami; 65) druków ścisłego zarachowania Wydział Księgowości; 66) upoważnień udzielonych Dyrektorowi Oddziału przez dyrektorów innych oddziałów wojewódzkich Funduszu do zaciągania zobowiązań w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z migracją ubezpieczonych Wydział Ekonomiczno- Finansowy; 67) upoważnień udzielonych przez Dyrektora Oddziału dyrektorom innych oddziałów wojewódzkich Funduszu do zaciągania zobowiązań w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z migracją ubezpieczonych Wydział Ekonomiczno- Finansowy; 68) zgłoszeń kierowanych do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, wynikających z informacji podjętych przez komórki merytoryczne w toku realizacji właściwych im zadań Wydział Organizacyjny. 4. Ewidencję osób zatrudnionych w Oddziale: 1) upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzi Wydział Organizacyjny; 2) uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych prowadzi Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. 5. Pracownicy Oddziału w ramach realizacji powierzonych im zadań wykorzystują dostępne systemy i aplikacje informatyczne w zakresie funkcjonalności wspierającej ich działania. 6. W ramach użytkowania systemów i aplikacji informatycznych pracownicy Oddziału są zobowiązani do: 1) wdrażania i stosowania dostępnej funkcjonalności systemów i aplikacji; 2) użytkowania systemów i aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, według instrukcji i zaleceń; 3) zgłaszania przełożonym błędów, dysfunkcji i problemów systemów i aplikacji; 4) zgłaszania przełożonym wniosków o dostosowanie systemów i aplikacji; 5) napełniania i bieżącej aktualizacji danych w systemach w zakresie odpowiedzialności merytorycznej komórki. 7. Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału zobowiązani są do organizowania pracy w sposób, który w przypadku awarii systemu informatycznego zagwarantuje: 1) kontynuowanie działalności komórki i Oddziału; 2) odtworzenie stanu prowadzonych spraw oraz stanu informacji w systemie informatycznym. Rozdział IV Zadania i kompetencje osób sprawujących funkcje kierownicze w Oddziale 21 Pracami Oddziału kieruje Dyrektor Oddziału i reprezentuje Fundusz na zewnątrz w zakresie właściwości Oddziału, zgodnie z ustawą, statutem oraz niniejszym regulaminem. 22 Do kompetencji Dyrektora Oddziału należy, w szczególności: 1) wykonywanie zadań określonych w art. 107 ust. 5 ustawy; Strona 12 z 100

2) reprezentowanie Oddziału w zakresie realizowanych zadań; 3) powoływanie, w trybie art. 96 ust. 5 pkt 2 ustawy, kierownika komórki organizacyjnej do spraw służb mundurowych w Oddziale; 4) wnioskowanie do Prezesa Funduszu o utworzenie Delegatury Oddziału; 5) obsadzanie stanowisk zastępców dyrektora Oddziału i kierowników Delegatur; 6) wydawanie decyzji administracyjnych w granicach wyznaczonych ustawą; 7) wydawanie przepisów wewnętrznych Oddziału, w zakresie nie zastrzeżonym przez obowiązujące przepisy dla innych organów i podmiotów; 8) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Oddziale; 9) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w obowiązujących przepisach prawa; 10) realizacja zadań przypisanych instytucji w zakresie obrony cywilnej; 11) bezpośredni nadzór i rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne, o których mowa w 14 ust. 1 regulaminu oraz nadzór nad Delegaturami; 12) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Oddziału; 13) zapewnienie funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Oddziale; 14) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami świadczeniodawców i ubezpieczonych. 23 1. Zastępcy Dyrektora odpowiadają za prawidłową, sprawną i efektywną realizację zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych oraz pionów merytorycznych w Delegaturach Oddziału. 2. Do kompetencji Zastępców Dyrektora należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi bezpośrednio im podległymi; 2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych im komórek organizacyjnych; 3) koordynacja działalności podległych im komórek organizacyjnych; 4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe im komórki organizacyjne; 5) inicjowanie usprawnień funkcjonalnych w zakresie kierowanych komórek i pionów merytorycznych; 6) zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy; 7) reprezentowanie na zewnątrz Oddziału w sprawach należących do zakresu ich działania, w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Oddziału; 8) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Dyrektora Oddziału, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne; 9) podpisywanie pism w sprawach określonych przez Dyrektora Oddziału oraz w ramach posiadanego upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Oddziału; 10) występowanie do Dyrektora Oddziału z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych; 11) nadzór nad przygotowaniem planów, sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległych im komórek organizacyjnych, w określonym zakresie i terminach; Strona 13 z 100

12) wykonywanie innych zadań w imieniu albo z upoważnienia Dyrektora Oddziału, w granicach udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa. 24 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału kierują pracą komórek organizacyjnych, wykonują zadania i obowiązki określone w niniejszym regulaminie oraz w zakresach czynności i odpowiadają za prawidłową i terminową realizację zadań. 2. Podstawowym zadaniem kierownika komórki organizacyjnej jest zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych mu komórek organizacyjnych w niniejszym regulaminie oraz zleconych przez przełożonych. 3. Do kompetencji kierownika komórki organizacyjnej należy: 1) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych mu komórek organizacyjnych; 2) sprawowanie nadzoru nad załatwianiem spraw należących do zakresu działania podległych mu komórek organizacyjnych; 3) nadzór nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem przez pracowników powierzonych im zadań i obowiązków, a także organizowanie pracy w podległej komórce organizacyjnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa pracy i nadzór nad dyscypliną pracy; 4) zapewnienie organizacji systemu kontroli wewnętrznej podległych mu komórek organizacyjnych; 5) koordynacja działalności podległych mu komórek organizacyjnych; 6) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe mu komórki organizacyjne; 7) informowanie przełożonego o ważniejszych problemach i wynikach pracy, w tym również wnioskach ze sporządzanych analiz i sprawozdań; 8) informowanie podległych pracowników o bieżących zadaniach Oddziału oraz planach pracy komórki organizacyjnej; 9) dokonywanie oceny pracy podległych pracowników; 10) inicjowanie usprawnień w pracy podległych mu komórek organizacyjnych; 11) nadzór nad utrzymaniem jakości wykonywanej pracy zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami; 12) ustalanie zakresów czynności, obowiązków i uprawnień podległych mu pracowników; 13) sprawowanie kontroli funkcjonalnej w zakresie działalności podległych komórek; 14) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.; 15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych; 16) przestrzeganie obowiązków wynikających z kontroli zarządczej, określonych w 16; 17) podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych mu komórek organizacyjnych; 18) parafowanie przygotowanych przez podległe mu komórki organizacyjne pism, zastrzeżonych do podpisu Dyrektora Oddziału lub jego Zastępców; 19) podpisywanie pism w sprawach określonych przez Dyrektora Oddziału oraz w ramach posiadanego upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Oddziału; 20) potwierdzanie zgodności z oryginałem pism i dokumentów, z możliwością dalszego przekazania tego uprawnienia; 21) przygotowywanie planów, sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych mu komórek organizacyjnych w określonym zakresie i terminach; 22) zamieszczanie i aktualizacja informacji w portalu Oddziału, zgodnie z właściwością zadań wykonywanych w kierowanej komórce organizacyjnej; Strona 14 z 100

23) zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującą w Oddziale procedurą; 24) wskazywanie zastępstwa na czas swojej nieobecności. Rozdział V Zasady przedkładania, parafowania i podpisywania dokumentów 25 1. Dokumenty przygotowywane w danej komórce organizacyjnej Oddziału winny być parafowane i opatrzone datą przez opracowującego je pracownika. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny być sprawdzone, a następnie parafowane przez: 1) bezpośredniego przełożonego pracownika i naczelnika wydziału w sprawach przedkładanych do podpisu Zastępcy Dyrektora; 2) naczelnika wydziału i właściwego Zastępcę Dyrektora w sprawach przedkładanych do podpisu Dyrektora Oddziału; 3) naczelnika wydziału nadzorowanego bezpośrednio przez Dyrektora Oddziału - w sprawach przedkładanych do podpisu Dyrektora Oddziału; 4) Zastępcę Dyrektora, odpowiednio do właściwości - w sprawach przedkładanych do podpisu Dyrektora Oddziału. 26 1. Dokumenty wymagające oceny prawnej, w szczególności zarządzenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, decyzje, wzory umów i aneksów ocenia, parafuje i opatruje imienną pieczęcią radca prawny. 2. Dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe dla Oddziału, z wyłączeniem umów o pracę i zmian do umów o pracę, parafuje, opatruje imienną pieczęcią i datą Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. 3. Umowy o pracę parafuje i opatruje imienną pieczęcią kierownik komórki właściwej ds. pracowniczych i płac. 27 1. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora Oddziału należy podpisywanie pism: 1) kierowanych do Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu; 2) kierowanych do posłów i senatorów RP; 3) kierowanych do organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego; 4) w sprawach objętych zakresem zadań Dyrektora Oddziału, określonych ustawą i statutem, a w szczególności dotyczących: a) zmian w planie finansowym Oddziału; b) renegocjacji, zawierania i aneksowania umów; c) decyzji kadrowych; 5) innych, zgodnie z dekretacją. 2. Do kompetencji Zastępców Dyrektora Oddziału należy podpisywanie korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych im komórek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw pozostających w wyłącznej kompetencji Dyrektora Oddziału. Strona 15 z 100

3. Dyrektor Oddziału może upoważnić Zastępców Dyrektora Oddziału oraz kierowników komórek organizacyjnych Oddziału do wykonywania w jego imieniu czynności, w tym również podpisywania pism. 4. Osoby działające w imieniu lub z upoważnienia Dyrektora Oddziału, działają w granicach udzielonego im upoważnienia lub pełnomocnictwa. Rozdział VI Struktura organizacyjna i szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych Wydział Organizacyjny 28 1. Wydziałem Organizacyjnym kieruje Naczelnik Wydziału. 2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Wydziału. 3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego bezpośrednio nadzoruje pracę podległych mu pracowników. 29 Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy, w szczególności: 1) realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i organizacją Oddziału, w tym opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Oddziału; 2) koordynacja działań komórek organizacyjnych Oddziału w zakresie zadań zleconych przez Dyrektora Oddziału; 3) techniczno-organizacyjna obsługa Dyrektorów Oddziału, z zastrz. 97 ust.1 pkt 23; 4) obsługa Rady Oddziału; 5) realizacja obowiązków w zakresie planowania i sprawozdawczości z wykonania zadań Oddziału, z wyłączeniem zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych; 6) prowadzenie strony internetowej Oddziału; 7) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Oddziału, w zakresie właściwym dla Wydziału; 8) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez komórki organizacyjne Oddziału obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych osobowych oraz monitorowanie poprawności przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z przepisami prawa; 9) nadzór nad udostępnianiem danych osobowych poza Oddział; 10) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych; 11) sprawowanie nadzoru merytorycznego i koordynowanie realizacji zadań właściwych Wydziałowi a realizowanych w Delegaturach; 12) współpraca w zakresie kompetencji z odpowiednimi, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, komórkami organizacyjnymi w Centrali Funduszu. 30 Wydział Organizacyjny realizuje następujące zadania: 1) opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału i projektów wewnętrznych aktów normatywnych; 2) przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień; Strona 16 z 100

3) udzielanie zainteresowanym porad z wyłączeniem porad prawnych oraz informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Funduszu; 4) prowadzenie następujących rejestrów: a) zarządzeń Dyrektora Oddziału; b) zarządzeń Prezesa Funduszu; c) pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Dyrektorowi Oddziału z wyłączeniem spraw dotyczących zaciągania zobowiązań w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z migracją ubezpieczonych; d) pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora Oddziału z wyłączeniem spraw dotyczących zaciągania zobowiązań w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z migracją ubezpieczonych; e) decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Oddziału na podstawie art.109 ustawy; f) decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Oddziału dotyczących leczenia poza granicami kraju, w zakresie określonym ustawą; g) decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Oddziału w trybie art. 50 ust. 18 ustawy; h) decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora Oddziału na podstawie art.154 ust. 3 i 6 ustawy; i) decyzji administracyjnych w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w art. 52a i 53 ustawy o refundacji; j) postanowień wydawanych przez Dyrektora Oddziału w toku prowadzonych postępowań administracyjnych; k) odwołań świadczeniodawców dotyczących rozstrzygnięć prowadzonych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; l) zażaleń z art.160 ustawy złożonych przez świadczeniodawców na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy; m) zażaleń z art. 42 ustawy o refundacji złożonych przez podmiot prowadzący aptekę, który zawarł umowę na realizację recept, na czynności Dyrektora Oddziału dotyczące realizacji umowy; n) zażaleń z art. 47 ustawy o refundacji złożonych przez kierownika apteki lub podmiot prowadzący aptekę od zaleceń pokontrolnych; o) kontroli zewnętrznych prowadzonych w Oddziale; p) umów zawieranych przez Oddział, z wyłączeniem umów zawieranych ze świadczeniodawcami; q) uchwał Rady Oddziału; r) uchwał Rady Funduszu; s) upoważnień do kontroli: a. ordynacji lekarskich; b. realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; c. realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b ustawy; d. świadczeniodawców, aptek i osób uprawnionych, o których mowa w ustawie o refundacji, z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.). - wydawanych przez Dyrektora Oddziału; t) rozwiązanych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; Strona 17 z 100

u) prowadzonych postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; v) zgłoszeń kierowanych do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, wynikających z informacji podjętych przez komórki merytoryczne w toku realizacji właściwych im zadań; w) wniosków o udostępnienie informacji publicznej; x) procedur przyjętych do stosowania w Oddziale, nadanych przez Dyrektora Oddziału; 5) w zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Oddziale: a) nadzór nad prawidłową realizacją w Oddziale obowiązków zabezpieczenia i poprawnego przetwarzania danych osobowych, w szczególności poprzez: a. monitorowanie wykonywania przez komórki organizacyjne Oddziału postanowień określonych w przepisach prawa i w wewnętrznych regulacjach obowiązujących w Funduszu i Oddziale, dotyczących przetwarzania danych osobowych; b. monitorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, mających na celu ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, nieuprawnionym przetwarzaniem oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; c. monitorowanie zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych z wymogami bezpieczeństwa przetwarzania danych i procedurami bezpiecznej eksploatacji danych; d. podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; e. analizę sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i podejmowanie działań naprawczych; f. wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa danych osobowych i współpraca w tym zakresie z Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Kontroli Wewnętrznej; b) współpraca z Wydziałem Informatyki i Samodzielnym Stanowiskiem ds. Operacyjnego Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych; c) współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony danych i informacji przetwarzanych w Funduszu; d) prowadzenie ewidencji: a. osób zatrudnionych w Oddziale przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym w systemach informatycznych i ich identyfikatorów; b. zbiorów (baz) danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w Oddziale; c. ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych i sposobu ich zabezpieczania; e) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników Oddziału w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi; f) obsługa wniosków podmiotów zewnętrznych o udostępnienie danych osobowych; g) wydawanie imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych; h) nadzór nad nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych; i) współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych; 6) gromadzenie i ewidencjonowanie zewnętrznych i wewnętrznych aktów normatywnych; Strona 18 z 100

7) monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Funduszu i systemu opieki zdrowotnej; 8) bieżące informowanie kierownictwa Oddziału o obowiązujących przepisach prawnych i ich zmianach; 9) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Oddziału; 10) inicjowanie i wdrażanie usprawnień struktury organizacyjnej; 11) dokonywanie analizy funkcjonalnej poszczególnych komórek organizacyjnych i inicjowanie zmian zakresów zadań; 12) udział w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych Dyrektora Oddziału w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie określonym funkcjonującą w Oddziale procedurą, prowadzenie rejestru wydanych decyzji; 13) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Dyrektora Oddziału dotyczących leczenia poza granicami kraju, w zakresie określonym ustawą i prowadzenie rejestrów wydanych decyzji; 14) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych uwzględniających lub oddalających odwołania świadczeniodawców dotyczące rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzenie rejestru wydanych decyzji; 15) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z wniosków o ponowne rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenie rejestru wydanych decyzji; 16) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów z tytułu świadczeń udzielonych osobie nieuprawnionej, ich wysokość oraz termin płatności i prowadzenie rejestru wydanych decyzji; 17) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w art. 52a i 53 ustawy o refundacji i prowadzenie rejestru wydanych decyzji; 18) koordynowanie i sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wydanych przez Dyrektora Oddziału decyzji administracyjnych; 19) koordynowanie czynności związanych ze składanymi do Oddziału protestami i odwołaniami w prowadzonych postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 20) przygotowywanie, przy współudziale komórek merytorycznych, projektów odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 21) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej; 22) prowadzenie książki ewidencji kontroli zewnętrznej i ewidencjonowanie dokumentacji przeprowadzonych w Oddziale kontroli; 23) koordynowanie czynności komórek organizacyjnych w zakresie przekazywania do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału, o których mowa w art.160 ustawy oraz art. 42 i 47 ustawy o refundacji; 24) opracowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału wzorcowej dokumentacji na potrzeby Oddziału; 25) formalizacja i nadzór nad realizacją ustalonych sposobów komunikacji wewnętrznej; 26) prowadzenie strony internetowej Oddziału; Strona 19 z 100

27) opracowywanie projektu rocznego planu pracy Oddziału i sporządzanie zbiorczych sprawozdań okresowych z wykonania planu pracy Oddziału, z wyłączeniem zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych; 28) koordynacja przygotowania i sporządzanie zbiorczych sprawozdań okresowych z działalności Oddziału, z wyłączeniem zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych; 29) koordynacja innych zadań sprawozdawczych w Oddziale, w zakresie zleconym przez Dyrektora Oddziału; 30) realizowanie polityki Funduszu w zakresie promocji zdrowia, w tym współudział w organizowaniu spotkań informacyjno-szkoleniowych i akcji promujących zdrowie; 31) obsługa Rady Oddziału; 32) przygotowanie i obsługa prowadzonych postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym przez Dyrektora Oddziału; 33) techniczno-organizacyjna obsługa biurowa Dyrektorów Oddziału, z zastrz. 97 ust. 1 pkt 23, w szczególności: a) prowadzenie sekretariatu Dyrektorów Oddziału; b) prowadzenie terminarza i przygotowywanie spotkań Dyrektorów Oddziału; c) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Dyrektorów Oddziału; d) nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Dyrektorów Oddziału; e) opracowywanie i prowadzenie korespondencji okolicznościowej; f) prowadzenie korespondencji zleconej przez Dyrektorów Oddziału; g) kompletowanie dokumentów, materiałów i opinii przygotowujących wydanie decyzji przez Dyrektorów Oddziału; h) przygotowywanie według dyspozycji Dyrektorów Oddziału i dokumentowanie posiedzeń i spotkań Kierownictwa Oddziału; i) obsługa organizowanych konferencji, spotkań i narad oraz posiedzeń Rady Oddziału; j) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektorów Oddziału. Zespół Radców Prawnych 31 Zespół Radców Prawnych świadczy pomoc prawną na rzecz Oddziału i zapewnia ochronę prawną interesów jednostki. 32 1. Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy, w szczególności: 1) opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych i zewnętrznych aktów normatywnych; 2) opiniowanie przedkładanych Dyrektorowi Oddziału decyzji administracyjnych, wydawanych w granicach wyznaczonych ustawą; 3) w ramach obsługi prawnej Oddziału, udzielanie porad i wyjaśnień oraz wydawanie opinii w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie działalności Funduszu; 4) opiniowanie kwestii wynikających ze stosowania przepisów prawnych w zakresie należącym do zadań Oddziału; 5) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane przez świadczeniodawców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzje Dyrektora Oddziału dotyczące odwołań od rozstrzygnięć postępowań Strona 20 z 100

w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz skarg kasacyjnych w tym zakresie; 6) reprezentowanie Narodowego Funduszu Zdrowia przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji i organami egzekucyjnymi; 7) opracowywanie pism procesowych; 8) koordynowanie i nadzorowanie działań mających na celu zapewnienie jednolitości stosowania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie należącym do zadań Oddziału; 9) udział w prowadzeniu szkoleń mających na celu zapewnienie jednolitości stosowania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie należącym do zadań Oddziału; 10) opracowywanie okresowych planów i sprawozdań, w tym sprawozdań dotyczących spraw sądowych; 11) prowadzenie elektronicznego rejestru spraw sądowych; 12) prowadzenie rejestru interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, wydawanych w trybie art. 109a ustawy i wykonywanie zadań związanych z obowiązkiem publikacji wniosków o wydanie interpretacji i wydanych interpretacji w BIP, zgodnie z wytycznymi Centrali Funduszu; 13) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu informacji o wyrokach skazujących osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, za przestępstwo określone w art. 54 ustawy o refundacji lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553 z późn. zm.); 14) opiniowanie pod względem formalnoprawnym wzorów umów i projektów umów zawieranych przez Oddział; 15) opiniowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw; 16) informowanie kierownictwa Oddziału o stwierdzonych faktach naruszenia prawa oraz udzielanie wyjaśnień odnośnie konsekwencji tych faktów i właściwego sposobu postępowania w celu usunięcia naruszeń prawa; 17) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów; 18) wyjaśnianie powstałych wątpliwości odnośnie stosowania przepisów o koordynacji; 19) współpraca w zakresie kompetencji z odpowiednimi, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, komórkami organizacyjnymi w Centrali Funduszu; 20) współpraca z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej w zakresie rozpatrywania wniosków o zastosowanie właściwego ustawodawstwa; 21) przekazywanie informacji o zawartych ugodach sądowych i wyrokach do komórek właściwych do spraw księgowych i finansowych. 2. Koordynator Radców Prawnych odpowiada za organizację systemu obsługi prawnej w Oddziale. Wydział Kadr i Szkoleń 33 1. Wydziałem Kadr i Szkoleń kieruje Naczelnik Wydziału. 2. Naczelnika Wydziału Kadr i Szkoleń w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Wydziału. 3. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń bezpośrednio nadzoruje pracę podległych mu pracowników. Strona 21 z 100