Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 17/15 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia działa na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.); 2) statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U ); 3) wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 4) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Niniejszy Regulamin określa szczegółową strukturę organizacyjną Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1),,ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.); 2),,statucie rozumie się przez to statut Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U ); 3),,regulaminie organizacyjnym rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 4) Oddziale rozumie się przez to Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; 5) podstawowej komórce organizacyjnej rozumie się przez to komórki organizacyjne, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego regulaminu;

2 6) Delegaturze rozumie się przez to delegatury Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 7) Funduszu - rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 8) ubezpieczonym mundurowym rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt ustawy; 9) przepisach o koordynacji - rozumie się przez to przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej określone w: a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 200 z , str. 1); b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z ); c) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającym rozporządzenie (WE) Nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) Nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L 344 z ); 10) POZ rozumie się przez to świadczenia udzielane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna; 11) ZAO rozumie się świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne Poszczególne komórki organizacyjne Oddziału wykonują zadania określone w Regulaminie oraz wynikające z przepisów prawa powszechnego i przepisów wewnętrznych w szczególności: zarządzeń, instrukcji, procedur i regulaminów, a także zadania zlecone przez Radę Funduszu, Prezesa Funduszu lub zastępców Prezesa Funduszu. 2. Podstawowa komórka organizacyjna Oddziału zobowiązana jest do załatwiania wszelkich spraw wchodzących w zakres jej działania i w tym zakresie sprawuje nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw w innych komórkach. 3. Komórki organizacyjne Oddziału zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu zadań. Współpraca pomiędzy komórkami Oddziału oparta jest na zasadach ciągłego komunikowania się, udzielania informacji oraz wymiany poglądów i opinii we wszystkich sprawach wymagających takiej współpracy dla skutecznego funkcjonowania Oddziału. 4. W przypadkach załatwiania, opracowywania, uzgadniania lub opiniowania spraw wchodzących w zakres kompetencji kilku komórek organizacyjnych komórkę koordynującą (wiodącą) wskazuje Dyrektor Oddziału lub osoba przez niego upoważniona. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 2

3 5. Komórki współpracujące zobowiązane są do przygotowania i przekazania komórce wiodącej niezbędnych materiałów, informacji, wyjaśnień, opinii oraz innych pomocnych w sprawie dokumentów lub czynności W podstawowych komórkach organizacyjnych Oddziału mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska. 2. Kierowniczymi stanowiskami w Oddziale są: 1) dyrektor oddziału; 2) zastępca dyrektora oddziału; 3) kierownik delegatury oddziału; 4) naczelnik wydziału; 5) naczelnik wydziału główny księgowy; 6) kierownik działu, sekcji lub zespołu. Rozdział II ORGANIZACJA ODDZIAŁU 5 1. Do zakresu rzeczowego działania Oddziału należy w szczególności: 1) zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym art. 139 oraz art. 159 ustawy, w zakresie zleconym przez Prezesa Funduszu po wcześniejszym określeniu ogólnych warunków umów, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców; 2) rozliczanie ze świadczeniodawcami zawartych umów, w zakresie zleconym przez Prezesa Funduszu; 3) kontrola udzielania świadczeń świadczeniobiorcom; 4) opracowywanie i przedstawianie corocznych prognoz przychodów i kosztów; 5) opracowywanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego; 6) sporządzanie projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego; 7) przetwarzanie oraz kontrola danych statystycznych pochodzących ze szczegółowych sprawozdań merytorycznych z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej; 8) realizacja strategii i polityki informacyjnej Funduszu oraz regionalna informacja dla mediów; 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Funduszu; 10) określenie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 11) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 108 ustawy; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 3

4 12) opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych; 13) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych; 14) monitorowanie ordynacji lekarskich; 15) promocja zdrowia; 16) wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego; 17) zawieranie umów dobrowolnych o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym; 18) analiza skarg i wniosków wpływających do Oddziału Oddziałem kieruje Dyrektor przy pomocy trzech zastępców: 1) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych; 2) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych; 3) Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych. 2. Do kompetencji Dyrektora należy: 1) efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi Oddziału; 2) przygotowywanie projektu planu finansowego Oddziału na rok następny; 3) sporządzanie planu zakupu świadczeń; 4) sporządzanie projektu planu pracy Oddziału; 5) realizacja planu finansowego i planu pracy Oddziału; 6) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za dany rok; 7) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Oddziału; 8) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; 9) dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej; w tym w imieniu danego ministra; 10) zawieranie i rozliczenie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych i programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji, oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację programów zdrowotnych; 11) realizacja zadania, o którym mowa w art. 108 ustawy; 12) kontrola i monitorowanie: ordynacji lekarskich, realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt. 44a i 44b ustawy; 13) przeprowadzanie kontroli aptek i świadczeniodawców; 14) monitorowanie celowości udzielanych w ramach umów świadczeń opieki zdrowotnej; 15) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Oddziale; 16) wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego; 17) zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 4

5 18) udzielanie, na żądanie Prezesa Funduszu lub Rady Oddziału, informacji o bieżącej działalności Oddziału; 19) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Oddziału corocznych prognoz przychodów i kosztów; 20) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie czynności ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrolę realizacji tych umów; 21) zawieranie umów, o których mowa w art. 41 i art. 48 ustawy o refundacji; 22) kontrola, monitorowanie i rozliczanie umów, o których mowa w art. 41 i art. 48 ustawy o refundacji; 23) wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 18 ustawy; 24) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie; 25) organizacja i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w Oddziale; 26) podpisywanie pism oraz dokumentacji a) kierowanej do: Prezesa Funduszu, Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Funduszu, Rady Oddziału, Ministrów, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwach, innych organów administracji rządowej i samorządowej, posłów i senatorów RP, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji kontrolnych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, b) w sprawach objętych zakresem zadań Dyrektora Oddziału, określonych ustawą i regulaminem organizacyjnym Oddziału a w szczególności dotyczących: zmian w planie finansowym, zawierania umów, decyzji kadrowych, decyzji i postanowień w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, c) dotyczącej spraw o charakterze reprezentacyjnym, pism okolicznościowych, listów gratulacyjnych, d) związanej z działaniami kontrolnymi prowadzonymi przez Oddział, w tym zlecanie i upoważnianie do kontroli, e) innej, każdorazowo zastrzeżonej przez Dyrektora Oddziału do jego podpisu. 3. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Dyrektora Oddziału jego zadania realizuje Zastępca Dyrektora ds. Medycznych. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Dyrektora Oddziału oraz nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych zadania Dyrektora Oddziału realizuje Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Natomiast w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Dyrektora Oddziału, nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych oraz Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno -Finansowych zadania Dyrektora Oddziału realizuje Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 5

6 1. W skład Oddziału wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) podległe bezpośrednio Dyrektorowi ŁOW NFZ: a) Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy, w którego skład wchodzą: 7 Dział Obsługi Kancelaryjnej i Rady Oddziału; Zespół Radców Prawnych; Dział Prawno-Organizacyjny; Sekcja Postępowań Administracyjnych; Dział Gospodarczy; b) Wydział Informatyki, w którego skład wchodzą; Dział Aplikacji; Sekcja Eksploatacji i Infrastruktury; c) Rzecznik Prasowy, który kieruje Biurem Komunikacji Społecznej; d) Wydział Kadr i Szkoleń; e) Wydział Współpracy Międzynarodowej; f) Wydział Kontroli, w którego skład wchodzą: Dział Zarządzania Procesem Kontroli; Dział Realizacji Kontroli; Sekcja Kontroli Wewnętrznej; g) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; h) Specjalista ds. BHP; 2) podległe Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych: a) Wydział Ekonomiczno-Finansowy, w którego skład wchodzą: Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji; Dział Rozliczania Umów; Dział Obsługi Umów; b) Wydział Księgowości, w którego skład wchodzą: Sekcja Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości; Sekcja Księgowości Świadczeń Zdrowotnych; 3) podległe Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych: a) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w którego skład wchodzą: Dział Kontraktowania i Monitorowania Umów Lecznictwa Stacjonarnego; Dział Kontraktowania i Monitorowania Umów Lecznictwa Ambulatoryjnego; Dział POZ oraz ZAO; Dział Analiz i Planowania Świadczeń; Dział Weryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej; Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców i Postępowań. b) Wydział Gospodarki Lekami, w którego skład wchodzą: Dział Refundacji i Rozliczeń; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 6

7 Sekcja Programów Lekowych i Chemioterapii; Dział Weryfikacji Recept; 4) podległe Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych: a) Wydział Spraw Świadczeniobiorców, w którego skład wchodzą: Dział Spraw Świadczeniobiorców; Dział Obsługi Świadczeniobiorców; Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego; b) Wydział ds. Służb Mundurowych, w którego skład wchodzi: Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej; 2. W skład Oddziału wchodzą następujące delegatury: 1) w Piotrkowie Trybunalskim, 2) w Sieradzu, 3) w Skierniewicach 3. Obszarem działania Delegatury Oddziału w: 1) Piotrkowie Trybunalskim są powiaty: bełchatowski, piotrkowski grodzki, piotrkowski ziemski, radomszczański, opoczyński oraz tomaszowski; 2) Sieradzu są powiaty: sieradzki, łaski, poddębicki, pajęczański, wieluński, wieruszowski oraz zduńskowolski; 3) Skierniewicach są powiaty: skierniewicki grodzki, skierniewicki ziemski, kutnowski, łęczycki, łowicki oraz rawski W zarządzaniu jednostką obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, co oznacza, że każdy pracownik posiada tylko jednego bezpośredniego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonanie. 2. Pracownik, który otrzymał polecenie bezpośrednio od przełożonego wyższego szczebla tego samego pionu jest obowiązany polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego, jeżeli to możliwe przed wykonaniem polecenia. W przypadku niemożności wykonania wydanego polecenia, pracownik jest obowiązany powiadomić o tym osobę, która polecenie wydała oraz bezpośredniego przełożonego. 3. W sprawach pilnych i ważnych pracownik, który otrzymał polecenie bezpośrednio od przełożonego wyższego szczebla innego pionu jest obowiązany polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego, jeżeli to możliwe przed wykonaniem polecenia Pracownicy Oddziału wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną, rzetelną, prawidłową i terminową realizację powierzonych im celów i zadań. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 7

8 2. Pracownicy Oddziału obowiązani są do dbania o powierzone im mienie oraz dbanie o pozytywny wizerunek Funduszu. 3. Relacje służbowe pracowników Oddziału oparte są na wzajemnym szacunku, równoprawności, koleżeństwie oraz wzajemnej pomocy i dzieleniu się doświadczeniami zawodowymi. Pracownicy Centrali przeciwdziałają w szczególności zaistnieniu mobbingu i dyskryminacji. 4. Pracownicy Oddziału nie wykorzystują zajmowanego stanowiska do osiągania jakichkolwiek prywatnych korzyści, nie podejmują działalności mogącej mieć wpływ na bezstronność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz nie dopuszczają do powstania konfliktów interesów. 5. Kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału zapobiegają przypadkom nepotyzmu w pracy, w tym w szczególności możliwości powstania podległości służbowej pomiędzy małżonkami, osobami pozostającymi w faktycznym pożyciu oraz pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa oraz w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli. 6. Kadra kierownicza i pracownicy Oddziału zobowiązani są, każdy w zakresie swojej właściwości, do podejmowania działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając: 1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywność działań; 3) wiarygodność sprawozdań; 4) ochronę zasobów; 5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania; 6) efektywność i skuteczność przepływu informacji; 7) zarządzanie ryzykiem. 7. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują pracami komórek, wykonują zadania i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie, regulaminach wewnętrznych i zakresach czynności oraz odpowiadają wobec bezpośredniego przełożonego za prawidłową i terminową realizację tych zadań. 8. Podstawowym zadaniem kierownika komórki organizacyjnej jest zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań podległej mu komórki, a także zadań zleconych przez Dyrektora Oddziału lub bezpośredniego przełożonego. 9. Do kompetencji kierownika komórki organizacyjnej należy: 1) planowanie i organizowanie zadań komórki; 2) zapewnienie właściwych warunków dla sprawnego funkcjonowania komórki; 3) sprawowanie nadzoru nad załatwianiem spraw należących do zakresu działania komórki; 4) nadzór nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem przez pracowników powierzonych zadań i obowiązków oraz nadzór nad dyscypliną pracy; 5) występowanie z wnioskami w sprawach personalnych pracowników; 6) ustalanie zakresu czynności pracowników; 7) wnioskowanie za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego do Dyrektora Oddziału w sprawach dotyczących obsady kadrowej komórki; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 8

9 8) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy komórki, w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Oddziału lub bezpośredniego przełożonego; 9) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Dyrektora Oddziału lub bezpośredniego przełożonego. 10. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania realizuje osoba przez niego wyznaczona. 11. W przypadku niemożności wyznaczenia zastępcy przez osobę zastępowaną, zastępcę wyznacza bezpośredni przełożony osoby zastępowanej Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane są na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Osoba, której udzielone zostało pełnomocnictwo lub upoważnienie może udzielać dalszych pełnomocnictw lub upoważnień wyłącznie w przypadkach, gdy wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa bądź upoważnienia. 3. Dyrektor Oddziału może udzielać pełnomocnictw i upoważnień zastępcom dyrektora, głównemu księgowemu, kierownikom delegatur, naczelnikom wydziałów oraz innym pracownikom Oddziału, na podstawie i w zakresach określonych w przepisach prawnych oraz udzielonych pełnomocnictwach Dokumenty przygotowywane w komórce organizacyjnej powinny być parafowane i opatrzone datą przez przygotowującego je pracownika. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być następnie parafowane oraz opatrzone imienną pieczęcią służbową i datą przez: 1) bezpośredniego przełożonego pracownika w sprawach przedkładanych do podpisu naczelnikowi podstawowej komórki organizacyjnej; 2) naczelnika podstawowej komórki organizacyjnej w sprawach przedkładanych do podpisu właściwemu Zastępcy Dyrektora Oddziału; 3) naczelników i kierowników komórek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio przez Dyrektora Oddziału w sprawach przedkładanych do podpisu Dyrektorowi Oddziału; 4) Zastępców Dyrektora Oddziału, odpowiednio do właściwości w sprawach przedkładanych do podpisu Dyrektorowi Oddziału. 3. Dokumenty wymagające oceny prawnej, parafuje, opatruje imienną pieczęcią i datą Radca Prawny Oddziału lub inny upoważniony pracownik. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 9

10 Rozdział III SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ODDZIAŁU Każda podstawowa komórka organizacyjna zobowiązana jest do: 1) współudziału w postępowaniach poprzedzających zawieranie oraz aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2) współpracy z Wydziałem Informatyki w zakresie efektywnego wykorzystania systemów informatycznych; 3) prowadzenia korespondencji w zakresach wynikających z kompetencji danej komórki organizacyjnej; 4) przygotowywania okresowych sprawozdań z działalności; 5) sporządzania okresowej sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań; 6) współpracy ze świadczeniodawcami, świadczeniobiorcami oraz aptekami w zakresie realizacji zadań komórki (Oddziału); 7) współpracy w zakresie kompetencji z odpowiednimi, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, komórkami organizacyjnymi w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia; 8) współpracy z instytucjami publicznymi, samorządami zrzeszającymi osoby wykonujące zawody medyczne oraz z innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań komórki (Oddziału); 9) realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Wykaz rejestrów prowadzonych w Oddziale: 1) rejestr zarządzeń Dyrektora Oddziału prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; 2) rejestr pełnomocnictw i upoważnień prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; 3) rejestr spotkań pracowników Oddziału z funkcjonariuszami organów ścigania prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; 4) rejestr odwołań od rozstrzygnięć postępowań konkursowych prowadzi Wydział Prawno -Organizacyjny i Gospodarczy; 5) rejestr spraw sądowych prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; 6) rejestr interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; 7) rejestr decyzji wydanych na podstawie art. 109 oraz art. 154 ustawy prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 10

11 8) rejestr porozumień dotyczących ochrony zdrowia zawieranych przez Dyrektora ŁOW NFZ na podstawie art. 107 ust. 8 ustawy prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; 9) rejestr korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz przesyłek poleconych i zwykłych prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy oraz Delegatury Oddziału; 10) rejestr wniosków o zamówienie publiczne prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; 11) rejestr postępowań o zamówienie publiczne o wartości zamówienia przekraczającej EURO prowadzi Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy; 12) rejestr umów w zakresie kosztów administracyjnych prowadzi Wydział Prawno -Organizacyjny i Gospodarczy; 13) rejestr umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi prowadzi Wydział Kadr i Szkoleń; 14) rejestr szkoleń BHP oraz wypadków przy pracy prowadzi Specjalista ds. BHP; 15) rejestr upoważnień do kontroli prowadzi Wydział Kontroli; 16) rejestr przeprowadzonych kontroli prowadzi Wydział Kontroli; 17) rejestr rozliczeń finansowych skutków kontroli świadczeniodawców prowadzi Wydział Kontroli; 18) rejestr dokumentów poświadczających prawo do świadczeń zdrowotnych i innych formularzy z serii E-100 oraz dokumentów z serii S w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzi Wydział Współpracy Międzynarodowej oraz Delegatury Oddziału; 19) rejestr decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 42 ustawy prowadzi Wydział Współpracy Międzynarodowej; 20) rejestr faktur wpływających do Działu Rozliczania Umów prowadzi Wydział Ekonomiczno-Finansowy; 21) rejestr faktur pokontrolnych prowadzi Wydział Ekonomiczno-Finansowy; 22) rejestr zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzi Wydział Ekonomiczno-Finansowy; 23) rejestr umów o korzystanie z portalu NFZ prowadzi Wydział Ekonomiczno-Finansowy; 24) rejestr osób upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy w zakresie podpisywania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, załączników do umów, aneksów, porozumień i ugód zmieniających postanowienia umów zawartych ze świadczeniodawcami prowadzi Wydział Ekonomiczno-Finansowy; 25) rejestr umów cywilno prawnych w zakresie kosztów administracyjnych prowadzi Wydział Księgowości. 26) rejestr decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 50 ust. 18, art. 54 ustawy prowadzi Wydział Spraw Świadczeniobiorców; 27) rejestr zleceń na wyroby medyczne prowadzi Wydział Spraw Świadczeniobiorców oraz Delegatury Oddziału; 28) rejestr skierowań na leczenie uzdrowiskowe oraz rejestr faktur prowadzi Wydział Spraw Świadczeniobiorców; 29) rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Spraw Świadczeniobiorców; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 11

12 30) rejestr decyzji o refundowanych lekach wydanych obywatelom członkom UE prowadzi Wydział Gospodarki Lekami; 31) rejestr wydanych decyzji na chemioterapię niestandardową prowadzi Wydział Gospodarki Lekami; 32) rejestr wydanych decyzji o Indywidualny Pakiet Świadczeniodawcy prowadzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 33) rejestr ogłaszanych, unieważnianych i odwołanych postępowań konkursowych prowadzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 34) rejestr wniosków o zawarcie umów na ZAO prowadzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 35) rejestr wniosków o zawarcie umów w POZ prowadzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Delegatury Oddziału; 36) rejestr wniosków dotyczących rozliczeń za zgodą płatnika prowadzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Wydział Gospodarki Lekami; 37) rejestr wniosków składanych w trybie art. 19 ustawy prowadzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 38) rejestr list oczekujących prowadzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 39) rejestr wniosków o udostępnienie świadczeniodawcom uprawnień do aplikacji Centralna Baza Endoprotezoplastyki (CBE) oraz aplikacji służących do przekazywania informacji o kolejkach oczekujących na wybrane świadczenia wysokospecjalistyczne prowadzi Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej; 40) rejestr faktur wpływających od podmiotów leczniczych nadzorowanych przez MON, MS i ministra właściwego ds. wewnętrznych oraz faktur za świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne prowadzi Wydział ds. Służb Mundurowych. 14 WYDZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY I GOSPODARCZY 1. W skład Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Gospodarczego wchodzą: 1) Dział Obsługi Kancelaryjnej i Rady Oddziału; 2) Zespół Radców Prawnych; 3) Dział Prawno-Organizacyjny; 4) Dział Gospodarczy. 2. Do zadań Działu Obsługi Kancelaryjnej i Rady Oddziału należy w szczególności: 1) obsługa techniczno-biurowa posiedzeń Rady Oddziału, w tym: a) przygotowywanie zaakceptowanych przez Dyrektora Oddziału materiałów do rozpatrzenia przez Radę Oddziału; b) realizowanie zadań powierzonych przez Radę Oddziału w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 12

13 c) przygotowywanie projektów uchwał i sporządzanie protokołów z działalności Rady Oddziału; 2) zapewnienie obsługi asystenckiej Dyrektora Oddziału, w szczególności: a) ścisła współpraca z kierownictwem ŁOW NFZ zmierzająca do zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Oddziału; b) przekazywanie ustaleń; c) organizacja i obsługa spotkań Dyrektora, a także innych spotkań organizowanych przez Oddział; d) adjustacja i akceptacja ostatecznej wersji pism wychodzących pod względem redakcyjnym; 3) sporządzanie projektu rocznego planu pracy Oddziału; 4) obsługa administracyjna Naukowej Rady Konsultacyjnej Oddziału; 5) zapewnienie obiegu korespondencji, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Oddziału; 6) nadzór nad terminowym doręczaniem korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym Oddziału; 7) sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania przekazanych akt przez komórki organizacyjne; 8) przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum; 9) przechowywanie, zabezpieczanie oraz prowadzenie pełnej ewidencji archiwizowanej dokumentacji; 10) udostępnianie przechowywanej dokumentacji upoważnionym osobom; 11) przygotowywanie i przekazywanie materiałów kategorii A do archiwum państwowego; 12) komisyjne brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej. 3. Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Oddziału Funduszu, w tym w szczególności: 1) udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych; 2) przygotowywanie projektów umów, porozumień i ugód zawieranych przez Oddział; 3) reprezentowanie Oddziału w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami i urzędami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) prowadzenie spraw oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału w trybie określonym w art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 5) opiniowanie pod względem formalno prawnym projektów decyzji administracyjnych wydawanych w trybie art. 50 ust. 18 oraz art. 109 ustawy; 6) przygotowywanie interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy; 7) monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności NFZ oraz informowanie komórek organizacyjnych o ich zmianach; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 13

14 8) opiniowanie pod względem formalno-prawnym wzorów i projektów umów, aneksów, porozumień, w tym dotyczących ochrony zdrowia, zawieranych przez Oddział; 9) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do Centrali Funduszu informacji o wyrokach skazujących osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, za przestępstwo określone w art. 54 ustawy o refundacji lub art , art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 4. Do zadań Działu Prawno-Organizacyjnego należy w szczególności: 1) koordynacja działań komórek organizacyjnych mająca na celu sprawną i efektywną realizację zadań Oddziału, w zakresie zadań zleconych przez Dyrektora ŁOW NFZ; 2) opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału oraz nadzór nad ich terminową realizacją; 3) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, projektów regulaminów, instrukcji i procedur; 4) przygotowywanie projektów aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych ze zmianą zarządzeń Prezesa NFZ i przedstawienie do oceny formalno prawnej; 5) ocena wniosków świadczeniodawców o zmianę miejsca udzielania świadczeń oznaczonego w umowie; 6) prowadzenie spraw oraz przedkładanie Dyrektorowi Oddziału projektu trójstronnych porozumień w przedmiocie przejęcia praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 7) sporządzanie upoważnień/pełnomocnictw dla pracowników Oddziału; 8) opracowywanie zmian treści obowiązującego regulaminu organizacyjnego Oddziału oraz monitorowanie potrzeb jego modyfikacji; 9) koordynacja działań związanych z przygotowaniem sprawozdania z działalności Oddziału. 5. Do zadań Sekcji Postępowań Administracyjnych należy w szczególności: 1) rozpatrywanie na podstawie art. 109 ustawy wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnych i ustalenie prawa do świadczeń; 2) opracowywanie projektów indywidualnych decyzji administracyjnych i postanowień z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń; 3) rozpatrywanie spraw z zakresu prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne osób, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) współpraca z ZUS, KRUS a także organami administracji samorządowej z zakresu spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń. ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 14

15 6. Do zadań Działu Gospodarczego należy w szczególności: 1) opracowanie, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną, prognozy kosztów określonych w planie finansowym Oddziału z wyłączeniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 2) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i nadzór nad ich realizacją; 3) składanie zapotrzebowania na środki z Centralnego Funduszu Inwestycyjnego; 4) występowanie do Centrali Funduszu z wnioskiem o zmiany w planie wydatków inwestycyjnych; 5) prowadzenie, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną, analizy realizacji planu finansowego Oddziału w zakresie kosztów inwestycyjnych oraz administracyjnych z wyłączeniem kosztów na płace i pochodne od nich; 6) opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosków o zamówienia publiczne w zakresie zadań inwestycyjnych należących do kompetencji działu; 7) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rejestru zamówień publicznych oraz rejestru wniosków o zamówienie publiczne; 8) realizowanie zamówień publicznych, do których ze względu na wartość nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych; 9) prowadzenie ewidencji i dokumentacji rzeczowych składników majątkowych będących w użytkowaniu Oddziału; 10) administrowanie lokalami; 11) zapewnienie ochrony, dozoru i czystości lokali Oddziału; 12) nadzór nad realizacją umów z kontrahentami w zakresie kompetencji działu; 13) gromadzenie dokumentacji prawnej i budowlanej nieruchomości własnych i inwestycji budowlanych, w tym nadzór i udział w powierzonych Delegaturom czynnościach w zakresie przygotowań i realizacji zadań inwestycyjnych; 14) przygotowywanie i realizacja wniosków o remonty bieżące oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 15) bieżące monitorowanie opłat od nieruchomości, energii elektrycznej i innych mediów, telefonii stacjonarnej i sieci strukturalnej służącej do przesyłu i odbioru danych informatycznych, w tym rozliczanie kosztów stacjonarnej i komórkowej łączności telefonicznej; 16) prowadzenie gospodarki transportowej Oddziału; 17) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym i majątkowym Oddziału; 18) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Oddziału; 19) planowanie i realizacja dostaw materiałów i usług na potrzeby komórek organizacyjnych Oddziału; 20) prowadzenie gospodarki magazynowej; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 15

16 21) konserwacja oraz naprawy wyposażenia biurowego i technicznego, w tym, we współpracy z Wydziałem Informatyki, podstawowego sprzętu teleinformatycznego; 22) konserwacja oraz naprawy budynków, urządzeń i instalacji w zakresie niezastrzeżonym przez odrębne przepisy dla powołanych do tego służb; 23) kontrola merytoryczna dowodów zakupu usług oraz aktywów trwałych i obrotowych z wyłączeniem usług, sprzętu i materiałów teleinformatycznych; 24) opracowywanie i aktualizowanie na potrzeby Głównego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych wykazu ewidencji budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych. 1. W skład Wydziału Informatyki wchodzą: 1) Dział Aplikacji; 2) Sekcja Eksploatacji i Infrastruktury. 15 WYDZIAŁ INFORMATYKI 2. Do zadań Wydziału Informatyki należy: 1) zapewnienie bieżącego bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego NFZ, a w szczególności współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Operacyjnego Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Centrali NFZ w zakresie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa i dokumentów stanowiących jej rozwinięcie (procedury, instrukcje, przewodniki); 2) przegląd powstających regulacji prawnych, standardów i tzw. dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; 3) ciągły przegląd i nadzór nad implementacją technicznej warstwy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; 4) zarządzanie, we współpracy z Głównym Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych, obsługą incydentów bezpieczeństwa na poziomie Wydziału Informatyki; 5) tworzenie dokumentów stanowiących rozwinięcie polityki bezpieczeństwa w obszarze dziedzinowych systemów teleinformatycznych we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary (serwery korporacyjne, serwery biurowe, stacje robocze, sieci LAN i WAN, telefonia cyfrowa); 6) nadzór nad implementacją zatwierdzonych procedur i przewodników oraz stosowaniem instrukcji w poszczególnych obszarach dziedzinowych bezpieczeństwa teleinformatycznego; 7) współpraca przy tworzeniu Planów Awaryjnych Funduszu, integracji dokumentu oraz okresowych testów Planów Awaryjnych; 8) cykliczny audyt systemów dziedzinowych według obowiązujących regulacji standardów i dobrych praktyk międzynarodowych organizacji audytu informatycznego; 9) zabezpieczanie, we współpracy z Głównym Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych, materiałów dowodowych z incydentów w obszarze bezpieczeństwa ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 16

17 systemów teleinformatycznych oraz analiza techniczna zebranych materiałów dowodowych; 10) kontrola merytoryczna dowodów zakupu usług, sprzętu i materiałów teleinformatycznych; 11) przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników Wydziału Informatyki w zakresie technicznej warstwy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 3. Do zadań Działu Aplikacji należy w szczególności: 1) nadzór nad realizacją umowy serwisowej zawartej z dostawcą SINFZ, polegający na zgłaszaniu za pośrednictwem Centrali NFZ błędów w działaniu oraz wniosków o dostosowanie systemu SINFZ w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi oraz opiniowaniu ich realizacji; 2) przekazywanie do Centrali NFZ danych generowanych z systemu informatycznego zgodnie z ustalonym harmonogramem; 3) przekazywanie świadczeniodawcom elektronicznych wersji umów; 4) implementacja w SINFZ słowników oraz replik CWU publikowanych przez Centralę NFZ; 5) tworzenie aplikacji, zestawień oraz raportów na potrzeby innych komórek organizacyjnych w zakresie administrowanych systemów, a w szczególności: a) rozpoznawanie potrzeb komórek organizacyjnych Oddziału w zakresie przetwarzania posiadanych informacji; b) przygotowywanie raportów z eksploatowanych systemów informatycznych; c) tworzenie aplikacji wspomagających realizację zadań przez inne komórki organizacyjne; 6) rozwiązywanie problemów związanych z użytkowaniem przez świadczeniodawców systemów udostępnionych przez NFZ w zakresie funkcjonalności związanych ze sprawozdawczością oraz rozliczeniami; 7) publikacja na stronach internetowych Oddziału informacji o miejscach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie danych zawartych w SINFZ; 8) organizacja szkoleń dla pracowników Oddziału w zakresie obsługi SINFZ; 9) realizacja polityki i strategii w zakresie projektowania, eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych w NFZ, a w szczególności: a) nadzór nad poprawną eksploatacją wdrożonych elementów systemu informatycznego SINFZ; b) nadzór nad prawidłowością i jednolitością w skali Funduszu obiegu informacji w kontekście użytkowanego SINFZ oraz kontrola prawidłowości realizacji algorytmów przetwarzania i właściwej funkcjonalności poszczególnych modułów eksploatowanych systemów informatycznych; c) udział w opracowywaniu założeń i tworzeniu projektów dotyczących rozwoju eksploatowanych systemów informatycznych; 10) obsługa procesu importu do SINFZ danych przekazywanych przez świadczeniodawców; 11) obsługa procesu zasilania SINFZ w centralnie dystrybuowane słowniki; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 17

18 12) obsługa procesu nadawania dostępu do systemu ewuś świadczeniodawcom oraz lekarzom posiadającym umowy na wypisywanie recept refundowanych. 4) Do zadań Sekcji Eksploatacji i Infrastruktury należy w szczególności: 1) administrowanie systemami informatycznymi, a w szczególności: a) administrowanie serwerami Oddziału; b) administrowanie bazami danych; c) udział w opracowaniu i realizacja polityki archiwizacji wykorzystywanych zasobów informatycznych, o których mowa w lit. a); d) prowadzenie dokumentacji technicznej, użytkowej oraz administratora właściwych dla eksploatowanych systemów informatycznych i aplikacji; e) administrowanie uprawnieniami użytkowników korzystających z SINFZ oraz Active Directory zgodnie z przekazanymi przez Głównego Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych upoważnieniami i informacjami; 2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej, a w szczególności: a) opracowywanie założeń projektowych, współudział w realizacji projektów związanych z tworzeniem, rozwojem, zarządzaniem oraz administracją infrastrukturą informatyczną, wykorzystywanych przez komórki organizacyjne Oddziału; b) udział w przygotowywaniu specyfikacji szczegółowych warunków zamówień w zakresie zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby Oddziału z uwzględnieniem potrzeby ujednolicenia platformy programowo-sprzętowej systemów eksploatowanych w Oddziale; c) planowanie i kontrola zakupów sprzętu komputerowego na potrzeby Oddziału; d) udział w tworzeniu zasad polityki bezpieczeństwa eksploatowanych systemów, nadzór nad przestrzeganiem jej zasad oraz opracowywanie procedur kontrolnych i awaryjnych, e) przygotowywanie planów finansowych Oddziału w zakresie zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania; 3) obsługa techniczna Oddziału, a w szczególności: a) instalowanie i utrzymanie w wymaganej sprawności, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stanowiącego wyposażenie skomputeryzowanych stanowisk pracy; b) prowadzenie, ewidencjonowanie i kontrolowanie licencji eksploatowanych systemów operacyjnych, aplikacji użytkowych, diagnostycznych, itp.; c) zapewnienie właściwego funkcjonowania sieci lokalnych i sieci rozległej wraz z konserwacją i zlecaniem napraw; d) zapewnienie we współpracy z Centralą NFZ sprawnego funkcjonowania systemu telefonii stacjonarnej oraz mobilnej; 4) współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Oddziału, a w szczególności nadzór nad realizacją procedur przyjętych w zawartych umowach serwisowych oraz nadzór nad realizacją umów licencyjnych w zakresie eksploatowanych systemów operacyjnych, aplikacji użytkowych, diagnostycznych, itp. (z wyłączeniem składników systemu informatycznego SINFZ); ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 18

19 5) zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych i ich transmisji w eksploatowanych systemach informatycznych a w szczególności: a) wykonywanie i przechowywanie zapasowych kopii bezpieczeństwa informacji znajdujących się w zasobach Oddziału i prowadzenie ich ewidencji; b) współpraca z Głównym Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych w zakresie tworzenia i wdrażania polityki bezpieczeństwa eksploatowanych systemów sieciowych; 6) obsługa techniczna stron internetowych Oddziału; 7) prowadzenie wewnętrznej sieci informacyjnej Oddziału. 16 RZECZNIK PRASOWY 1. Rzecznik Prasowy wykonuje zadania przy pomocy Biura Komunikacji Społecznej. 2. Do zadań Rzecznik Prasowego należy w szczególności: 1) kształtowanie i zarządzanie polityką informacyjną Oddziału: a) organizacja konferencji prasowych oraz redagowanie informacji dla mediów o pracy Oddziału na podstawie materiałów przekazywanych przez wydziały merytoryczne; b) monitoring środków masowego przekazu, przygotowywanie codziennego przeglądu informacji prasowych w zakresie dotyczącym Funduszu oraz ich analizowanie, archiwizowanie i przekazywanie ich do komórek organizacyjnych Oddziału; c) inicjowanie przedsięwzięć informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w tym przygotowanie i organizacja imprez; d) publikowanie w prasie komunikatów, ogłoszeń oraz innych dokumentów; 2) prowadzenie sprawnej, planowej i efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Oddziału: a) opracowywanie aktualnych potrzeb wydawniczych; b) prowadzenie strony internetowej i intranetowej Oddziału w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji innych komórek organizacyjnych; 3) utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami środków masowego przekazu, 4) nadzór nad przestrzeganiem zadań wynikających z systemu identyfikacji wizualnej Księgi Znaku, 5) współpraca z Centralą Funduszu w zakresie dotyczącym powszechnego ubezpieczenia w NFZ: a) redagowanie we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia biuletynu informacyjnego Funduszu (,,Nasz Fundusz ). 17 WYDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ 1. Do zadań Wydziału Kadr i Szkoleń należy w szczególności: ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 19

20 1) przygotowywanie założeń polityki kadrowej Oddziału; 2) opracowanie planu zatrudnienia w podziale na komórki organizacyjne Oddziału; 3) realizacja wykonania planu kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych; 4) opracowywanie ogłoszeń dotyczących naboru pracowników na podstawie wytycznych przekazanych przez komórki organizacyjne; 5) prowadzenie spraw personalnych związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz kompletowanie akt osobowych; 6) terminowe sporządzanie list płac, list zasiłkowych oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie; 7) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy; 8) prowadzenie ewidencji i analizy absencji pracowników; 9) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych do US, ZUS i PFRON; 10) dokonywanie rocznych rozliczeń z tytułu wynagrodzeń; 11) opracowywanie, wdrażanie, realizacja i monitorowanie strategii szkoleniowej obowiązującej w NFZ; 12) organizowanie i koordynacja szkoleń dla pracowników Oddziału; 13) wdrażanie zasad analizy pracy na stanowiskach oraz sporządzanie opisów stanowisk pracy; 14) opracowanie, wdrażanie i monitorowanie systemu motywującego i ocen pracowniczych; 15) organizowanie i monitorowanie praktyk i staży; 16) administrowanie Funduszem Świadczeń Socjalnych; 17) współpraca ze Związkami Zawodowymi w zakresie przewidzianym ustawą o związkach zawodowych; 18) realizacja planu finansowego w zakresie kosztów administracyjnych dotyczących podróży służbowych i szkoleń pracowników; 19) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Specjaliście ds. Ochrony Danych Osobowych i Wydziałowi Informatyki, w terminie określonym regulacjami wewnętrznymi Funduszu w zakresie ochrony danych, wykazów dotyczących fluktuacji kadr i zmian danych osobowych pracowników. 1. W skład Wydziału Kontroli wchodzą: 1) Dział Zarządzania Procesem Kontroli; 2) Dział Realizacji Kontroli; 3) Sekcja Kontroli Wewnętrznej. 18 WYDZIAŁ KONTROLI 2. Do zadań Działu Zarządzania Procesem Kontroli należy w szczególności: 1) planowanie działalności kontrolnej Oddziału w tym: opracowanie strategii i priorytetów kontroli oraz typowanie jednostek do kontroli na podstawie zasad zaakceptowanych przez Centralę NFZ i Dyrektora Oddziału; ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 20

21 2) sporządzanie analiz i zestawień dla potrzeb tworzenia rocznego planu kontroli Oddziału i kontroli doraźnych; 3) przygotowywanie rocznego planu kontroli w zakresie: realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, realizacji umów w zakresie ordynacji lekarskiej i umów upoważniających do wystawiania przez osoby uprawnione refundowanych recept w zakresie ordynacji lekarskiej oraz kontroli okresowych u świadczeniodawców z terenu działania Oddziału; 4) przygotowywanie planu kontroli realizacji umów w POZ w zakresie kontroli deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ; 5) monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wykonywanych przez Oddział; 6) analiza zgromadzonych danych wynikających z kontroli oraz opracowywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z wykonanych kontroli i ich wyników finansowych; 7) analiza zgromadzonych danych wynikających z kontroli oraz opracowywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z wykonanych kontroli i ich wyników finansowych; 8) przygotowywanie zawiadomień i upoważnień do przeprowadzania kontroli; 9) kierowanie do organów ścigania ujawnionych w czasie kontroli spraw, co do których zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa; 10) rekomendowanie działań usprawniających w odniesieniu do działalności kontrolnej Oddziału. 3. Do zadań Działu Realizacji Kontroli należy w szczególności: 1) prowadzenie kontroli świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń; 2) przeprowadzanie kontroli realizacji umów zawartych ze świadczeniodawcami oraz osobami uprawnionymi, w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej; 3) przeprowadzanie kontroli aptek a zwłaszcza przeprowadzanie kontroli realizacji umów zawartych z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę; 4) przeprowadzania kontroli doraźnych oraz kontroli doraźnych koordynowanych zlecanych przez Departament Kontroli w Centrali Funduszu; 5) organizowanie pracy zespołów kontrolujących, sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie projektów wystąpienia pokontrolnego, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych i postepowań odwoławczych dotyczących przeprowadzonych postępowań kontrolnych; 6) przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i zastrzeżenia świadczeniodawców oraz opracowywanie, na potrzeby Dyrektora Oddziału, materiałów z kontroli (w tym opracowywanie projektów stanowisk w zakresie kierowanych do Prezesa NFZ zażaleń na czynności Dyrektora w wyniku kontroli); ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 21

22 7) opracowywanie wniosków w sprawie windykacji należności wynikających z przeprowadzonych kontroli realizacji umów i przekazywanie ich właściwej komórce organizacyjnej; 8) informowanie właściwych komórek organizacyjnych Oddziału o przypadkach stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości i uchybień rodzących skutki finansowe lub zmierzających do rozwiązania umowy. 4. Do zadań Sekcji Kontroli Wewnętrznej, podległej merytorycznie Dyrektorowi Oddziału, należy w szczególności: 1) wnioskowanie do Dyrektora Oddziału w sprawach dotyczących przeprowadzenia kontroli wewnętrznej; 2) koordynowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Oddziale wraz z przygotowywaniem projektów wystąpień pokontrolnych i monitorowaniem realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych; 3) prowadzenie spraw zleconych przez Dyrektora Oddziału dotyczących skarg złożonych na pracowników i pracę Oddziału; 4) prowadzenie książki ewidencji kontroli zewnętrznych oraz gromadzenie oryginałów dokumentacji wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Centralę, uprawnione instytucje zewnętrzne oraz audytora wewnętrznego; 5) monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzanych przez Centralę oraz uprawnione instytucje zewnętrzne; 6) koordynacja działań związanych z udzielaniem przez komórki merytoryczne odpowiedzi na protokoły i wystąpienia pokontrolne Centrali oraz uprawnionych instytucji zewnętrznych. 19 WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 1. Do zadań Wydziału Współpracy Międzynarodowej, należy w szczególności: 1) kompleksowa obsługa formularzy serii E-100, S1, SED w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 2) dokonywanie, we współpracy z właściwymi komórkami Oddziału, oceny zasadności wykonanych świadczeń z posiadanymi uprawnieniami - na podstawie przepisów o koordynacji (UE/EFTA) oraz w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej (UE) danych zawartych w katalogu świadczeń gwarantowanych; 3) weryfikowanie wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim UE/EFTA w ramach przepisów o koordynacji oraz w państwach UE w ramach opieki transgranicznej, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych na podstawie art. 42f ust. 1 i 2 ustawy; 4) weryfikacja formalno merytoryczna wniosków do Dyrektora Oddziału NFZ o wydanie zgody na uzyskanie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację, na ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 22