UCHWAŁA NR XVIII/93/04 RADY GMINY MIELESZYN w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109, art. 122, art. 124, art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XI/66/04 Rady Gminy w Mieleszyn z dnia 27 lutego 2004 r. zmienionej Uchwałą Nr XII/67/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 marca 2004 r., Uchwałą Nr XIV/74/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XVI/79/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 30 września 2004 r., Uchwałą Nr XVII/90/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 3 grudnia 2004 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 68.121,00 z ł. (zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały) Po zmianach dochody wynoszą 6.633.339,00 z ł. - w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 726.251,00 zł. ( zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały) 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 68.121,00 zł. ( zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały ) Po zmianach wydatki wynoszą 6.133.339,00 zł. - w tym wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami 6 88.257,00 zł. ( zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały )
- w tym wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 250.920,00 zł. ( zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały ) 2 Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dochody Dz. Rozdz. Nazwa Plan 758 Różne rozliczenia 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie gmin 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za łącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Mieleszyn zwiększ. zmn. Plan po zmianach - 48.471-48.471 2.494.239 1.000-2.495.239-5.000-5.000 493.214 13.650-506.864 68.121
za łącznik Nr 2 do uchwa ły Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Mieleszyn Wydatki Dz. Rozdz. Nazwa Plan wydatk. zwiększ. zmn. Plan wydatk. po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4270 Zakup usług remontowych 10.000-10.000-01095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 500-2.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 60-560 4270 Zakup usług remontowych - 10.000-10.000 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460.000-5.000 455.000 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 120.000 4.000-124.000 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88.229 11.623-99.852 4300 Zakup usług pozostałych 25.000 15.377-40.377 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 461.812 30.330-492.142 80101 Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.068.201 19.581-1.087.782 pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 45.000 15.000-60.000 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 483349 13.650-496.999 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 70.000 12.000-82.000 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 1.000-26.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.920-10.000 215.920 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 118.780-20.000 98.780 4300 Zakup usług pozostałych 50.310-20.000 30.310 133.121 65.000-65.000 68.121
załącznik Nr 3 do uchwa ły Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Mieleszyn Dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących z zakresu Dz. Rozdz. Nazwa Plan zwiększ. zmn. Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 31.415 - - 31.415 75011 Urzędy wojewódzkie 31.415 - - 31.415 zadań zleconych gminie 31.415 - - 31.415 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zadań zleconych gminom ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12.009 - - 12.009 591 - - 591 591 - - 591 4.172 - - 4.172 4.172 - - 4.172 7.246-7.246 7.246-7.246 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500 - - 2.500 75414 Obrona cywilna 2.500 - - 2.500 2.500 - - 2.500 852 Pomoc społeczna 628.683 13.650-642.333 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 493.214 13.650-506.864
493.214 13.650-506.864 85213 Składki na ubezpieczenia 2.692 - - 2.692 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.692 - - 2.692 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 45.200 - - 45.200 201 Dotacje celowe otrzymane z 45.200 - - 45.200 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 771 - - 771 201 Dotacje celowe otrzymane z 771 - - 771 85219 Ośrodki pomocy społecznej 60.300 - - 60.300 60.300 - - 60.300 85278 Usuwanie skutków klęsk 26.506 - - 26.506 żywiołowych 26.506 - - 26.506 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.994 - - 37.994 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 37.994 - - 37.994 37.994 - - 37.994 712.601 13.650-726.251
załącznik Nr 4 do uchwa ły Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Mieleszyn Wydatki związane z realizacją administracji rządowej oraz innych Dz. Rozdz. Nazwa Plan zwiększ. zmn. Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 31.415 - - 31.415 75011 Urzędy wojewódzkie 31.415 - - 31.415 4010 Wynagrodzenia osobowe 26.360 - - 26.360 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.430 - - 4.430 4120 Składki na fundusz pracy 625 - - 625 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12.009 - - 12.009 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 591 - - 591 4300 Zakup usług pozostałych 470 - - 470 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 - - 106 4120 Składki na fundusz pracy 15 - - 15 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4.172 - - 4.172 3030 Różne wydatki na rzecz osób 3.151 - - 3.151 fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 809 - - 809 4410 Podróże służbowe krajowe 212 - - 212 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.246-7.246 3030 Różne wydatki na rzecz osób 5.040 - - 5.040 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 616 - - 616 4410 Podróże służbowe krajowe 312 - - 312 4300 Zakup usług pozostałych 1.068 - - 1.068 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 - - 184 4120 Składki na fundusz pracy 26 - - 26 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500 - - 2.500 75414 Obrona cywilna 2.500 - - 2.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 - - 2.500 852 Pomoc społeczna 628.683 13.650-642.333 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 493.214 13.650-506.864 3110 Świadczenia społeczne 483.349 13.650-496.999 4010 Wynagrodzenia osobowe 6.046 - - 6.046 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.032 - - 1.032 4120 Składki na fundusz pracy 123 - - 123 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.229 - - 1.229 4300 Zakup usług pozostałych 1.435 - - 1.435
85213 Składki na ubezpieczenia 2.692 - - 2.692 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia 2.692 - - 2.692 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 45.200 - - 45.200 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne 45.200 - - 45.200 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 771 - - 771 wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 771 - - 771 85219 Ośrodki pomocy społecznej 60.300 - - 60.300 4010 Wynagrodzenia osobowe 32.000 - - 32.000 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 - - 3.000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 1.000 - - 1.000 zaliczane do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.600 - - 7.600 4120 Składki na fundusz pracy 900 - - 900 4440 Odpis na zakładowy fundusz 1.200 - - 1.200 świadczeń socjalnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 - - 4.000 4260 Zakup energii 1.000 - - 1.000 4300 Zakup usług pozostałych 7.450 - - 7.450 4410 Podróże służbowe krajowe 2.150 - - 2.150 85278 Usuwanie skutków klęsk 26.506 - - 26.506 żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 26.506-26.506 674.607 13.650-688.257
Plan inwestycji Gminy Mieleszyn na rok 2004 załącznik Nr 5 do uchwa ły Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Mieleszyn Dz. Rozdz. Nazwa Plan zwiększ. zmn. Plan po zmianach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226.920-10.000 216.920 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 226.920-10.000 216.920 wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 225.920 10.000 215.920 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000 - - 1.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000 - - 8.000 92109 Domy i ośrodki kultury, 8.000 - - 8.000 świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000 - - 8.000 926 Kultura fizyczna i sport 25.000 1.000-26.000 92605 Zadania w zakresie kultury 25.000 1.000-26.000 fizycznej i sportu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 1.000-26.000 259.920 1.000 10.000 250.920
Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Mieleszyn W uchwale Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Mieleszyn wprowadzono zmiany wynikające z zawiadomień o dodatkowych dochodach wymienionych poniżej: 1. pismo Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 informujące o przyznaniu kwoty 48.471,00 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej, klasyfikacja budżetowa dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2750 Środki na uzupełnienie gmin 2. pismo Ministra Finansów Nr ST5-4820-43g/2004 informujące o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.000,00 złotych, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem zadań, w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, klasyfikacja budżetowa dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, 3. w dniu 19 listopada 2004 r. pomiędzy Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie a Gminą Mieleszyn została zawarta umowa o przyznaniu dotacji ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu Równać Szanse 2004 Umowa opiewa na kwotę 10.000,00 złotych, z której przekazano na rachunek gminy środki w wysokości 5.000,00 złotych, natomiast następna transza dotacji w tej samej wysokości wpłynie w roku 2005 ( zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji, który stanowi integralną część umowy ). Program, na realizację którego przeznaczona jest dotacja w imieniu gminy będzie realizowany przez Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie. Klasyfikacja budżetowa dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja paragraf 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 4. Pismo FB.I-8.3011-698/04 Wojewody Wielkopolskiego informujące o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych 13.650,00 złotych.
Klasyfikacja budżetowa dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z zadań zleconych gminie ustawami Zmiany planu przedstawione zostały w załącznikach Nr 1 i 3 do uchwały. 5. Zmian wysokości planu wydatków dokonano w działach : 010, 750, 757, 801, 852, 926, 900, na które rozdysponowano dodatkowe dochody, i w których dokonano przesunięć planu wydatków w celu dostosowania ich wysokości do występujących potrzeb. Zmiany planu wydatków ilustrują załączniki Nr 2, 4 i 5.