Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV.0931-1-17-09 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Dziennym Ośrodku Wsparcia w Grybowie, ul. Kościuszki 18, 33-300 Grybów działającym w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rytrze, 33-343 Rytro 168 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie inspektora Agnieszkę Górską, starszego inspektora Teresę Marynowicz oraz inspektora Monikę Sacha, na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) i upoważnień do kontroli z dnia 28 maja 2009 roku oraz z 16 czerwca 2009 roku (znak: PS.IV.0939-27-09) wydanych z up. Wojewody przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Czynności kontrolne w jednostce przeprowadzono w dniu 22 czerwca 2009 roku. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wylegitymował się oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę zastanej dokumentacji oraz wyjaśnienia Dyrektora Placówki Pani Magdaleny Pazgan Głód oraz Kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Grybowie. W trakcie kontroli dokonano wpisu do książki kontroli prowadzonej przez Placówkę. Do Protokołu załącza się: 1. Kserokopię Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie, 2. Kserokopię Regulaminu Samorządu Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Grybowie, 3. Kserokopię Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Grybowie na okres luty czerwiec 2009, 4. Kserokopię Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Grybowie na okres lipiec sierpień 2009, 5. Kserokopię Umowy o pracę wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego, 6. Kserokopię Zakresu obowiązków wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego, 7. Ankietę wypełnioną przez Dyrektora ZPOW w Rytrze, która stanowi integralną część niniejszego protokołu. Zakres kontroli: Zakres kontroli obejmował ocenę standardu wychowania i opieki Opis stanu faktycznego:
Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia w Grybowie, 33-330 Grybów, ul. Kościuszki 18 wchodzi w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rytrze, 33-343 Rytro 168, który jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, i powołaną do istnienia w dniu 3 czerwca 2003 roku Uchwałą nr 63/VII/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego. Placówka została wpisana do Rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr 0048. W okresie przeprowadzania kontroli kompleksowej funkcję Dyrektora pełniła Pani Magdalena Pazgan-Głód, powołana na to stanowisko w dniu 1 stycznia 2009 roku na czas nieokreślony. Uchwałą Nr 512/2008 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2008 r. Pani Magdalena Pazgan-Głód została zatrudniona na stanowisku p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrz, od dnia 1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Pani Dyrektor ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku psychologia. Ponadto posiada 4 lata stażu pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Posiada również specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie organizacji i metod pomocy społecznej. Do września 2008 roku funkcję Dyrektora Placówki pełniła pani Elżbieta Smul. Pani Elżbieta Smul ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczej, studium podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą oraz posiada wieloletni staż pracy w pomocy społecznej. Pełniącą obowiązki Kierownika Placówki w Grybowie jest Pani Elżbieta Gryzło. W teczce akt osobowych Pani E. Gryzło znajduje się umowa o pracę z dnia 31.08.2004 r. dot. pełnienia funkcji wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego ZPO-W Rytro Filia Grybów. Brak dokumentu powołującego Panią E. Gryzło do pełnienia funkcji Kierownika Powiatowego Dziennego Ośrodka Wsparcia w Grybowie. Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia w Grybowie funkcjonuje w oparciu o Regulamin organizacyjny zatwierdzony w dniu 5 stycznia 2009 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. (Zał. 1) Opisywany dokument zawiera postanowienia ogólne, zadania, strukturę oraz organizację Ośrodka. Określa również zadania pracowników merytorycznych Ośrodka, prawa i obowiązki wychowanków, prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych), jak również dokumentację prowadzoną w Ośrodku. Zgodnie z 3 Regulaminu: Ilość miejsc w Powiatowym Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie określa się liczbą 25. Regulamin Organizacyjny placówki wsparcia dziennego w Grybowie wymaga dostosowania do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 201 poz.1455). Aktualizacji wymaga 19 ust. 1 pkt 1 Regulaminu obligujący Placówkę do prowadzenia Indywidualnego planu pracy z dzieckiem. Zgodnie z 26 ust 3 pkt 2 ww. rozporządzenia placówka wsparcia dziennego zobowiązana jest do prowadzenia dla każdego dziecka karty pobytu, natomiast Indywidualne plany pracy prowadzone są w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz wielofunkcyjnych ( 26 ust 1 pkt 1 ww. rozporządzenia). Konieczne jest również zaktualizowanie 13 ust. 1 i 2 Regulaminu zobowiązującego wychowawcę do sporządzania IPP wraz z wychowankiem oraz specjalistami, a także 7 ust. 2 i 3 Regulaminu stanowiący, 2
iż do zadań Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka należy m.in. modyfikowanie IPP, ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w Ośrodku i formułowanie pisemnego wniosku. Uzupełnienia wymaga także 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. 10 ust 4 pkt 4 w skład stałego zespołu wchodzą przedstawiciele właściwego centrum pomocy oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, natomiast pkt 5 informuje o możliwości uczestnictwa innych osób. Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale IV 5 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze w skład Zespołu wchodzi: m. in. Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Rytrze wraz z filią w Grybowie. Z rozmowy z panią Dyrektor wynika, iż Placówka wsparcia dziennego w Rytrze nie funkcjonuje, obecnie funkcję placówki wsparcia dziennego pełni Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie. W związku z powziętymi ustaleniami konieczna jest zmiana Regulaminu organizacyjnego ZPOW w Rytrze w celu dostosowania go do stanu faktycznego. Uregulowania wymaga także nazwa Placówki w Grybowie. Do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze dołączony jest Regulamin organizacyjny Powiatowego Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Grybowie, natomiast Plan pracy oraz Regulamin wychowanków to dokumenty, w których widnieje nazwa Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziennego w Grybowie. Placówka posługuje się pieczątką nagłówkową o treści: ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH w Rytrze FILIA W GRYBOWIE. Pani Elżbieta Gryzło używa pieczątki o treści: p.o. Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Grybowie. W innych dokumentach pojawia się również nazwa Świetlica Wsparcia Dziennego w Grybowie. Plan pracy placówki Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia w Grybowie funkcjonuje w oparciu o Plan Pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Grybowie. Plan opracowany został w formie tabelarycznej kolejno na każdy miesiąc: l.p., tematyka zajęć, data, osoby odpowiedzialne/uwagi. W planie pracy szczegółowo określono terminy realizacji poszczególnych zajęć oraz osoby odpowiedzialne. Plan pracy na okres luty-czerwiec 2009 (Zał. 3) zatwierdzony i podpisany został przez Dyrektora ZPOW, natomiast plan pracy na lipiec-sierpień 2009 zatwierdzony został przez p.o, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Grybowie. (Zał. 4) Zatrudnienie W toku czynności kontrolnych ustalono ponadto, iż w kontrolowanej Placówce zatrudnione są następujące osoby (1,25 etatu): 1. P. E. G. wychowawca (3/4 etatu, KP) posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku historia z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 2. P. D. M. młodszy wychowawca (1/2 etatu, KP) posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza. Podczas kontroli ustalono, iż pracownicy pedagogiczni spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych. 3
W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w teczce akt osobowych młodszego wychowawcy D.M. brak zakresu czynności. Natomiast w teczce akt osobowych wychowawcy E.G. znajduje się Umowa o pracę z dnia 31.08.2004 r. na stanowisko wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego ZPO-W Rytro Filia Grybów (Zał. 5), natomiast brak dokumentu powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego. W teczce znajduje się także nieaktualny przydział czynności z dnia 01.01.2005 r. (Zał. 6) Z informacji uzyskanych od p.o. Kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Grybowie wynika, iż w kontrolowanym okresie Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy ani praktykantów. Sposób organizacji opieki nad wychowankami grafik dyżurów wychowawców: Z informacji zawartej w Ankiecie wynika, iż Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. Z informacji udzielonych przez P. E.G. wynika, iż w okresie roku szkolnego Placówka działa w godzinach od 12 do 17, natomiast w okresie wakacji w godzinach od 10.00 do 14.00. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka W Placówce, zgodnie z 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych, działa Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W roku 2008 odbyło się jedno posiedzenie Zespołu, miało ono miejsce 14 października. W 2009 roku odbyło się jedno posiedzenie Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, tj.7 maja 2009 roku. W spotkaniu tym udział wzięli Kierownik oraz wychowawca zatrudnieni w placówce wsparcia dziennego w Grybowie. W Protokole czytamy: Podczas posiedzenia Zespołu omówiono sytuację wychowawczą i rodzinną każdego dziecka oraz dokonano modyfikacji kart specjalistycznych wychowanków uczestniczących w zajęciach POWD w Grybowie. Na podstawie informacji wychowankowie zostali podzieleni na trzy grupy ( ). Pod Protokołem złożone zostały podpisy M.D., G.E. Jak wykazała przeprowadzona kontrola na posiedzeniach Stały Zespół nie dokonywał okresowej oceny sytuacji dziecka zgodnie z 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W toku kontroli ustalono ponadto, że posiedzenia Zespołu nie odbywają się, co pół roku dla każdego dziecka. Sytuacja powyższa świadczy o nie wypełnianiu przez kontrolowaną Placówkę zapisów 10 pkt 3 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych. Podczas posiedzeń skład Stałego Zespołu nie był w pełni zgodny z zapisem 10 ust. 4 pkt 2 i 4 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, bowiem udziału nie brał przedstawiciel PCPR i ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, ani też psycholog, pedagog, pracownik socjalny zatrudnieni w ZPOW w Rytrze. Ocena prowadzonej w placówce dokumentacji, w tym dokumentacji wymienionej w 26 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych: W kontrolowanej Placówce prowadzi się następującą dokumentację: - Karty pobytu dziecka - prowadzone są w oparciu o wzór stanowiący załącznik do nieobowiązującego już Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie 4
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Oceny w skali 0-5 dokonywane są w 10 obszarach: stosunek rodziny do dziecka, relacje dziecka z rodzicami, funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce, nauka szkolna dziecka, funkcjonowanie społeczne dziecka poza placówką, samodzielność umiejętności samoobsługi, funkcjonowanie emocjonalne, stan zdrowia, szczególne potrzeby dziecka i znaczące wydarzenia. W Kartach Pobytu zamieszczane są również komentarze oraz inne uwagi i informacje. Wpisy w poszczególnych obszarach są dokonywane na bieżąco dla wszystkich wychowanków. Zgodnie z zapisem 26 ust.3, pkt 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 201 poz.1455) karta pobytu zawierać powinna uaktualnioną informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. - Księga ewidencji wychowanków opracowana w formie tabelarycznej, składa się z następujących rubryk: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, opiekunowie prawni (PESEL), data przyjęcia, data rezygnacji, nr karty. - Teczki osobowe wychowanków dokumentacja podzielona w następujący sposób: numer karty wychowanka, oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego) dot. wyrażenia zgody na badania psychologiczne, wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach Placówki, karta wychowanka (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, szkoła, klasa, wychowawca, trudności szkolne, zainteresowania, talenty, problemy zdrowotne, inne). - Karty specjalistyczne prowadzone w układzie tabelarycznym: l.p., data, cel, program zajęć, czas trwania, uczestnicy, uwagi. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych nie są wymagane do prowadzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Dzienniki zajęć wychowawczych w układzie tabelarycznym: data, imię i nazwisko wychowawcy, godziny pracy, przebieg zajęć, podpis wychowawcy. - Protokoły ze spotkań z rodzicami, - Sprawozdania z zebrań samorządu wychowanków. Wychowankowie Z analizy wykazów wychowanków wynika, iż w okresie przeprowadzania czynności kontrolnych, na ogólną liczbę 25 miejsc statutowych z usług świadczonych przez Placówkę korzystało 25 wychowanków. Do Placówki zapisanych jest 10 dziewczynek i 15 chłopców w wieku od 7 do 14 lat. Wychowankowie pochodzą z rodzin: dotkniętych bezrobociem (3), z problemem alkoholowym (3), w których występuje przemoc (3), a także z rodzin niewydolnych wychowawczo (9) oraz rodzin niepełnych (4). Ocena standardu wychowania i opieki Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Panią Kierownik praca z dziećmi prowadzona jest w 3 grupach: grupa I Dzieci bez stresu w cudownej krainie fantazji, 5
grupa II Komunikacja interpersonalna, grupa III Zabawy rozwijające inteligencję i logiczne myślenie. Z informacji sporządzonej przez Dyrektora kontrolowanej Placówki wynika, iż wychowankowie wdrażani są w codzienne obowiązki głównie poprzez sprzątanie zajmowanych przez siebie pomieszczeń. Wychowankowie mają także możliwość przygotowywania posiłków w kuchni kanapki oraz ciepłe napoje. W placówce funkcjonuje Samorząd Wychowanków, o którym stanowi 13 ust.1-4 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Opracowano Regulamin Samorządu (Zał. 2) określający zasady wyborów do samorządu, kompetencje samorządu, cele i zadania. Samorząd uczestniczy m.in. w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji zajęć i kół zainteresowań. W Placówce na piśmie sformułowane są Prawa i obowiązki wychowanków. Są one wywieszone i każdy wychowanek ma możliwość zapoznania się z nimi. Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia w Grybowie organizuje swoim wychowankom następujące zajęcia: spacery, wycieczki krajoznawcze, imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne (Dni Grybowa). W okresie wakacji 2 razy w miesiącu organizowane są wycieczki, a ponadto prowadzone są zajęcia zgodnie z planem pracy. Współpraca z rodziną biologiczną Jak wynika z ustaleń poczynionych w trakcie czynności kontrolnych Placówka współpracuje z rodzinami wychowanków organizując spotkania, odwiedzając dzieci i ich rodziny w domach. Pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. W ostatnim miesiącu udzielono pomocy 7 rodzinom wychowanków. Planowane były również zajęcia edukacyjne dla rodziców, jednak nie zostały przeprowadzone z uwagi na brak zainteresowania ze strony rodzin wychowanków. Usługi edukacyjne Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, iż dzieci w Placówce mają zapewnioną pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Prowadzone są również zajęcia wyrównawcze dla 15 wychowanków. Współpraca Placówki ze środowiskiem lokalnym Placówka w Grybowie współpracuje z: Kierownictwem MDK współorganizowanie Dni Grybowa, z Klubem A.A. przy organizacji Mikołajek oraz wyjazdu z okazji Dnia Dziecka. Wychowawcy współpracują również ze sklepami w Grybowie organizując w ramach zajęć praktycznych naukę wydatkowania pieniędzy. Wizja lokalna placówki Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziennego w Grybowie usytuowany jest w parterowym domu. Dzieci korzystają z 2 pokoi, aneksu kuchennego oraz toalety. Pomieszczenia są zadbane, ozdobione pracami wykonanymi przez wychowanków, ale ich powierzchnia jest niewielka. Z informacji uzyskanych od Pani Kierownik wynika, iż w czasie roku szkolnego z pomocy świadczonej przez Placówkę korzysta 25 wychowanków. W sytuacji, gdy wszyscy uczestniczą w zajęciach brakuje miejsca i dzieci odrabiają lekcje w pokojach, kuchni, a nawet w łazience w specjalnie przygotowanym miejscu. Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia w Grybowie jest duże, podobnie jak zaangażowanie pracowników Placówki. Wskazane 6
byłoby przeniesienie Powiatowego Dziennego Ośrodka Wsparcia do budynku o większej powierzchni. Na tym protokół zakończono Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżeń. Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543). Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z 16 ust. ww. rozporządzenia Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach otrzymują: 1. P. Magdalena Pazgan-Głód - Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rytrze, 2. aa. Data otrzymania protokołu: 16.07.2009 r. Data i miejsce podpisania protokołu: Kraków, dn. 16.07.2009 r. Starszy Inspektor (-) mgr Teresa Marynowicz... DYREKTOR Inspektor (-) mgr Magdalena Pazgan - Głód (-) mgr Monika Sacha...... /podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej/ Inspektor (-) mgr Agnieszka Górska... /podpisy osób kontrolujących/ 7