Budżet Miasta Gdańska na rok 7
Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 7 z (be li) cie y z uc na
Budżet 6-7 (w mln zł) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (w mln zł) Przewidywane Projekt 7 wykonanie 6 rok roku 788 789 9 788 87-67 Wzrost spadek (:) Nominalnie wzrost spadek (-) -8 X -79 6 X
Dochody 6-7 (w mln zł) DOCHODY Przewidywane Projekt wykonanie na rok 7 6 roku wzrost spadek (:) Nominalnie wzrost spadek (-) OGÓŁEM 788 788-8 -79 BIEŻĄCE 66 86 79 - -67 MAJĄTKOWE
Dochody 6-7 Nominalnie wzrost Projekt spadek na rok 7 (-) 788-79 Przewidywane wykonanie 6 roku DOCHODY OGÓŁEM w tym głównie: (w mln zł) 788 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 7 7 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 7 7 - podatek od czynności cywilno-prawnych 9 76 77 - subwencje z budżetu państwa w tym oświatowa 8 - podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości - dochody z mienia komunalnego w tym: ze sprzedaży 8 69 7 9 8 79 6 677 - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacje na zadania własne w tym: z budżetu UE - dotacje na zadania zlecone w tym: Program + *) 8 79 8 787 8 68 - -6 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 8 76 6-7 - 8 7 8 *) przyznane dotacje na Program + nie zabezpieczają rzeczywistych potrzeb na około mln zł (wg szacunków Gdańskiego Centrum Świadczeń)
Dochody 7 (w mln zł) (struktura) 77 8 6 8 6 76 6
Wydatki 6-7 (w mln zł) WYDATKI OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE Przewidywane Projekt wykonanie na rok 7 6 roku Nominalnie wzrost wzrost spadek spadek (:) (-) 789 7 87 96 6 6 86 7-8 -6 7
Wydatki bieżące 6-7 (w mln zł) WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 6 Projekt na rok 7 Nominalnie (+)wzrost (-)spadek (-) 7 96 OGÓŁEM w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna i opieka wychowawcza 778 8 6 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej - w tym: zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa 99-9 - rodzina 6 97 7 - drogi i komunikacja zbiorowa 8 w tym: lokalny transport zbiorowy drogi - bieżące utrzymanie 99 8 9 - administracja publiczna 7 - gospodarka komunalna 7 78 w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 87 87 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 7 87 6 - kultura fizyczna i sport 79 9 - obsługa długu miasta 7 - - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 9 8
Wydatki bieżące 7 (w mln zł) (struktura) "janosikowe" Obsługa długu miasta Kultura fizyczna i sport ałe ost Poz 7 Dz iał aln ość Gosp 6 kultu ral na odar ka kom 78 unalna z ora e i an a ow piek h c y io i w jna cza a y t a kac waw wi oraz Oś edu ycho anie awcza w w o ow ch i wy a wych a t k ia e Ośw jna opi y c a k edu Administracja publiczna 67 Op ie i og Dr u om 6 ik wa ina dz Ro 9 a nik o ior zb a cj ka i pol it y k a spo łe czn a 9
Finansowanie komunikacji miejskiej w 7r. (kontrakt z ZKM Sp. z o.o) wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 7 mln zł
Finansowanie oświaty i wychowania w 7r. wydatki bieżące ogółem 8 mln zł
Wydatki majątkowe w latach - 7
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje (w mln zł) Wydatki 7 Termin zakończenia Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 7 66 9 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 6 8 Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka 76 9 8 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. 7 7 7 9 9 8 Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku 8 Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta (przedszkole dla dzieci wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jabłoniowej) 7 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 7 Nazwa projektu Ogółem Modernizacje w obiektach oświatowych - obiektów - mieszkań Rozbudowa ul. Budowlanych Program budowy i modernizacji chodników - edycja 7 ( mb chodników (lista podstawowa= mb + Lista rezerwowa= 99 mb) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - parki Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.9 mb dróg 8.8 mb dróg Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania - obiektów 8 Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach 9 7 Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku 8 8 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 8 Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 7 8 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na Wyspę Ołowianka 7 7 7 7 6 8 Rozbudowa Węzła Szadółki - mieszkania (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej) Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje 9 mb dróg
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje 8 8 mb dróg 6
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje 7
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje Łączna długość sieci drogowej - ok. km 8
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje 9
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje
Wydatki majątkowe w 7r. w tym: największe inwestycje
Wskaźniki zadłużenia Miasta Rok 6 7 8 DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM Kwota/Udzia ł w DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 9 ( p. w.) (pr oj ek t) Obowiązujący Dopuszczalny poziom ROK 6 (p.w.) Rok 7 (projekt) 788 788 do roku 6 9 78 dla roku 6 6 89 6 X X 8 wydatkach WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (art. uofp) 6 7 8 9 Wydatki majątkowe (w mln zł) 8 8 7 8 6 6 7 9 6 9 8 Udział w wydatkach ogółem 6 6 7 7 8 6 7 8 8 dla roku 7