W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: 15 164 858,00 z tego: Dochody gminy ogółem: 1 702 756,00 D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 1 702 756,00 D.I. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne gmin 2 582 752,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 466 605,00 Rozdział 80195 Pozostała działalność 466 605,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin zwiększa się o kwotę 466 605,00 - znak: FB.I-6.3011-484/07 z 1 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) - znak: FB.I-6.3011-527/07 z 2 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i mlodzieŝy realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŝy do miejsc pamięci narodowej - PodróŜe historyczno-kukturowe w czasie i przestrzeni" - znak: FB.I-6.3011-610/07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdraŝania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego - znak: FB.I-6.3011-586/07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - znak: FB.I-7.3011-599/07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 120 000,00 119 362,00 10 560,00 23 000,00 193 683,00 Dział 852 Pomoc społeczna 751 728,00 Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin
zwiększa się o kwotę 1 500,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-450/07 z 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007. Rozdział 85295 Pozostała działalność 750 228,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin zwiększa się o kwotę 750 228,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-532/07 z 10 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie doŝywiania". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 364 419,00 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 364 419,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin zwiększa się o kwotę 1 364 419,00 - znak: FB.I-6.3011-592/07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - znak: FB.I-6.3011-571/07 z 18 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - znak: FB.I-6.3011-510/07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" - znak: FB.I-6.3011-618/07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" 239 370,00 1 105 155,00 15 422,00 4 472,00
D.II. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -879 996,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 031,00 Rozdział 01095 Pozostała działalność 16 031,00 zwiększa się o kwotę 16 031,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-5.3011-591/07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawarego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dział 750 Administracja publiczna 156 532,00 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 156 532,00 zwiększa się o kwotę 156 532,00 Zgodnie z pismami Wojewody: - znak: FB.I-4.3011-501/07 z 8 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych o kwotę: - znak: FB.I-4.3011-573/07 z 12 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wyboru ławników o kwotę: Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 140 000,00 16 532,00 673 141,00 Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 673 141,00
zwiększa się o kwotę 673 141,00 Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu znak DPZ- 580-1/2007 z 8 października 2007 r. wprowadza się dotację z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP Dział 852 Pomoc społeczna -1 725 700,00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 765 850,00 zmniejsza się o kwotę -1 765 850,00 Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-531/07 z 28 września 2007 r. oraz znak FB.I-4.3011-569/07 z 12 października 2007 r. zmienia się plan dotacji celowej. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 150,00 zwiększa się o kwotę 40 150,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-531/07 z 28 września 2007 r.zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych. Dochody powiatu ogółem: 13 462 102,00 D./P Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 13 462 102,00 D.I./P Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne powiatów 12 602 716,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 37 538,00 Rozdział 80195 Pozostała działalność 37 538,00
zwiększa się o kwotę 37 538,00 - znak: FB.I-6.3011-527/07 z 2 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieŝy realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŝy do miejsc pamięci narodowej - PodróŜe historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" - znak: FB.I-6.3011-586/07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" 23 438,00 14 100,00 Dział 852 Pomoc społeczna 2 264 328,00 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 11 460,00 zwiększa się o kwotę 11 460,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1 771 744,00 zwiększa się o kwotę 1 771 744,00 - znak: FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007. - znak: FB.I-4.3011-531/07 z 28 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej o 10%. 1 119,00 1 770 625,00
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 478 124,00 zwiększa się o kwotę 478 124,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007. Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 000,00 zwiększa się o kwotę 3 000,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 127 850,00 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 500,00 zwiększa się o kwotę 3 500,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-4.3011-588/07 26 października 2007 r. wprowadza się plan dotacji celowej na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepłynnością mowy Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 350,00
zwiększa się o kwotę 100 350,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-9.3011-597/07 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie ujete w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 000,00 zwiększa się o kwotę 24 000,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-9.3011-593/07 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministróww sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 Dział 851 Ochrona zdrowia 9 198 000,00 Rozdział 85111 Szpitale ogólne 9 198 000,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 9 198 000,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-552/07 z 17 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto". Dział 852 Pomoc społeczna 975 000,00 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 975 000,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 975 000,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-572/07 z 12 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej
D.II./P Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 859 386,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 428 018,00 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 428 018,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 428 018,00 - znak: FB.I.-5.3011-575/07 z 12 października 2007 r. zwiększa się dotację celową na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 17 lipca 2007 r. na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez miasto na prawach powiatu nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe. - znak: FB.I.-5.3011-638/07 z 22 października 2007 r. zwiększa się dotację celową na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 30 lipca 2007 r., 10 sierpnia 2007 r. i 30 sierpnia 2007 r. oraz osoby fizyczne za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe i krajowe 694,00 427 324,00 Dział 710 Działalność usługowa 71 800,00 Rozdział 71015 Nadzór budowlany 71 800,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 71 800,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.-6.3011-533/07 z 16 października 2007 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od 1 stycznia 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieŝących o charakterze jednorazowym Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 353 161,00 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 353 161,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat
zwiększa się o kwotę 353 161,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-542/07 z 22 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 6 407,00 Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 6 407,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat zwiększa się o kwotę 6 407,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.-4.3011-95/07 z 19 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów przejazdu i bieŝące zagospodarowanie.