PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2014 ROK

NK.IV.430.3.2014.RCh Lp. PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2014 ROK Temat kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego wg stanu na dzień 23 lipca 2014 r. - wersja ujednolicona - Rodzaj kontroli Przewidywany termin kontroli - konkretny kwartał 2014 r. - WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI 1. Urząd Miejski w Grodkowie sprawdzająca 2. Urząd Miejski w Niemodlinie I 3. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania Urząd Gminy Skarbimierz I 4. i załatwiania skarg i wniosków Urząd Gminy Tarnów Opolski sprawdzająca I 5. Urząd Gminy Pakosławice II 6. 7. 8. 9. Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu II I I Liczba kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli: 9 Uzasadnienie Wybór podmiotów do kontroli w temacie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, poprzedzony był analizą przedkontrolną, przeprowadzoną we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Decydując się na 5 jednostek samorządu terytorialnego wzięto pod uwagę datę ostatniej kontroli, liczbę skarg i wniosków jakie wpłynęły do danej jednostki, rodzaj przewidywanej kontroli. Ponadto zdecydowano się na przeprowadzenie kontroli w 1 jednostce rządowej administracji zespolonej. Szczegóły zawarto w Notatce służbowej z dnia 15 listopada 2013 r. o Nr NK.V.431.10.2013.AW. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w art. 153 ust. 1 stanowi, iż w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. Idea służby cywilnej polega więc na stworzeniu korpusu wysoko kwalifikowanej kadry, pracującej w administracji publicznej (rządowej). Istotną i zarazem podstawową kwestią dla przytoczonego wyżej postanowienia Konstytucji, jest zagadnienie naboru do służby cywilnej. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. To właśnie respektowanie zasady otwartości i konkurencyjności zapewnia wybór najlepszych kandydatów do pracy w służbie cywilnej a w efekcie umacnia autorytet władzy państwa. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie, co wynika wprost z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie, także w ww. aspekcie. Brak kontroli dotyczących przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej ze strony Wojewody Opolskiego, zwiększa ryzyko występowania poważnych nieprawidłowości w tym obszarze. Planowane na 2014 r. kontrole w: WIORiN, WIF i WIOŚ, rozpoczną nowy cykl kontroli problemowych, realizowanych przez służby Wojewody Opolskiego w urzędach rządowej administracji zespolonej. Uwagi

2 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1. Starostwo Powiatowe w Kluczborku I 2. Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu Urząd Miasta Opola Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad działalnością starostów, w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli, przynajmniej co 4-5 lat. Ostatnie kontrole problemowe w wytypowanych jednostkach były przeprowadzone w latach 2008-2009. Podstawa prawna prowadzenia kontroli: 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku Stadion Miejski w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 I 4. 5. Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Stadion Miejski w Opolu przy ul. Oleskiej 51 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Stadion Miejski w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 2 II Konieczność corocznego przeprowadzania kontroli, wynika z zapisu ustawowego - art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.). 6. Urząd Miasta Opola Stadion Żużlowy w Opolu przy ul. Wschodniej 2

3 7. Starostwo Powiatowe w Głubczycach I 8. Urząd Miejski w Baborowie I 9. Urząd Gminy Branice I 10. Urząd Miejski w Głubczycach I 11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach I 12. Urząd Miejski w Głogówku I Kontrola wykonywania zadań obronnych 13. Urząd Miasta w Brzegu I 14. Urząd Gminy Skarbimierz I Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w województwie, wymaga przeprowadzania cyklicznych kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Typując jednostki do kontroli, wzięto pod uwagę termin ostatniej kontroli i stopień realizacji bieżących zadań. Ostatnie kontrole problemowe w wytypowanych jednostkach były przeprowadzone w 2008 r., za wyjątkiem UM w Głogówku, który w 2012 r. uzyskał ocenę negatywną. Sposób prowadzenia kontroli reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.). Kontrola pierwotnie ujęta w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2013 r. nie została zrealizowana. 15. Urząd Miejski w Grodkowie II 16. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim II 17. Urząd Gminy Olszanka II 18. Starostwo Powiatowe w Brzegu II 19. 20. Przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 ze zm.) Firma VITIS Andrzej Pawlak z/s w Opolu, ul. Chłodnicza 2 Firma RAD-MIN Jarosław Andrzejczak z/s w Brzegu, ul. Korczaka 8 m. 8 I I W lipcu 2013 r. zostało wydane Panu Andrzejowi Pawlakowi - przez Wojewodę Opolskiego - pozwolenie na nabywanie i stosowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z art. 22 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przedsiębiorca podlega kontroli wojewody w zakresie przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 wymienionej ustawy. W lipcu 2009 r. zostało wydane Panu Jarosławowi Andrzejczakowi - przez Wojewodę Opolskiego - pozwolenie na nabywanie i stosowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z art. 22 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przedsiębiorca podlega kontroli wojewody w zakresie przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 wymienionej ustawy. Przedsiębiorca nie był do tej pory kontrolowany. Liczba kontroli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 20

4 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 1. Starostwo Powiatowe w Brzegu Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej 2. Starostwo Powiatowe w Namysłowie w 2014 r. 3. Starostwo Powiatowe w Kluczborku 4. Urząd Miejski w Ujeździe 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Urząd Miejski w Leśnicy 6. i rozporządzeń wydanych na jej podstawie dot. kwalifikacji wojskowej Urząd Miejski w Korfantowie 7. 8. Terminowość wykonywania zadań rządowych zleconych gminom, z zakresu: - ewidencji ludności, - wydawania dowodów osobistych, - rejestracji stanu cywilnego, - zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Lubrzy Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu sprawdzająca I Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2011 r. (wynik pozytywny). Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2010 r. (wynik pozytywny). Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. wymaga przeprowadzenia kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona z udziałem pracownika Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2011 r. (wynik pozytywny). Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2005 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Sprawowanie przez wojewodę bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wymaga przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej kontrola jest uzasadniona. Kontrolę problemową przeprowadzono w 2013 r. Ocena terminowości realizacji zadań w kontrolowanym zakresie była negatywna. Zachodzi zatem konieczność sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

5 9. 10. Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie udostępniania danych osobowych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Gminy w Branicach Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Gminy w Izbicku II Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Ostatnia kontrola (doraźna) była przeprowadzona w 2007 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. Nadzór wojewody nad ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w roku 2007, w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w wymienionym zakresie i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na obsługę administracyjną obywatela. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

6 11. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Kolonowskiem Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

7 12. 13. Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie udostępniania danych osobowych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Gminy w Skoroszycach Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi I Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Podczas kontroli problemowej w 2004 r. w zakresie rejestracji stanu cywilnego, nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. Zadania z zakresu zmiany imion i nazwisk przeszły do kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego w 2005 r., w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. Nadzór wojewody nad ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w latach 2004-2008, w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w wymienionym zakresie i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na obsługę administracyjną obywatela. Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

8 14. Ocena realizacji zadań wynikających z ustaw: - o zmianie imienia i nazwiska, - o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w zakresie udostępniania danych osobowych. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Reńskiej Wsi 15. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Urząd Miejski w Grodkowie z zakresu: - ewidencji ludności, - wydawania dowodów osobistych, 16. - udostępniania danych osobowych Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 17. Urząd Miejski w Kietrzu II 18. Urząd Miejski w Zawadzkiem I Ostatnia kontrola była przeprowadzona w 2006 r. w zakresie zmiany imion i nazwisk. Nie stwierdzono uchybień. Jednak z uwagi na wejście w życie w czerwcu 2009 r. nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska, istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w tym zakresie. Podczas ww. kontroli nie kontrolowano zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli również w tym zakresie. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Nadzór wojewody nad ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w roku 2008, w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w wymienionym zakresie i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na obsługę administracyjną obywatela. Ponadto, na stanowisku ds. wydawania decyzji w przedmiocie obowiązku meldunkowego, zatrudniony jest nowy pracownik. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Nadzór wojewody nad ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ostatnie kontrole przeprowadzono w roku 2007. W zakresie udostępniania danych osobowych zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli z uwagi na dotychczasowy brak takiej kontroli w jednostce. Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 18 Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), - 24 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze. zm.). Podstawa prawna: - art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), - art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Białej 9 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA Urząd Gminy Cisek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w Byczynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach w Krapkowicach w Izbicku I I I II II Urząd Gminy Wołczyn Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. 11. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie 12. 13. Ocena standardu opieki i wychowania, standardu usług w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo wychowawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wielofunkcyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu oraz Interwencyjna Filia Gniazdo w Głubczycach Dom Dziecka "Nasz Dom" Bogacica-Bąków I Konieczność przeprowadzenia kontroli w niniejszym zakresie wynika z art. 122 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). Ostatnia kontrola w wymienionych placówkach miała miejsce w 2010 r. 14. Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych "Szansa" w Brzegu II 15. Dom Dziecka w Opolu

10 16. Żłobek Niepubliczny Płomyczki w Opolu II 17. Kontrola realizacji Programu Maluch 2013 edycja 2 Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku II Kontrola realizacji programu przez Wojewodę, wynika z regulaminu Programu Maluch 2013 edycja 2. 18. Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek w Opolu 19. 20. 21. 22. Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie w Kluczborku w Strzelcach Opolskich I I II II Konieczność kontroli z uwagi na brak kontroli w jednostce w tym zakresie. 23. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich II 24. 25. 26. 27. Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie II II Zadania wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.). 28. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 29. Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Zadania wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).

11 30. PPU ENERGETYK Sp. z o.o. Opole, ul. Armii Krajowej 36 31. PJK SECURITY Sp. z o.o. Opole, ul. Cygana 2 32. Sp. Inwalidów INMET Kędzierzyn Koźle, ul. Portowa 33 33. PPH LUZ s.c. Kluczbork, Rynek 15 34. PPHU FLAXPOL Sp. z o.o. Kluczbork, ul. W. Jagiełły 1 35. 36. 37. Status zakładu pracy chronionej - spełnianie warunków i obowiązków ustawowych Sp. ODRODZENIE Olesno, ul. Akacjowa 4 Sp. Inwalidów METALOWIEC Namysłów, ul. Fabryczna 2 ZPO z T. JARPAK Paczków, ul. Sienkiewicza 14 I Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). 38. ZU MAX, Jarnołtówek 24 I 39. Spółdzielnia PIONIER Prudnik, ul. Batorego 35 I 40. COMPLEX Z. Gołębiowski i BP Spółka Jawna, Brzeg I 41. GWARANT Agencja Ochrony SA Opole, ul. Cygana 2 I 42. GWARANT BIS SECURITY Sp. z o.o. Opole, ul. Cygana 2 I 43. REHMAN Robert Hejman Brzeg, ul. Kamienna 4 44. Stowarzyszenie AMBASADA SUKCESU Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 4 I 45. 46. Kontrola prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych TRISO Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 Opole, ul. 1-Maja 9/93 Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum Kamień Śląski, ul. Parkowa 1 B II Konieczność stwierdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

12 47. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 36 A 47-100 Strzelce Opolskie I 48. 49. Kontrola w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Spółka z o.o. ul. Kościuszki 15 48-200 Prudnik "Stomart" Spółka z o.o. ul. Krawiecka 7 45-023 Opole I I Zgodnie z art. 15 ust. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.), wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż odpowiednich wymagań i warunków. Miejsce odbywania stażu - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 50. Anna Maria Kowalska-Baron ul. Zamiejska 51 45-851 Opole II 51. Agnieszka Kania ul. Partyzancka 42 A 45-805 Opole II 52. Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu osoby do szpitala psychiatrycznego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45 082 Opole I Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), zadania określone w art. 18 ust. 10 pkt 2 oraz art. 46 ust. 2b ww. ustawy są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 53. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzający odbywać staż na obszarze tego województwa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45 082 Opole Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

13 54. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń psychologicznych osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub posiadającym pozwolenie na broń Andrzej Rygorowicz ul. Wojska Polskiego 13/5 47-220 Kędzierzyn-Koźle Stosownie do 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 ze zm.), kontrolę wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń psychologicznych, przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia psychologicznego. 55. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności - przez Szpitalny Oddział Ratunkowy - z przepisami prawa. Kontrola spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45 418 Opole Podmiot wcześniej nie objęty kontrolą w tym zakresie. 56. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności - przez Szpitalny Oddział Ratunkowy - z przepisami prawa Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49 301 Brzeg Podmiot wcześniej nie objęty kontrolą w tym zakresie. 57. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności - przez zespoły ratownictwa medycznego - z przepisami prawa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48 100 Głubczyce II Podmiot - w tym zakresie - kontrolowany w 2009 r. 58. Kontrola spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, ul. Mickiewicza 2-4, 45 369 Opole Podmiot - w tym zakresie - kontrolowany w 2009 r. Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 58

14 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI 1. POLCOM Janusz Markiewicz ul. Legionów 37C 42-600 Tarnowskie Góry Sala wykładowa: Uniwersytet Opolski Plac M. Kopernika 11A 45-040 Opole 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców ATUT M. Kowalczyk i A. Kowalczyk sp. j ul. Mickiewicza 16/18 46-200 Kluczbork 3. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Zakład Usługowy TEST-PAKT Kazimierz Westalski ul. Leśna 17 42-141 Przystajń Sale wykładowe: - ul. Kościuszki 28 46-300 Olesno - Wysoka 71 46-300 Olesno I Nadzór wojewody nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy wynika z art. 39h ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.). Sprawowanie właściwego nadzoru nad przedmiotowymi ośrodkami, tj. m.in. przeprowadzanie kontroli, było jedną z wytycznych ministra właściwego do spraw transportu, skierowaną do wojewodów. 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców STRAŻAK ul. Chabrów 60/11 45-222 Opole 5. D-H Dawid Harynek ul. 1 Maja 9 45-068 Opole 6. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy AUTO MASTER Spółka z o.o. ul. Powstańców Śl. 16/2, 45-087 Opole II Nadzór wojewody nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy wynika z art. 118 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.).

15 7. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski II 8. Prawidłowość wykonania umów dotacji celowych oraz wykorzystania przyznanych Gmina Dobrodzień II 9. środków jednostkom samorządu terytorialnego z rezerw celowych budżetu państwa Gmina Zawadzkie II 10. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r. + deszcze nawalne 2013 r. Gmina Leśnica II Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych wynika z art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Ostatnie kontrole we wskazanej jednostce przeprowadzono w latach 2004-2005, w związku z czym istnieje potrzeba ponownego skontrolowania realizacji obowiązków w zakresie zarządzania ruchem i wyeliminowania ewentualnych uchybień, mogących negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nadzór wojewody nad wykonaniem umów dotacji celowych oraz wykorzystaniem przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego środków, w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź 2010 r. oraz deszcze nawalne czerwiec 2013 r., wynika z 13 Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 11. 12. Wykorzystanie w 2013 r. dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Wołczynie Gminna Spółka Wodna w Paczkowie II Zgodnie z 6 zawartych umów - z Wojewodą Opolskim - o przyznaniu dotacji, podmioty zobowiązane są do poddania się kontroli ich wykorzystania. 13. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Starosta Kluczborski I 14. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności 1 tłumacz przysięgły II prowadzenia repertorium oraz pobierania 15. wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 1 tłumacz przysięgły II Konieczność kontroli działania Starosty Kluczborskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Ostatnia kontrola Starosty Kluczborskiego była przeprowadzona w 2006 r. Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.), stanowi: wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego, sprawują kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Kontrola w trybie Kontrola w trybie 16. 17. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.1/ 6/05/U/12/08 pn.: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Głubczyckiej w Baborowie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.3.1/ 27/05/U/18/08 pn.: Adaptacja części pomieszczeń biurowych na Gminne Centrum Szkoleniowe wraz z nadbudową UM w Kietrzu Gmina Baborów Gmina Kietrz kontrola trwałości - wizyta monitorująca kontrola trwałości - wizyta monitorująca W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 02.07.2014 r. kompetencje dotyczące kontroli (po Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi), przejął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości.

16 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/2.16/III/3.3.2/1/ 05/U/27/09 pn.: Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej kosztów utrzymania w 2012 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z udziałem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Gmina Lewin Brzeski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Goworowice (Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach oraz Szkoła Podstawowa w Gościcach) Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW "MAŁY KSIĄŻĘ" w Kędzierzynie-Koźlu Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Przełęk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mechnica kontrola trwałości - wizyta monitorująca I I II I I I Gmina Głuchołazy I 26. Gmina Olesno I 27. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej Gmina Brzeg 28. kosztów utrzymania w 2012 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Głuchołazy I 29. Gmina Kędzierzyn-Koźle I W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 02.07.2014 r. kompetencje dotyczące kontroli (po Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi), przejął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości. 30. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce Etap II" Powiat Namysłowski II

17 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I, oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.:,,przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Sosnkowskiego na odcinku od Pużaka do Mikołajczyka oraz od Horoszkiewicza do Rzeszowskiej w Opolu Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Badanie procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących), prowadzonych przez Euroregion oraz kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Powiat Krapkowicki II Miasto Opole II Gmina Nysa II Gmina Kędzierzyn-Koźle II Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku II W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 02.07.2014 r. kompetencje dotyczące kontroli (po Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi), przejął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości. Dot. projektu PL.3.22./3.3.07/12.03257 Dot. projektu PL.3.22./3.3.07/12.03258

18 38. Powiat Głubczycki II 39. Gmina Głuchołazy Projekt Dziedzictwo Księstwa Nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach 40. Powiat Prudnicki Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, 41. sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie Gmina Głuchołazy z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 42. Gmina Polska Cerekiew 43. Uniwersytet Opolski W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 02.07.2014 r. kompetencje dotyczące kontroli (po Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi), przejął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości. Projekt Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II 44. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna 45. Gmina Kędzierzyn-Koźle Sprawdzenie dotrzymywania zobowiązań partnerów projektu dot. wyników projektu, 46. księgowości projektu i innych zobowiązań Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie określonych w decyzji w okresie 5 lat od daty zakończenia fizycznej realizacji projektu 47. Gmina Baborów kontrola trwałości kontrola trwałości kontrola trwałości I Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 47

19 WYDZIAŁ FINANSÓW, BUDŻETU I CERTYFIKACJI 1. Urząd Miasta Opola 2. Starostwo Powiatowe w Brzegu Kontrola wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań wskazanych w tematyce, nie była dotychczas przeprowadzana w tej jednostce samorządowej. Ponadto, istnieje potrzeba dokonania analizy - weryfikacji dotychczasowego zabezpieczenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostkę samorządową, sklasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. 3. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych Opolskich w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 II 4. Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań Starostwo Powiatowe w Kluczborku II z zakresu administracji rządowej 5. Starostwo Powiatowe w Nysie 6. Starostwo Powiatowe w Głubczycach II Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych powiatom na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 75011 nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 11 lat. Ponadto, istnieje potrzeba dokonania analizy - weryfikacji dotychczasowego zabezpieczenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządowe, sklasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. 7. Starostwo Powiatowe w Prudniku 8. Starostwo Powiatowe w Opolu 9. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 10. Urząd Gminy Polska Cerekiew 11. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych Urząd Gminy Dobrzeń Wielki w 2013 r. z budżetu państwa na realizację 12. zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Murów w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 13. 75011 Urzędy wojewódzkie, postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego Urząd Gminy Reńska Wieś I w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 14. do produkcji rolnej oraz środków Funduszu Urząd Miejski w Ujeździe Pracy na dofinansowanie pracodawcom 15. kosztów kształcenia młodocianych pracowników Urząd Miejski w Oleśnie I Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych gminom na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 75011 nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 11 lat, a realizacja pozostałych zadań uwzględnionych w tematyce, nie była dotychczas przedmiotem kontroli finansowych w tych jednostkach. Ponadto, istnieje potrzeba dokonania analizy weryfikacji dotychczasowego zabezpieczenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządowe, sklasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. 16. Urząd Miejski w Praszce I 17. Urząd Miejski w Korfantowie I

20 18. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie oraz postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miejski w Paczkowie II 19. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 Urząd Miejski w Głuchołazach II 20. Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań Urząd Miejski w Nysie I 21. z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotyczących pomocy materialnej dla uczniów Urząd Miejski w Krapkowicach II 22. Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Urząd Gminy Kamiennik I 23. Wykorzystanie dotacji udzielonej w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania Urząd Gminy Cisek 24. związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 25. 26. 27. 28. Uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8-10, 20, 21, 23, 24-27 oraz 42-48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w tym wykorzystanie otrzymanych środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, na prowadzoną działalność pożytku publicznego Realizacja planu finansowego na 2013 r. i 2014 r. Caritas Diecezji Opolskiej Organizacja Pożytku Publicznego w Opolu Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych w Opolu II II Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych gminom na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rozdziału 75011 nie było przedmiotem kontroli od co najmniej 11 lat, a realizacja pozostałych zadań uwzględnionych w tematyce, nie była dotychczas przedmiotem kontroli finansowych w tych jednostkach. Ponadto, istnieje potrzeba dokonania analizy weryfikacji dotychczasowego zabezpieczenia finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez jednostki samorządowe, sklasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Kontrole zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do wykonania w 2014 r. Kontrole powierzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wykonania w 2014 r. Wykonanie obowiązku dysponenta części budżetowej, wynikającego z art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kontrole prowadzone wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.

21 29. 30. Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wydział Wdrażania RPO WO 2007-2013, ul. Spychalskiego 13, 45-716 Opole Instytucja Pośrednicząca II stopnia w RPO WO 2007-2013 I II Liczba kontroli Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji: 30 Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją, przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2014 r. obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz punktu 4.12 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Kontrola zaplanowana została w związku z realizacją, przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji założyła skontrolowanie w 2014 r. obu instytucji wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 2013. Skupienie się na jednej tylko instytucji byłoby niezasadne, ponieważ wcześniejsze działania kontrolne IPOC wskazywały na uchybienia w zakresie przestrzegania procedur w obu instytucjach. Metodyka doboru obszarów do kontroli, oraz Metodyka doboru próby do kontroli wniosków o płatność beneficjentów wchodzących w skład wniosku o płatność do IC, zostały opisane w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wybór wniosku od IZ do IC do skontrolowania, będzie się opierał na założeniach wskazanych w Instrukcji Wykonawczej IPOC.