Korekta nr 7 do Planu Kontroli na rok 2016 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Transkrypt

1 Korekta nr 7 do Planu Kontroli na rok 2016 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 1. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Oddział do spraw inwestycji w przejściach granicznych i infrastruktury Zmieniono termin : Poz. w planie Nazwa zadania inwestycyjnego Temat termin 12. Wykonanie na DPG w Gołdapi przebudowy budynku 40 A wg zawartej umowy nr WO- IV , z r. Zamówienie uzupełniające do etapu III J. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski- Lipa w Gołdapi. sprawdzająca Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego. ustalony z wykonawcą* Kierownik Oddziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa */ Wykazane kontrole dotyczą sprawdzenia, w obecności wykonawcy zrealizowanej inwestycji, postępu robót w zakresie usuwania stwierdzonych usterek. Dlatego też zachodzi konieczność udziału wykonawcy w odbiorze usuniętych usterek w celu podpisania protokołu przez obie strony, tj. przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy. Mając na uwadze pisemne zgłoszenie gotowości wykonawcy do takiego odbioru, organizowane jest spotkanie na przejściu granicznym.

2 Oddział Rolnictwa i Środowiska Zmieniono termin : Poz. w planie Temat termin 3. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie Realizacja zadań o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. IV kwartał Kierownik Oddziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa 2. Wydział Oddział Społecznego z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Ełku Zmieniono termin : Poz. w planie Temat termin ŚWIADCZENIA RODZINNE STANOWISKO W EŁKU 2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Białej - Piskiej o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 4. Pomocy w Miłkach

3 6. Pomocy w Budrach Usunięto z planu : Poz. w planie Temat termin ŚWIADCZENIA RODZINNE - STANOWISKO W EŁKU 5. Pomocy w Kruklankach 7. Urząd Gminy Świętajno Pomocy w Baniach Mazurskich Pomocy w Kalinowie

4 ŚWIADCZENIA RODZINNE - STANOWISKO W OLSZTYNIE Pomocy w Stawigudzie Miejski Ośrodek w Dobrym Mieście Pomocy w Sorkwitach Ocena realizacji świadczeń Ocena realizacji świadczeń Ocena realizacji świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE - STANOWISKO W ELBLĄGU Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Młynarach Miejski Ośrodek Pomocy w Morągu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Kisielicach o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. zy wojewódzcy zy wojewódzcy zy wojewódzcy

5 Dodano do planu : Lp. 1. Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim sprawdzająca Temat Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych. termin Upoważnieni pracownicy Oddziału Oddział w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu i w Ełku Zmieniono termin : Poz. w planie Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołdapi Pomocy w Baniach Mazurskich Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rucianem Nidzie Temat termin Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi. z zakresu pomocy społecznej. z zakresu pomocy społecznej.

6 24. Pomocy w Budrach z zakresu pomocy społecznej. 25. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Węgorzewie z zakresu pomocy społecznej. 26. Miejski Ośrodek Pomocy w Mrągowie z zakresu pomocy społecznej. 27. Dom Pomocy w Szczurkowie Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi.

7 28. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej. 30 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi. 31 Dom Pomocy w Wydminach Ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi.

8 Dodano do planu : Lp. 1. Miejski Ośrodek Pomocy w Olecku Temat z zakresu pomocy społecznej. termin Oddział Pracy Usunięto z planu : Poz. w planie ASISTNET WSCHÓD Sp. z o.o. w Ostródzie Agencja Ochrony SKORPION S. Tuszyński w Ostródzie Spółdzielnia Inwalidów SYNTEZA w Olsztynie Polski Związek Niewidomych w Olsztynie Temat termin Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej okresowa okresowa okresowa Stwierdzenie ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej. Stwierdzenie ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej. Stwierdzenie ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej. Upoważnieni pracownicy Oddziału Pracy Upoważnieni pracownicy Oddziału Pracy Upoważnieni pracownicy Oddziału Pracy Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów Upoważnieni pracownicy rehabilitacyjnych na Oddziału Pracy podstawie ich przebiegu.

9 3. Wydział Finansów i Kontroli Oddział zamykania programów operacyjnych Zmieniono termin : Oznaczenie (nr) FK-VII Planowany termin rozpoczęcia (kwartał roku) III/IV kwartał 2016 r. Kontrolowana Instytucja (rola we wdrażaniu, RPO WiM) Urząd Marszałkowski Instytucja Zarządzająca RPO WiM. Cel/temat Celem jest uzyskanie uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzeni a Rady WE nr 1083/2006. zakres Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i przewiduje się sprawdzenie obszaru wybranego na podstawie analizy ryzyka z niżej wymienionych: nabór projektów i kontraktacja, system weryfikacji wydatków, sprawozdawczość i monitoring, informacja i promocja, realizacja obowiązków kontrolnych, prowadzenie rejestru dłużników, i odzyskiwanych kwot, informowanie o nieprawidłowościach, archiwizacja, programowanie, KSI (SIMIK 07-13). czas trwania (liczba dni roboczych) Liczebność zespołu, oddziały zaangażowane 10 dni 2 lub 3 osoby (w zależności od zakresu ) Dodatkowe informacje i uwagi Obszar do sprawdzenia w ramach funkcjonowani a systemu zarządzania i wybrany zostanie przed kontrolą (w trakcie sporządzania programu ) na podstawie zasad przeprowadzan ia analizy ryzyka, określonych w Instrukcji Wykonawczej.

10 Olsztyn, 22 czerwca 2016 r. Sporządził: Mariusz Kowalski inspektor Zatwierdzam: Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski Akceptuję: Elwira Stupienko Finansów i Kontroli