Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok W projekcie budżetu miasta na 2015 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się następujące zmiany: Dochody Określone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 1.673.175.925 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 5.172.838 zł, tj. do kwoty 1.678.348.763 zł, z tego: dochody bieżące 1.459.578.345 zł dochody majątkowe 218.770.418 zł. Dochody gminy stanowić będą 1.227.845.479 zł, natomiast dochody powiatu wynosić będą 450.503.284 zł. Proponowana kwota zwiększenia 5.172.838 zł wynika ze zwiększenia: dochodów własnych o kwotę 1.100.000 zł, tj. do kwoty 1.024.146.968 zł, dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 411.874 zł, tj. do kwoty 41.532.699 zł, środków europejskich o kwotę 3.660.964 zł, tj. do kwoty 93.325.003 zł. Dochody własne Zaplanowane w kwocie 1.023.046.968 zł dochody własne proponuje się zwiększyć o kwotę 1.100.000 zł (dochody gminy), tj. do wysokości 1.024.146.968 zł, z tego z tytułu: opłaty planistycznej o kwotę 1.000.000 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 100.000 zł. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 411.874 zł, tj. do kwoty 41.532.699 zł, z tego: 1) dochody gminy o kwotę 169.782 zł, tj. do kwoty 30.953.828 zł, z tego: dochody bieżące 21.956.533 zł, dochody majątkowe 8.997.295 zł, w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych o kwotę 16.035 zł, Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy o kwotę 4.448 zł, Promocja gospodarcza Lublina o kwotę 47.236 zł, Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o kwotę 102.063 zł, 2) dochody powiatu o kwotę 242.092 zł, tj. do wysokości 10.578.871 zł, z tego dochody bieżące 4.210.948 zł, dochody majątkowe 6.367.923 zł, w wyniku: zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina"" o kwotę 193.214 zł, 1
wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Manadżer Kariery Zawodowej w kwocie 21.255 zł, zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Człowiek inwestycją w społeczeństwo o kwotę 27.623 zł. Środki europejskie Ujęte w projekcie w kwocie 89.664.039 zł środki europejskie proponuje się zwiększyć o 3.660.964 zł, tj. 93.325.003 zł, z tego: 1) dochody gminy o kwotę 3.548.550 zł, tj. do kwoty 34.245.435 zł, z tego: dochody bieżące 10.160.487 zł, dochody majątkowe 24.084.948 zł, w wyniku: wprowadzenia środków w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną" 414.314 zł, Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin" 227.493 zł, zwiększenia środków na dofinansowanie projektów: Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie" 171.687 zł (w tym dochody majątkowe 7.351 zł), Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 272.613 zł, Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" 44.216 zł, Promocja gospodarcza Lublina" 469.569 zł (w tym dochody majątkowe 18.234 zł), Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 578.364 zł, Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" 983.615 zł, Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" 82.689 zł, Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" 303.990 zł w związku ze zmianą harmonogramów realizacji powyższych projektów oraz przesunięciem części refundacji na 2015 rok. 2) dochody powiatu o kwotę 112.414 zł, tj. do kwoty 59.079.568 zł, z tego: dochody bieżące 2.521.396 zł, dochody majątkowe 56.558.172 zł, w wyniku: zmniejszenia środków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" o kwotę 1.138.666 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu oraz zmianą harmonogramu, zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" o kwotę 345.934 zł, 2
wprowadzenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Manadżer Kariery Zawodowej" w kwocie 361.330 zł, zwiększenia środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Człowiek inwestycją w społeczeństwo o kwotę 543.816 zł. Ponadto w ramach planowanych środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie" proponuje się dokonanie zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 26.304 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące stanowiącej refundację wydatków poniesionych na szkolenia pracowników w ramach projektu. Proponowane zmiany przedstawia załącznik nr 1 do autopoprawki. Wydatki Określone w projekcie budżetu miasta wydatki w wysokości 1.770.853.972 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 7.867.408 zł, tj. do kwoty 1.778.721.380 zł, z tego: wydatki bieżące 1.411.347.023 zł wydatki majątkowe 367.374.357 zł Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki majątkowe stanowią 20,65% wydatków ogółem. Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta obejmują: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zwiększenie o kwotę 16.055.789 zł, z tego: 1) dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 16.573.895 zł planowanych wydatków, z tego: wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej zwiększenie o kwotę 186.000 zł z przeznaczeniem na: usługi sprzedaży i kontroli biletów 126.000 zł, inwestycje infrastruktura przystankowa - 60.000 zł z przeznaczeniem na montaż wiaty i budowę zatoki przystankowej przy ul. Romera (przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego); drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe zmniejszenie o kwotę 697.422 zł w wyniku: ujęcia w planie wydatków kwoty 930.000 zł z tego: - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 80.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Pliszczyńskiej, - budowa sygnalizacji świetlnych 850.000 zł z przeznaczeniem na sygnalizację: w ciągu ul. Mełgiewskiej na skrzyżowaniu z ul. Frezerów (450.000 zł), przy ulicy Wielkopolska - Roztocze (250.000 zł), na przejściu przez ul. Kruczkowskiego przy Szkole Podstawowej nr 40 (150.000 zł); zwiększenia wydatków o kwotę 1.000.000 zł na wykup gruntów pod inwestycje drogowe; zmniejszenia wydatków w kwocie 2.627.422 zł na przebudowę ul. Łęczyńskiej; 3
drogi gminne zwiększenie o kwotę 9.644.816 zł, w wyniku: ujęcia w planie wydatków kwoty 7.385.000 zł, z tego: - przebudowa ul. Łabędziej 563.000 zł, - budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L - ul. Lucyny Herc 992.000 zł, - budowa ul. Lipskiej 250.000 zł, - budowa ul. Dunikowskiego 700.000 zł, - budowa ul. Trześniowskiej 2.000.000 zł, w tym 900.000 zł z pożyczki z WFOŚiGW, - przebudowa ul. Romantycznej 1.000.000 zł, - budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej 300.000 zł, - przebudowa mostu w ul. Głównej 830.000 zł, - budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot 500.000 zł, - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 150.000 zł z przeznaczeniem na budowę zatoki parkingowej wzdłuż ul. Glinianej (na wysokości ul. Glinianej 25 i 27) - przebudowa ul. Kalinowszczyzna (dokumentacja) 100.000 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 2.259.816 zł, z tego: - remonty dróg, ciągów pieszo jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 1.400.000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Pana Wołodyjowskiego wraz z budową zatok parkingowych (500.000 zł) i ul. Kleeberga wraz z przyległymi chodnikami na całej długości (900.000 zł), - budowa ul. Jemiołowej 432.816 zł, - budowa ul. Sławin 427.000 zł; Ponadto w ramach wydatków na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę ul. Poziomkowej. Ponadto w ramach wydatków na remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych proponuje się wykonanie: dokumentacji remontu ul. Zygmunta Krasińskiego, remontu chodnika w ul. Gospodarczej, remontu asfaltowej nawierzchni ulic wraz z wymianą krawężników ul. Romanowskiego i ul. Paśnikowskiego, remontu ciągów pieszych na ul. Szkolnej. drogi wewnętrzne zwiększenie o kwotę 6.850.000 zł w wyniku ujęcia w planie wydatków: budowy ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcową i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej) 2.000.000 zł, budowy brakującego odcinka ul. Baśniowej 400.000 zł, przebudowy ul. Symfonicznej 2.350.000 zł, budowy ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Domeyki do ul. Wolińskiego) 250.000 zł, przebudowy ul. Kuronia 1.000.000 zł, przebudowy ul. Gościnnej 850.000 zł; Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg proponuje się: wykonanie oznakowania, uregulowanie ruchu oraz wydzielenie ciągu pieszego i ustawienie progów zwalniających 4
na ul. Radzyńskiej, ustawienie lustra drogowego, poprawiającego bezpieczeństwo na ul. Paganiniego w okolicy skrzyżowania z drogą dojazdową do Parafii Dobrego Pasterza oraz zaprojektowanie nowej stałej organizacji ruchu w osiedlu Choiny z uwzględnieniem wybudowania progów zwalniających, a także zrealizowany zostanie wniosek dotyczący wydłużenia zielonego światła z 15 sekund do 25 sekund na przejściu dla pieszych przy Al. Racławickich przy Ogrodzie Saskim (skrzyżowanie z ul. Lipową). przygotowanie inwestycji dokumentacja przyszłościowa zwiększenie o kwotę 590.501 zł; w ramach zadania proponuje się ujęcie opracowania dokumentacji: przebudowy: ul. Pana Tadeusza, ul. Samsonowicza, remontu i budowy ul. Kasztanowej, budowy ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki), wykonania ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wapowskiego do ul. Fulmana, biegnącego wzdłuż głównego wejścia do kościoła pw. Św. Jana Pawła II, budowy ul. Uhorczaka, aktualizacji dokumentacji budowy przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka; Szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, w szczególności zakresy rzeczowe przedstawia załącznik nr 5 do autopoprawki. 2) dz. 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej na wysokości Caritas; 3) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 2.984.400 zł planowanych wydatków na: wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 2.770.000 zł z przeznaczeniem na zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lwowskiej 4 oraz zamianę nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Warszawskiej 94 na nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kurantowej 5, pomiędzy Gminą Lublin a Stowarzyszeniem Oświatowo - Wychowawczym im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie, odszkodowania, renty i koszty postępowania 14.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę, zgodnie z wyrokiem sądu, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zarobkowej, wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności ani Gminy Lublin, ani Skarbu Państwa; W ramach planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych proponuje się ujęcie następujących zadań: remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 45, wykonanie dokumentacji remontu III LO im. Unii Lubelskiej, remont drzwi w salach Szkoły Podstawowej nr 6, remont łazienki (sanitariatów, kabin prysznicowych i hydrauliki) w Bursie Szkolnej nr 3, wykonanie wentylacji kuchennej w Szkole Podstawowej nr 31. Ponadto w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na budowę i modernizację obiektów proponuje się rozszerzenie zakresu o przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3 w związku z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2014 na rok 2015. 4) dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 1.245.480 zł planowanych wydatków na: utrzymanie Urzędu Miasta Lublin 35.480 zł z przeznaczeniem na podłączenie sieciowe 5
(informatyczne) 3 nowych lokalizacji Biura Obsługi Mieszkańców, tj. przy ul. Jagiełły 10, ul. Pocztowej 1 i ul. Żywnego 8, zakupy inwestycyjne 170.000 zł (w tym w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami 70.000 zł) z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów na potrzeby Urzędu, promocję miasta 1.000.000 zł, z tego: - promocja poprzez kulturę 300.000 zł, Jednocześnie w ramach promocji miasta poprzez kulturę planuje się przeznaczenie kwoty 20.000 zł na współorganizację XVIII Lubelskich Dni Rodziny. - promocja poprzez sport 700.000 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 40.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości; 5) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 378.400 zł w wyniku: zwiększenia planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na zakup 5 samochodów do prowadzenia działań prewencyjnokontrolnych, ujęcia w planie wydatków kwoty 88.400 zł na realizację projektu "Przyjazne patrole"; Patrole pełnione będą przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka. Ponadto informuje się, iż instalacja 3 kamer monitoringu miejskiego na ulicach: Koryznowej, Lwowskiej i Gen. Andersa, modernizacja punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112 poprzez wymianę kamery wysokiej rozdzielczości CHD oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego na budynku Wieniawska 3, Wieniawska 4 lub Wieniawska 6, obejmującej zasięgiem skrzyżowanie z ul. Jasną i ul. Bieczyńskiego możliwa będzie w 2015 roku w trybie zmian w budżecie miasta. 6) dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 150.000 zł, wyniku: zmniejszenia rezerwy ogólnej (część bieżąca) o kwotę 550.000 zł, zwiększenia rezerwy celowej na: zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (część majątkowa) 500.000 zł, projekty z zakresu kultury 300.000 zł, utworzenia rezerwy celowej na utworzenie filii Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" i Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" w kwocie 100.000 zł, zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (część majątkowa) o kwotę 200.000 zł; 7) dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 5.490.000 zł planowanych wydatków w wyniku: zwiększenia o kwotę 2.040.000 zł z przeznaczeniem na: akcję Przyjazna Zebra o kwotę 40.000 zł, 6
modernizację obiektów Szkoła Muzyczna I i II stopnia o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na aranżację wnętrza sali koncertowej ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego, ujęcia w planie wydatków kwoty 3.450.000 zł z przeznaczeniem na: modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 z przeznaczeniem na budowę Orlika lekkoatletycznego (dokumentacja i realizacja) oraz przebudowę boiska 1.000.000 zł, modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 (wymiana niecki basenu) 1.000.000 zł, dokumentację przyszłościową 1.450.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej: budowy hali sportowej wraz z zapleczem i szatniami przy Gimnazjum nr 15, budowy krytej pływalni przy VI Liceum Ogólnokształcącym, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków placówek oświatowych oraz w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. 8) dz. 851 Ochrona zdrowia proponuje się dokonanie następujących zmian: w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - w związku ze zmianą Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (URM nr 1221/XLVI/2014 z dnia 20 listopada 2014 r.) w celu dostosowania Programu do zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - proponuje się ujęcie planowanej na 2015 rok kwoty 350.000 zł w nowym układzie zadań i dokonanie następujących zmian: Obszar 1: Profilaktyka zwiększenie o kwotę 136.500 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11.500 zł), Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna zwiększenie o kwotę 191.500 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł), Obszar 3: Badania i monitoring oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii zwiększenie o kwotę 20.000 zł, pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań zmniejszenie o kwotę 8.000 zł, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem zmniejszenie o kwotę 80.000 zł, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii zmniejszenie o kwotę 190.000 zł, pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego zmniejszenie o kwotę 20.000 zł; w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się przeniesienie kwoty 75.000 zł z zadania udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 7
ochrony przed przemocą w rodzinie zaplanowanej na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27 w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany formy wykonywania zadania (placówki nie spełniają wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) na zadanie wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie obiektów sportowych wykonanie podbudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2. 9) dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 320.050 zł w wyniku: zwiększenia planowanych wydatków na: utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie wentylacji grawitacyjnej w pokojach sypialnych w 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Rodzinkach w Centrum Administracyjnym Pogodny Dom, zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej o kwotę 132.965 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (współfinansowanego ze środków z PFRON 70.000 zł), modernizację Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie o kwotę 35.510 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizację wejścia w sposób ułatwiający dostęp do transportu medycznego osobom na wózkach inwalidzkich (wkład własny), w związku z planowanym wnioskiem o dofinasowanie ze środków PFRON, utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie trzech Klubów Seniora, dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 40.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia wsparcia dzieciom, które uczęszczały dotychczas do świetlicy przy ul. Piekarskiej, zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 200.000 zł, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 95.718 zł, w tym 7.708 zł w związku z obsługą Programu wyrównywania różnic między regionami II, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 et.) 48.030 zł w związku z przeniesieniem z rozdz. 85220 mieszkania chronione; programy wsparcia i aktywizacji seniorów o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II, pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 17.347 zł z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do bezprzewodowej sieci Internet oraz zakup usługi utrzymania sprzętu komputerowego w celu zapewnienia trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"; zmniejszenia planowanych wydatków na: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej i ul. Piekarskiej o kwotę 8
60.000 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany formy wykonywania zadania (placówki nie spełniają wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej o kwotę 217.000 zł, utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków o kwotę 50.490 zł w związku z przesunięciem 1 et. do sekcji ds. usamodzielnień i integracji ze środowiskiem funkcjonującej w strukturach MOPR i wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika; 10) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej proponuje się zwiększenie o kwotę 150.000 zł w wyniku wprowadzenia wydatków na modernizację Żłobka nr 3 z przeznaczeniem na dobudowę wózkowni; Ponadto proponuje się w ramach zadania pomoc dla repatriantów dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu świadczeń o kwotę 5.443 zł i przeznaczeniu jej na remont lokalu dla repatriantów. 11) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza proponuje się dokonanie zmiany na zadaniu termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5 polegającej na zwiększeniu łącznych kosztów zadania do kwoty 1.500.000 zł i wydłużeniu okresu realizacji inwestycji do 2016 roku w związku z rozszerzeniem zakresu o wymianę węzła cieplnego oraz instalacji c.o.; 12) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 2.106.384 zł w wyniku: ujęcia w planie wydatków kwoty 1.610.000 zł na kanalizację deszczową odwadniającą ul. Leszka, w tym 1.100.000 zł z pożyczki z WFOŚiGW, ujęcia w planie wydatków kwoty 500.000 zł na odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej, zmniejszenia planowanych wydatków na objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. o kwotę 5.000.000 zł, zwiększenia planowanych wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 23.616 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów w celu umożliwienia realizacji III niecki dla składowiska w Rokitnie; ujęcia w planie wydatków kwoty 210.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, ul. Hutnicza 16-18-20-24, ul. Hutnicza 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6, ul. Odlewnicza 2-4-6-12 (200.000 zł) i zamontowanie latarni na ul. Wiercieńskiego (przy placu zabaw między blokami nr 3 i 5-10.000 zł); zwiększenia o kwotę 550.000 zł planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wyniku zwiększenia wydatków na: Zbiornik Zemborzycki 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zbiornika, rewitalizację terenów zdegradowanych 200.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie parku przy ul. Zawilcowej (dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury, wykonanie ogrodzenia, wykonanie trawników, wycinka drzew), place zabaw i tereny rekreacyjne 200.000 zł z przeznaczeniem na: utworzenie placu 9
zabaw na działce zlokalizowanej pomiędzy ulicami Głęboką, Nadbystrzycką i Glinianą wraz z ogrodzeniem (150.000 zł), doposażenie placu zabaw położonego na działkach miejskich w okolicy osiedla Słoneczny Dom (50.000 zł). 13) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 18.116.052 zł w wyniku: zmniejszenia planowanych wydatków na: Rewaloryzację Placu Litewskiego w Lublinie o kwotę 20.000.000 zł, dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury Węglin" o kwotę 50.000 zł, dotację dla Teatru Starego o kwotę 100.000 zł, zwiększenia planowanych wydatków na: dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice o kwotę 20.000 zł, dotację dla Warsztatów Kultury o kwotę 200.000 zł, dotację dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o kwotę 100.000 zł, dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" o kwotę 200.000 zł, dotację dla Centrum Kultury o kwotę 250.000 zł, tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 1.000.000 zł, z tego: - dzielnice kultury 200.000 zł, - miasto kultury 800.000 zł, w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przygotowaniem do obchodów 700-lecia Lublina, stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury o kwotę 250.000 zł, wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej o kwotę 13.948 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Lublin na lata 2015-2019; 14) dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 8.886.000 zł, w wyniku: zwiększenia o kwotę 30.000 zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie boisk osiedlowych, zwiększenia o kwotę 4.000.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie w związku z przesunięciem płatności z 2014 roku na rok 2015, ujęcia w planie wydatków kwoty 3.500.000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o., zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł wydatków na objęcie akcji w spółkach sportowych, z tego w: Motor Lublin SA 300.000 zł, SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna 700.000 zł, zwiększenia o kwotę 200.000 zł wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, zwiększenia o kwotę 200.000 zł wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - 10
dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejszenia o kwotę 44.000 zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik", w związku z zakupem sprzętu do konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej nr 43 w 2014 roku; Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich zmniejszenie o kwotę 8.188.381 zł, w wyniku: 1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7.616.774 zł na realizację projektów: Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie" o kwotę 7.526 zł, Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" o kwotę 305.100 zł, Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie" o kwotę 1.747.299 zł, USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych" o kwotę 34.457 zł, Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" o kwotę 52.133 zł, Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" o kwotę 243.001 zł, Promocja gospodarcza Lublina" o kwotę 75.612 zł, Europejski Uniwersytet Wschodni" o kwotę 134.937 zł, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin" o kwotę 22.502 zł, Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę 672.236 zł, w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie" o kwotę 1.125 zł, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" 11.725 zł, Człowiek inwestycją w społeczeństwo" o kwotę 571.439 zł, Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin" o kwotę 192.483 zł, Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami" o kwotę 48.042 zł, Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" o kwotę 1.172.019 zł, Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" o kwotę 2.325.138 zł; Zwiększenie planowanych wydatków na realizację powyższych projektów związane jest przede wszystkim z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2014 na rok 2015. 2) ujęcia w planie wydatków kwoty 1.017.880 zł na realizację projektów: Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie - 34.230 zł; Celem projektu jest poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu. Menadżer Kariery Zawodowej" 401.035 zł; Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy 11
w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu. Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie) 179.135 zł; Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej" 3.480 zł; Celem projektu jest wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie) 400.000 zł; 3) zmniejszenia wydatków w kwocie 16.823.035 zł na realizację projektów: Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" o kwotę 8.538.621 zł m.in. w związku z planowanym dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 8.300.000 zł, Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną o kwotę 2.721.976 zł (środki nieobjęte umową o dofinansowanie) w związku z przesunięciem terminu realizacji skrzyżowania, Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną" o kwotę 5.562.438 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i zwiększeniem wydatków w 2014 roku; Szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania poszczególnych projektów, łącznych nakładów finansowych, zrealizowanych nakładów finansowych, okresu realizacji projektów, celu oraz jednostek realizujących lub koordynujących ich wykonanie przedstawia załącznik nr 6 do autopoprawki. Proponowane zmiany w wydatkach obrazują załączniki: nr 2, 4, 5 i 6 do autopoprawki. Samorządowy zakład budżetowy Proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na budowę i modernizację obiektów o przebudowę budynku przy ul. Noworybnej 3 w związku z przesunięciem realizacji części wydatków z roku 2014 na rok 2015. Proponowaną zmianę obrazuje załącznik nr 7 do autopoprawki. Przychody i rozchody Proponuje się zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 2.000.000 zł w wyniku wprowadzenia planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Lublinie z tego na: sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z doborem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej droga dojazdowa do podczyszczalni - 1.100.000 zł, kanalizację deszczową w ulicy Trześniowskiej - 900.000 zł. Jednocześnie proponuje się dokonanie zmiany w planowanych przychodach budżetu miasta polegającej na zwiększeniu pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych 12
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 12.988.928 zł i zmniejszeniu o tę kwotę pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Proponowana zmiana związana jest z planowanym rozliczeniem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy. Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 694.570 zł w związku z: uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji pięciu obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 23, 29, 38 oraz Gimnazjum nr 8 i 10 o kwotę 623.824 zł, niezaciągnięciem kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B.Ducha w Lublinie (we wszystkich branżach: drogowej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, organizacji ruchu, przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej) w kwocie 70.746 zł, z uwagi na przesunięcie terminu wykonania opracowania dokumentacji przebudowy skrzyżowania na rok 2015. Proponowane zmiany obrazuje załącznik nr 3 do autopoprawki. Po uwzględnieniu proponowanych zmian: planowane na 2015 rok: dochody budżetu miasta stanowić będą kwotę 1.678.348.763 zł, wydatki budżetu miasta stanowić będą kwotę 1.778.721.380 zł, deficyt budżetu miasta wyniesie 100.372.617 zł, przychody stanowić będą kwotę 197.000.000 zł, rozchody stanowić będą kwotę 96.627.383 zł, dotacje udzielone z budżetu miasta stanowić będą kwotę 168.696.849 zł, wydatki majątkowe stanowić będą kwotę 367.374.357 zł, wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich objęte umową o dofinansowanie stanowić będą kwotę 162.146.957 zł, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego stanowić będą kwotę 80.263.000 zł, w tym dotacja przedmiotowa wyniesie 2.000.000 zł, zaś dotacja celowa dla zakładu na inwestycje wyniesie 1.500.000 zł, dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane stanowić będą kwotę 34.402.345 zł, nadwyżka operacyjna wyniesie 48.231.322 zł; łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 127.587.383 zł, natomiast planowana kwota długu - 1.259.556.091 zł. 13