Uchwała Nr 341/XIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr 341/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) - Rada uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr 12/II/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 - określone budżetu w łącznej wysokości zł zwiększa się o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w kwocie zł i w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2. w 2 - określone budżetu w łącznej wysokości zł zwiększa się o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w kwocie zł i w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: - pkt 3 - na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększa się do wysokości zł; 3. w 3: - ust. 1 - określoną w wysokości zł kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę zł, tj. do wysokości zł, - ust. 2 - źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: pkt 1 - emisji obligacji przychodowych w kwocie zł, pkt 2 - kredytów i pożyczek w kwocie zł, pkt 3 - emisji obligacji komunalnych w kwocie zł; 4. w 4 ust. 2 - określone w łącznej wysokości zł planowane rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł, tj. do wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 5. w 5 pkt 2 - ustalone w wysokości zł rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę zł, w tym rezerwę celową na: - lit. a - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się do wysokości zł, zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 6. w 6 - dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 7. w 7 ust. 1: - pkt 1 - dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, - pkt 2 - dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 1 z 16

2 8. w 8: - ust. 1 pkt 5 - dokonuje się zmian w ramach zakresu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego określonej w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; - ust. 2 - określony plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie zł zwiększa się o kwotę zł, tj. do wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Przewodniczącego Jarosław Pakuła Wiceprzewodniczący Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 2 z 16

3 Dochody budżetu (zmiany planu) Załącznik nr 1 do uchwały nr 341/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku Dział Rozdz. Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady z dnia r. Dochody ogółem GMINA Dochody ogółem POWIAT Plan na 2015 rok Dochody ogółem GMINA Dochody ogółem POWIAT w złotych Dochody budżetu ogółem Dochody własne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostałe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pozostałe wpływy z usług Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwrot nienależnie pobranych świadczeń Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze pozostałe Subwencje Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencja oświatowa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzupełnienie subwencji ogólnej Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych Środki europejskie Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 3 z 16

4 Wydatki budżetu (zmiany planu) Dział Rozdz. Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady z dnia r. pozostałe Załącznik nr 2 do uchwały nr 341/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku Wydatki budżetu ogółem I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich Transport i łączność Drogi publiczne w ch na prawach powiatu drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe Drogi publiczne gminne drogi gminne Drogi wewnętrzne drogi wewnętrzne Pozostała działalność przygotowanie inwestycji Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych Pozostała działalność pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" dla szkół podstawowych miasto szkoły podstawowe prowadzone przez miasto Szkoły podstawowe specjalne szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla szkół podstawowych miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Przedszkola dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedszkola prowadzone przez miasto Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 4 z 16 Plan na 2015 r. pozostałe w złotych

5 Dział Rozdz. Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady z dnia r. pozostałe Przedszkola specjalne przedszkola specjalne prowadzone przez miasto Inne formy wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych miasto Gimnazja dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto gimnazja prowadzone przez miasto Gimnazja specjalne gimnazja specjalne prowadzone przez miasto Licea ogólnokształcące dla liceów ogólnokształcących miasto licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto Licea ogólnokształcące specjalne licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto Szkoły zawodowe dla szkół zawodowych miasto szkoły zawodowe prowadzone przez miasto Szkoły artystyczne szkoła artystyczna prowadzona przez miasto Szkoły zawodowe specjalne szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto Stołówki szkolne i przedszkolne stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dla punktów przedszkolnych miasto dla szkół podstawowych miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych Plan na 2015 r. pozostałe Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 5 z 16

6 Dział Rozdz. Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady z dnia r. pozostałe Plan na 2015 r. pozostałe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dla liceów ogólnokształcących miasto dla szkół podstawowych miasto gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Pozostała działalność kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto Domy pomocy społecznej domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto Ośrodki wsparcia ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto Rodziny zastępcze system pieczy zastępczej Wspieranie rodziny wspieranie rodziny Dodatki mieszkaniowe dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne świetlice szkolne prowadzone przez miasto Specjalne ośrodki wychowawcze dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 6 z 16

7 Dział Rozdz. Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady z dnia r. pozostałe dla poradni psychologicznopedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto Placówki wychowania pozaszkolnego placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto Internaty i bursy szkolne Plan na 2015 r. pozostałe 900 dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich Transport i łączność Drogi publiczne w ch na prawach powiatu projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" Drogi publiczne gminne projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną" III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień Oświata i wychowanie Przedszkola koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 7 z 16

8 Dział Rozdz. Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady z dnia r. pozostałe Plan na 2015 r. pozostałe VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 8 z 16

9 Przychody i rozchody budżetu (zmiany planu) Załącznik nr 3 do uchwały nr 341/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku Treść Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Przychody na 2015 rok Rozchody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady w złotych Rozchody na 2015 rok Ogółem Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Pożyczki i kredyty Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje przychodowe Obligacje komunalne (zwykłe) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Pożyczki i kredyty Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego Spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów i obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu lub przychodów budżetu w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów i emisji obligacji komunalnych powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu. Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 9 z 16

10 Dotacje udzielane z budżetu (zmiany planu) Załącznik nr 4 do uchwały nr 341/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady w złotych Plan przedmiotowa podmiotowa celowa na 2015 r. przedmiotowa podmiotowa celowa Dotacje ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych Przedszkola dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Inne formy wychowania przedszkolnego dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Gimnazja dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Licea ogólnokształcące dla liceów ogólnokształcących miasto Szkoły zawodowe dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 10 z 16

11 Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Plan przedmiotowa podmiotowa celowa na 2015 r. przedmiotowa podmiotowa celowa dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto dla liceów ogólnokształcących miasto Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki wychowawcze dla specjalnych ośrodków wychowawczych miasto Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Internaty i bursy szkolne dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych Przedszkola dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie dzieci spoza Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne utrzymanie dzieci spoza Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 11 z 16

12 Planowane (zmiany planu) Załącznik nr 5 do uchwały nr 341/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku Plan na 2015 rok z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania wg uchwały własne środki pochodzące Plan własne nr 12/II/2014 i inne środki z budżetu państwa na 2015 rok i inne środki środki zwrotne europejskie i inne bezzwrotne zwrotne środki europejskie w złotych środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne Ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich Transport i łączność Drogi publiczne gminne budowa ul. Trześniowskiej 1) wykup gruntów Drogi wewnętrzne przebudowa ul. Gościnnej zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze a) Pozostała działalność wykup gruntów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych Oświata i wychowanie Gimnazja modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 2) Szkoły artystyczne modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich Transport i łączność Drogi publiczne w ch na prawach powiatu Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną 4) Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 5) Drogi publiczne gminne Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną 6) Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 12 z 16

13 Plan na 2015 rok z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania wg uchwały własne środki pochodzące Plan własne nr 12/II/2014 i inne środki z budżetu państwa na 2015 rok i inne środki środki zwrotne europejskie i inne bezzwrotne zwrotne środki europejskie środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK Zakup oraz objęcie akcji i udziałów Zakresy rzeczowe zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze : a) Rada Dzielnicy Sławinek: utwardzenie kostką brukową gruntu przy ul. Baśniowej 1) łączne koszty finansowe: zł 2) łączne koszty finansowe: zł 3) łączne koszty finansowe: zł, lata realizacji: ) łączne koszty finansowe: zł 5) łączne koszty finansowe: zł 6) łączne koszty finansowe: zł Ponadto określa się łączne nakłady finansowe na zadaniu "Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji" (rozdz ): zł. Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 13 z 16

14 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu) Załącznik nr 6 do uchwały nr 341/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku Jednostka realizująca Okres Łączne Zrealizowane Plan na 2015 rok z tego ze środków: z tego ze środków: Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, Cel zadania / programu program lub realizacji nakłady nakłady wg uchwały własnych budżetu państwa Wydatki własnych budżetu państwa programu/projektu koordynująca programu finansowe finansowe nr 12/II/2014 i innych i innych na 2015 rok i innych i innych jego wykonanie zwrotnych europejskich bezzwrotnych zwrotnych europejskich bezzwrotnych Ogółem Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina Urząd, ZDM Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Transport i łączność Drogi publiczne w ch na prawach powiatu w złotych Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Oś priorytetotowa 4 - Infrastruktura "Jakubowice" - obwodnicy w ciągu dróg transportowa ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze Działanie Infrastruktura drogowa skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Cel: poprawa powiązań Sikorskiego i ul. Północną komunikacyjnych Lubelszczyzny Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 Oś priorytetotowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie Urząd, ZDM Urząd, ZDM Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 14 z 16

15 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (zmiany planu) Załącznik nr 7 do uchwały nr 341/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku Dział Rozdz. Treść Razem zakłady budżetowe Dotacja celowa na inwestycje Zarząd Nieruchomości Komunalnych w tym: Przychody na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Przychody na 2015 rok po zmianach Zakres dotacji Koszty na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 ogółem w tym: w złotych Koszty na 2015 rok po zmianach ogółem w tym: budowa i modernizacja obiektów przyłącze kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7; docieplenie budynku, przyłącza i instalacja c.o., przebudowa podwórka i budowa kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17; przyłącze, węzeł cieplny i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w wąwozie przy ul. Maszynowej 3; zakup i montaż sprzętu na plac zabaw przy ul. Gospodarczej 6-8; doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Głębokiej 21; doposażenie placu zabaw przy budynkach Gliniana 25/27/ likwidacja niskiej emisji likwidacja niskiej emisji - wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych Id: F527A08D-2C45-456D-AB7E F03. Podpisany Strona 15 z 16