2 PRACOWNICY 21 ZATRUDNIENIE Z dniem 1 maja roku jako zorganizowana część przedsiębiorstwa do spółki OPEC-SYSTEM wniesiony został pion techniczny (komórki podległe Dyrektorowi ds technicznych) wyodrębniony w strukturze organizacyjnej OPEC GRUDZIĄDZ Sp z oo Pion techniczny obejmował: Wydział sieci, Wydział nadzoru ruchu, Wydział wykonawstwa inwestycji i remontów, Wydział elektroenergetyczny i AKP i A oraz Dział marketingu Wraz z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka na podstawie art 2 1 Kodeksu pracy przejęła 77 pracowników Tym samym OPEC- SYSTEM Sp z oo stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy przejętych pracowników Zatrudnienie na dzień 1 grudnia r wyniosło: osobowo 77 pracowników w tym 9 kobiet, etatowo 76,10 etatów Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 51,24 etaty Średnie zatrudnienie za 8 miesięcy wyniosło 76,86 etaty Wykres nr 1 Struktura zatrudnienia według wieku i płci powyżej 60 51-60 0 11 2 41-50 19 1-40 do 0 01 5 0 5 10 15 20 25 0 5 40 kobiety mężczyźni Źródło: dane własne ZP Analiza zatrudnienia wg wieku wskazuje, iż najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w przedziale wiekowym 51-60 lat Pracownicy w tym przedziale stanowią 45,5 % ogółu zatrudnionych Kolejną grupę stanowią pracownicy w przedziale wiekowym 41-50 lat, która stanowi 28,6% Pracownicy w przedziale wiekowym do 40 lat stanowią 11,7 % ogółu zatrudnionych, natomiast pracownicy powyżej 60 lat stanowią 14, % ogółu zatrudnionych Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-SYSTEM Sp z oo za r 7
Wykres nr 2 Struktura zatrudnienia według wykształcenia i płci Analizując zatrudnienie według wykształcenia zauważyć można, iż dominują pracownicy z wykształceniem zawodowym i średnim, którzy stanowią odpowiednio 9% i 6,4% ogółu zatrudnionych Pracownicy z wykształceniem wyższym stanowią 14,%, natomiast z wykształceniem podstawowym 10,4% ogółu zatrudnionych 22 KOSZTY PRACY W roku koszty pracy klasyfikowane wg układu rodzajowego stanowiły 7,56 % całkowitych kosztów działalności spółki i wyniosły 219466 zł Tabela nr 1 Koszty pracy Wynagrodzenia bezpośrednie 172029 Pozostałe składniki wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe, odprawy, 9525 bezosobowy fundusz płac) Odpis na ZFŚS -2560 Napoje i posiłki profilaktyczne 1092 Badania lekarskie 200 Szkolenia 7525 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (odzież, środki czystości) 2597 Narzuty na wynagrodzenia 687 Razem 219466 Wydajność pracy w okresie od maja do grudnia roku, czyli w okresie prowadzenia działalności energetycznej, przypadająca na jednego zatrudnionego wyniosła ok 4772 GJ energii rocznie 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-SYSTEM Sp z oo za r
Wykres nr Wydajność pracy 50 000 zł 40 000 zł 0 000 zł 20 000 zł 10 000 zł - zł 567 42 744 średniomiesięczne koszty pracy przypadające na 1-go zatrudnionego średniomiesięczne przychody przypadające na 1-go zatrudnionego Wydajność pracy liczona jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do średniorocznego zatrudnienia w spółce wyniosła 512928 zł rocznie Oznacza to, że jeden pracownik wygenerował miesięcznie 42744 zł przychodów ze sprzedaży, przy poniesionych kosztach pracy w kwocie 567 zł 2 WYNAGRODZENIA Średnie wynagrodzenie w spółce w roku wyniosło 179 zł Przeciętne wynagrodzenie w spółce było średnio o ponad 17 % niższe od wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Porównując średnie wynagrodzenie w spółce w stosunku do średniego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych w Grudziądzu za 2012 rok ( rok brak danych) płace są wyższe o ponad 10 % Wykres nr 4 Średnie miesięczne wynagrodzenie 4 000 zł 500 zł 000 zł 722 85 2 500 zł 2886 179 2 000 zł średnia płaca w spółce 2012 średnia płaca w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce średnie wynagrodzenie w grudziądzkich podmiotach gospodarczych ( brak danych) Źródło: dane własne, GUS, Grudziądzki Informator Statystyczny Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-SYSTEM Sp z oo za r 9
Wykres nr 5 Średnia miesięczna płaca brutto z podziałem na pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych 5000 4000 000 2000 1000-2 496 4 509 średnia płaca pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych średnia płaca pracowników pracujących na stanowiskach Średnie wynagrodzenie pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych w spółce w roku wyniosło 2496 zł Średnie wynagrodzenie pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych w spółce wyniosło 4509 zł Wykres nr 6 Fundusz wynagrodzeń 1 805 000 zł 1 605 000 zł 1 405 000 zł 1 205 000 zł 1 005 000 zł 805 000 zł 1 885 944 605 000 zł 405 000 zł 205 000 zł 5 000 zł 16 55 5 100 2011 2012 osobowy fundusz płac bezosobowy fundusz płac Źródło: dane własne Fundusz płac w roku wyniósł 1954869 zł i w stosunku do 2012 roku charakteryzował się wysokim wzrostem Wpływ na to miało przejęcie z dniem 1 maja roku części pracowników ze spółki OPEC GRUDZIĄDZ w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały i wypłacaniem wynagrodzeń tym pracownikom 10 Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-SYSTEM Sp z oo za r
Bezosobowy fundusz płac w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o około 0 % i wyniósł 68925 zł Na wzrost miało wpływ zawarcie umów o dzieło, wypłata wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz wypłaty wynagrodzeń za prokurę Nagrody jubileuszowe, które stanowią wynagrodzenia pośrednie w roku wyniosły 26400 zł Tabela nr2 Wynagrodzenia bezpośrednie Wynagrodzenie zasadnicze 1 742 04 Dodatek za pracę w niedziele i święta, dodatek za wykonywanie pracy w systemie 4-brygadowej organizacji czasu pracy 55 424 Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych 1 40 Dodatek za pracę w porze nocnej 7 605 Dodatek brygadzistowski 17 820 Dodatek i ekwiwalent za urlop 11 590 Dodatek SIP 1 07 Wynagrodzenie za czas choroby 10 61 Razem 1 859 544 W roku wynagrodzenia bezpośrednie stanowiły ok 95 % udziału w funduszu wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia zasadnicze 89,1 %, dodatek za prace w niedziele i święta oraz dodatek za wykonywanie pracy w systemie czterobrygadowej organizacji czasu pracy 2,84 %, wynagrodzenie i dodatek za prace w godzinach nadliczbowych 0,68 %, dodatek za pracę w porze nocnej 0,9 %, dodatek brygadzistowski 0,91 %, dodatek i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 0,59 %, dodatek SIP 0,05 % oraz wynagrodzenie za czas choroby 0,5 % Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-SYSTEM Sp z oo za r 11