Wykonanie budżetu - 2014 r. Budżet uchwalony został 19 grudnia 2013 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr LIII/371/13 w wysokości 88.849.164,93 zł po stronie dochodów i 83.828.006,42 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5.996.480,00 zł Budżet zmieniany był 13 krotnie (8 uchwał i 5 zarządzeń) i po zmianach zamyka się: planem dochodów 91.221.131,49 zł, i wydatków 90.014.099,82 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6.792.556,38 zł. Wykonanie dochodów za 2014 r. stanowi kwotę 85.884.856,19 zł, a wydatków 84.535.923,27 zł. W 2014 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.348.932,92 zł.
Przychody 8.336.147,57 zł w tym: emisja obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł pożyczka na realizację programów i projektów z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 76.112,07 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.260.035,50 Rozchody wykup obligacji 6.000.000,00 zł spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu 101.100,00 zł
DOCHODY 2014 DOCHODY plan wykonanie wykonanie w % bieżące 79.706.330,96 76.395.268,17 95,85% majątkowe 11.514.800,53 9.489.588,02 82,41% razem 91.221.131,49 85.884.856,19 94,15% pomoc społeczna; 8,18 różne rozliczenia; 20,63 pozostałe; 17,49 podatki; 53,7
Zbywanie mienia 2011 2014 plan i wykonanie 8498064 7880161 7600000 6553254 6 970 089 5 930 277 4990082 4866805 2011 2012 2013 2014
Zestawienie dochodów według działów dział treść plan wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 297 792,95 297 792,95 100,00% 020 Leśnictwo 5 000,00 2 516,91 50,34% 600 Transport i łączność 2 685 930,03 2 682 011,07 99,85% 630 Turystyka 38 560,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 845 089,37 6 351 285,19 71,81% 750 Administracja publiczna 225 346,00 202 556,94 89,89% 751 Urzędy naczelnych org. władzy 220 507,00 218 857,00 99,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 140 000,00 132 440,86 94,60% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 47 936 835,00 46 117 319,88 96,20% 758 Różne rozliczenia 17 635 399,81 17 718 238,89 100,47% 801 Oświata i wychowanie 3 043 373,96 2 342 100,03 76,96% 852 Pomoc społeczna 7 227 668,00 7 028 245,90 97,24% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 123 866,12 55 840,33 45,08% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 304 737,00 281 400,57 92,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 949 652,40 1 640 551,87 84,15% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 183,26 94 683,26 103,84% 926 Kultura fizyczna 450 190,59 719 014,54 159,71% Razem 91 221 131,49 85 884 856,19 94,15%
WYDATKI 2014 wydatki plan wykonanie wykonanie w % bieżące 72.273.661,65 68.825.838,02 95,23 % majątkowe 17.740.438,17 15.710.085,25 88,55% razem 90.014.099,82 84.535.923,27 93,91% administracja publiczna; 9,6 pozostałe; 22,9 pomoc społeczna; 10,86 transport i łączność; 16,8 oświata; 39,84
Zestawienie wydatków według działów dział treść plan wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 354 261,99 314 832,07 88,87% 600 Transport i łączność 15 058 886,78 14 201 725,87 94,31% 630 Turystyka 233 138,99 139 126,72 59,68% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 166 644,64 2 902 518,99 91,66% 710 Działalność usługowa 135 000,00 88 846,48 65,81% 750 Administracja publiczna 8 266 523,90 8 111 955,04 98,13% 751 Urzędy naczelnych org. władzy 220 507,00 218 857,00 99,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 1 563 439,30 1 522 101,70 97,36% 757 Obsługa długu publicznego 1 200 000,00 1 139 030,82 94,92% 758 Różne rozliczenia 721 523,34 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 35 654 961,27 33 681 850,72 94,47% 851 Ochrona zdrowia 419 958,72 358 519,50 85,37% 852 Pomoc społeczna 9 398 204,00 9 183 363,62 97,71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 364 697,12 302 892,73 83,05% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 436 010,00 2 325 546,24 95,47% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 235 038,74 4 816 963,57 92,01% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 379 639,63 3 306 315,13 97,83% 926 Kultura fizyczna 2 205 664,40 1 921 477,07 87,12% Razem 90 014 099,82 84 535 923,27 93,91%
33 681 850,72
8. c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Gminy Mosina za rok 2014
PORZĄDEK OBRAD 8 d) Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2014 rok wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Waldemar Wiązek - przewodniczący Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Roman Kolankiewicz - przewodniczący Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego: Tomasz Łukowiak - przewodniczący Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa: Ryszard Rybicki przewodniczący Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej: Dominik Michalak - przewodniczący Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej: Jolanta Szymczak - przewodnicząca Komisja Budżetu i Finansów: Wiesława Mania - przewodnicząca Klub Praworządna Gmina przewodnicząca Maria Witkowska
8. g) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2014 rok
8. h) Dyskusja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok sprawozdania finansowego za rok 2014 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina
8. i) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok
8. j) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok