Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr III/62/2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę - 38 510,00 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę - 38 510,00 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 do uchwały Dotacje podmiotowe w 2015 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 10 do uchwały Dotacje celowe w 2015 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 1 z 13
Plan Dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość 1 2 3 4 5 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 1 400,00 energię elektryczną, gaz i wodę Dochody ponadplanowe 40002 Dostarczanie wody 1 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 880,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 880,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 Dochody ponadplanowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 630,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 600,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 600,00 jednostek organizacyjnych Dochody ponadplanowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 600,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 14 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 758 Różne rozliczenia 7 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 3 000,00 podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 80110 Gimnazja 950,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800,00 Pismo Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2015r. Znak ST5.4750.216.15.5g Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 6.08.2015 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 2 z 13
1 2 3 4 5 6 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 3 950,00 Pismo Zespołu Szkół w 0830 Wpływy z usług - 3 950,00 Pierzchnicy z dnia 6.08.2015 852 Pomoc społeczna 11 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 000,00 Dochody ponadplanowe 900 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 630,00 90002 Gospodarka odpadami 630,00 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 0920 Pozostałe odsetki 30,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 250,00 Razem 38 510,00 Dochody ponadplanowe Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 3 z 13
Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan wydatków budżetowyc dział rozdział paragraf treść wartość 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 15 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 000,00 6300 Plan Wydatków Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 757 Obsługa długu publicznego -14 702,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -14 702,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek -14 702,00 801 Oświata i wychowanie 7 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Uzasadnienie zmian Pismo Powiatu Kieleckiego z dnia 9.06.2015r. Znak PZF3041-04/2015 - środki na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce- Brody" Urealnienie planu Urealnienie planu Pismo Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2015r. Znak ST5.4750.216.15.5g 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 948,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 948,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 948,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 712,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -17 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2 500,00 4270 Zakup usług remontowych - 15 000,00 92116 Biblioteki 31 212,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 31 212,00 Utoworzenie nowego zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Uzupełnienie opraw oświetlenia ilicznego w miejscowości Ujny" Zmiana funduszu sołeckiego Ujny Zmiana klasyfikacji budżetowej Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 1.06.2015 znak GBP.311.7.2015; Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy z dnia 24.08.2015r znak GBP 311.9.2015 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 4 z 13
1 2 3 4 5 6 926 Kultura fizyczna -9 448,00 Razem: 92601 Obiekty sportowe -9 448,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -9 448,00 38 510,00 Zmiana funduszu sołeckiego Ujny - zmniejszenie środków na zadaniu: "Dokończenie boiska sportowego - Ujny" Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 5 z 13
Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60014 Budowa chodnika od stawu w kierunku Zalesia - Drugnia 10 000,00 10 000,00 2 600 60016 Przebudowa chodników - 18 535,00 18 535,00 3 600 60016 Budowa zatoczki autobusowej w przysiółku Straszniów 5 000,00 5 000,00 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 6 z 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 600 60016 Przebudowa drogi na Lizawy 17 254,00 17 254,00 5 700 70095 6 700 70095 7 700 70095 8 700 70095 9 700 70095 10 700 70095 11 700 70095 Zagospodarowanie działki nr 108/3 w Górkach Utwardzenie placu pod świetlice, boisko do piłki nożnej, siatkowej i ścieżki rowerowej - Brody Budowa placów zabaw w Gumienicach i przysiółku Towarzystwo Zagospodarowanie terenu na placu pod świetlicę - Pierzchnianka Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnów Zagospodarowanie i ogrodzenie działki koło przystanku szkolnego w centrum wsi - Wierzbie Doposazenie placu zabaw w Pierzchnicy 19 152,00 19 152,00 19 575,00 19 575,00 16 264,00 16 264,00 14 000,00 14 000,00 7 282,00 7 282,00 7 000,00 7 000,00 10 100,00 10 100,00 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 7 z 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 700 70095 13 801 80103 14 852 85219 15 900 90015 16 900 90015 Ogółem Ogrodzenie terenu działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej- Drugnia Rządowa Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu Zakup kontenera mieszkalnego - 2 szt. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody i Maleszowa Uzupełnienie opraw oświetlenia ilicznego w miejscowości Ujny 8 000,00 8 000,00 30 000,00 30 000,00 13 038,00 13 038,00 8 000,00 8 000,00 11 948,00 11 948,00 215 148,00 215 148,00 0,00 0,00 ZS w Pierzchnicy GOPS w Pierzchnicy 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 8 z 13
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie 630 63095 ### 1 500 1 500 1 500 1 500 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 0 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy 600 60014 ### 250 000 250 000 250 000 250 000 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 9 z 13
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 151 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 147 000 147 000 0 0 0 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. ul. Stawowa i msc. Osiny Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka - Skrzelczyce - od km: 4+380 do km: 5+170 600 60014 6300 600 60078 6300 100 000 100 000 100 000 27 000 27 000 27 000 15 000 15 000 15 000 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów- Skrzelczyce-Brody 600 60078 6300 Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków Zakup mikrobusu przystosowaneg o do osób na wóżkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach Ogółem 851 85195 2710 853 85311 ### 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 251 500 402 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 398 500 398 500 0 0 0 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 10 z 13
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Dotacje podmiotowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 303 212 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy na zadania statutowe 303 212 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 910 000 1. 801 80101 2. 801 80103 Ogółem Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni prowadzenie szkoły podstawowej prowadzenie przedszkola 720 000 190 000 1 213 212 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 11 z 13
Dotacje celowe w 2015 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 194 760,00 Powiat Kielecki Przebudowa drogi 1 600 60014 powiatowej Nr 0353T w msc. ul. Stawowa i msc. Osiny 100 000,00 2 600 60078 3 600 60078 Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka -Skrzelczyce - od km: 4+380 do km: 5+170 Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce- Brody 27 000,00 15 000,00 4 754 75404 5 851 85154 6 851 85195 7 852 85219 8 853 85311 Komenda Policji Wojewódzka Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Morawicy Gminna Biblioteka Publiczna przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Kielecki Gmina Chmielnik Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności obsługa informatyczna GOPS Powiat Kielecki Zakup mikrobusu przystosowanego do osób na wóżkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach 5 000,00 33 000,00 4 000,00 5 760,00 5 000,00 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 12 z 13
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 308 590,00 1 754 75412 OSP Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 813,00 2 801 80101 3 851 85153 4 851 85154 5 852 85202 6 852 85295 7 926 92605 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Ogółem wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 4 777,00 zwalczanie narkomanii 3 000,00 przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych utrzymanie klubu i pawilonu sportowego 7 000,00 230 000,00 3 000,00 60 000,00 503 350,00 Id: 0C0A5D9B-6633-46C6-8C28-05606BAF29E6. Projekt Strona 13 z 13