ZARZĄDZENIE NR 149.213 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 3 września 213 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 213. Na podstawie art.3 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz.594 ze zmianami) i art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r., poz. 885 ze zmianami) oraz 17 lit. b Uchwały Nr XXXV/159/212 Rady Gminy Grębocice z dnia 11 grudnia 212r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 213 zarządzam, co następuje: 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę: 73 776,zł do kwoty: 28 79 98,51zł z tego: 1) dochody -zwiększenie o kwotę: 73 776,zł do kwoty: 26 827 478,24zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się planowane budżetu gminy o kwotę: 73 776,zł do kwoty: 3 766 296,4zł 1) -zwiększenie o kwotę: 73 776,zł do kwoty: 23 153 955,89zł a) budżetowych-zwiększenie o kwotę: 48 776,zł do kwoty: 18 377 675,35zł - -zwiększenie o kwotę: 4 676,zł do kwoty: 9 675 811,7zł - związane zadań-zwiększenie o kwotę: 8 1,zł do kwoty: 8 71 8665zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych-zwiększenie o kwotę: 25,zł do kwoty: 2 845 69,zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii technicznej w sprawie przegrzewania budynku gimnazjum zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Przesuwa się środki między zadaniami inwestycyjnymi: w dziale 81 - "Oświata i wychowanie" - z zadania pn.: "Zakup maszyny do mycia podłóg" 2 69,zł, - na zadanie pn.: "Przebudowa części szkoły podstawowej w Grębocicach na kuchnię" 2 69,zł. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Grębocice Roman JABŁOŃSKI Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 1 z 9
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149.213 Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 września 213 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 81 Oświata i wychowanie 3 57,86, 34 776, 335 2886 26 942,86,, 26 942,86 814 Przedszkola 13 7,, 34 776, 165 476, 23,,,,,, 34 776, 34 776, 852 Pomoc społeczna 2 128 437,, 39, 2 167 437,,,,, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 572,, 25, 1 597, rentowe z ubezpieczenia społecznego,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 556,, 25, 1 581, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56,, 14, 7, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,,,, 56,, 14, 7, razem: 26 753 72,24, 73 776, 26 827 478,24 316 846,75,, 316 846,75 Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 2 z 9
razem: 1 251 62,27,, 1 251 62,27 376 39,6,, 376 39,6 Ogółem: 28 5 322,51, 73 776, 28 79 98,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o i 3 693 236,81,, 693 236,81 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 3 z 9
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149.213 Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 września 213 r. Z tego na na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu udziałem oraz wniesienie zadania środków, o wkładów do spółek prawa i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 153655 153655 153655 552 148135 zmniejszenie -5-5 -5-5 71 Działalność usługowa zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 153655 153655 153655 552 148135 przed zmianą 84935 84935 84935 552 79415 zmniejszenie -5-5 -5-5 714 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie po zmianach 79935 79935 79935 552 74415 przed zmianą 79415 79415 79415 79415 zmniejszenie -5-5 -5-5 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 74415 74415 74415 74415 przed zmianą 4662 4662 4662 4662 zmniejszenie 7195 Pozostała działalność zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 5162 5162 5162 5162 przed zmianą 4612 4612 4612 4612 zmniejszenie 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 5112 5112 5112 5112 przed zmianą 3248294,37 3217296,37 294896,37 2149466 791437 2764 3998 3998 zmniejszenie -77-77 -77-6 -17 75 Administracja publiczna zwiększenie 77 77 77 77 po zmianach 3248294,37 3217296,37 294896,37 2148866 79237 2764 3998 3998 przed zmianą 182 182 2 2 18 zmniejszenie -17-17 -17-17 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 17 17 17 17 po zmianach 182 182 2 2 18 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie -17-17 -17-17 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 183 183 183 183 przed zmianą zmniejszenie 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 17 17 17 17 po zmianach 17 17 17 17 przed zmianą 1322 1322 412 6 46 91 zmniejszenie -6-6 -6-6 7595 Pozostała działalność zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 1322 1322 412 412 91 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie -1-1 -1-1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 4 z 9
na na finansowane z związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu udziałem zadania środków, o i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 47 75495 Pozostała działalność 758 Różne rozliczenia 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 26 26 26 26 przed zmianą 457894 152894 128364 3115 97214 953 15 35 35 zmniejszenie -13-13 -13-13 zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 457894 152894 128364 3115 97214 953 15 35 35 przed zmianą 39968 13468 1115 3115 79 953 15 265 265 zmniejszenie -12-12 -12-12 zwiększenie po zmianach 39848 13348 1895 3115 778 953 15 265 265 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie -12-12 -12-12 zwiększenie po zmianach 38 38 38 38 przed zmianą 385 385 385 385 zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 385 385 385 385 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 3 3 3 3 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 13364 13364 13364 13364 zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 14564 14564 14564 14564 przed zmianą 97 97 97 97 zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 19 19 19 19 przed zmianą 1362151 1362151 1362151 1362151 zmniejszenie -73-73 -73-73 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie zwiększenie po zmianach 1354851 1354851 1354851 1354851 przed zmianą 12221 12221 12221 12221 zmniejszenie -73-73 -73-73 zwiększenie po zmianach 112921 112921 112921 112921 wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 5 z 9
na na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu udziałem oraz wniesienie zadania środków, o wkładów do spółek prawa i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 12221 12221 12221 12221 zmniejszenie -73-73 -73-73 481 Rezerwy zwiększenie po zmianach 112921 112921 112921 112921 przed zmianą 11379572 1293282,72 98364229 665671 31797129 27384,9 391523 37952,34 177671 177671 zmniejszenie -119-75 -75-75 -269-269 81 Oświata i wychowanie zwiększenie 52266 49576 49576 34776 148 269 269 po zmianach 1141329,72 1335358,72 9878499,29 6691486 3187129 27384,9 391523 37952,34 177671 177671 przed zmianą 4387663 4387663 418811 28255 136261 199562 zmniejszenie 811 Szkoły podstawowe zwiększenie 75 75 75 75 po zmianach 4395163 4395163 419561 28255 13711 199562 przed zmianą 786115 786115 786115 786115 zmniejszenie 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 75 75 75 75 po zmianach 793615 793615 793615 793615 przed zmianą 167998,9 1632749 1544959 1213 334659 27384,9 64 46355 46355 zmniejszenie 814 Przedszkola zwiększenie 34776 34776 34776 34776 po zmianach 1713874,9 1667519,9 1579735 124576 334659 27384,9 64 46355 46355 przed zmianą 9374 9374 9374 9374 zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 34776 34776 34776 34776 po zmianach 972176 972176 972176 972176 przed zmianą 261583 22933 217687 1589476 587394 11346 3255 3255 zmniejszenie 811 Gimnazja zwiększenie 73 73 73 73 po zmianach 262313 229763 218417 1589476 594694 11346 3255 3255 przed zmianą Zakup usług obejmujących wykonanie zmniejszenie 439 ekspertyz, analiz i opinii zwiększenie 73 73 73 73 po zmianach 73 73 73 73 przed zmianą 456813 456813 455482 6933 386152 1331 zmniejszenie -75-75 -75-75 8113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie po zmianach 449313 449313 447982 6933 378652 1331 przed zmianą 33593 33593 33593 33593 zmniejszenie -75-75 -75-75 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 32393 32393 32393 32393 przed zmianą 994962,29 98964,29 97914,29 8525 118414,29 15 13998 13998 zmniejszenie -269-269 -269 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększenie po zmianach 992272,29 98964,29 97914,29 8525 118414,29 15 1138 1138 przed zmianą 13998 13998 13998 na zmniejszenie -269-269 -269 66 budżetowych zwiększenie po zmianach 1138 1138 1138 Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 6 z 9
na na finansowane z związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu udziałem zadania środków, o i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 852 Pomoc społeczna 85212 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 65 budżetowych 8522 Domy pomocy społecznej 433 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 421 Zakup materiałów i wyposażenia 444 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 Zakup usług pozostałych przed zmianą 87315 181197 177977 467 131277 322 691818 691818 zmniejszenie zwiększenie 269 269 269 po zmianach 87575 181197 177977 467 131277 322 69458 69458 przed zmianą 6875 6875 6875 zmniejszenie zwiększenie 269 269 269 po zmianach 6919 6919 6919 przed zmianą 2744175,85 2744175,85 815275,85 633 215242,85 19289 zmniejszenie -61-61 -61-61 zwiększenie 451 451 21 21 25 po zmianach 2783175,85 2783175,85 829275,85 633 229242,85 19539 przed zmianą 431 431 431 431 zmniejszenie -61-61 -61-61 zwiększenie po zmianach 37 37 37 37 przed zmianą 431 431 431 431 zmniejszenie -61-61 -61-61 zwiększenie po zmianach 37 37 37 37 przed zmianą 15637 15637 13 984 46 1467 zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 15887 15887 13 984 46 14857 przed zmianą 1467 1467 1467 zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 14857 14857 14857 przed zmianą 541641,85 541641,85 539841,85 471633 6828,85 18 zmniejszenie zwiększenie 61 61 61 61 po zmianach 547741,85 547741,85 545941,85 471633 7438,85 18 przed zmianą 11 11 11 11 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 17 17 17 17 przed zmianą 138,85 138,85 138,85 138,85 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 148,85 148,85 148,85 148,85 przed zmianą 56 56 56 56 zmniejszenie zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 7 7 7 7 przed zmianą 56 56 56 56 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie zmniejszenie zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 7 7 7 7 wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 7 z 9
na na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu udziałem oraz wniesienie zadania środków, o wkładów do spółek prawa i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 137849,61 1353619,61 35921,21 96 349421,21 992598,4 2 2443 2443 zmniejszenie -12-12 -12-12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 137849,61 1353619,61 35921,21 96 349421,21 992598,4 2 2443 2443 przed zmianą 76341,21 738971,21 176591,21 46 171991,21 56238 2443 2443 zmniejszenie -12-12 -12-12 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 76341,21 738971,21 176591,21 46 171991,21 56238 2443 2443 przed zmianą 29 29 29 29 zmniejszenie -7-7 -7-7 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 22 22 22 22 przed zmianą 61 61 61 61 zmniejszenie 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 73 73 73 73 przed zmianą 2728,21 2728,21 2728,21 2728,21 zmniejszenie -5-5 -5-5 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 15728,21 15728,21 15728,21 15728,21 przed zmianą 128217 5517 347417 9222 257195 125 776 732 732 zmniejszenie -187-187 -187-187 926 Kultura fizyczna zwiększenie 187 187 187 65 122 po zmianach 128217 5517 347417 96722 25695 125 776 732 732 przed zmianą 7368 66 66 2 64 732 732 zmniejszenie -2-2 -2-2 9261 Obiekty sportowe zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 7368 66 66 2 64 732 732 przed zmianą 33 33 33 33 zmniejszenie 426 Zakup energii zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 35 35 35 35 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie -2-2 -2-2 443 Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 58217 58217 35617 77922 227695 125 776 zmniejszenie -17-17 -17-17 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie 17 17 17 5 12 po zmianach 58217 58217 35617 82922 222695 125 776 przed zmianą 77422 77422 77422 77422 zmniejszenie 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 82422 82422 82422 82422 przed zmianą 691 691 691 691 zmniejszenie -17-17 -17-17 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 521 521 521 521 Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 8 z 9
na na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu udziałem oraz wniesienie zadania środków, o wkładów do spółek prawa i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 43 Zakup usług pozostałych 92695 Pozostała działalność 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 Zakup usług pozostałych razem: przed zmianą 155182 155182 155182 155182 zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 167182 167182 167182 167182 przed zmianą 352 352 352 121 231 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 352 352 352 136 216 przed zmianą 121 121 121 121 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 136 136 136 136 przed zmianą 166 166 166 166 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 151 151 151 151 przed zmianą 369252,4 238179,89 18328899,35 9635135,7 86937665 1724637,49 28269 18834,5 18 761234,15 761234,15 zmniejszenie -6136-5867 -5867-6 -587-269 -269 zwiększenie 135136 132446 17446 41276 6617 25 269 269 po zmianach 3766296,4 23153955,89 18377675,35 9675811,7 8718665 1724637,49 284569 18834,5 18 761234,15 761234,15 Id: B94D1F81-92E2-44-A1F4-29F3CFD1B. Podpisany Strona 9 z 9