U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ Komisja Rewizyjna w składzie: Eugeniusz Latosiński - Przewodniczący Tadeusz Torczyński - Członek Franciszek Marcinkowski - Członek Zdzisław Mikołajczyk - Członek u c h w a l a, co następuje: 1 Po przeprowadzeniu kontroli, rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziec za rok 2006 i wydaniu opinii - Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za rok 2006. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Latosiński 1
U ZASAD N I E N I E do UCHWAŁY NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok Komisja stwierdza, że realizacja budżetu przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym na 2006 rok, a jego realizacja była prawidłowa. Rada Gminy Grodziec w dniu 28 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet Gminy na 2006 rok: dochody w kwocie 9.925.700,00 zł, wydatki w kwocie 10.795.180,00 zł. Różnica dochodów nad wydatkami wynosi kwotę 869.480,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano żadnych kredytów ani pożyczek oraz nie udzielano poręczeń. W trakcie wykonywania budżetu wprowadzone zostały zmiany w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku budżetowego budżet po stronie dochodów wynosił kwotę 11.476.252,00 zł a po stronie wydatków wynosił 13.006.132,00 zł. DOCHODY ogółem na plan 11.476.252,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.327.297,88 zł co stanowi 98,70 % z tego przypada na: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na plan 2.532.833,00 zł wykonano 2.452.197,93 zł tj. 96,81 % i tak: na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 41.919,00 zł wykonano 41.152,33 zł tj. 98,17 %. na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 47.000,00 zł wykonano 47.000,00 zł tj. 100,00 %. na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł tj. 100 %. na wybory samorządowe na plan 23.186,00 zł wykonano 13.080,69 zł tj. 57,87 %. na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł tj. 100 %. dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 2.419.528,00 zł wykonano 2.349.764,91 zł tj. 97,11 %, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, składki ubezpieczeniowe, zasiłki i usuwanie skutków klęski suszy. 2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 298.926,00 zł wykonano 290.129,22 zł tj. 97,05 % z przeznaczeniem na: sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych o wartości 100,00 zł na ucznia, na plan 12.078,00 zł wykonano 10.946,02 zł tj. 90,63 %. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 57.49,00 zł wykonano 49.825,20 zł tj. 86,67 %. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej na plan 69.300,00 zł wykonano 69.300,00 zł tj. 100%. dożywianie dzieci w szkołach na plan 26.032,00 zł wykonano 26.032,00 zł tj. 100 %. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan w kwocie 121.897,00 zł, wykonano w 100%. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, plan w kwocie 12.129,00 zł wykonano w 100 %. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na plan 160.300,00 zł wykonano 167.845,00 zł tj. 104,71 %. Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznana została dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: ŁagiewnikiWielołęka /Koziarów/, Wielołęka-Jaroszewice. Stwierdza się, że dotacje udzielone z budżetu Państwa i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzące z limitu Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w 100% i przeznaczono na dofinansowanie budowy hali sportowej w Grodźcu. Nadmienia się, że budowę obiektu zakończono w 2007 roku i w najbliższym czasie obiekt zostanie oddany do użytku. - subwencja ogólna na plan 6.492.593,00 zł wykonano 6.492.593,00 zł tj. 100 %. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na plan 9.365,00 zł wykonano 9.365,00 zł tj. 100 %, środki te przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy. wpływy związane z odpłatnością za wyżywienie uczniów na plan 82.000,00 zł wykonano 63.502,05 zł tj. 77,44 %. Dochody podatkowe Gminy na plan 1.299.530,00 zł wykonano 1.310.338,99 zł, tj. 100,83 %. W trosce o prawidłową realizację dochodów Gminy organ podatkowy wystawił 243 upomnienia na ogólną wartość 36.706,50 zł. Inne dochody i opłaty lokalne na plan 495.305,00 zł wykonano 435.926,69 zł tj. 88,01 %. 3
Przychody na plan 1.718.623,00 zł wykonano 983.389,88 zł. Rozchody na plan 188.743,00 zł wykonano 135.179,00 zł. Dokonano następujących spłat kredytów: kredyt z BS Konin O/Grodziec w kwocie 20.320,00 zł /termomodernizacja szkoły w Królikowie/, kredyt z GBW Konin w kwocie 26.859,00 zł /budowa drogi Grodziec-Stare Grądy/, kredyt z BOŚ Konin w kwocie 88.000,00 zł /budowa hali sportowej w Grodźcu/. WYDATKI na plan 13.006.132,00 11.854.295,44 zł co stanowi 91,14 %. zł zostały wykonane w kwocie W Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na plan 313.419,00 zł wykonano 190.310,96 zł tj. 91,14 %. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymanie hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach, wpłatami na rzecz Izb Rolniczych, współudziałem Gminy w realizacji Pilotażowego Programu LEADER+. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki w Dziale 801 Oświata i Wychowanie na plan 5.038.466,00 zł wykonano 4.680.515,39 zł, co stanowi 92,90 %. Większość wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki związane z zakupem oleju opałowego, energii elektrycznej, dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz zakupem innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół. W Dziale 600 Transport i Łączność na plan 996.300,00 zł wykonano 777.912,91 zł tj. 78,08 %. Wydatki związane były z bieżącymi remontami dróg równiarką, odśnieżaniem dróg w okresie zimy, zakupem żużla, bieżącym utrzymaniem dróg. W ramach wydatków na zadania inwestycyjne na plan 833.300,00 zł wykonano 635.443,04 zł, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Łagiewniki-Wielołęka/Koziarów/ oraz Wielołęka- Jaroszewice. Ponadto dokonano zakupu pięciu wiat przystankowych za kwotę 13.420,00 zł i dofinansowano budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Królików na kwotę 60.000,00 zł. W Dziale Kultura Fizyczna i Sport obiekty sportowe na plan 1.150.000,00 zł wykonano 1.110.420,71 zł wydatki dotyczą budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu. W Dziale 750 Administracja Publiczna na plan 1.630.528,00 zł wykonano 1.519.357,93 zł tj. 93,18 %, są to częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, zakup materiałów i usług, wypłat 4
delegacji służbowych, wypłaty diet Radnych i Sołtysów, opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny. W Dziale 757 Obsługa Długu Publicznego na plan 80.000,00 zł wykonano 55.369,53 zł tj. 69,21 %, są to wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w poprzednich latach (raty + odsetki). Dział 758 Różne Rozliczenia na plan 60.000,00 zł wykonano 0, tzn, że rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana, ponieważ w roku sprawozdawczym w Gminie nie było żadnych zdarzeń losowych i nieprzewidzianych wydatków, które by spowodowały jej uruchomienie. W Dziale 851 Ochrona Zdrowia na plan 51.500,00 zł wykonano 50.274,42 zł tj. 97,62 %. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji przyjętego przez Radę Gminy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W Dziale 852 Pomoc Społeczna na plan 2.854.610,00 zł wykonano 2.760.495,16 zł co stanowi 96,70 %. Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków, dodatków mieszkaniowych, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, dożywianiem dzieci w szkołach oraz wydatków na wynagrodzenia dla pracowników GOPS. W Dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 301.488,00 zł wykonano 277.930,92 zł tj. 92,19 %. Główną pozycją w tym dziale to wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W Dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 154.500,00 zł wykonano 142.688,26 zł tj. 92,35 %. W tym dziale wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości z Gminy, z utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg, opłat za zużytą energię i naprawę linii energetycznych. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na plan 77.470,00 zł wykonano 70.990,53 zł tj. 91,64 %. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem placówki gminnej biblioteki. Większość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, zakup książek i innych materiałów biurowych. 5
6