ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH ZA 12 miesięcy 2007 ROKU 1.0 DANE OGÓLNE O PRZEWOŹNIKACH 1.1 Obecna pełna nazwa firmy...... 1.2 Dokładny adres:......... 1.3 Strona www... 1.4 Tel. Do osoby/działu dostarczające dane... 1.5 Forma organizacyjna*): zakład budżetowy, jednostka budżetowa, spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka cywilna, spółka jawna, firma prywatna *) zaznacz prawidłową formę organizacyjną 2.0 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI *) zaznacz odpowiednie pole wstawiając X 1) usługi własne usługi wykonywane przez własnych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 2.1 Planowanie usług 2.1.1 Projektowanie sieci komunikacyjnej 2.1.2 Badania marketingowe 2.2 Dodatkowe usługi przewozowe własne 1)*) zlecone *) 2.1.3 Budowa rozkładów jazdy 2.2.1 Zamknięte przewozy 2.2.2 Zamknięte przewozy dla firm 2.2.3 Przewozy dla sieci handlowych 2.2.4 Wynajem pojazdów 2.2.5 Inne (wpisać jakie)... 2.3 Utrzymanie pojazdów wykonujących usługi przewozów regularnych 2.4 Inne działalności 2.3.1 Mycie i sprzątanie pojazdów 2.3.2 Stacja paliw 2.3.3 Naprawy bieżące 2.3.4 Naprawy główne 2.3.5 Przeglądy techniczne 2.3.6 Stacja kontroli pojazdów 2.3.7 Produkcja i regeneracja 2.3.8 Inne (wpisać jakie)... 2.4.1 Utrzymanie i konserwacja torów 2.4.2 Utrzymanie i konserwacja sieci 2.4.3 Budowa nowych fragmentów sieci 2.4.4 Remonty i modernizacja torów 2.4.5 Remonty i modernizacja sieci 2.4.6 Dystrybucja biletów 2.4.7 Kontrola biletów 2.4.8 Usługi reklamowe 2.4.9 Usługi informatyczne 2.4.10 Ochrona obiektów 2.4.11 Utrzymanie przystanków 2.4.12 Utrzymanie dworców
2.4.13 Przewozy w ramach działalności gospodarczej kierowców 2.4.14 Ośrodek szkolenia prowadzących pojazdy 2.4.15 Wynajem pomieszczeń 2.4.16 Domy wczasowe 2.4.17 Sekcje sportowe 2.4.18 Naprawy powypadkowe 2.4.19 Sprzedaż paliw 2.4.20 Inne (wpisać jakie)... 3.0 UKŁAD KOMUNIKACYJNY, STAN I WYKORZYSTANIE TABORU 3.1 Ogółem Usługi własne 1) Usługi zlecone 1) 3.1.1 Liczba obsługiwanych gmin...szt....szt. 3.1.3 Liczba linii dziennych...szt....szt. 3.1.4 Liczba linii nocnych...szt....szt. 3.1.5 Liczba wozokilometrów...tys. wozokm...tys. wozokm 3.1.6 Długość tras...km...km 3.1.7 Długość linii...km...km 3.2 A U T O B U S 3.2.1 Liczba wozokilometrów...tys. wozokm...tys. wozokm 3.2.2 Liczba wozogodzin...wozogodz...wozogodz 3.2.3 Średnia liczba wozów w inwentarzu...szt....szt. 3.2.4 Liczba wozów w ruchu średnia z większego szczytu...szt....szt. 3.2.5 Długość tras...km...km 3.2.6 Długość linii...km...km 3.3. TRAMWAJ/TROLEJBUS (wymiennie w zależności od posiadanego rodzaju komunikacji) 3.3.1 Liczba wozokilometrów...tys. wozokm 3.3.2 Liczba pociągokilometrów...tys. pociągokm 3.3.3 Liczba wozogodzin...wozogodz 3.3.4 Liczba pociągogodzin...pociągogodz 3.3.5 Średnia liczba wozów w inwentarzu 3.3.6 Liczba wozów w ruchu średnia z większego szczytu 3.3.7 Liczba pociągów w ruchu średnia z większego szczytu.szt..szt.. szt. 3.3.8 Długość tras. km 3.3.9 Długość linii. km 1) Usługi własne, usługi zlecone definicja dotyczy operatorów (przedsiębiorstw komunikacji miejskiej eksploatujących tabor) we wszystkich miastach tj. w miastach, w których działają zarządy komunikacji miejskiej i związki komunalne jak i w miastach, w których brak jest tych podmiotów. Przez usługi własne rozumie się usługi świadczone przy pomocy posiadanego taboru komunikacji miejskiej nawet wtedy, kiedy zostały one zlecone przez organizatora (zarząd komunikacji lub związek komunalny) Przez usługi zlecone rozumie się usługi podzlecane przez przedsiębiorstwo komunikacyjne innemu operatorowi taborem własnym tego operatora.
4.0 ZATRUDNIENIE (ŚR. ZA 12 MIESIĘCY W PRZELICZ. NA PEŁNE ETATY) 4.1 Ogółem zatrudnienie... etaty z tego: 4.1.1 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych...etaty 4.1.2 Kierujący autobusami...etaty 4.1.3 Kierujący tram./trolejbusem...etaty 4.1.4 Robotnicy zaplecza zajezdni autobusowych...etaty 4.1.5 Robotnicy warszt. naprawczo- remontowych autobusów...etaty 4.1.6 Robotnicy zaplecza zajezdni tram./ trolejbusowych...etaty 4.1.7 Robotnicy warszt. naprawczo- remontowych tramwajów...etaty 4.1.8 Robotnicy sieci torów i podst....etaty 4.1.9 Pozostali pracownicy...etaty 5.0 CZAS PRACY 5.1. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu pracy ogółem w firmie 1-go pracownika...% 5.2. Godziny nadliczbowe (śr. w m-cu) ogółem w firmie na 1 pracownika... godz. 5.3. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu pracy 1-go kierowcy autobusu...% 5.4. Godziny nadliczbowe na 1-go kierowcę autobusu (śr. w m-cu) 5.5. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu pracy 1-go kierowcy trolejbusu/motorniczego...% 5.6. Godziny nadliczbowe na 1-go kierowcę trol./motorniczego (śr. w m-cu) 5.7. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu pracy 1-go robotnika zaplecza zajezdni autobusowej...% 5.8. Godziny nadliczb. Na 1-go robotnika zaplecza zajezdni autobusowej (śr. w m-cu) 5.9. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu pracy 1-go robotnika warsztatów naprawczo remontowych autobusów...% 5.10. Godziny nadliczbowe na 1-go robotnika warsztatów naprawczo remontowych autobusów (śr. w m-cu) 5.11. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu pracy 1-go robotnika zaplecza zajezdni tramwajowej/trolejbusowej...% 5.12. Godziny nadliczbowe na 1-go robotnika zaplecza zajezdni tramwajowej/trolejbusowej (śr w m-cu) 5.13. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu 1-go pracy robotnika warsztatów naprawczo remontowych tram./trol....% 5.14. Godziny nadliczbowe na 1-go robotnika warsztatów naprawczoremontowych tram./trol (śr. w m-cu) 5.15. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu pracy 1-go robotnika torów sieci i podstacji tramwajowej/trolejbusowej...% 5.16. Godziny nadliczbowe 1-go robotnika torów sieci i podstacji tramwajowej/trolejbusowej (śr. w m-cu) 5.17. Średniomiesięczny wskaźnik wykorzystania czasu pracy 1-go pozostałego pracownika na stanowisku robotniczym...% 5.18. Godziny nadliczb. Na 1-go pozostałego pracownika na stanowisku robotniczym (śr. w m-cu)
6.0 PŁACE (ŚREDNIA ZA 12 MIESIĘCY BRUTTO) Płaca miesięczna bez nagród z zysku (dodatkowego wynagr.) Płaca miesięczna z nagrodami z zysku (dodatkowym wynagr.) 6.1. Średnia miesięczna płaca w przedsiębiorstwie w tym płaca 6.1.1. 1-go pracownika na stanowisku nierobotniczym 6.1.2. Pracownika na stanowisku robotniczym 6.1.2.1. 1-go kierującego autobusem 6.1.2.2. 1-go kierującego tramwajem/ trolejbusem 6.1.2.3. 1-go robotnika zaplecza zajezdni autobusowej 6.1.2.4. 1-go robotnika warsztatów naprawczo- remontowych autobusów 6.1.2.5. 1-go robotnika zaplecza zajezdni tram./trolejbusowej 6.1.2.6. 1-go robotnika warsztatów naprawczo- remontowych tramwajów 6.1.2.7. 1-go robotnika sieci torów i podstacji 6.1.2.8. Pozostałego pracownika 7.0 FINANSE (NETTO) 7.1 Przychód w firmie wg GUS...tys. zł 7.2 Koszt w firmie wg GUS...tys. zł 7.3 Wynik działalności gospodarczej...tys. zł 7.4 Wpływy ze sprzedaży biletów...tys. zł 7.5 Dotacja budżetowa (lub dopłata w spółkach) do działalności podstawowej (przewozowej)...tys. zł 7.6 Refundacja utraconych wpływ....tys. zł 7.7 Zapłata za usługi zlecone...tys. zł 7.8 Koszty działalności podstawowej (przewozowej)...tys. zł 7.9 Koszt jednego wozokm autobusu w układzie kalkulacyjnym (średni koszt w okresie sprawozdawczym, należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku) 7.9.1 ogółem w tym koszty: 7.9.1.1 osobowe prowadzących autob. 7.9.1.2 paliw, olejów, smarów, płynów do chłodnic itp. 7.9.1.3 ogumienia 7.9.1.4 konserwacji i napraw bieżących 7.9.1.5 napraw głównych i remontów 7.9.1.6 amortyzacji 7.9.1.7 pozostałe (podać jakie) 7.9.1.7.1... 7.9.1.7.2... 7.9.1.7.3... 7.9.1.7.4... 7.9.1.7.5... 7.9.1.8 wydziałowe 7.9.1.9 ogólnego zarządu
7.10 Koszt 1 wozokm tramwaju/trolejbusu w układzie kalkulacyjnym 7.10.1 Ogółem w tym koszty: 7.10.1.1 osobowe prowadzących tramwaje/trolejbusy 7.10.1.2 energii trakcyjnej zużytej przez tramwaje/trolejbusy 7.10.1.3 konserwacji i remontów torów (dotyczy tylko tram.) 7.10.1.4 konserwacji i remontów sieci, słupów, kabli i podstacji trakcyjnych tram./trolejbusów 7.10.1.5 konserwacji i napraw bieżących tramwajów/trolejbusów 7.10.1.6 olejów smarów itp. dla tramwajów/trolejbusów 7.10.1.7 ogumienia trolejbusów 7.10.1.8 napraw głównych tramwajów/trolejbusów 7.10.1.9 amortyzacji tramwajów/trolejbusów 7.10.1.10 pozostałe tram./trol. w tym (podać jakie) 7.10.1.10.1... 7.10.1.10.2... 7.10.1.10.3... 7.10.1.10.4... 7.10.1.10.5... 7.10.1.11 wydziałowe tramwajów/trol. 7.10.1.12. ogólnego zarządu tramwajów/trolejbusów 8.0 TARYFY BILETOWE 8.1 Cena biletu jednorazowego na dzień 31.12.2007 r. 8.2 Cena biletu miesięcznego lub 30-dniowego imiennego na wszystkie linie zwykłe (bez pospiesznych, podmiejskich itp.) na 31.12.2007 r. 8.3 Cena biletu miesięcznego lub 30-dniowego na okaziciela na wszystkie linie zwykłe (bez pospiesznych, podmiejskich itp.) na 31.12.2007 r. 8.4 Cena biletu miesięcznego lub 30-dniowego imiennego na wszystkie linie zwykłe i pospieszne na 31.12.2007 r. 8.5 Cena biletu miesięcznego lub 30-dniowego na okaziciela na wszystkie linie zwykłe i pospieszne na 31.12.2007 r.
Wyszczególnienie cen przy stosowaniu biletów czasowych/strefowych (w zł). na dzień 31.12.2007 roku Przy występowaniu taryfy strefowej podać zakresy stref w km lub w ilości gmin/miast
9.0 INWESTYCJE W 2007 ROKU 9.1 Ogółem nakłady 9.2 na zaplecze zajezdniowe (*) 9.3 na zaplecze remontowonaprawcze 9.4 na tory (przy występowaniu trakcji tramwajowej) 9.5 na sieć, słupy, kable i podstacje trakcyjne (przy występowaniu trakcji tramw. lub trolejbusowej) 9.6 na tabor komunikacyjny ogółem (zakup i modernizacja) 9.6.1 ze środków własnych 9.6.1.1 na zakup autobusów 9.6.1.2 na zakup tramwajów/trolejbusów 9.6.2 z dotacji celowej i śr. obcych 9.6.2.1 na zakup autobusów 9.6.2.2 na zakup tramwajów/trolejbusów 9.7 Inne formy finansowania: np. leasing finansowy, leasing operacyjny, wniesienie aportu, dokapitalizowanie (występującą formę finansowania podkreślić) inne, jakie... Łącznie poz. 9.7 9.8 Pomoc publiczna (UE) 10.0 WYPADKI 10.1 Wypadki drogowe - ogółem...szt 10.2 Ofiary wypadków drogowych 10.2.1 śmiertelne...osoby 10.2.2 ranni...osoby 10.3 Wypadki w pracy 10.3.1 śmiertelne...szt 10.3.2 ciężkie...szt 10.3.3 zbiorowe...szt 10.3.4 Liczba dni zwolnienia...dni (*) modernizacja, rozbudowa: hal stacji, paliw, stacji diagnostycznych itp. prowadzonych w ramach inwestycji
11.0 DOSTAWY TABORU AUTOBUSOWEGO W 2007r. 11.1 Liczba wozów nowych...szt 11.2 Liczba wozów używanych...szt 11.3 Liczba wozów w przedziałach długości: 11.3.1 do 9 m włącznie...szt 11.3.2 pow. 9 m do 13 m...szt 11.3.3 pow. 13 m do 15 m...szt 11.3.4 pow. 15 m...szt 11.4 Liczba autobusów: 11.4.1 średnio i wysokopodł....szt 11.4.2 niskopodłogowych...szt 11.5. Liczba miejsc ogółem w autobusach...szt 11.6 Liczba wozów poszczególnych producentów (marek): 11.6.1 AUTOSAN...szt 11.6.2 IKARUS...szt 11.6.3 JELCZ...szt 11.6.4 KAPENA...szt 11.6.5 MAN...szt 11.6.6 MERCEDES...szt 11.6.7 NEOPLAN...szt 11.6.8 VOLVO...szt 11.6.9 SCANIA...szt 11.6.10 SOLARIS...szt 11.6.11 SOLBUS...szt 11.6.12 INNE...szt 11.7. Liczba wozów w podziale na posiadany rodzaj silnika: 11.7.1 bez EURO...szt 11.7.2 EURO1...szt 11.7.3 EURO 2...szt 11.7.4 EURO 3...szt 11.7.5 EURO 4...szt 11.8 Liczba autobusów napędzanych innym paliwem niż ON: 11.8.1 CNG...szt 11.8.2 gaz płynny...szt 11.8.3 biopaliwa...szt 11.9 Liczba autobusów napędzanych olejem ONM Standard 25...szt
12.0 STAN TABORU AUTOBUSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007r. 12.1 Liczba wozów skasowanych...szt 12.2 Liczba wozów w inwentarzu...szt 12.2.1 własnych...szt 12.3 Liczba wozów w przedziałach wiekowych: 12.3.1 0 do 3 lat...szt 12.3.2 pow. 3 do 5 lat...szt 12.3.3 pow. 5 do 10 lat...szt 12.3.4 pow. 10 lat...szt 12.5 Średni wiek autobusów...lata 12.6 Liczba wozów w przedziałach długości: 12.6.1 do 9 m włącznie...szt 12.6.2 pow. 9 m do 13 m...szt 12.6.3 pow. 13 m do 15 m...szt 12.6.4 pow. 15 m...szt 12.7 Liczba autobusów: 12.7.1 średnio i wysokopodł....szt 12.7.2 niskopodłogowych...szt 12.8. Liczba miejsc ogółem w autobusach...szt 12.9 Liczba wozów poszczególnych producentów (marek): 12.9.1 AUTOSAN...szt 12.9.2 IKARUS...szt 12.9.3 JELCZ...szt 12.9.4 KAPENA...szt 12.9.5 MAN...szt 12.9.6 MERCEDES...szt 12.9.7 NEOPLAN...szt 12.9.8 VOLVO...szt 12.9.9 SCANIA...szt 12.9.10 SOLARIS...szt 12.9.11 SOLBUS...szt 12.9.11 INNE...szt 12.10. Liczba wozów w podziale na posiadany rodzaj silnika: 12.10.1 bez EURO...szt 12.10.2 EURO 1...szt 12.10.3 EURO 2...szt 12.10.4 EURO 3...szt 12.10.5 EURO 4...szt 12.11 Liczba autobusów napędzanych innym paliwem niż ON: 12.11.1 CNG...szt 12.11.2 gaz płynny...szt 12.11.2 biopaliwa...szt 12.12 Liczba autobusów napędzanych olejem ONM Standard 25...szt