Akt Założycielski z dnia r. - tekst jednolity z dnia r. zatwierdzony Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Transkrypt

1

2 Page 2

3 DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ UMOWA Page 3 Akt Założycielski z dnia r. - tekst jednolity z dnia r. zatwierdzony Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WSPÓLNICY 100% udziałów Gmina Miejska Mielec udziałów po 500 zł każdy na wartość zł RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (PKD 4931Z) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (4939Z) (.) LICENCJA LICENCJA nr na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem z dnia ważna do dnia r. UMOWA O ZNACZENIU STRATEGICZNYM Umowa wykonawcza umowa o świadczenie usług komunalnych zawarta w dniu pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a Miejską Komunikacją Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu z późn. zm.

4 PRZEWOZY O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Page 4

5 DEFINICJA USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DEFINICJA zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych zgodnie Rozporządzeniem 1370/2007 UE Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy bez rekompensaty nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach. Page 5

6 Page 6

7 PODSTAWOWE DANE ELEMENTY SIECI Liczba linii autobusowych 8 Liczba tras ogółem 36 Miasto 27 Strefa 9 Długość tras [km] 398,1 Miasto 301,5 Strefa 96,6 Liczba przystanków i słupków [szt.] 306 Miasto 205 Strefa 101 Page 7

8 Wykonane kilometry 2013 [km] Struktura % 2014 [km] Struktura % Komunikacja na trasach regularnych ,90 96, ,31 96,1 - miasto Mielec ,50 76, ,01 79,7 - Gmina Mielec ,40 12, ,02 12,8 - Gmina Gawłuszowice ,60 1, ,00 1,2 - Gmina Przecław ,00 4, ,52 5,1 - Gmina Tuszów Narodowy ,40 1, ,76 1,2 Działalność pomocnicza (w tym wynajmy i pozostałe) ,10 3, ,00 3,9 Ogółem wykonane kilometry ,00 100, ,31 100,0 Page 8

9 2013 rok 2014 rok 76% 13% 77% 5% 12% 4% 1% 5% 0% 1% 4% 1% Page 9 miasto Mielec Gmina Gawłuszowice Gmina Tuszów Narodowy pozostałe* Gmina Mielec Gmina Przecław przewozy okazjonalne (wynajmy) 0% 1%

10 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Page 10 wykonanie 2013r. ( ,90 km) wykonanie 2014r. ( ,30 km) plan 2014r. ( ,27 km)

11 Dworzec - Przecław/Rzochów 5A Obr. Pokoju Przecław / Rzemień 40 Mielec Ławnica 39 Mielec Wólka Książnicka 34 Mielec Szydłowiec 33 Mielec - Chorzelów 24 Mielec Przecław 15 Mielec Wola Chorzelowska Trześń 10 Mielec Młodochów 8 Mielec Chorzelów 6 Zenit Rynek N. Szpital Kus. - Stadion K Oś. Łuże Obr. Pokoju / Oś. Smoczka 41S ul. Szafera ul. Wyszyńskiego 36 Oś. Lotników Smoczka / N. Szpital 35 Oś. Lotników Smoczka / N. Szpital 32 Oś. Lotników ul. Zygmuntowska / Strefa 31 Oś. Smoczka Br. Główna / Strefę 30 Oś. Lotników ul. Zygmuntowska / Kochan. 29A Oś. Lotników ul. Zygmuntowska / Szafera 29 ul. Powstańców W-wy - ul. Biernackiego 27 Oś. Lotników ul. Wyszyńskiego 28 ul. Legionów SSE / ul. Wolności 21 ul. Jana Pawła II Oś. Smoczka 20 ul. Pisarka SSE / Kwiatkowskiego 19 ul. Pisarka SSE / Br. Główną 18 ul. Pisarka Strefa / Padykuły 17 ul. Pisarka Husqvarna 16 Oś. Lotników Cm. Komunalny / Kus. 14A Oś. Lotników Cmentarz Komunalny 14 Tesco Cm. Komunalny / Kus. 13 Oś. Mościska Obr. Pokoju 10S ODJ Husqvarna / Oś. Rzochów 7 ul. Pisarka Oś. Rzochów 5S Tesco Oś. Rzochów 5 ul. Legionów Strefa 4 Zenit-Strefa / N. Szpital 0 Page strefa 0 strefa 1 strefa 2 strefa 3 strefa IV przystanek Rynek

12 Page 12

13 STRUKTURA TABORU (stan na r.) Page 13 Marka autobusu Liczba autobusów w przedziałach wiekowych Do Pow. Razem lat lat lat lat lat 20 lat Autobusy miejskie nisko-podłogowe Jelcz M121MB Neoplan K Solaris Urbino Solaris Alpino 8, Jelcz M101I SALUS TEDOM 123G Autobusy miejskie Autosan A8V Wetlina Autosan H Autosan A10.10M Autosan H Jelcz 110M Jelcz 120M Razem

14 STRUKTURA TABORU (stan na dzień ) Ilość taboru ze względu na wiek Ilość taboru ze względu wysokość podłogi pow.20 lat; 6 szt. do 3 lat; 7szt. 18 szt. 4-6 lat; 6 szt lat; 15 szt lat; 3 szt. Ilość miejsc w autobusach wynosi ogółem w tym: Page - 14 siedzących stojących lat; 3 szt. 22 szt. Autobusy miejskie niskopodłogowe (przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych) Autobusy miejskie (wysokopodłogowe nieprzystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych)

15 ILOŚĆ TABORU Z UWZGLĘDNIENIEM NORM EMISJI SPALIN w 2014r. Euro 5-ON; 12 szt. 30,0% Bez Euro; 7 szt. 17,5% Euro 4; 6 szt. 15,0% Euro 1-ON; 5 szt. 12,5% Euro 3-CNG; 2 szt. 5,0% Euro 2-ON; 8 szt. 20,0% Page 15

16 Page 16

17 LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW OGÓŁEM lata Wyszczególnienie 2013 [tys.] 2014 [tys.] Współczynnik zmiany Liczba przewiezionych pasażerów ogółem 3 166, ,2-4,7% MIASTO 2 626, ,8-5,2% STREFA PODMIEJSKA 539,9 528,4-2,1% , , , ,8 Page 17 strefa podmiejska miasto Mielec

18 LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW na liniach w 2014r. [os.] K S A 5A 30 28A S A S S S Page 18

19 STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW według rodzajów ulg w 2014r. 35% 27% Normalny Ulgowy Bezpłatny 38% Page 19

20 STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW na liniach według rodzajów ulgi w 2014r A S 14 14A A 29 29A K 5S 10S 41S linie S 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Page 20 normalne ulgowe bezpłatne

21 ŚREDNIA LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW w przedziałach czasowych w 2014r. [os.] 04:00-04:59 05:00-05:59 06:00-06:59 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23: Page 21 Pasażerowie - Robocze Pasażerowie - Soboty Pasażerowie - Święta

22 ŚREDNIA DZIENNA LICZBA PASAŻERÓW wsiadających na wybranych przystankach [os.] PISARKA 2 KRZYZOWKA Z DUCHA SW KRÓLOWEJ JADWIGI 5 "CMENT.KOM" KILIŃSKIEGO 1 ZSZ WYSZYŃSKIEGO 3 "PĘTLA" KUSOCIŃSKIEGO 1 "BASEN" ŻEROMSKIEGO 1 "ZST" MICKIEWICZA TESCO PISARKA 1 PRZYCHODNIA WOLNOŚCI 6 "RONDO DĄBRÓWKI" SSE "BRAMA GŁÓWNA" WOJSKA POLSKIEGO 2 "UTA" DWORZEC PKS DUCHA ŚWIĘTEGO 1 "PARKING" DUCHA ŚWIĘTEGO 2 "MAŁE TESCO" WOLNOŚCI 5 "RONDO SZAFERA" NIEPODLEGŁOŚCI 3 RYNEK NIEPODLEGŁOŚCI 2 "WIADUKT" Page 22 NIEPODLEGŁOŚCI 3 "PLAC" 83,8 87,1 89,5 92,0 103,9 106,3 122,8 132,6 139,6 139,7 148,9 153,0 155,7 170,2 195,5 197,1 204,1 336,0 393,2 425,0

23 STRUKTURA SKASOWAŃ WEDŁUG NOŚNIKA BILETÓW w 2014r. 14% - miasto 7% - strefa Bilety jednorazowe u kierowcy 21% Bilety jednorazowe papierowe 17% Page 23 Bilety terminowe na e-karcie 38% Bilety jednorazowe na e-karcie 24%

24 Page 24

25 ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY lata , ,51 Zatrudnienie ogółem 100 osoby w tym 85 mężczyzn i 15 kobiet Zatrudnienie pracowników młodocianych - 8 osób Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - 9,92% Page 25

26 ZATRUDNIENIE W GRUPACH PRACOWNICZYCH (stan an r.) 56 osób 13 osób 11 osób kierowcy mechanicy 20 osób pracownicy grupy pomocniczej pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Page 26

27 Page 27

28 NAKŁADY INWESTYCYJNE w latach Rok Inwestycje na Tabor Pozostałe inwestycje Ogółem , , , , , ,95 W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH 2014R. Remont autobusów Jelcz M121MB (4 szt.) Montaż ogrodzenia z bramą Zakup sprzętu komputerowego Montaż urządzeń telewizji przemysłowej Page 28

29 Page 29 AUTOBUSY JELCZ M121MB 4 szt.

30 Page 30

31 KOSZT 1 WOZOKM ROZKŁADOWEGO w 2014r. - 6,01 zł pozostałe koszty operacyjne i finansowe; 0,01 zł ; 0% koszty ogólnozakładowe; 0,83 zł ; 14% amortyzacja autobusów; 0,84 zł ; 14% energia, usługi, opłaty i ubezpieczenia; 0,19 zł ; 3% koszty sprzedaży i kontroli biletów oraz informacja przystankowa; 0,30 zł ; 5% paliwo; 1,13 zł ; 19% Page 31 koszty osobowe kierowców i obsługi rozkładów jazdy; 2,00 zł ; 33% techniczne utrzymanie pojazdów; 0,71 zł ; 12%

32 POKRYCIE KOSZTU 1 WOZOKM ROZKŁADOWEGO PRZYCHODAMI w 2014r. - 6,01 zł Rekompensata kosztów; 3,05 zł; 50,7% Pozostała pomoc publiczna w tym przychody z projektu; 0,65 zł; 10,8% Zysk z działalności dodatkowej; 0,08 zł; 1,3% Bilety oraz pozostałe przychody taryfowe; 2,23 zł; 37,1% Page 32

33 STRUKTURA POKRYCIA KOSZTÓW PRZYCHODAMI na liniach w 2014r. 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% K S A 5A 30 28A S A linie S S S Page 33 % pokrycia kosztów przychodami taryfowymi % pokrycia kosztów przychodami z tyt. rekompensaty % pokrycia kosztów pozostałymi przychodami

34 WYNIK FINANSOWY W 2014r. KOSZTY OGÓŁEM ,59 zł PRZYCHODY OGÓŁEM ,33 zł WYNIK FINANSOWY 3 707,74 zł - dotyczące usług transportu ,79 zł Pozostałe koszty niezwiązane z usługami transportu lokalnego ,80 zł - dotyczące usług transportu ,84 zł Pozostałe przychody niezwiązane z usługami transportu lokalnego ,49 zł WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI PRZEWOZOWEJ: ,95 zł WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁEJ: ,69 ZŁ Page 34

35 Page 35