Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność 989 299,00 989 297,85 100,0% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 989 299,00 989 297,85 100,0% Leśnictwo 2 700,00 6 550,69 242,6% 02001 Gospodarka leśna 2 700,00 6 550,69 242,6% 2 700,00 6 550,69 242,6% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 203 216,00 1 184 157,13 98,4% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 049 200,00 1 032 723,71 98,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 28 500,00 29 120,76 102,2% 970 484,02 98,3% 0830 Wpływy z usług 1 200,00 1 540,95 128,4% 0920 Pozostałe odsetki 14 500,00 13 995,15 96,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 17 582,83 97,7% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154 016,00 151 433,42 98,3% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 987 000,00 42 016,00 39 751,42 94,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 44,00 8,8% 8 500,00 9 233,72 108,6% 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 5 921,28 98,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 97 000,00 96 483,00 99,5% 710 Działalność usługowa 103 300,00 102 595,96 99,3% 71095 Pozostała działalność 103 300,00 102 595,96 99,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 103 300,00 102 595,96 99,3% 750 Administracja publiczna 218 633,00 244 414,27 111,8% 75011 Urzędy wojewódzkie 95 133,00 95 042,30 99,9% 1
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 95 033,00 95 033,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 9,30 9,3% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 114 500,00 126 371,97 110,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 652,00 88,4% 18 000,00 18 000,00 100,0% 0830 Wpływy z różnych opłat 11 500,00 11 085,78 96,4% 0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 92 889,83 116,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 744,36 87,2% 75095 Pozostała działalność 9 000,00 23 000,00 255,6% 2007 0,00 14 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00 7 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 2 000,00 powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 1 918,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000,00 100,0% 1 918,00 100,0% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 918,00 1 918,00 100,0% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 918,00 1 918,00 100,0% 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100,0% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 000,00 1 000,00 100,0% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 504 380,00 8 402 037,07 98,8% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 050,00 14 145,91 100,7% 2
75615 75616 75618 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 14 000,00 opłacany w formie karty podatkowej 14 145,91 101,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 0,00 0,0% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 628 656,38 96,5% 0310 Podatek od nieruchomości 1 171 000,00 1 113 499,98 95,1% 0320 Podatek rolny 446 000,00 445 663,00 99,9% 0330 Podatek leśny 45 300,00 45 321,00 100,0% 0340 Podatek od środków transportowych 16 466,00 16 466,00 100,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 4 560,00 91,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 35,20 35,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 3 111,20 88,9% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 4 217 007,00 4 260 987,90 101,0% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 362 000,00 1 385 086,47 101,7% 0320 Podatek rolny 2 587 000,00 2 612 542,02 101,0% 0330 Podatek leśny 1 355,00 1 323,00 97,6% 0340 Podatek od środków transportowych 81 672,00 81 558,00 99,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn 73 000,00 72 832,00 99,8% 0370 0płata od posiadania psa 3 180,00 3 180,00 100,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej 800,00 660,00 82,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 94 331,00 94,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 671,60 116,8% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 4 803,81 120,1% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 687 366,00 49 020,00 47 434,39 96,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 28 364,38 94,5% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 19 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19 043,50 100,2% 0920 Pozostałe odsetki 20,00 26,51 132,6% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 5 000,00 0,00 0,0% 75621 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 0,00 0,0% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 531 937,00 2 450 812,49 96,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 481 937,00 2 413 049,00 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 37 763,49 75,5% 758 Różne rozliczenia 16 085 069,00 16 085 068,77 100,0% 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 804 128,00 9 804 128,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 804 128,00 9 804 128,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24 871,00 24 871,00 100,0% 3
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 24 871,00 24 871,00 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 049 550,00 6 049 550,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 049 550,00 6 049 550,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 028,00 60 027,77 100,0% 2030 60 028,00 60 027,77 100,0% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 146 492,00 146 492,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 146 492,00 146 492,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie 645 725,00 651 915,17 101,0% 80101 Szkoły podstawowe 129 786,00 128 132,37 98,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 599,60 85,7% 4 749,20 101,0% 0830 Wpływy z usług 3 900,00 3 842,02 98,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 399,70 x 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 900,00 1 880,00 2007 2009 4 700,00 100 798,00 17 788,00 97 462,57 96,7% 17 199,28 96,7% 80104 Przedszkola 123 470,00 124 912,09 101,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 800,00 4 055,04 106,7% 0830 Wpływy z usług 51 200,00 51 518,65 100,6% 0920 Pozostałe odsetki 70,00 64,80 92,6% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 68 400,00 69 273,60 101,3% 80110 Gimnazja 2 340,00 2 816,42 120,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 140,00 178,00 127,1% 2 200,00 2 627,00 119,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,80 x 4
2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 7,62 x 80110 Gimnazja 32 100,00 29 005,65 90,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 900,00 10 897,02 100,0% 0830 Wpływy z usług 21 200,00 18 108,63 85,4% 80148 Stołówki szkolne 231 680,00 243 887,15 105,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00 14 753,00 113,5% 0830 Wpływy z usług 218 500,00 228 987,65 104,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00 146,50 81,4% 80195 Pozostała działalność 126 349,00 123 161,49 97,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 681,00 15 680,64 100,0% 2007 2009 93 619,00 16 521,00 2030 528,00 90 909,92 97,1% 16 042,93 97,1% 528,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia 171 080,00 170 631,23 99,7% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171 080,00 170 631,23 99,7% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 171 000,00 170 552,69 99,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 80,00 78,54 98,2% 852 Pomoc społeczna 2 595 850,00 2 511 656,31 96,8% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 834 502,00 1 740 344,21 94,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 18,66 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 22 000,00 nadmiernej wysokości 16 317,75 74,2% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 753 482,00 1 685 725,62 96,1% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 000,00 13 318,77 95,1% 5
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 45 000,00 24 963,41 55,5% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 808,00 14 651,89 98,9% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 880,00 4 867,20 99,7% 2030 9 928,00 9 784,69 98,6% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 248 000,00 247 952,97 100,0% 2030 248 000,00 247 952,97 100,0% 85216 Zasiłki stałe 114 044,00 112 456,45 98,6% 2030 114 044,00 112 456,45 98,6% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 163 156,00 162 906,00 99,8% 2030 163 156,00 162 906,00 99,8% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000,00 27 879,75 132,8% 0830 Wpływy z usług 21 000,00 27 879,75 132,8% 85295 Pozostała działalność 200 340,00 205 465,04 102,6% 0920 Pozostałe odsetki 10,00 6,46 64,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 230,00 78 258,58 108,3% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 23 100,00 22 200,00 96,1% 2030 105 000,00 105 000,00 100,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 269,00 48 566,94 86,3% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 56 269,00 48 566,94 86,3% 2030 56 269,00 48 566,94 86,3% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 955,00 68 835,88 109,3% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 5 000,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 100,0% 6
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 6 150,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6 150,00 x 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 56 230,00 55 796,14 99,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 49 566,14 99,1% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 230,00 6 230,00 100,0% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 700,00 1 865,50 109,7% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 200,00 1 865,50 155,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 90095 Pozostała działalność 25,00 24,24 97,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 25,00 24,24 97,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 10,07 x 92195 Pozostała działalność 0,00 10,07 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10,07 x RAZEM 30 641 394,00 30 468 655,34 99,4% 7
Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 % wykona nia 600 Transport i łączność 37 000,00 36 200,00 97,8% 60017 Drogi wewnętrzne 37 000,00 36 200,00 97,8% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 37 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 36 200,00 97,8% 700 Gospodarka mieszkaniowa 548 350,00 327 583,89 59,7% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 548 350,00 327 583,89 59,7% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6 350,00 6 333,40 99,7% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 542 000,00 321 250,49 59,3% 758 Różne rozliczenia 26 072,00 26 072,42 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 26 072,00 26 072,42 100,0% 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 26 072,00 26 072,42 100,0% 801 Oświata i wychowanie 98 226,00 98 242,33 100,0% 80101 Szkoły podstawowe 49 545,00 49 544,40 100,0% 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 49 544,40 100,0% 80110 Gimnazja 0,00 16,80 x 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 16,80 x 80195 Pozostała działalność 48 681,00 48 681,13 100,0% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 49 545,00 48 681,13 100,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 586 040,00 586 039,30 100,0% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 586 040,00 586 039,30 100,0% 0,00 48 681,00 8
6207 586 039,30 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 260 639,00 260 638,94 100,0% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 188 166,00 188 166,39 100,0% 6207 586 040,00 188 166,00 188 166,39 100,0% 92195 Pozostała działalność 72 473,00 72 472,55 100,0% 6207 65 853,00 65 852,55 100,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 620,00 6 620,00 100,0% 926 Kultura fizyczna 7 357,00 7 357,00 100,0% 92601 Obiekty sportowe 7 357,00 7 357,00 100,0% 6207 7 357,00 7 357,00 100,0% RAZEM 1 563 684,00 OGÓŁEM 32 205 078,00 1 342 133,88 85,8% 31 810 789,22 98,8% 9