2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o t y c h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 500 1 863 1 754 94,1 01095 Pozostała działalność 500 1 863 1 754 94,1 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 500 391 78,2 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 1 363 1 363 100,0 2 020 Leśnictwo 30 000 30 000 25 887 86,3 02001 Gospodarka leśna 30 000 30 000 25 887 86,3 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 000 30 000 25 887 86,3 3 600 Transport i łączność 283 620 283 620 100 969 35,6 60004 Lokalny transport zbiorowy 170 000 170 000 47 400 27,9 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 000 170 000 47 400 27,9 60016 Drogi publiczne gminne 18 000 18 000 1 017 5,7 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 12 000 698 5,8 0920 Pozostałe odsetki 6 000 6 000 319 5,3 60095 Pozostała działalność 95 620 95 620 52 552 55,0 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 5 000 1 488 29,8 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 81 120 81 120 35 516 43,8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 5 000 14 010 280,2 0920 Pozostałe odsetki 500 500 373 74,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 4 000 1 165 29,1 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 58 430 000 59 430 000 27 627 834 46,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 430 000 59 430 000 27 627 834 46,5 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 700 000 1 700 000 1 734 888 102,1 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 35 1,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 300 000 15 300 000 7 591 293 49,6 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 500 000 500 000 360 417 72,1 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 27 000 000 28 000 000 12 753 541 45,5 0830 Wpływy z usług 13 100 000 13 100 000 4 724 324 36,1 0920 Pozostałe odsetki 110 000 110 000 239 189 217,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 717 000 717 000 224 147 31,3 5 710 Działalność usługowa 15 000 15 000 18 040 120,3 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 0 3 040-0830 Wpływy z usług 0 0 3 040-71035 Cmentarze 15 000 15 000 15 000 100,0 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000 15 000 15 000 100,0 9
6 750 Administracja publiczna 2 413 006 2 772 270 1 060 477 38,3 75011 Urzędy wojewódzkie 571 300 571 300 356 633 62,4 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 544 800 544 800 345 950 63,5 oraz innych zadań zleconych ustawami 21 500 21 500 10 683 49,7 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 000 5 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 745 706 2 065 706 592 357 28,7 0690 Wpływy z różnych opłat 23 000 63 000 44 946 71,3 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 754 68 754 23 552 34,3 0830 Wpływy z usług 0 0 500 0920 Pozostałe odsetki 150 000 300 000 239 763 79,9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 750 000 750 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 87 000 217 000 236 914 109,2 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 309 690 309 690 46 682 15,1 unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 357 262 357 262 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 96 000 135 264 111 487 82,4 0830 Wpływy z usług 0 0 1 236-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 800 1 450 181,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 7 600-2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 70 500 99 348 91 585 92,2 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 0 9 616 9 616 100,0 unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 25 500 25 500 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 835 15 835 7 915 50,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 15 835 15 835 7 915 50,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 835 15 835 7 915 50,0 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 000 200 000 104 726 52,4 75416 Straż Miejska 200 000 200 000 104 726 52,4 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200 000 200 000 104 726 52,4 10
9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 954 000 100 457 657 50 468 099 50,2 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 420 000 420 000 147 162 35,0 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 400 000 400 000 139 283 34,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 20 000 7 879 39,4 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 300 000 300 000 100 000 33,3 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 300 000 300 000 100 000 33,3 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 26 821 147 26 971 047 12 517 461 46,4 0310 Podatek od nieruchomości 24 833 669 24 833 669 11 068 484 44,6 0320 Podatek rolny 12 722 12 722 13 128 103,2 0330 Podatek leśny 4 656 4 656 2 317 49,8 0340 Podatek od środków transportowych 820 000 820 000 448 683 54,7 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000 221 954 222,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 100 300 000 277 780 92,6 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 900 000 900 000 485 115 53,9 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 947 119 10 009 919 6 514 779 65,1 0310 Podatek od nieruchomości 5 578 381 5 578 381 3 660 122 65,6 0320 Podatek rolny 53 525 53 525 48 612 90,8 0330 Podatek leśny 13 13 13 100,0 0340 Podatek od środków transportowych 350 000 350 000 316 683 90,5 0360 Podatek od spadków i darowizn 900 000 900 000 292 623 32,5 0370 Podatek od posiadania psów 14 000 14 000 9 123 65,2 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 13 000 0 0-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 714 000 2 714 000 1 850 325 68,2 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 124 200 200 000 199 966 100,0 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 200 000 200 000 137 312 68,7 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 660 000 3 673 000 2 573 432 70,1 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 200 000 2 213 000 1 288 493 58,2 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 300 000 1 300 000 1 204 584 92,7 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw 130 000 130 000 62 780 48,3 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 29 000 29 000 17 154 59,2 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 408 40,8 0920 Pozostałe odsetki 0 0 13-75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 59 805 734 59 083 691 28 615 265 48,4 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 56 405 734 55 683 691 27 100 827 48,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 400 000 3 400 000 1 514 438 44,5 10 758 Różne rozliczenia 33 523 601 34 058 155 20 886 192 61,3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 32 986 143 33 503 373 20 617 464 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 986 143 33 503 373 20 617 464 61,5 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 537 458 554 782 268 728 48,4 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 537 458 554 782 268 728 48,4 11 801 Oświata i wychowanie 463 820 575 015 364 514 63,4 80101 Szkoły podstawowe 251 320 354 920 203 224 57,3 0690 Wpływy z różnych opłat 4 520 4 520 4 064 89,9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 236 700 236 700 120 461 50,9 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 200 138 69,0 0920 Pozostałe odsetki 0 0 402-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000 2 000 3 002 150,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 900 7 900 10 407 131,7 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 103 600 64 750 62,5 11
80104 Przedszkola 107 000 107 000 104 245 97,4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 7 000 5 320 76,0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 100 000 100 000 98 925 98,9 80110 Gimnazja 85 500 93 095 56 437 60,6 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 1 500 1 230 82,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000 64 590 41 086 63,6 0830 Wpływy z usług 11 000 11 000 5 420 49,3 0920 Pozostałe odsetki 0 192 192 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 500 6 390 1 890 29,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 500 9 423 6 619 70,2 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 20 000 20 000 608 3,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 608 3,0 12 803 Szkolnictwo wyższe 128 100 128 100 97 262 75,9 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 128 100 128 100 97 262 75,9 2888 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 94 725 94 725 72 947 77,0 2889 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 33 375 33 375 24 315 72,9 13 851 Ochrona zdrowia 8 171 080 8 171 080 6 176 169 75,6 85111 Szpitale ogólne 7 900 000 7 900 000 5 965 950 75,5 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 7 900 000 7 900 000 5 965 950 75,5 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 18 581 - unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 0 0 18 581-85158 Izby wytrzeźwień 271 080 271 080 191 638 70,7 0690 Wpływy z różnych opłat 120 000 120 000 67 128 55,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000 120 000 103 410 86,2 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 31 080 31 080 21 100 67,9 14 852 Pomoc społeczna 41 952 026 42 791 457 17 588 989 41,1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 000 4 000 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych 4 000 4 000 85202 Domy pomocy społecznej 25 000 25 000 15 076 60,3 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 25 000 15 013 60,1 0920 Pozostałe odsetki 0 0 63-12
85203 Ośrodki wsparcia 557 785 629 785 312 488 49,6 0830 Wpływy z usług 96 300 96 300 41 030 42,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 460 800 532 800 270 890 50,8 oraz innych zadań zleconych ustawami 685 685 568 82,9 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 511 500 29 475 944 10 784 654 36,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 497 500 29 461 944 10 764 700 36,5 oraz innych zadań zleconych ustawami 14 000 14 000 19 954 142,5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 791 960 791 960 285 380 36,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 791 960 791 960 285 380 36,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 951 128 8 797 040 4 265 660 48,5 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 752 000 5 597 910 2 652 160 47,4 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 199 128 3 199 130 1 613 500 50,4 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 9 557-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 9 557-85219 Ośrodki pomocy społecznej 964 025 1 040 100 519 646 50,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 420 3 420 1 710 50,0 0830 Wpływy z usług 3 000 3 000 1 673 55,8 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 063 - własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 957 605 1 033 680 515 200 49,8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 376 628 376 628 186 028 49,4 0830 Wpływy z usług 70 000 70 000 31 163 44,5 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 306 400 306 400 154 730 50,5 oraz innych zadań zleconych ustawami 228 228 135 59,2 85295 Pozostała działalność 770 000 1 651 000 1 210 500 73,3 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 770 000 1 651 000 1 210 500 73,3 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 430 000 430 000 266 544 62,0 85305 Żłobki 430 000 430 000 266 544 62,0 0830 Wpływy z usług 430 000 430 000 266 544 62,0 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 000 881 739 856 893 97,2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 843 739 843 739 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 843 739 843 739 100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 38 000 38 000 13 154 34,6 0830 Wpływy z usług 38 000 38 000 13 154 34,6 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 802 863 3 833 363 1 148 023 29,9 90002 Gospodarka odpadami 1 670 363 1 670 363 18 069 1,08 unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 670 363 1 670 363 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 18 069-13
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 20 000 20 000 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 20 000 20 000 100,0 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 20 000 0 0-90013 Schroniska dla zwierząt 12 000 12 000 10 990 91,6 0830 Wpływy z usług 12 000 12 000 9 990 83,3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 1 000-90095 Pozostała działalność 2 100 500 2 131 000 1 098 964 51,6 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000 35 000 15 966 45,6 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 10 000 4 918 49,2 0830 Wpływy z usług 2 000 000 2 000 000 991 466 49,6 0920 Pozostałe odsetki 500 1 000 1 317 131,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 000 85 000 85 297 100,3 18 926 Kultura fizyczna i sport 958 000 958 000 697 316 72,8 92604 Instytucje kultury fizycznej 958 000 958 000 667 316 69,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000 100 000 45 371 45,4 0830 Wpływy z usług 800 000 800 000 560 529 70,1 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 000 8 000 12 183 152,3 0920 Pozostałe odsetki 10 000 10 000 568 5,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000 48 665 121,7 92695 Pozostała działalność 0 0 30 000-2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 0 30 000 - Ogółem: 251 809 451 255 033 154 127 497 603 50,0 14