010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 340 903,12 235 789,60 69,17% O1010 0970 Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów 135 000,00 29 886,48 22,14% 85 000,00 29 886,48 35,16% Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Różnowie 70 000,00 29 886,48 42,69% Współfinansowanie budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce W. - kolonia 15 000,00 0,00 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących /GFOŚiGW/ 50 000,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 205 903,12 205 903,12 100,00% 2010 Różne opłaty i składki 203 903,12 203 903,12 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień 2 000,00 2 000,00 100,00% O20 LEŚNICTWO 0,00 3 705,05 0,00% O2001 Gospodarka leśna 0,00 3 705,05 0,00% 400 0750 Dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ 0,00 3 705,05 0,00% 910 000,00 1 024 584,12 112,59% 40002 Dostarczanie wody 910 000,00 1 024 584,12 112,59% 0920 Odsetki 20 000,00 26 766,27 133,83% 0970 Wpływy z należności za wodę 890 000,00 997 817,85 112,11% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 800,00 18 807,00 100,04% 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 800,00 18 807,00 100,04% 2320 Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 1 18 800,00 18 807,00 100,04% 1 323 500,00 847 024,14 64,00% 1 323 500,00 847 024,14 64,00%
0470 Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 55 000,00 56 231,72 102,24% 0690 0750 0760 Wpływy z opłat za zezw.na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności 70 000,00 30 178,36 43,11% 45 000,00 57 765,88 128,37% 7 500,00 9 806,68 130,76% 750 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1 145 000,00 691 366,18 60,38% 0920 Odsetki 1 000,00 1 675,32 167,53% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 141,00 113 926,23 113,77% 75011 Urzędy wojewódzkie 75 559,00 75 559,00 100,00% 2010 Dotacja na zadania zlecone 75 559,00 75 559,00 100,00% 75023 Urzędy gmin 22 582,00 36 367,23 161,05% 0690 Różne opłaty 5 000,00 12 484,36 249,69% 0970 Wpływy z usług 2 000,00 7 023,60 351,18% Dochody jst na realizację zadan z zakresu 2360 admin.rządowej oraz innych zadań 15 582,00 16 859,27 108,20% 75095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,00% 751 754 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 100,00% URZĘDY NACZELNYCH ORG. 1 200,00 1 200,00 100,00% 75101 Krajowe WŁADZY Biuro Wyborcze 1 200,00 1 200,00 100,00% 2010 Dotacja na zadania zlecone 1 200,00 1 200,00 100,00% BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 500,00 491,84 98,37% 75414 Obrona cywilna 500,00 491,84 98,37% 756 75601 2010 Dotacja na zadania zlecone 500,00 491,84 98,37% OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. 12 419 275,00 12 593 386,92 101,40% 22 000,00 8 393,57 38,15% Strona 2
75615 75616 75617 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat. 20 000,00 8 393,57 41,97% 0910 Odsetki 2 000,00 0,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 2 793 700,00 2 646 640,42 94,74% prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 396 400,00 2 300 095,05 95,98% 0320 Podatek rolny 128 300,00 113 135,62 88,18% 0330 Podatek leśny 61 300,00 61 504,00 100,33% 0340 Podatek od środków transportowych 135 000,00 121 024,00 89,65% 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych 0,00 15 800,00 0,00% 0500 Podat.od czyn.cywilnoprawnych 68 200,00 30 321,00 44,46% 0910 Odsetki 4 500,00 4 760,75 105,79% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 559 000,00 2 624 158,47 102,55% 0310 Podatek od nieruchomości 1 488 000,00 1 336 891,22 89,84% 0320 Podatek rolny 397 500,00 435 867,93 109,65% 0330 Podatek leśny 12 500,00 12 056,83 96,45% 0340 Podatek od środków transportowych 73 000,00 66 666,10 91,32% 0360 Podatek od spadk. i darow. 36 000,00 79 894,20 221,93% 0500 Podat.od czyn.cywilnoprawnych 525 000,00 667 586,14 127,16% 0910 Odsetki 27 000,00 25 196,05 93,32% Wpływy z innych podatków od innych jednostek 5 000,00 6 253,32 125,07% 0370 Podatek od posiadania psów 5 000,00 6 253,32 125,07% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw 59 000,00 43 974,20 74,53% 0410 Opłata skarbowa 39 000,00 43 974,20 112,75% 0490 Opłata planistyczna 20 000,00 0,00 0,00% 75619 Wpływy z różnych rozl. 41 000,00 40 189,89 98,02% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 41 000,00 39 281,99 95,81% 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny pieniężne 0,00 907,90 0,00% Strona 3
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 939 575,00 7 223 777,05 104,10% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 369 575,00 7 064 635,00 110,91% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 570 000,00 159 142,05 27,92% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 144 273,00 6 158 751,64 100,24% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 5 233 496,00 5 233 496,00 100,00% 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu Państwa 5 233 496,00 5 233 496,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 795 777,00 795 777,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu Państwa 795 777,00 795 777,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 115 000,00 129 478,64 112,59% 0920 Odsetki bankowe 80 000,00 113 854,03 142,32% 801 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 15 624,61 44,64% OŚWIATA I WYCHOWANIE 641 935,00 724 981,99 112,94% 80101 Szkoły podstawowe 68 750,00 68 922,63 100,25% 0960 Darowizna 0,00 2 000,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 400,00 17 572,63 90,58% 2030 Dotacja celowa na zadania własne - nauka j.angiel.w klasach 1 i 2 49 350,00 49 350,00 100,00% 80104 Przedszkola 200 000,00 296 051,83 148,03% 0830 Opłata za wyżywienie 85 000,00 120 309,84 141,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 115 000,00 175 741,99 152,82% 80110 Gimnazja 1 000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 51 250,00 51 249,99 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych - PFRON 51 250,00 51 249,99 100,00% 80148 Stołówki szkolne 185 200,00 217 737,02 117,57% 0830 Wpływy z usług (za wyżywienie) 165 000,00 192 559,40 116,70% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 200,00 25 177,62 124,64% 80195 Pozostała działalność 135 735,00 91 020,52 67,06% 2030 Dotacja na zadania własne - młodociani pracownicy 135 735,00 91 020,52 67,06% 851 OCHRONA ZDROWIA 130 283,00 141 352,19 108,50% 85154 Przeciwdział. alkohol. 130 000,00 141 069,19 108,51% Strona 4
0480 Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu 130 000,00 141 069,19 108,51% 85195 Pozostała działalność 283,00 283,00 100,00% 2010 Dotacja na zadania zlecone 283,00 283,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 2 658 327,00 2 658 327,00 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne 2 048 672,00 2 048 672,00 100,00% 2010 Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież. 2 048 672,00 2 048 672,00 100,00% 85213 Sładki na ubez. zdrowotne 13 680,00 13 680,00 100,00% 2010 Dotacje na zadania zlecone 13 680,00 13 680,00 100,00% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. i zdrow. 206 005,00 206 005,00 100,00% 85219 2010 Dotacje na zadania zlecone 150 443,00 150 443,00 100,00% 2030 Dotacje na zadania własne 55 562,00 55 562,00 100,00% Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87 798,00 87 798,00 100,00% 2030 Dotacja na zadania własne 87 798,00 87 798,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 302 172,00 302 172,00 100,00% 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.realizow.na zasadzie porozumień 148 000,00 148 000,00 100,00% 2030 Dotacje na zadania własne 154 172,00 154 172,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 116 438,00 115 365,45 99,08% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 116 438,00 115 365,45 99,08% 2030 Dotacja na zadania własne 116 438,00 115 365,45 99,08% 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. 929 000,00 844 415,74 90,90% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 921 000,00 836 415,74 90,82% 0920 Odsetki 6 000,00 3 053,73 50,90% 0970 Wpływy za odprowadzane ścieki 915 000,00 833 362,01 91,08% 90095 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące 8 000,00 8 000,00 100,00% Strona 5
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 500,00 0,00% 92695 Pozostała działalność 0,00 500,00 0,00% 0960 Darowizna 0,00 500,00 0,00% RAZEM 25 734 575,12 25 482 608,91 99,02% BIEŻĄCE 24 530 825,12 24 730 186,06 100,81% MAJĄTKOWE 1 203 750,00 752 422,85 62,51% Strona 6