DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK PLAN NA 2012 ROK Wykonanie 2012 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 897 608,00 897 605,53 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 602 887,00 602 886,09 6260 Dotacje otrzymane z pamnstwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 183 353,00 183 352,77 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 419 534,00 419 533,32 01095 Pozostała działalność z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka Leśna 294 721,00 294 719,44 294 721,00 294 719,44 3 700,00 3 637,32 3 700,00 3 637,32 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 700,00 3 637,32 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 111 856,00 5 106 853,03 825 528,00 820 525,03 139 957,00 139 956,69 30 000,00 31 392,83 0920 Pozostałe odsetki 300,00 173,70 20 000,00 13 730,81 1

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 635 271,00 635 271,00 60011 Drogi publiczne krajowe 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60014 Drogi publiczne powiatowe 112 463,00 112 463,00 112 463,00 112 463,00 269 517,00 269 517,00 269 517,00 269 517,00 3 898 348,00 3 898 348,00 256 629,00 256 629,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 386 500,00 386 500,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 255 219,00 3 255 219,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 7 797 426,00 4 755 230,79 7 789 426,00 4 744 760,79 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. 1 500 000,00 1 479 211,53 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 167,20 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 19 000,00 17 955,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 254 226,00 1 271 476,27 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 550 000,00 1 384 664,94 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 360 000,00 531 194,50 2

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 0,00 0920 0970 Pozostale odsetki 46 000,00 48 203,87 Wpływy z róznych dochodów 10 000,00 11 887,48 70095 Pozostała działalność 8 000,00 10 470,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 8 000,00 10 470,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 370 176,00 375 723,93 221 000,00 220 974,40 220 900,00 220 900,00 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami 100,00 74,40 75023 Urzedy gmin 143 131,00 148 669,56 0690 Wpływy z różnych opłat 73 261,00 71 635,77 0970 Wpłuywy z różnych dochodów 69 870,00 77 033,79 75095 Pozostała działalność 6 045,00 6 079,97 6 045,00 6 079,97 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 258,00 6 182,31 7 258,00 6 182,31 7 258,00 6 182,31 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 370 732,00 394 867,47 370 732,00 394 867,47 370 000,00 394 135,76 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 732,00 731,71 3

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 88 951 929,00 83 780 482,78 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 27 651 074,00 24 385 771,54 25 290 000,00 22 339 461,83 238 550,00 208 685,37 22 500,00 25 805,00 1 362 800,00 1 342 288,90 500 000,00 305 425,42 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 628,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 160 000,00 87 252,62 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych 76 224,00 76 224,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 13 301 050,00 14 140 904,82 8 400 000,00 9 686 512,03 420 000,00 380 238,23 1 050,00 1 077,16 969 000,00 828 748,92 134 500,00 136 666,15 220 000,00 206 139,42 45 000,00 30 346,00 6 000,00 5 700,00 2 900 000,00 2 644 429,88 0560 Zaległości z podatków zniesionych 500,00 397,60 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 22 171,57 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 4

z tytułu podatków i opłat 190 000,00 198 477,86 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 668 000,00 2 514 989,49 110 000,00 111 636,90 22 000,00 13 288,77 900 000,00 850 124,10 1 604 000,00 1 530 578,33 2 000,00 1 414,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 000,00 7 946,79 45 331 805,00 42 738 816,93 42 855 142,00 39 998 852,00 2 476 663,00 2 739 964,93 24 284 592,00 24 316 972,48 23 397 441,00 23 397 441,00 23 397 441,00 23 397 441,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 142 142,00 142 142,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 142 142,00 142 142,00 630 120,00 662 500,48 235 000,00 267 380,80 44 332,00 44 331,94 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin 18 608,00 18 607,98 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 332 180,00 332 179,76 5

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 114 889,00 114 889,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 114 889,00 114 889,00 2 299 759,30 2 219 286,17 237 398,30 245 002,83 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 129 531,00 138 161,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,74 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pinięznej 8 000,00 8 000,00 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budżetu środków europejskich 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 017,70 34 987,69 63 849,60 63 849,60 1 970 786,00 1 873 896,13 383 380,00 382 417,33 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 180,00 6 756,98 80110 Gimnazja 1 581 226,00 1 484 721,82 89 350,00 98 162,21 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 88 068,00 80 903,90 0920 Pozostałe odsetki 0,00 18,36 1 282,00 1 284,35 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, 6

o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budżetu środków europejskich 0,00 15 955,60 80195 Pozostała dzialalność 2 225,00 2 225,00 851 OCHRONA ZDROWIA 330,00 2 225,00 2 225,00 5 327,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 330,00 330,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 330,00 330,00 85195 Pozostała działalność 0,00 4 997,00 0,00 4 997,00 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85205 Zadania w zakresie działania przemocy w rodzinie 7 959 392,33 7 932 720,36 21 000,00 30 500,75 21 000,00 30 500,75 156 255,00 158 267,14 6 000,00 8 016,30 150 255,00 150 250,84 52 800,00 52 800,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 52 800,00 52 800,00 85206 Wspieranie rodziny 20 000,00 15 428,29 20 000,00 15 428,29 85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 813 700,00 6 776 206,41 8 000,00 11 060,11 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 7

2360 Dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47 000,00 78 447,50 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 6 758 700,00 6 686 698,80 29 103,00 29 098,29 18 892,00 18 892,00 10 211,00 10 206,29 74 700,00 79 542,27 7 000,00 11 940,90 67 700,00 67 601,37 156 347,00 156 347,00 156 347,00 156 347,00 89 956,00 82 831,33 89 956,00 82 831,33 135 266,00 141 433,55 43 000,00 50 078,77 92 266,00 91 354,78 410 265,33 410 265,33 8

z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 94 600,00 94 600,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 35 000,00 35 000,00 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budżetu środków europejskich 223 660,00 223 660,00 14 424,84 14 424,84 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 42 580,49 42 580,49 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 967 627,08 747 987,60 279 640,00 256 467,45 278 140,00 254 789,75 0920 Pozostale odsetki 0,00 291,70 0970 Wpływy z róznych dochodów 1 500,00 1 386,00 85395 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 687 987,08 491 520,15 604 895,72 409 020,61 65 991,28 65 399,46 16 240,30 16 240,30 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz 9

ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 859,78 859,78 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 133 711,00 132 544,15 133 711,00 132 544,15 0920 Pozostaleodsetki 0,00 10,00 97 711,00 97 636,65 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 940,50 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 36 000,00 33 957,00 875 052,00 858 529,95 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 16 052,00 16 051,50 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 052,00 16 051,50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 774,90 1 000,00 774,90 90015 Oświetlenia ulic, placow i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 90020 Wpływy i wydatki opłaty produktowej 0400 Wpływy z opłaty produktowej 24 000,00 23 348,70 24 000,00 23 348,70 800 000,00 777 705,08 800 000,00 777 705,08 20 000,00 26 649,77 20 000,00 26 649,77 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27 000,00 25 656,67 10

92105 0,00 121,00 0920 Pozostale odsetki 0,00 121,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby 5 000,00 3 535,67 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny 0970 Wpływy z róznych dochodów 92195 Pozostała działalność 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0920 Pozostałe odsetki 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 92695 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 3 535,67 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 4 195 580,00 3 140 336,78 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 11 580,00 11 561,34 1 200,00 1 276,34 10 380,00 10 285,00 4 174 000,00 3 118 775,44 106 000,00 196 235,58 4 047 800,00 2 911 875,21 20 200,00 10 664,65 Ogółem 144 253 728,71 144 253 728,71 134 481 731,63 9 771 997,08 134 699 944,32 134 699 944,32 127 922 089,26 6 777 855,06 11