UCHWAŁA NR LIV/1025/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR LIV/1025/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwała Nr L/926/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Mysłowice na 2014 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2014 roku, poz. 88) z późn. zm. Rada Miasta Mysłowice uchwala: 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 422.181 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 422.181 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 3 do URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2014 rok o kwotę 701.766 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie miasta Mysłowice na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013r. Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Dokonać zmiany 8. pkt 2 URM Nr L/926/13 z dnia 19.12.2013r. określając stawkę dotacji przedmiotowej zgodnie z poniższym zestawieniem: Nazwa Zadanie MOSiR Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic Jednostka miary Mieszkaniec Mysłowic Ilość Kwota dotacji Jednostkowa dotacja 71 730 2 452 000 34,18375 Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 1 z 17

8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 2 z 17

Dział Wyszczególnienie Zwiększenie planu dochodów budŝetu Miasta Mysłowice na 2014 rok Zwiększenie planu na 2014 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM LIV/1025/14 z dnia 24.04.2014 r. ( w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 52 459 52 459 52 459 0 0 0 0 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 52 459 52 459 52 459 0 0 0 0 zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki -31 197-31 197-31 197 0 0 0 0 756 związane z ich poborem Podatek od czynności cywilnoprawnych -31 197-31 197-31 197 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1 900 0 0 0 1 900 1 900 0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 900 0 0 0 1 900 1 900 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97 019 97 019 97 019 0 0 0 0 Darowizna - środki z Elektrowni Jaworzno III 92 000 92 000 92 000 0 0 0 0 Dofinansowanie projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice" 5 019 5 019 5 019 0 0 0 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 5 019 5 019 5 019 0 0 0 0 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 926 Kultura fizyczna 302 000 302 000 302 000 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dofinansowanie realizacji zadania 302 000 302 000 302 000 0 0 0 0 "Organizacja zawodów FIVB BEACH VOLLEYBALL UNDER 23 WORLD CHAMPIONSHIPS 2014"ze środków otrzymanych od Międzynarodowej i Polskiej Federacji Piłki Siatkowej Razem dochody 422 181 420 281 420 281 0 1 900 1 900 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 019 5 019 5 019 0 0 0 0 Razem GMINA w tym: Dochody bieŝące Ze zwiększenia planu dochodów wyodrębnia się dochody z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone: Dochody majątkowe Razem POWIAT w tym: Dochody bieŝące Dochody majątkowe Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 3 z 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 52 459 52 459 52 459 0 0 0 0 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 52 459 52 459 52 459 0 0 0 0 Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 4 z 17

Załącznik Nr 2 do URM LIV/1025/14 z dnia 24.04.2014 r. Zwiększenie planu wydatków budŝetu Miasta Mysłowice na 2014 rok (w złotych) z tego z tego z tego w tym z tego na progra my finans zakup i objęcie akcji i Wydatki na owane udziałów Zwiększenie Wypłat Świadcz programy y Wydatki inwestycje i z oraz N a z w a z a d a n i a planu na Wydatki Wynagrod Wydatki enia na finansowane z Obsł z tytułu majątkowe zakupy udziałe wniesienie 2014 rok bieŝące zenia i związane z rzecz inwestycyjn m Wydatki udziałem uga Dotacje poręcze wkładów składki od realizacją ich osób e, dotacje środkó jednostek środków, o dług ń i do spółek nich statutowych fizyczny w, o budŝetowych których mowa u gwaran prawa naliczane zadań ch w art. 5 ust. 1 któryc cji h handloweg pkt 2 i 3 mowa o w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę -3 133-3 133-3 133 0-3 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody -3 133-3 133-3 133 0-3 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 600 Transport i łączność -180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-180 000-180 000 0 0 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na 60015 drogi gminne) -30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-30 000-30 000 0 0 P 60016 Drogi publiczne gminne -150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-150 000-150 000 0 0 G Dział Rozdział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 200 50 200 50 200 0 50 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakłady gospodarki 70001 mieszkaniowej 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 G 600 70095 Pozostała działalność 44 200 50 200 50 200 0 50 200 0 0 0 0 0-6 000-6 000 0 0 G 710 Działalność usługowa -153 083-153 083 0 0 0 0 0-153 083 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność -153 083-153 083 0 0 0 0 0-153 083 0 0 0 0 0 0 G 750 Administracja publiczna 0 0 0 20 000-20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 0 0 0 20 000-20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Kategoria Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 5 z 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 459 52 459 52 459 30 048 22 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wybory do Parlamentu 751 75113 Europejskiego 52 459 52 459 52 459 30 048 22 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 G 801 Oświata i wychowanie 140 000 15 837 15 837 0 15 837 0 0 0 0 0 124 163 124 163 0 0 80101 Szkoły podstawowe 12 000 8 837 8 837 0 8 837 0 0 0 0 0 3 163 3 163 0 0 G 80104 Przedszkola 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80110 Gimnazja 104 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 000 104 000 0 0 G 80120 Licea ogólnokształcące 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 17 000 0 0 P 851 Ochrona zdrowia 0-144 766-159 766 0-159 766 15 000 0 0 0 0 144 766 144 766 0 0 85111 Szpitale ogólne 0-144 766-144 766 0-144 766 0 0 0 0 0 144 766 144 766 0 0 G Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 0 0-15 000 0-15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 852 Pomoc społeczna 1 164 1 164-1 600-7 109 5 509 2 764 0 0 0 0 0 0 0 0 Placówki opiekuńczo - 85201 wychowawcze -736-736 0 0 0-736 0 0 0 0 0 0 0 0 P 85202 Domy pomocy społecznej 1 900 1 900 1 900-7 109 9 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 85295 Pozostała działalność 0 0-3 500 0-3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 G 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 736 736 0 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 853 85311 niepełnosprawnych 736 736 0 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0 P Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 19 000 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe 85412 szkolenia młodzieŝy 19 000 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 138 838 9 038 3 133 0 3 133 0 0 5 905 0 0 129 800 129 800 0 0 Gospodarka ściekowa i 90001 ochrona wód -20 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 200-20 200 0 0 G Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 6 z 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu 5 905 5 905 0 0 0 0 0 5 905 0 0 0 0 0 0 G 90095 Pozostała działalność 153 133 3 133 3 133 0 3 133 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 G Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 34 000 14 000-30 500 0-30 500 44 500 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 Domy i ośrodki kultury, 92109świetlice i kluby 55 000 51 000 0 0 0 51 000 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 G 92116 Biblioteki 13 500 13 500 0 0 0 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 G 92195 Pozostała działalność -34 500-50 500-30 500 0-30 500-20 000 0 0 0 0 16 000 16 000 0 0 G 926 Kultura fizyczna 302 000 302 000-150 000 0-150 000 452 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalnośc 302 000 302 000-150 000 0-150 000 452 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G Razem: 422 181 163 452-204 370 42 939-247 309 515 000 0-147 178 0 0 258 729 258 729 0 0 1/ W planie wydatków budŝetu Miasta Mysłowice na 2014 rok dokonano zmian na podstawie art. 257 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z poniŝszym zestawieniem: 851 Ochrona zdrowia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Przeciwdziałanie 851 85154 alkoholizmowi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Składki na ubezpieczenia 851 85154 społeczne 133 133 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 851 85154 Składki na Fundusz Pracy 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 851 85154 Wynagrodzenia bezosobowe -152-152 -152-152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 710 Działalność usługowa -153 083-153 083 0 0 0 0 0-153 083 0 0 0 0 0 0 754 71095 Pozostała działalność -153 083-153 083 0 0 0 0 0-153 083 0 0 0 0 0 0 G 71095 śląskiej -1 544 875-1 544 875 0 0 0 0 0-1 544 875 0 0 0 0 0 0 G Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 7 z 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71095śląskiej 1 413 644 1 413 644 0 0 0 0 0 1 413 644 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej -37 894-37 894 0 0 0 0 0-37 894 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej -70 635-70 635 0 0 0 0 0-70 635 0 0 0 0 0 0 G 71095 śląskiej 120 488 120 488 0 0 0 0 0 120 488 0 0 0 0 0 0 G Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 8 z 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71095śląskiej 8 797 8 797 0 0 0 0 0 8 797 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej -71 786-71 786 0 0 0 0 0-71 786 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej 31 040 31 040 0 0 0 0 0 31 040 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej 5 126 5 126 0 0 0 0 0 5 126 0 0 0 0 0 0 G Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 9 z 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71095śląskiej -1 759-1 759 0 0 0 0 0-1 759 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej 763 763 0 0 0 0 0 763 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej 126 126 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej -12 339-12 339 0 0 0 0 0-12 339 0 0 0 0 0 0 G Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 10 z 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 71095śląskiej 5 339 5 339 0 0 0 0 0 5 339 0 0 0 0 0 0 G 71095śląskiej 882 882 0 0 0 0 0 882 0 0 0 0 0 0 G 2/ Ze zwiększenia planu wydatków wyodrębnia się wydatki z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 459 52 459 52 459 30 048 22 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wybory do Parlamentu 751 75113 Europejskiego 52 459 52 459 52 459 30 048 22 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 3/ Ze zwiększenia planu wydatków wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie porozumień: 852 Pomoc społeczna -736-736 0 0 0-736 0 0 0 0 0 0 0 0 Placówki opiekuńczo - 85201 wychowawcze -736-736 0 0 0-736 0 0 0 0 0 0 0 0 P 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 736 736 0 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 853 85311 niepełnosprawnych 736 736 0 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0 P Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 11 z 17

Jednostki sektora finansów publicznyc h Jednostki poza sektorem finansów publiczny ch 1 2 3 4 5 6 7 O G Ó Ł E M 7 492 440 701 766 8 194 206 8 190 706 3 500 w tym dotacje celowe: 726 440 170 266 896 706 893 206 3 500 85201 85311 Załącznik Nr 3 do URM LIV/1025/14 z dnia 24.04.2014 r. DOTACJE W RAMACH BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK N a z w a z a d a n i a Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2014 rok w tym 226 440 0 226 440 226 440 0 210 000-736 209 264 209 264 0 16 440 736 17 176 17 176 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 20 000-20 000 0 0 0 92195 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków 20 000-20 000 0 0 0 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 3 500 3 500 0 3 500 85295 Wakacje dla najuboŝszych dzieci - wsparcie organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku dla najuboŝszych - Rada Osiedla Mysłowice - Centrum Dotacje celowe z budŝetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 0 3 500 3 500 0 3 500 0 18 000 18 000 18 000 0 Dotacja celowa dla MZGK na modernizację schodów zewnętrznych wraz z 70001 wymianą ogrodzenia od strony głównej ulicy przy budynku dawnej siedziby gminy Wesoła - Rada Osiedla Wesoła 0 6 000 6 000 6 000 0 92695 Dotacja celowa dla MOSiR - Rada Osiedla Bończyk - Tuwima 0 12 000 12 000 12 000 0 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 480 000 148 766 628 766 628 766 0 Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 12 z 17

85111 85111 92109 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2 Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadaszenia wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć Dotacja celowa na modernizację budynku oraz pieca ceramicznego w MOK przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok 480 000-9 600 470 400 470 400 0 0 154 366 154 366 154 366 0 0 4 000 4 000 4 000 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 20 000 20 000 20 000 0 92195 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków 0 20 000 20 000 20 000 0 w tym dotacje podmiotowe: 4 766 000 79 500 4 845 500 4 845 500 0 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 4 766 000 79 500 4 845 500 4 845 500 0 85154 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK 155 000 15 000 170 000 170 000 0 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK (w tym 10.000 zł z Rady Osiedla Bończyk - Tuwima, 34.000 zł z Elektrownii Jaworzno III, 3.000 zł z Rady Osiedla Mysłowice - Centrum, 6.500 zł z Rady Osiedla Stare Miasto, 7.500 zł z Rady 92109 Osiedla Brzezinka 2 511 000 51 000 2 562 000 2 562 000 0 92116 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla Biblioteki Miejskiej 2 100 000 13 500 2 113 500 2 113 500 0 w tym dotacje przedmiotowa: 2 000 000 452 000 2 452 000 2 452 000 0 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego 2 000 000 452 000 2 452 000 2 452 000 0 92695 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla MOSIR 2 000 000 452 000 2 452 000 2 452 000 0 w tym porozumienia 85201 85311 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej 226 440 0 226 440 226 440 0 210 000-736 209 264 209 264 0 16 440 736 17 176 17 176 0 Ponadto dokonać zmiany nazwy zadania w rozdziale 92109 paragrafie 2480 z "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK ( w tym 10 000zł z Rady Osiedla Bończyk-Tuwima)" na "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK (w tym 10.000 zł z Rady Osiedla Bończyk - Tuwima, 34.000 zł z Elektrownii Jaworzno III, 3.000 zł z Rady Osiedla Mysłowice - Centrum, 6.500 zł z Rady Osiedla Stare Miasto, 7.500 zł z Rady Osiedla Brzezinka). Ponadto dokonać zmiany nazwy zadania w rozdziale 92116 paragrafie 6220 z "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym 3.000 zł z Rady Osiedla Stare Miasto)" na "Dotacja celowa na zakup drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej ( w tym 3 000 zł z Rady Osiedla Stare Miasto). Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 13 z 17

Załącznik Nr 4 do URM LIV/1025/14 z dnia 24.04.2014 r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 757 861 48 800 1 806 661 600 60015 Wymiana nawierzchni na poboczu ul. Kościelniaka od nr 1 do 46 - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Krasowy 21 200 0 21 200 600 60015 Modernizacja ul.gagarina w ramach usuwania szkód górniczych 1 500 461-30 000 1 470 461 600 60016 Modernizacja chodnika przy ulicy Starokościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu - PT + wykonawstwo I etap 150 000-150 000 0 600 60017 Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Armii Krajowej nr 1 do ul. W.Skotnica 3 i 11 w Mysłowicach - działka nr 8700/223-środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Szopena Wielka -Skotnica 20 000 0 20 000 700 70095 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Wesoła 6 000-6 000 0 801 80101 Modernizacja sali gimnastycznej - Rada Osiedla Janów Miejski -Ćmok 0 5 000 5 000 801 80110 Modernizacja szkolnych toalet w Gimnazjum Nr 2 0 104 000 104 000 801 80130 Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego -środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazasne przez Rady Osiedli - RadadDzielnicy Janów Miejski- Ćmok 6 000 0 6 000 900 90001 Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83 0 30 000 30 000 900 90001 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców budynku wielorodzinnego w Mysłowicach ul. Długa 19 50 200-50 200 0 900 90095 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Grunwaldzką i Starokościelną - PT + wykonawstwo 0 150 000 150 000 921 92195 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok 4 000-4 000 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 24 500 23 163 47 663 754 75412 Zakup samochodu dla OSP Dziećkowice - środki z Elektrownii Jaworzno III 0 20 000 20 000 801 80101 Modernizacja sali gimnastycznej - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Janów Miejski -Ćmok 5 000-5 000 0 801 80101 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Wesoła 2 000-2 000 0 801 80101 Wydatki na zakup zmywarki (w tym 2.000 zł Rada Osiedla Wesoła) 0 5 163 5 163 801 80104 Wydatki na zakup wyparzacza (w tym 3.500 zł z Rady Osiedla Szopena Wielka - Skotnica) 0 5 500 5 500 Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 14 z 17

Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 801 80104 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 000-2 000 0 801 80104 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez rady Osiedli - Rada Osiedla Szopena Wielka -Skotnica 3 500-3 500 0 801 80120 Zakup fortepianu 0 17 000 17 000 926 92695 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli - Rada Osiedla Bończyk - Tuwima 12 000-12 000 0 Dotacje celowe z budŝetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 0 18 000 18 000 700 70001 Dotacja celowa dla MZGK na modernizację schodów zewnętrznych wraz z wymianą ogrodzenia od strony głównej ulicy przy budynku dawnej siedziby gminy Wesoła - Rada Osiedla Wesoła 0 6 000 6 000 926 92695 Dotacja celowa dla MOSiR - Rada Osiedla Bończyk - Tuwima 0 12 000 12 000 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 480 000 148 766 628 766 851 85111 Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na wykonanie zadaszenia wejścia i dojazdu do Izby Przyjęć 0 154 366 154 366 851 85111 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2 480 000-9 600 470 400 921 92109 Dotacja celowa na modernizację budynku oraz pieca ceramicznego w MOK przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok 0 4 000 4 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 20 000 20 000 921 92195 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radzionków 0 20 000 20 000 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 267 600 0 267 600 758 75818 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli 267 600 0 267 600 RAZEM 2 529 961 258 729 2 788 690 Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 15 z 17

Załącznik Nr 5 do URM LIV/1025/14 z dnia 24.04.2014 r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budŝetowych na rok 2014 Zwiększenie przychodów i kosztów zakładu budŝetowego MOSiR Wyszczególnienie Dotacje przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Płace i pochodne Pozostałe koszty Wydatki inwestycyjne Razem Przychody Koszty 452 000 0 12 000 0 0 50 000 0 402 000 0 12 000 464 000 464 000 Zwiększenie przychodów i kosztów zakładu budŝetowego MZGK Wyszczególnienie Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Stan środków obrotowych na koniec Płace i pochodne Razem Przychody Koszty 6 000 0 0 6 000 0-196 270 0 196 270 6 000 6 000 Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 16 z 17

Załącznik Nr 6 do URM LIV/1025/14 z dnia 24.04.2014 r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki w tym: bieŝące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (w złotych) 801 Oświata i wychowanie 0 5 270 5 270 5 270 0 0 80104 Przedszkola 0 5 000 5 000 5 000 0 0 Przedszkole Nr 7 0 5 000 5 000 5 000 0 0 80110 Gimnazja 0 270 270 270 0 0 Gimnazjum Nr 1 0 270 270 270 0 0 Razem Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI Stan środków obrotowych na koniec roku 0 5 270 5 270 5 270 0 0 Id: 315CC47F-9285-4CBF-BB0D-C392C7471309. Podpisany Strona 17 z 17