UCHWAŁA NR XI/66/2011 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. 1 ) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje : 1. Zmniejsza się dochody Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 2.506,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2007 114.800,00 2009 6.000,00 Zmniejszenia dochodów ogółem : 123.306,00 w tym 123.306,00 zł Zwiększa się dochody Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2910 140.200,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 50.000,00 dochody majątkowe Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2009 8.000,00 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113. ² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726.
Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0830 540,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność 2007 127.500,00 2009 6.750,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2910 100,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Zwiększenia dochodów ogółem : 337.604,66 w tym 287.604,66 zł dochody majątkowe 50.000,00 zł 2. Zmniejsza się wydatki 0960 4.203,66 2910 311,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4110/01 304,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 5.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4300 13.933,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 1.365,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze orz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 1.697,00 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4017 40.000,00 4117 6.500,00 4127 800,00 4137 2.000,00
4177 26.000,00 4217 1.500,00 4219 6.000,00 4307 35.000,00 4417 3.000,00 Zmniejszenia wydatków ogółem : 143.099,00 w tym 143.099,00 zł Zwiększa się wydatki Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4170/01 304,00 4590 171.472,00 Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 10.000,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe 2710 7.173,00 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4019 6.800,00 4119 1.033,00 4129 167,00 4170 5.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2360 13.933,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4110 1.210,00 4120 155,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze orz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3119 1.697,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność 4017 57.500,00 4117 8.792,00 4127 835,00 4137 3.000,00 4177 17.000,00 4217 4.400,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Zwiększenia wydatków ogółem : 357.397,66 w tym 357.397,66 zł 4307 34.551,00 4309 6.750,00 4417 1.422,00 4300 4.203,66 3. Zmienia się Tabelę Nr 1 Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2011 rok, Tabelę Nr 2 Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2011 rok i Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, Załącznik Nr 4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok oraz Załącznik Nr 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2011 rok do uchwały Budżetowej na rok 2011 Miasta Sulejówek Nr VI/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 56.701.513,03 zł w tym a) bieżące w kwocie 47 802 013,03 zł b) majątkowe w kwocie 8 899 500,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1. 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 54.267.261,03 zł w tym a) bieżące w kwocie 41 267 346,03 zł, b) majątkowe w kwocie 12 999 915,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Adam Lesiński
Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011 I. Zmniejszenie dochodów na ogólną kwotę 123.306,00 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 kwota 2.506,00 zł - zmniejszenie planu dochodów bieżących zgodnie z informacją Ministra Finansów. 2. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2007 kwota 114.800,00 zł i 2009 kwota 6.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów bieżących spowodowane jest zmianą wynikającą z ustalenia kwoty dofinansowania projektu na 2011 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz zmianą działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. II. Zwiększenie dochodów na ogólną kwotę 337.604,66 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2910 kwota 140.200,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane jest brakiem planu zwrot niewykorzystanej dotacji. 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 kwota 50.000,00 zł zwiększenie planu dochodów majątkowych spowodowane jest większym wykonaniem wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2009 kwota 8.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z realizacją Projektu AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0830 kwota 540,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane jest brakiem planu. 5. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność 2007 kwota 127.500,00 zł i 2009 kwota 6.750,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane jest zmianą wynikającą z ustalenia kwoty dofinansowania projektu na 2011 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz zmianą działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. 6. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2910 kwota 100,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane jest brakiem
planu zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach umów z organizacjami pozarządowymi. 7. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2910 kwota 311,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących spowodowane jest brakiem planu - zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach umów z organizacjami pozarządowymi oraz 0960 kwota 4.203,66 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków od Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku zgodnie z uchwałą Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku Nr 32/XIX/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego ze wzniesienia Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. III. Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę 143.099,00 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4110/01 kwota 304,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących. 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 kwota 5.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących przeniesienie środków w związku z zatrudnieniem audytora na umowę zlecenie. 3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4300 kwota 13.933,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących mniejsze wykorzystanie środków na dowozy uczniów do szkół. 4. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 kwota 1.365,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. 5. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 kwota 1.697,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4017 kwota 40.000,00 zł, 4117 kwota 6.500,00 zł, 4127 kwota 800,00 zł, 4137 kwota 2.000,00 zł, 4177 kwota 26.000,00 zł, 4217 kwota 1.500,00 zł, 4219 kwota 6.000,00 zł, 4307 kwota 35.000,00 zł, 4417 kwota 3.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest zmianą działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. IV. Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 357.397,66 zł w następujących pozycjach: 1. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4170/01 kwota 304 zł zwiększenie planu wydatków bieżącychwykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szosowej 5 i 4590 kwota 171.472,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod drogi gminne. 2. Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 kwota 10.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z uznaniem granic nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.
3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe 2710 kwota 7.173,00 zł - zwiększenie planu na pomoc finansową przy realizacji zadań z zakresu administracji architektonicznobudowlanej w Mieście Sulejówek. Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4170 kwota 5.000,00 złzwiększenie planu wydatków bieżących w związku z zatrudnieniem audytora do Urzędu Miasta, 4019 kwota 6.800,00 zł i kwota 4119 kwota1.033,00 zł oraz 4129 kwota 167,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją Projektu AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2360 kwota 13.933,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 5. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4110 kwota 1.210,00 zł, 4120 kwota 155,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących dostosowanie wysokości planu do zapotrzebowania wydatków. 6. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3119 kwota 1.697,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących. 7. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność 4017 kwota 57.500,00 zł, 4117 kwota 8.792,00 zł, 4127 kwota 835,00 zł, 4137 kwota 3.000,00 zł, 4177 kwota 17.000,00 zł, 4217 kwota 4.400,00 zł, 4307 kwota 34.551,00 zł, 4309 kwota 6.750,00 zł, 4417 kwota 1.422,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest zmianą wynikającą z ustalenia kwoty dofinansowania projektu na 2011 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz zmianą działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. 8. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4300 kwota 4.203,66 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na infrastrukturę Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego lub Skweru Niepodległości. Do uchwały Budżetowej na rok 2011 Miasta Sulejówek Nr VI/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. zmienia się: Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, Załącznik Nr 4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Załącznik Nr 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2011 rok.