Programy, projekty, zadania ogółem Nakłady finansowe suma 42 518 594,00 485 798,00 43 004 392,00 budżet miasta suma 25 053 953,00 58 168,00 25 112 121,00 budżet miasta - wkład wł. suma 1 539 657,00 25 283,00 1 564 940,00 budżet państwa suma 951 271,00 6 294,00 957 565,00 środki unijne suma 14 187 408,00 396 053,00 14 583 461,00 Limit zobowiązań suma 14 678 326,00 461 300,00 15 139 626,00 Nakłady finansowe do 2011 17 913 049,00-566 270,00 17 346 779,00 budżet miasta do 2011 6 535 433,00 58 168,00 6 593 601,00 budżet miasta - wkład wł. do 2011 1 159 251,00-4 732,00 1 154 519,00 budżet państwa do 2011 503 518,00-87 141,00 416 377,00 środki unijne do 2011 8 949 792,00-532 565,00 8 417 227,00 Nakłady finansowe 2012 7 688 961,00 669 508,00 8 358 469,00 budżet miasta 2012 3 816 055,00 0,00 3 816 055,00 budżet miasta - wkład wł. 2012 241 727,00 2 522,00 244 249,00 budżet państwa 2012 272 311,00 93 435,00 365 746,00 środki unijne 2012 3 337 618,00 573 551,00 3 911 169,00 Nakłady finansowe 2013 9 769 852,00 202 924,00 9 972 776,00 budżet miasta - wkład wł. 2013 138 679,00 10 505,00 149 184,00 środki unijne 2013 1 627 933,00 192 419,00 1 820 352,00 Nakłady finansowe 2014 6 738 745,00 152 762,00 6 891 507,00 budżet miasta - wkład wł. 2014 0,00 12 958,00 12 958,00 środki unijne 2014 176 980,00 139 804,00 316 784,00 1
Nakłady finansowe 2015 201 987,00 26 874,00 228 861,00 budżet miasta - wkład wł. 2015 0,00 4 030,00 4 030,00 środki unijne 2015 95 085,00 22 844,00 117 929,00 Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma 19 881 526,00 485 798,00 20 367 324,00 budżet miasta suma 2 416 885,00 58 168,00 2 475 053,00 budżet miasta - wkład wł. suma 1 539 657,00 25 283,00 1 564 940,00 budżet państwa suma 951 271,00 6 294,00 957 565,00 środki unijne suma 14 187 408,00 396 053,00 14 583 461,00 Limit zobowiązań suma 1 145 737,00 461 300,00 1 607 037,00 Nakłady finansowe do 2011 11 377 616,00-566 270,00 10 811 346,00 budżet miasta do 2011 0,00 58 168,00 58 168,00 budżet miasta - wkład wł. do 2011 1 159 251,00-4 732,00 1 154 519,00 budżet państwa do 2011 503 518,00-87 141,00 416 377,00 środki unijne do 2011 8 949 792,00-532 565,00 8 417 227,00 Nakłady finansowe 2012 4 289 791,00 669 508,00 4 959 299,00 budżet miasta 2012 416 885,00 0,00 416 885,00 budżet miasta - wkład wł. 2012 241 727,00 2 522,00 244 249,00 budżet państwa 2012 272 311,00 93 435,00 365 746,00 środki unijne 2012 3 337 618,00 573 551,00 3 911 169,00 Nakłady finansowe 2013 2 894 043,00 202 924,00 3 096 967,00 budżet miasta - wkład wł. 2013 138 679,00 10 505,00 149 184,00 2
3 środki unijne 2013 1 627 933,00 192 419,00 1 820 352,00 Nakłady finansowe 2014 1 208 211,00 152 762,00 1 360 973,00 budżet miasta - wkład wł. 2014 0,00 12 958,00 12 958,00 środki unijne 2014 176 980,00 139 804,00 316 784,00 Nakłady finansowe 2015 111 865,00 26 874,00 138 739,00 budżet miasta - wkład wł. 2015 0,00 4 030,00 4 030,00 środki unijne 2015 95 085,00 22 844,00 117 929,00 Kod: 14011 (Rozdział: 80195) Nazwa: Comenius - Partnerski Projekt Szkół (2011) Cel: Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych Okres realizacji: 2011-2013 Program: PROGRAMY LLP Nakłady finansowe suma 352 622,00-11 955,00 340 667,00 SP 6 środki unijne suma 84 848,00 0,00 84 848,00 SP 15 środki unijne suma 97 424,00-11 955,00 85 469,00 ZSO 1 środki unijne suma 85 090,00 0,00 85 090,00 Nakłady finansowe do 2011 34 085,00-11 955,00 22 130,00 SP 15 środki unijne do 2011 11 955,00-11 955,00 0,00 Nakłady finansowe 2012 250 347,00 0,00 250 347,00 SP 6 środki unijne 2012 60 179,00 0,00 60 179,00 ZSO 1 środki unijne 2012 41 539,00 0,00 41 539,00 Kod: 14012 (Rozdział: 80195) Nazwa: Projekt Leonardo da Vinci Okres realizacji: 2010-2012
4 Nakłady finansowe suma 69 633,00-154,00 69 479,00 ZSEiT środki unijne suma 69 633,00-154,00 69 479,00 Nakłady finansowe 2012 37 064,00-154,00 36 910,00 ZSEiT środki unijne 2012 37 064,00-154,00 36 910,00 Kod: 14355 (Rozdział: 80195) Nazwa: Program LLP Comenius (2012) Cel: Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych Okres realizacji: 2012-2014 Program: PROGRAMY LLP Nakłady finansowe suma 0,00 261 200,00 261 200,00 SP 7 środki unijne suma 0,00 69 000,00 69 000,00 G 7 środki unijne suma 0,00 96 200,00 96 200,00 G 12 środki unijne suma 0,00 96 000,00 96 000,00 SP 7 Limit zobowiązań suma 0,00 69 000,00 69 000,00 G 7 Limit zobowiązań suma 0,00 96 200,00 96 200,00 G 12 Limit zobowiązań suma 0,00 96 000,00 96 000,00 Nakłady finansowe 2012 0,00 61 934,00 61 934,00 SP 7 środki unijne 2012 0,00 15 000,00 15 000,00 G 7 środki unijne 2012 0,00 24 924,00 24 924,00 G 12 środki unijne 2012 0,00 22 010,00 22 010,00 Nakłady finansowe 2013 0,00 132 892,00 132 892,00 SP 7 środki unijne 2013 0,00 39 000,00 39 000,00 G 7 środki unijne 2013 0,00 52 036,00 52 036,00
5 G 12 środki unijne 2013 0,00 41 856,00 41 856,00 Nakłady finansowe 2014 0,00 66 374,00 66 374,00 SP 7 środki unijne 2014 0,00 15 000,00 15 000,00 G 7 środki unijne 2014 0,00 19 240,00 19 240,00 G 12 środki unijne 2014 0,00 32 134,00 32 134,00 Kod: 21068 (Rozdział: 85395) Nazwa: Projekt "Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach" Cel: Tworzenie mechanizmów wsparcia finansowanego dla powstających i działających spółdzielni socjalnych Okres realizacji: 2009-2012 Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Nakłady finansowe suma 2 030 350,00 19 967,00 2 050 317,00 MOPS budżet miasta suma 0,00 9 984,00 9 984,00 MOPS budżet państwa suma 299 687,00 6 294,00 305 981,00 MOPS środki unijne suma 1 730 663,00 3 689,00 1 734 352,00 Nakłady finansowe do 2011 1 304 035,00-570 955,00 733 080,00 MOPS budżet miasta do 2011 0,00 9 984,00 9 984,00 MOPS budżet państwa do 2011 195 606,00-87 141,00 108 465,00 MOPS środki unijne do 2011 1 108 429,00-493 798,00 614 631,00 Nakłady finansowe 2012 726 315,00 590 922,00 1 317 237,00 MOPS budżet państwa 2012 104 081,00 93 435,00 197 516,00 MOPS środki unijne 2012 622 234,00 497 487,00 1 119 721,00 Kod: 21204 (Rozdział: 85395) Nazwa: "Inwestycja w kadry" Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6 Okres realizacji: 2012-2015 Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Nakłady finansowe suma 0,00 200 100,00 200 100,00 MUP budżet miasta - wkład wł. suma 0,00 30 015,00 30 015,00 MUP środki unijne suma 0,00 170 085,00 170 085,00 MUP Limit zobowiązań suma 0,00 200 100,00 200 100,00 Nakłady finansowe 2012 0,00 16 806,00 16 806,00 MUP budżet miasta - wkład wł. 2012 0,00 2 522,00 2 522,00 MUP środki unijne 2012 0,00 14 284,00 14 284,00 Nakłady finansowe 2013 0,00 70 032,00 70 032,00 MUP budżet miasta - wkład wł. 2013 0,00 10 505,00 10 505,00 MUP środki unijne 2013 0,00 59 527,00 59 527,00 Nakłady finansowe 2014 0,00 86 388,00 86 388,00 MUP budżet miasta - wkład wł. 2014 0,00 12 958,00 12 958,00 MUP środki unijne 2014 0,00 73 430,00 73 430,00 Nakłady finansowe 2015 0,00 26 874,00 26 874,00 MUP budżet miasta - wkład wł. 2015 0,00 4 030,00 4 030,00 MUP środki unijne 2015 0,00 22 844,00 22 844,00 Kod: 26025 (Rozdział: 75023) Nazwa: Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn Cel: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn poprzez analizę i weryfikację funkcjonalności oraz wprowadzanie danych do ZSI wykonane przez pracownikow Urzędu Miasta Olsztyn Okres realizacji: 2007-2012 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013
Nakłady finansowe suma 887 259,00 16 640,00 903 899,00 UM (OK) budżet miasta suma 0,00 48 184,00 48 184,00 UM (OK) budżet miasta - wkład wł. suma 133 089,00-4 732,00 128 357,00 UM (OK) środki unijne suma 149 992,00-26 812,00 123 180,00 Nakłady finansowe do 2011 799 028,00 16 640,00 815 668,00 UM (OK) budżet miasta do 2011 0,00 48 184,00 48 184,00 UM (OK) budżet miasta - wkład wł. do 2011 119 854,00-4 732,00 115 122,00 UM (OK) środki unijne do 2011 74 996,00-26 812,00 48 184,00 Kod: 28013 (Rozdział: 75075, 92109) Nazwa: Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2010 i 2011 Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiebiorstw Warmii i Mazur. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowczesnych narzędzi marketingowych". Okres realizacji: 2010-2014 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013 Nakłady finansowe suma 4 200 330,00 0,00 4 200 330,00 UM (KPT) budżet miasta suma 2 416 885,00 0,00 2 416 885,00 Nakłady finansowe 2012 441 885,00 0,00 441 885,00 UM (KPT) budżet miasta 2012 416 885,00 0,00 416 885,00 7