Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni I półrocze: styczeń - czerwiec 2016r DOCHODY 63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Nie dotyczy W okresie styczeń - czerwiec 2016r nie uzyskano wpływów z tytułu sprzedaży wydawnictw i świadczenia usług w zakresie działalności CPiT. Przychody uzyskane tytułem opłaty za uczestnictwo w Odra Guide Tour w wysokości: 12.100,00zł oraz otrzymane dofinansowanie zewnętrzne (umowy partnerskie) w wysokości 6.800,00zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacyjnych. 63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WYDATKI Plan budżetu na 2016r = 161.548,50 zł W okresie styczeń - czerwiec 2016r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały zrealizowane w kwocie 106.531,05 zł co stanowi 65,94 % planu. Wynagrodzenie osobowe i pochodne w okresie styczeń czerwiec 2016 r. na zatrudnionego pracownika na stanowisku Specjalisty, to kwota 33.547,25zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu: 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacja 4/2016 4430 Opłaty różne - polisa ubezpieczenie krajowe Odra Guide Tour - polisa ubezpieczenie zagraniczne Odra Guide Tour 4300 Zakup usług - wykonanie roll up Gmina Cedynia 1 szt. pozostałych - wydruk folderu promocyjnego Gmina Cedynia 2.000szt (dofinansowanie zewn. 4.000zł, koszty 4922,00zł) - obsługa BHP 34,80zł 108,00 177,00 227,55 8922,00 45,00 1
4210 Materiały i wyposażenie - wydruk gazety Cedynia na okrągło 3/2016 2500szt - wynajem Sali z cateringiem- Sejmik Zachodniopomorski - opłata usługi kurierskiej: targi turystyczne Kielce OSGC - wynajem sali z cateringiem Spotkanie z przedsiębiorcami - wynajem sali Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - torba bawełniana reklamowa - opłata targowa ITB Berlin, ZROT - usługa gastronomiczna Odra Guide Tour - usługa hotelowa Odra Guide Tour - koszty transportu długopisów - wykonanie teczki reklamowej ofertowej A4 -wynajem sceny 71 rocznica Forsowania Odry Cmentarz Siekierki - wydruk ulotki DLc6, Bitwa pod Cedynią, 2000 egz - projekt i wydruk karty SQL 1500szt - projekt kart pocztowych 5 wzorów - usługa hotelowa Noc Muzeów - opłata podatku VAT 7 za kwiecień 2016 - wynajem sali Spotkanie Sieci Muzeów-dzień Muzealnika - wydruk gazety Cedynia na okrągło 4/2016, 5000szt - wydruk folderu DLc6, UKS Czcibor 500 szt - naprawa banera reklamowego - wydruk zaproszeń Dni Cedyni 300szt - wydruk plakatów Dni Cedyni 250 szt B1 - usługa hotelowa delegacja Gmina Horodło - wynajem sali, catering, obiad, Konferencja naukowa - pokaz historyczny Cedyńskie Spotkania z historią - zakup miodu cedyńskiego w celach promocyjnych - zakup oleju cedyńskiego w celach promocyjnych - materiały biurowe - zakup biletów wstępu Odra Guide Tour - dofinansowanie wydruku publikacji Poemat Siekierki 2349,30 810,00 39,90 3.000,00 650,00 3.627,28 600,00 5.974,00 9.500,00 24,60 4.674,00 3.000,01 448,95 147,00 18,45 1.770,00 747,97 650,00 2138,87 281,67 290,00 1295,19 799,50 180,00 5.002,00 2.500,00 880,00 390,00 737,26 241,42 1.000,00 2
4170 Umowy zlecenia 4440 Odpisy na ZFŚS - wykonanie długopisów reklamowych 500szt - wydruk kart pocztowych 5 wzorów, 2500 szt razem 1.051,65 1.291,50 - przygotowanie techniczne wydawnictwa Cedynia na okrągło 1.198,00 nr 3/styczeń2016 - przygotowanie techniczne wydawnictwa Cedynia na okrągło 1.720,00 nr 4/maj 2016 - wykonanie magnesów na 50lecie Muzeum 150szt 2.100,00 - pokaz historyczny Cedyńskie Spotkania z historią 796,00 - pokaz historyczny Cedyńskie Spotkania z historią 1.284,00 - pokaz historyczny Cedyńskie Spotkania z historią 2.612,00 - podatek od wynagrodzeń 05/2016 555,00 Odpis na ZFŚS 1.093,93 Opis Jednostki 1. Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej 2. Cel utworzenia: wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki 3. Jednostka funkcjonuje na podstawie: a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U 2013.594 ) b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885) c) statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni nr IV/14/2015 z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie utworzenia Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni 4. zakres działania: Gmina Cedynia, w kraju i za granicą 5. Stan zatrudnienia: 1 osoba (1 cały etat) stanowisko: specjalista (umowa na czas nieokreślony) 6. Siedziba: 74-520 Cedynia, Plac Wolności 8, tel. 91-414 44 06 wew. 127, promocja@cedynia.pl, turystyka@cedynia.pl 7. Numer identyfikacyjny REGON: 360798387 8. Rodzaj działalności wg PKD: 7911B działalność pośredników turystycznych 3
9. Wyposażenie biura: biurko, krzesło ISO (3szt), segment basia (1kpl), zestaw mebli (1kpl), aparat telefoniczny Gigaset A130, drukarka Canon MG5550 Zrealizowane zadania w okresie 1 styczeń 30 czerwiec 2016r 1. Zadania z zakresu turystyki: a) prowadzenie Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, wg ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z dnia 29.10.1997, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r (Dz.U.2013.1113),: korespondencja do sołtysów Gminy Cedynia w sprawie udzielenia informacji mieszkańcom o konieczności zgłaszania ww. działalności w Urzędzie Gminy. b) Bieżąca budowa i aktualizacja bazy danych dot. turystyki, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych c) informacja turystyczna, dystrybucja materiałów informacyjnych 2. Zadania z zakresu promocji: a) koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji: ODRA GUIDE TOUR, termin wydarzenia 1-3.04.2016r, spotkanie przewodników i operatorów turystyki, b) koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji: Spotkanie z przedstawicielami biznesu w Gminie Cedynia termin wydarzenia 03.03.2016. c) opracowanie Regulaminu konkursu Kwiatami Cedynię upiększamy na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon i posesję o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni (Zarządzenie Burmistrza 39/2016), udział w pracach komisji. d) Opracowanie Regulaminu konkursu na Projekt witaczy dla Gminy Cedynia (Zarządzenie Burmistrza 25/2016), udział w pracach komisji. e) Opracowanie formularza dot. konsultacji społecznych dot. zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Cedynia, termin konsultacji 31.07.2016. f) Opracowanie karty zgłoszeniowej do konkursu Sołtys Roku 2016, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 4
g) Opracowanie treści Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni nr XV/147/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Cedynia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej h) Złożenie wniosku do Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków ZROT w roku 2016. Uzyskanie dofinansowania 2000zł celem wykonania folderu informacyjnego Najdalej na zachód wysunięty punkt Polski, nakład 10.000szt, 3 wersje językowe. i) Wykonanie projektu roll up Gmina Cedynia, 1 szt 100x200cm, kolor j) Wykonanie projektu baneru okrągłego Cedynia na okrągło, 1 szt, średnica 290cm k) Zamówienie wykonania toreb reklamowych Gminy Cedynia, logo Cedynia na okrągło, bawełna, 280g/m2, 24x33x16cm, 300 szt l) Zamówienie wykonania długopisów reklamowych 500szt m) Zamówienie wykonania teczki ofertowej promocyjnej A4, 1000szt n) Zamówienie wykonania kart pocztowych 5 wzorów, razem 2500szt o) Zamówienie wykonania magnesów glinianych 50 lecie muzeum, 150szt p) Udział Gminy Cedynia w targach turystycznych ITB Berlin 2016, stoisko Pomorze Zachodnie ZROT, 09-13.03.2016 q) Udział Gminy w targach turystycznych w Kielcach AGROTRAVEL, stoisko Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, 8-9.04.2016 r) Udział Gminy Cedynia w VI Międzynarodowej Majówce Turystycznej we Wrocławiu, stoisko Pomorze Zachodnie ZROT, 13-14.05.2016 s) Opracowanie projektu reklamy Gminy Cedynia w wydawnictwie Siekierki poemat o forsowaniu Odry B.T. Dominiczak t) Opracowanie projektu reklamy Gminy Cedynia w wydawnictwie Szlak Cysterski, OSGC 3. współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami: - Cedyńskie Bractwo Historyczne Comitatus współpraca w zakresie promocji: Cedyńskie Spotkania z Historią-Dni Cedyni (24-26.06.2016), - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Terra Incognita współpraca w zakresie promocji i organizacji: konferencja naukowa Cedynia w czasie i przestrzeni (24.06.2016) 5
- Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość współpraca w zakresie promocji i organizacji Festiwalu Cedynia na okrągło 2016, termin realizacji 01.10.2016, - UKS Czcibor Cedynia współpraca przy organizacji jubileuszu 70-lecia Klubu Sportowego, projekt ulotki informacyjnej o UKS Czcibor. - Społeczny Komitet Budowy Wyznacznika Najdalej na zachód Wysuniętego Punktu RPopracowanie graficzne folderu informacyjnego, pomoc w tworzeniu ścieżki dydaktycznej (tablice), realizacja 26.06.2016r - Fundacja DKMS- przygotowanie konferencji prasowej oraz informacji dla mediów o akcji zbierania szpiku dla Piotra Misiury, obsługa fotograficzna imprezy w dniu 05.06.2016 - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gmina Cedynia została członkiem ZROT w kwietniu 2016r., współpraca w zakresie promocji Gminy i Pomorza Zachodniego poprzez wydarzenia (Odra Guide Tour, Dni Cedyni, dzień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego), wydawnictwa - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego współpraca przy realizacji projektu rewitalizacji mostu kolejowego w Siekierkach, udział w spotkaniach partnerów projektu, Dzień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (projekt plakatu), - Gmina Mieszkowice opracowanie treści porozumienia o współpracy przy projekcie Rejonu Pamięci Narodowej, pomoc przy organizacji uroczystości 71.rocznicy Forsowania Odry, rozpoczęcie projektu wspólnego folderu dla Muzeum w Cedyni i Muzeum w Gozdowicach. 4. wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia: a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu: - wykonanie projektu plakatu dot. Ferie Zimowe w Cedyni - wykonanie projektu zaproszeń i plakatu Piknik Majowy- Dzień Flagi w Żelichowie - wykonanie projektu plakatu Święto Konstytucji 3 Maja - wykonanie projektu ulotki Maj w Gminie Cedynia - współpraca przy organizacji Europejskiej Nocy Muzeów, projekt plakatu, komunikaty w mediach - współpraca przy organizacji 71 rocznicy forsowania Odry- komunikaty w mediach - Współpraca przy organizacji Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, patronaty honorowe, komunikaty prasowe, projekt plakatu - opracowanie logo na 50.lecie Muzeum Regionalnego w Cedyni 6
- współpraca przy organizacji Cedyńskich Spotkań z Historią- Dni Cedyni: wykonanie projektu plakatu, pomoc przy projekcie i wysyłce zaproszeń, koordynacja działań z zakresu rekrutacji rzemieślników na Cedyńskie Spotkania z historia, patronaty honorowe, MEDIA, partnerzy, obsługa konferencji naukowej Cedynia w czasie i przestrzeni, promocja, komunikaty prasowe, - wykonanie projektu zaproszeń i plakatu na Święto Kobiet w Gminie Cedynia - wykonanie projektu plakatu Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - wykonanie projektu plakatu Jarmark Wielkanocny w Cedyni - pomoc w promocji spektaklu Verschleppt Jung Ohne Ich, Eberswalde, 04.2016 - pomoc w organizacji XXI Flisu Odrzańskiego, 6.07.2016 Bielinek, - pomoc w opracowaniu wniosku w konkursie Zabytki 2016 Marszałka Zachodniopomorskiego - pomoc w opracowaniu wniosku w konkursie Patriotyzm Jutra- Muzeum Historii Polski b) Sołectwa: - projekt zaproszenia i plakatów na święto Bielinka (termin 16.07.2016) - projekt zaproszeń i listów gratulacyjnych 30 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku (21.05.2016) - projekt zaproszeń i plakatów Letni festyn w Starej Rudnicy 02.07.2016 c) placówki oświaty współpraca w promocji wydarzeń, redagowanie treści na stronę internetową gminy, 10. udział w szkoleniach i spotkaniach : - 09-10.06.2016- Wiedza produkt i współpraca kluczem do sukcesu, Szczecinek, SZlot - 18.05.2016 spotkanie partnerów Sieci Muzealnej, Cedynia, - 17.02.2016- konferencja prasowa i podpisanie porozumienia o lokalnym partnerstwie, Szczecin, Urząd Marszałkowski 11. wydawnictwa a) Bieżąca obsługa i kolportaż egzemplarzy obowiązkowych wg Rozporządzenia MKiDN b) Prowadzenie rejestru numerów ISSN oraz ISBN c) redakcja i prowadzenie wydawnictwa pt. Cedynia na okrągło Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cedynia, nr ISSN 2449-9447, nr 03/ styczeń 2016,, nakład 2.500 egz. Oraz nr 4/maj 2016 nakład 5.000 egz. d) Opracowanie treści i projektu folderu promocyjnego GMINA CEDYNIA, nr ISBN 987-83- 65421-00-5, nakład 2.000egz, 3 wersje językowe, dofinansowanie: Hotel Klasztor w Cedyni, War Sp.zo.o., Hodowla Koni Red Wine Żelichów. 7
e) Opracowanie treści i projekt folderu informacyjnego Bitwa pod Cedynią 972r, nakład 2.000egz (współpraca Paweł Migdalski) f) Opracowanie treści i projekt folderu informacyjnego 70 lat Klubu Sportowego Czcibor Cedynia, nakład 500 egz (współpraca Paweł Pawłowski) g) Opracowanie treści i projekt folderu informacyjnego najdalej na zachód wysunięty punkt Polski, nakład 200egz (współpraca Paweł Pawłowski) h) Zamówienie wykonania mapy Cedyni wraz z miejskim szlakiem historycznym, 3 wersje językowe, A4, bloczek, 2.000egz, termin wykonania sierpień 2016r 12.inne zadania: - Bieżące przygotowywanie treści przemówień, podziękowań, listów gratulacyjnych w imieniu Burmistrza Cedyni - Przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni - bieżąca korespondencja - archiwizacja materiałów prasowych - opracowywanie oferty promocyjnej Gminy Cedynia - współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego: - redakcja artykułów publikowanych na stronie internetowej Gminy Cedynia - wykonywanie zdjęć do relacji z wydarzeń - redakcja fanpage Miasta i Gminy Cedynia na Portalu społecznościowym facebook Sporządziła: Malwina Markiewicz, specjalista w Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni Cedynia, 08.07.2016r 8