ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/009/2006 o dofinsowanie projektu r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnosć wykonia Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w Kwota wnioskowa do refundacji finsowego z poprzednich transzach poniesio w ramach danej transzy Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Jednostki miary Ilość (liczba) Całkowite VAT Kwalifikowal ne Całkowite VAT Zrefundowan e Całkowite VAT Kwalifikowal ne kwalifikowalnych) A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników ,00 0, , ,95 0, , ,96 0, ,96 75,80 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m² ,00 720, ,00 0,00 I.3. Zakup sprzętu biurowego 500,00 90, ,00 0,00 I.4. Konserwacja i prawa sprzętu biurowego 1 000,00 180, ,00 500,00 0,00 500,00 50,00 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura , , , , , , ,41 838, ,41 109,54 I.6. Inne I.7. Zakup sprzętu IT , , , , , ,05 101,25 Suma kosztów administracyjnych (Ka) , , , , , , ,37 838, ,37 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD II. Poprawa jakości życia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia , , , , , , , , ,00 99,78 II.1.1. Szkolenia własne członków LGD , , , , , , ,00 0, ,00 II opłata za uczestnictwo ,00 0, , ,00 0, ,00 II wyżywienie , , ,85 II zakwaterowanie ,44 751, ,44 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 5 040,22 319, ,22 II catering/ wyżywienie L/02/009/2006 Stro 1 z 5

2 II zakwaterowanie uczestników II dowóz uczestników II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II obsługa administracyj II materiały pomocnicze L/02/009/2006 Stro 2 z 5 PW/L/28/SchII/z1 II.1.2. Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości obszarach wiejskich , , , , , ,00 II opłata za uczestnictwo II wyżywienie II zakwaterowanie II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 9 500, , ,02 II catering/ wyżywienie 4 998,95 901, ,95 II zakwaterowanie uczestników II dowóz uczestników II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II materiały pomocnicze II wyjem Sali 500,76 90,30 500,76 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów , , ,27 II.2. Alizy, ekspertyzy , , , , , , , , ,00 57,66 II.2.1. Alizy, ekspertyzy, dokumentacje dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków usługa , , , , , ,00 II przygotowanie opracowania II przygotowanie dokumentacji technicznej , , ,00 II przygotowanie studium wykolności inwestycji II wygrodzenie konsultantów, ekspertów II druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. II.2.2. Alizy, ekspertyzy, dokumentacje dotyczące budowy boisk sportowych i miejsc rekreacji wiejskich usługa , , , , , , ,00 220, ,00 II przygotowanie opracowania II przygotowanie dokumentacji technicznej 8 000, , , ,00 220, ,00 II przygotowanie studium wykolności inwestycji II wygrodzenie konsultantów, ekspertów II druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. II.2.3. Aliza i projekt przebudowy alpirium potrzeby corocznych spotkań z muzyką "Chopi " usługa , , , , , ,00 II przygotowanie opracowania II przygotowanie dokumentacji technicznej , , ,00 II przygotowanie studium wykolności inwestycji II wygrodzenie konsultantów, ekspertów II druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym II.3.1. Wsparcie doradcze II wygrodzenie ekspertów

3 II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , ,82 548, ,82 104,99 II.4.1. Organizacja festynów i konkursów organizowanych w gmich LGD szt , , , , , , ,82 548, ,82 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) ,00 659, , ,00 0, ,00 II obsługa (w tym:...) 2 303,76 384, , ,02 139, ,02 II ubezpieczenie II strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub , , ,73 948,56 62,06 948,56 II ,00 0,00 240,00 II grody 4 626,58 688, , ,24 346, ,24 II.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD , , , , , , ,00 0, ,00 53,82 II.5.1. Wyjazdy studyjne zagraniczne szt , , , , , , ,00 0, ,00 II dojazd ,04 154, , ,00 0, ,00 II zakwaterowanie , , ,85 II diety / wyżywienie , , ,43 II wygrodzenie tłumacza 832,90 0,00 832, ,00 0, ,00 II fundusz okolicznoscowy 315,24 56,84 315,24 II.5.2. Wyjazdy studyjne krajowe szt , , ,00 II dojazd II zakwaterowanie II diety / wyżywienie III. Podnoszenie wartości lokalnych III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , ,00 0, ,00 100,00 III.4.1. Opracowanie Programu promocji ( wyróżnik graficzny ) szt , , , ,00 0, ,00 III opracowanie - wygrodzenie eksperta ,00 0, ,00 III druk III dystrybucja III granie płyty CD III strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub III III przygotowanie Sali do pokazu III umowy o dzieło z Paniami z KGW III.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia , , , , , ,16 99,99 IV.1.1. Szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych , , , , , ,16 IV jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym , , ,56 IV wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów ,00 0, ,00 L/02/009/2006 Stro 3 z 5

4 L/02/009/2006 Stro 4 z 5 PW/L/28/SchII/z1 IV delegacje wykładowców IV opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 5 160,60 930, ,60 IV catering/ wyżywienie , , ,00 IV zakwaterowanie uczestników IV dowóz uczestników IV przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.2. Alizy, ekspertyzy , , , , , , , , ,00 51,11 Alizy, ekspertyzy i dokumentacje dotyczące budowy ścieżek IV.2.1. rowerowych i ich otoczenia oraz przystanków kolejki usługa , , , , , , , , ,00 wąskotorowej IV przygotowanie opracowania IV przygotowanie dokumentacji technicznej 6 250, , , , , ,00 IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.2.2. Alizy, ekspertyzy i dokumentacje dotyczące przebudowy i adaptacji strażnic OSP usługa , , , , , , , , ,00 IV przygotowanie opracowania IV przygotowanie dokumentacji technicznej , , , , , ,00 IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym , , , , , ,95 892,43 160,93 892,43 78,99 IV.3.1. Wsparcie doradcze IV wygrodzenie ekspertów IV.3.2. Wykonie tablic informacyjnych terenie gmin zgodnie z programem rozwoju szt , , , , , ,00 IV dokumentacja technicz ścieżek IV opracowanie i druk map IV wykonie tablic informacyjnych , , ,00 IV.3.3. Opracowanie ulotek, broszur, promocja produkcji integrowanej i zasobów turalnych terenie działania LGD szt , , , , , ,95 892,43 160,93 892,43 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta 1 377,00 0, ,00 IV druk 9 329, , ,95 892,43 160,93 892,43 IV dystrybucja IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , ,82 334, ,82 95,61 IV.4.1. Udział w targach, wystawach szt , , , , , , ,82 334, ,82 IV jem stoisk IV wystrój stoiska i jem wyposażenia 5 328,21 960, ,21 IV strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub 5 505,48 480, ,48 394,70 25,82 394,70 IV koszty zakupu do przygotowania prezentacji 2 453,72 408, , ,12 309, ,12 IV koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji

5 IV ,12 131,12 727,12 IV dekoracje plastyczne (stoisk, sceny) IV dyplomy i zaproszenia dla uczestników IV koncerty zespołów pokazy artystyczne rękodzieła IV umowy o dzieło z Paniami z KGW IV.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD , , , ,40 96, ,40 895,00 77,86 895,00 28,89 IV.5.1. Semirium z udziałem zaproszonych gości szt , , , ,40 96, ,40 895,00 77,86 895,00 IV jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 550,00 35,98 550,00 IV zatrudnienie wykładowcy/ eksperta IV wyżywienie 1 994,40 96, ,40 345,00 41,88 345,00 IV materiały informacyjne Suma kosztów pozostałych (Kp) , , , , , , , , ,07 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) , , , , , , , , ,44 Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: L/02/009/2006 Stro 5 z 5