Budżet Województwa Lubuskiego I półrocze 2013r.
Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego
Departament Finansów Dochody w I półroczu 2013 r. Plan dochodów na dzień 30.06.2013 roku wyniósł: 565,8 mln zł Wykonanie: 201,4 mln zł co stanowi 35,60% planu po zmianach Przewiduje się realizację dochodów zgodnie z planem.
Departament Finansów Wydatki w I półroczu 2013 r. Plan wydatków na dzień 30.06.2013 roku wyniósł: 569 mln zł Wykonanie: 164,8 mln zł co stanowi 28,96% planu po zmianach
Departament Finansów Wydatki w I półroczu 2013 r. Przykłady umów zawartych w I półroczu 2013r., których płatność nastąpi w II półroczu 2013r.: Zakup czterech szynobusów 47,6 mln zł Lubuski e-urząd rozbudowa istniejących w JST systemów elektronicznego obiegu dokumentów 430 tys. zł Rozbudowa Portu Lotniczego, w tym budowa Strażnicy Służb Ratowniczo- Gaśniczych, Hali Kontroli Przylotów, remont oświetlenia remont nawierzchni 4,9 mln zł Inwestycje Zarządu Dróg Wojewódzkich na drogach wojewódzkich 17,8 mln zł
Departament Finansów Na dzień 30.06.2013 roku planowany deficyt wyniósł: 3,2 mln zł Wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2013 roku wyniósł: 34,96% i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%
Departament Administracyjno - Gospodarczy Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatki zrealizowano w: 42,60 % W I półroczu roku 2013 wydatki majątkowe w kwocie: 21 tys. zł poniesiono na nadzór inwestorski nad rozpoczętą inwestycją pn. Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugie piętro), schodów oraz klatek wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Zadania zrealizowane w I półroczu 2013 r. Kontraktacja środków w ramach Programu w I półroczu 2013r. zakontraktowano 32 umowy 1,8 mld zł Realizacja płatności na rzecz Beneficjentów 1,5 mld zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Konkursy ogłoszone w I półroczu 2013 roku: Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji Działanie 2.1 4 mln zł Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji Działanie 2.2 6,5 mln zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Najważniejsze inwestycje oddane do użytku: Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 Wartość inwestycji: 39,8 mln zł Kwota dofinansowania: 32,7 mln zł Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I Wartość inwestycji: 73,3 mln zł Wnioskowana kwota dofinansowania: 35,7 mln zł Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli Wartość inwestycji: 9,1 mln zł Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 mln zł Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze Wartość inwestycji: 5,6 mln zł Kwota dofinansowania: 3,1 mln zł
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Najważniejsze wydatki budżetu w I półroczu 2013 r. Realizacja projektu Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) 147 tys. zł Realizacja projektu systemowego pn. Lubuskie Centrum Innowacji 191 tys. Zł Ważne działania: współpraca zagraniczna, strona internetowa, spoty reklamowe, konferencje, współpraca z Izbą Handlową w Miami.
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Najważniejsze wydatki budżetu w I półroczu 2013 r. Funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w ramach projektu System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 2013 276 tys. zł Realizacja projektu Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego 91 tys. zł
Gabinet Zarządu Promocja Województwa Lubuskiego Wydatki mające na celu kontynuację działalności promocyjnej województwa pod względem gospodarczym, kulturalnym i turystycznym. 897 tys. zł W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2013 r. zorganizowano: Dni Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim; Przeprowadzono też promocję województwa lubuskiego na następujących wydarzeniach: Obchody 4 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie; Weekend Otwartych Winnic - Paszport winiarskiego odkrywcy; 42 Lubuskie Lato Filmowe - Łagów 2013; Półmaraton Przytok 2013; Konkurs dla organizacji pozarządowych.
Ważne wydarzenia Luty historyczna decyzja radnych Sejmiku, którzy zagłosowali za przekształceniem szpitala w Gorzowie; Od marca - cykl konsultacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Marzec - Złota Antena w kategorii Człowiek Roku podczas XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów za konsekwentną realizację idei cyfryzacji województwa lubuskiego; Kwiecień - pierwsze nasadzenia w samorządowej winnicy w Zaborze; Kwiecień - promocja gospodarcza Lubuskiego w Chicago w ramach II Polsko-Amerykańskich Warsztatów Gospodarczych; Maj I miejsce dla Lubuskiego w konkursie Markowy Samorząd za konsekwencję w budowaniu dobrego wizerunku regionu, dynamiczny rozwój i dobre wskaźniki ekonomiczne; Czerwiec MRR podzieliło pieniądze na nową perspektywę: 900 mln euro dla Lubuskiego.
Opinia RIO Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Zarząd Województwa Lubuskiego informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013r.
Bogdan Nowak Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydatki w I półroczu 2013 r. Inwestycja na lotnisku w Babimoście 775 tys. zł z tego: Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne podświetlane znaki pionowe 620 tys. zł (LRPO) i 109 tys. zł Budowa strażnicy lotniskowej służby ratowniczo gaśniczej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 44 tys. zł
Departament Infrastruktury i Komunikacji Projekt Lubuski e-urząd 1,5 mln zł (z udziałem środków z LRPO) W tym: 437 tys. zł - szkolenia pracowników urzędów JST, 1 mln zł - wydatki inwestycyjne, 12 tys. zł (2 domeny) za rok 2013 i za usługę Data Center.
Departament Infrastruktury i Komunikacji Zadania realizowane z budżetu województwa lubuskiego Wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Konotop Lubogoszcz 5,7 mln zł Zadanie dofinansowane w 50% w ramach dotacji celowej Ministra Finansów. Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. nr 280 na odc. od m. Płoty do m. Czerwieńsk 989 tys. zł Wzmocnienie drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów gran. woj. 800 tys. zł Rozbudowa mostu w m. Będów w ciągu drogi woj. nr 278 280 tys. zł Zadanie dofinansowane w 50% w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu.
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Zadania zrealizowane w I półroczu 2013 r. Sprzedaż nieruchomości: Przeprowadzono ponad 60 procedur przetargowych na sprzedaż blisko 30 nieruchomości. Sprzedano: nieruchomość gruntową niezabudowaną w Gorzowie Wlkp. 398 tys. zł (netto) dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane w Międzyrzeczu 59 tys. zł (netto) Realizowana jest Okresowa Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)
Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej Zadania zrealizowane w I półroczu 2013 r. w ramach konkursów: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 523 tys. zł Kultura fizyczna 2,5 mln zł Edukacja 605 tys. zł Turystyka regionalna 116 tys. zł
Departament Infrastruktury Społecznej Zadania zrealizowane w I półroczu 2013 r.: Przeciwdziałanie narkomanii: 102 tys. zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 tys. zł Pomoc społeczna 485 tys. zł
Departament Infrastruktury Społecznej Zadania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze: 63 mln zł W tym: Środki Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia; Wdrażanie Priorytetu VI PO KL; Ogłoszenie konkursów na realizację projektów w Działaniu 6.1; Realizacja projektu Lubuski Przedsiębiorca; Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego; Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego.
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego W I półroczu 2013 r.: Ogłoszono 11 konkursów Wpłynęły 542 wnioski Zakwalifikowano 74 projekty na kwotę ponad 40 mln zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania zrealizowane w I półroczu 2013 r. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (PO KL) 2,6 mln zł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości projekty systemowe 1,8 mln zł 8.1.4 Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim 75 tys. zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania zrealizowane w I półroczu 2013 r. 8.2.2 Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego 700 tys. zł Pozostała działalność (PO KL) 4,2 mln zł
Romuald Kreń Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
Departament Ochrony Zdrowia W I półroczu 2013r. dofinansowanie otrzymały jednostki: Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 469 tys. zł remont dróg i chodników na terenie Szpitala; remont Oddziału Pediatrii Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematologii i Nefrologii Dziecięcej; zakup sprzętu na potrzeby Szpitala. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 115 tys. zł modernizacja pomieszczeń szpitalnych w ramach dostosowania do wymogów pod względem fachowym i sanitarnym, zgodnie z programem dostosowawczym wkład własny do projektu unijnego pn. Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej
Departament Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 1,2 mln zł Plan finansowania na 2013r. zadań związanych z: profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu; modernizacją pawilonów leczniczych; wkładem własnym do projektu unijnego pn. Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej.
Departament Ochrony Zdrowia Wydatki na promocję w I półroczu: 53 tys. zł W tym organizacja następujących wydarzeń: Lubuskie Obchody Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji; IV Lubuski Piknik Zdrowia.
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania zrealizowane w I półroczu 2013 r. Prace w ramach projektu Lubuska Winnica w Zaborze 450 tys. zł Ochrona przeciwpowodziowa (w ramach LRPO) 19 tys. zł Program dla Odry 2006 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 36 tys. zł
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania zrealizowane w I półroczu 2013 r. Program Operacyjny Ryby 2007-2013 2,9 mln zł Ochrona Środowiska 39 tys. zł
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Do 30 czerwca 2013r. podpisano łącznie 105 umów, w tym: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi: 5,6 mln zł Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: 38 mln zł Odnowa i rozwój wsi: 14,4 mln zł Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 1,9 mln zł
Dziękuję za uwagę, Stanisław Tomczyszyn