Projekt z dnia 17 listopada 214 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 214 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 213, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 1
Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 2
Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 3
Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 4
Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 5
Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 6
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Dz. 3 Nazwa Prognoza dochodów na 215 rok Dochody Bieżące gmina w tym powiat w tym Dochody Majątkowe gmina w tym powiat Prognoza wydatków na 215 rok Wydatki Bieżące gmina w tym powiat w tym Wydatki Majątkowe gmina w tym powiat 1 2 1 6 63 7 71 75 751 752 754 756 757 758 81 851 852 853 854 9 921 926 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5 182, 43 339 184, 74 25 726, 1 71 12 6 677 637, 2 19 1 11 99 679, 178 395 8 11 21 217, 2 27 131, 52 42 47 31 671, 1 591 929, 33 38 35 52 85, 7 117 23 6 429 492, 5 182, 15 995 45 43 486 775, 1 7 12 5 38 128, 2 19 1 11 99 679, 178 395 8 11 21 217, 2 1 387, 52 42 47 31 671, 1 591 929, 33 38 27 992 73 1 777 977, 26 15 995 42 321 742, 87 4 649 628, 2 19 1 1 465 153 211 77, 56 744 69, 1 586 297, 43 1 743, 994 369, 27 655 73 1 777 977, 26 5 182, 45 1 165 33, 893 12 388 5 9 634 679, 25 183 373, 53 466 148, 514 9 52 42 3 93 928, 597 56 33 38 337 27 343 734, 3 718 951, 1 1 639 59, 16 744, 7 59 355, 5 339 253, 6 169 492, 3 718 951, 1 639 59, 7 59 355, 5 339 253, 6 169 492, 27 343 734, 1 16 744, 155 342, 1 986 9 17 768, 56 942 843, 3 15 37, 38 312 788, 2 19 1 13 923 186, 21 983 292, 2 643 5 12 39 825, 2 653 72, 87 33 537, 7 945 544, 6 35 7 51 22 995, 32 283 383, 23 367 936, 155 342, 49 712 888, 17 768, 52 846 153, 3 95 37, 33 862 788, 2 19 1 13 383 186, 21 983 292, 2 936 2 113 64 777, 2 653 72, 8 95 537, 7 945 544, 6 35 7 38 54 7, 11 179 49, 5 619 267, 15 16 41 697 438, 17 768, 52 562 12 2 132 887, 32 835 152, 2 19 1 3 756 57, 21 563 776, 2 936 2 71 233 593, 2 61 282, 62 495 289, 5 329 489, 2 85 698, 38 54 7, 1 74 49, 5 619 267, 13 14 15 16 5 182, 8 15 45 284 33, 962 15 1 27 636, 9 626 679, 419 516, 41 831 184, 52 42 18 41 248, 2 616 55, 3 454 372, 1 15 51 273 22, 4 96 69 1 4 45 54 17 76 85 6 975 48, 6 398 12 698 988, 21 13 974, 17 748 669, 1 721 69 4 96 69 4 45 54 5 97 48, 5 648 12 698 988, 21 13 974, 17 748 669, 4 551 512, 1 17 76 85 1 5 75 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 7
Dz. Nazwa Prognoza dochodów na 215 rok Dochody Bieżące gmina w tym powiat w tym Dochody Majątkowe gmina w tym powiat Prognoza wydatków na 215 rok Wydatki Bieżące gmina w tym powiat w tym Wydatki Majątkowe gmina w tym powiat 1 2 Ogółem : gmina łącznie powiat łącznie 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 525 224 353, 446 837 315, 35 59 452, 96 246 863, 78 387 38, 5 926 56 27 46 478, 587 282 578, 444 281 157, 356 426 232, 87 854 925, 143 1 421, 82 978 59, 6 23 362, 41 517 12, 439 44 291, 123 77 341, 147 878 287, Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt -62 58 225, Treść Przychody Rozchody Ogółem, 87 619 74, 25 561 479, - Kredyty - kredyty ue - Pożyczki 85 512 94, 2 17 61 22 58 883, 2 98 596, Suma bilansująca 612 844 57, 612 844 57, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Prognoza Źródła dochodów na 215 rok Dochody Lp. Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 I DOCHODY WŁASNE 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 359 311 373, 3 795 853, 5 926 56 249 869 293, 58 515 52 27 45 478, 31 65 42, 68,41 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 1 Wpływy z podatków 62 721 31 62 721 31 62 721 31 11,94 podatek od nieruchomości 55 6 55 6 55 6 z tego: 756 31 55 6 55 6 55 6 podatek rolny 138 138 138 z tego: 756 32 138 138 138 podatek leśny 43 31 43 31 43 31 z tego: 756 33 43 31 43 31 43 31 podatek od środków transportowych 2 4 2 4 2 4 z tego: 756 34 2 4 2 4 2 4 karta podatkowa 25 25 25 z tego: 756 35 25 25 25 podatek od spadków i darowizn 3 3 3 z tego: 756 36 3 3 3 podatek od czynności cywilnoprawnych 4 35 4 35 4 35 z tego: 756 5 4 35 4 35 4 35 2 Wpływy z opłat 39 874 774, 36 25 274, 36 25 274, 3 849 5 3 849 5 7,59 skarbowa 2 2 2 z tego: 756 41 2 2 2 komunikacyjna 2 33 5 2 33 5 2 33 5 z tego: 756 42 2 33 5 2 33 5 2 33 5 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 9
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 215 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieżące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 targowa 14 14 14 z tego: 756 43 14 14 14 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: 7 47 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2 2 2 2 2 2 z tego: 756 48 2 2 2 2 2 2 inne opłaty 2 635 282, 2 255 282, 2 255 282, 38 38 z tego: 756 49 2 635 282, 2 255 282, 2 255 282, 38 38 koncesje na przewozy 25 5 8 5 8 5 17 17 z tego: 756 59 25 5 8 5 8 5 17 17 opłaty zniesione 2 2 2 z tego: 756 56 2 2 2 wpływy od rodziców 4 4 4 z tego: 852 68 4 4 4 wpływy z różnych opłat 28 714 492, 27 569 492, 27 569 492, 1 145 1 145 z tego: 7 69 9 9 9 75 69 496 5 49 49 6 5 6 5 81 69 5 92, 1 592, 1 592, 3 5 3 5 852 69 798 798 798 9 69 27 324 9 26 987 9 26 987 9 337 337 3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 899 988, 83 424 615, 83 424 615, 22 475 373, 22 475 373, 2,16 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 399 988, 78 924 615, 78 924 615, 21 475 373, 21 475 373, z tego: 756 1 1 399 988, 78 924 615, 78 924 615, 21 475 373, 21 475 373, podatek dochodowy od osób prawnych 5 5 4 5 4 5 1 1 z tego: 756 2 5 5 4 5 4 5 1 1 4 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 25 614 2 23 32 74 23 32 74 2 311 46 2 311 46 4,88 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 1
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 215 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieżące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 37 1 37 1 37 z tego: 754 57 1 3 1 3 1 3 81 57 7 7 7 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych 1 1 1 z tego: 9 58 1 1 1 wpływy z usług 19 439 41 17 183 93 17 183 93 2 255 48 2 255 48 z tego: 6 83 14 14 14 71 83 1 75 8 8 275 275 75 83 26 26 26 81 83 234 8, 29 9 29 9 24 18, 24 18, 852 83 2 138 272, 392 392 1 746 272, 1 746 272, 853 83 986 3 986 3 986 3 854 83 3 1 3 1 3 1 9 83 169 169 169 921 83 781 781 781 pozostałe odsetki 1 811 131, 1 81 651, 1 81 651, 48 48 z tego: 6 92 3 3 3 7 92 1 774 5 1 774 5 1 774 5 75 92 27 27 27 81 92 251, 51, 51, 2 2 852 92 7 5 7 5 7 5 853 92 1 3 1 3 1 3 854 92 28 28 28 wpływy z różnych dochodów 2 956 659, 2 91 159, 2 91 159, 55 5 55 5 z tego: 6 97 1 95 1 95 1 95 7 97 1 1 1 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 11
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 215 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieżące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 75 97 12 12 12 756 97 7 5 7 5 7 5 81 97 344 6 344 6 344 6 852 97 45 45 45 853 97 489, 489, 489, 854 97 3 3 3 9 97 384 7 384 7 384 7 926 97 2 2 2 5 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 1 15 836, 395 736, 395 736, 71 1 71 1,21 dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych 1 15 836, 395 736, 395 736, 71 1 71 1 z tego: 7 236 71 71 71 75 236 842, 842, 842, 754 236 8 8 8 852 236 394 894, 394 894, 394 894, 853 236 1 1 1 1 1 1 6 Dochody z majątku 78 246 294, 77 37 12, 37 418 951, 39 951 61, 876 282, 876 282, 14,9 wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu 4 827 343, 39 951 61, 39 951 61, 876 282, 876 282, z tego: 6 75 44 7 44 7 44 7 7 75 38 737 242, 38 57 242, 38 57 242, 23 23 75 75 34 34 34 81 75 496 626, 19 344, 19 344, 36 282, 36 282, 853 75 25 25 25 9 75 14 76 14 76 14 76 921 75 935 765, 935 765, 935 765, 926 75 258 258 258 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 12
Prognoza na 215 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tego: 7 76 475 695, 475 695, 475 695, 475 695, 475 695, 475 695, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3 243 256, 3 243 256, 3 243 256, z tego: 7 77 3 243 256, 3 243 256, 3 243 256, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 2 2 z tego: 9 87 2 2 2 dochody ze zbycia praw majątkowych 6 5 6 5 6 5 z tego: 9 78 6 5 6 5 6 5 7 Odsetki od zaległości podatkowych 46 46 46,9 odsetki 46 46 46 z tego: 756 91 46 46 46 8 Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst dotacje od gmin - na zadania bieżące 7 344 947, 868 685, 718 685, 796 947, 718 685, 718 685, 796 947, 718 685, 718 685, 6 548 15 6 548 15 1,4 z tego: 75 231 62 5 62 5 62 5 75 2319 175 3 175 3 175 3 81 231 481 335, 481 335, 481 335, - na zadania inwestycyjne 15 15 15 z tego: 6 661 15 15 15 dotacje od powiatów - na zadania bieżące 1 1 1 1 1 1 z tego: 921 232 1 1 1 dotacje od samorządu województwa 6 466 262, 68 262, 68 262, 6 398 6 398 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 13
Prognoza na 215 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 - na zadania bieżące 68 262, 68 262, Dochody bieżące 8 9 68 262, Dochody powiatu Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 z tego: 75 233 68 262, 68 262, 68 262, - na zadania inwestycyjne 6 398 6 398 6 398 z tego: 6 63 6 398 6 398 6 398 9 Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące 6 726 51, 16 6 726 51, 16 6 566 51, 16 16 1,28 z tego: 754 246 16 16 16 na zadania inwestycyjne 6 566 51, 6 566 51, 6 566 51, z tego: 9 628 359 355, 359 355, 359 355, 921 628 37 24, 37 24, 37 24, 926 626 6 169 492, 6 169 492, 6 169 492, 1 Środki pozyskiwane z innych źródeł 21 21 359, 3 314 59, 3 314 59, 17 76 85 17 76 85 4, na zadania inwestycyjne 21 21 359, 3 314 59, 3 314 59, 17 76 85 17 76 85 z tego: 6 629 17 76 85 17 76 85 17 76 85 75 6293 1 639 59, 1 639 59, 1 639 59, 921 629 1 675 1 675 1 675 11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 296 614, 6 258 659, 3 627 49, 2 631 61 4 37 955, 3 195 628, 842 327, 1,96 na zadania bieżące 3 473 937, 2 631 61 2 631 61 842 327, 842 327, z tego: 75 28 1 716 298, 1 716 298, 1 716 298, 75 29 32 876, 32 876, 32 876, 81 27 343 283, 343 283, 343 283, 81 28 114 18 114 18 114 18 81 29 74 12, 74 12, 74 12, 852 27 862 259, 19 932, 19 932, 842 327, 842 327, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 14
Prognoza na 215 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 852 29 3 517, 3 517, 3 517, 853 27 5 355, 5 355, 5 355, 853 29 945, 945, 945, 921 27 51 212, 51 212, 51 212, na zadania inwestycyjne 6 822 677, 3 627 49, 3 627 49, 3 195 628, 3 195 628, z tego: 6 627 3 88 884, 3 88 884, 3 88 884, 81 627 16 744, 16 744, 16 744, 921 627 3 627 49, 3 627 49, 3 627 49, II SUBWENCJA OGÓLNA 11 21 217, 56 744 69, 56 744 69, 53 466 148, 53 466 148, 2,98 1 część oświatowa 92 784 945, 49 569 687, 49 569 687, 43 215 258, 43 215 258, 17,67 z tego: 758 292 92 784 945, 49 569 687, 49 569 687, 43 215 258, 43 215 258, 2 część wyrównawcza 7 845 95, 5 785 214, 5 785 214, 2 59 881, 2 59 881, 1,49 z tego: 758 292 7 845 95, 5 785 214, 5 785 214, 2 59 881, 2 59 881, 3 część równoważąca 9 58 177, 1 389 168, 1 389 168, 8 191 9, 8 191 9, 1,82 z tego: 758 292 9 58 177, 1 389 168, 1 389 168, 8 191 9, 8 191 9, III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 55 72 763, 43 977 9 43 977 9 11 725 673, 1 11 715 673, 1,61 1 dotacje na zadania zlecone 42 688 234, 31 19 89 31 19 89 11 578 344, 1 11 568 344, 8,13 na zadania bieżące 42 678 234, 31 19 89 31 19 89 11 568 344, 11 568 344, z tego: 1 211 5 182, 5 182, 5 182, 6 211 45 45 45 7 211 234 33, 234 33, 234 33, 71 211 618 12 618 12 618 12 75 21 1 661 1 661 1 661 75 211 42 42 42 751 21 2 19 2 19 2 19 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 15
Prognoza na 215 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 752 21 1 1 1 754 21 5 5 5 754 211 9 626 679, 9 626 679, 9 626 679, 851 211 52 42 52 42 52 42 852 21 29 422 7 29 422 7 29 422 7 852 211 348 348 348 853 211 596 46 596 46 596 46 na zadania inwestycyjne 1 1 1 z tego: 71 641 1 1 1 2 dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej na zadania bieżące 7 7 7 7 7 7 z tego: 71 22 7 7 7 3 dotacje na zadania własne 13 7 529, 12 86 2 12 86 2 147 329, 147 329, 2,48 na zadania bieżące 13 7 529, 12 86 2 12 86 2 147 329, 147 329, z tego: 852 23 12 86 2 12 86 2 12 86 2 852 213 147 329, 147 329, 147 329, OGÓŁEM 525 224 353, 41 517 12, 5 926 56 35 59 452, 123 77 341, 27 46 478, 96 246 863, 1 8 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 16
Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 WYDATKI OGÓŁEM 3 4 5 6 587 282 578, 439 44 291, 147 878 287, 444 281 157, 356 426 232, 87 854 925, Wydatki jednostek budżetowych, 332 148 2, 263 851 933, 68 296 69, 136 528 666, 195 619 336, 91 186 923, 172 665 1 45 341 743, 22 954 326, Dotacje na zadania bieżące 33 685 168, 21 28 617, 12 656 551, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 547 496, 47 161 111, 5 386 385, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 3 919 199, 2 822 795, 1 96 44, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 5 8 7, 5 8 7, Obsługa długu 16 181 285, 15 761 769, 419 516, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 143 1 421, 82 978 59, 6 23 362, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 143 1 421, 82 978 59, 6 23 362, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 833 274, 1 628 274, 25 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 155 342, 155 342, 15 16 5 182, 15 16 5 182, Wydatki jednostek budżetowych, 147 582, 97 4 5 182, 8 682, 3 5 5 182, 66 9 66 9 Dotacje na zadania bieżące 2 76 2 76 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 17
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 4 5 6 5 5 18 MELIORACJE WODNE 12 4 12 4 12 4 12 4 Wydatki jednostek budżetowych, 97 4 97 4 3 5 3 5 66 9 66 9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 13 IZBY ROLNICZE 2 76 2 76 2 76 2 76 Dotacje na zadania bieżące 2 76 2 76 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, Wydatki jednostek budżetowych, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 986 9 52 419 128, 48 566 962, 49 712 888, 41 697 438, 8 15 45 Wydatki jednostek budżetowych, 49 644 888, 41 629 438, 8 15 45 5 55 288, 5 1 838, 44 45 44 589 6 36 618 6 7 971 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 68 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 51 273 22, 1 721 69 4 551 512, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 51 273 22, 1 721 69 4 551 512, 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 3 89 514, 3 273 514, 617 29 69 514, 29 73 514, 617 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 18
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 Wydatki jednostek budżetowych, 4 5 6 29 672 514, 29 55 514, 617 125 514, 125 514, 29 547 28 93 617 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 18 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 2 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 2 1 2 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 47 949 512, 47 949 512, 7 398 7 398 Wydatki jednostek budżetowych, 7 398 7 398 44 44 7 354 7 354 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 551 512, 4 551 512, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4 551 512, 4 551 512, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 13 35 19 13 35 19 5 513 5 5 513 5 Wydatki jednostek budżetowych, 5 513 5 5 513 5 47 47 5 466 5 5 466 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 7 521 69 7 521 69 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 7 521 69 7 521 69 617 DROGI WEWNĘTRZNE 2 755 2 755 755 755 Wydatki jednostek budżetowych, 755 755 755 755 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 19
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 2 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 2 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 355 874, 6 355 424, 45 6 355 874, 6 355 424, 45 Wydatki jednostek budżetowych, 6 35 874, 6 35 424, 45 4 838 774, 4 838 324, 45 1 467 1 1 467 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 63 TURYSTYKA 17 768, 17 768, 17 768, 17 768, Wydatki jednostek budżetowych, 87 768, 87 768, 87 768, 87 768, Dotacje na zadania bieżące 2 2 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 71 5 71 5 71 5 71 5 Wydatki jednostek budżetowych, 71 5 71 5 71 5 71 5 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 25 268, 25 268, 25 268, 25 268, Wydatki jednostek budżetowych, 5 268, 5 268, 5 268, 5 268, Dotacje na zadania bieżące 2 2 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 11 11 11 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 2
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Wydatki jednostek budżetowych, 3 4 5 6 11 11 11 11 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 56 942 843, 56 658 81 284 33, 52 846 153, 52 562 12 284 33, Wydatki jednostek budżetowych, 52 846 153, 52 562 12 284 33, 29 35 29 35 52 816 83, 52 532 77 284 33, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 96 69 4 96 69 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4 96 69 4 96 69 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 52 727 52 727 48 727 48 727 Wydatki jednostek budżetowych, 48 727 48 727 48 727 48 727 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4 4 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3 492 693, 3 28 66 284 33, 3 396 3, 3 111 97 284 33, Wydatki jednostek budżetowych, 3 396 3, 3 111 97 284 33, 29 2 29 2 3 366 83, 3 82 77 284 33, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 96 69 96 69 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 96 69 96 69 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 723 15 723 15 723 15 723 15 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 21
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Wydatki jednostek budżetowych, 3 4 5 6 723 15 723 15 15 15 723 723 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 15 37, 2 132 887, 972 15 3 95 37, 2 132 887, 962 15 Wydatki jednostek budżetowych, 3 5 837, 2 88 887, 961 95 589 729, 21 26 568 469, 2 461 18, 2 67 627, 393 481, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 2 44 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 1 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 775 527, 775 527, 775 527, 775 527, Wydatki jednostek budżetowych, 731 527, 731 527, 21 26 21 26 71 267, 71 267, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 44 7112 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 87 87 87 87 Wydatki jednostek budżetowych, 87 87 87 87 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 251 251 251 251 Wydatki jednostek budżetowych, 251 251 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 22
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 251 251 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 497 321, 48 17 321, 497 321, 48 17 321, Wydatki jednostek budżetowych, 497 321, 48 17 321, 497 321, 48 17 321, 7115 NADZÓR BUDOWLANY 616 829, 616 829, 66 829, 66 829, Wydatki jednostek budżetowych, 66 629, 66 629, 481 469, 481 469, 125 16 125 16 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 1 7135 CMENTARZE 877 36 877 36 877 36 877 36 Wydatki jednostek budżetowych, 877 36 877 36 877 36 877 36 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38 312 788, 37 285 152, 1 27 636, 33 862 788, 32 835 152, 1 27 636, Wydatki jednostek budżetowych, 3 473 688, 29 58 827, 964 861, 18 514 17, 18 51 7, 13 1 11 959 581, 11 7 82 951 761, Dotacje na zadania bieżące 456 275, 4 56 275, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 695 371, 688 871, 6 5 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 23
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 5 6 2 237 454, 2 237 454, 4 45 4 45 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4 45 4 45 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 661 1 661 1 661 1 661 Wydatki jednostek budżetowych, 1 661 1 661 1 118 598, 1 118 598, 542 42, 542 42, 7514 EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 196 331, 196 331, 196 331, 196 331, Wydatki jednostek budżetowych, 191 696, 191 696, 167 496, 167 496, 24 2 24 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 635, 4 635, 7522 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 562 17, 562 17, 562 17, 562 17, Wydatki jednostek budżetowych, 38 161, 38 161, 38 161, 38 161, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 523 856, 523 856, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 33 691 916, 32 76 28 985 636, 29 241 916, 28 256 28 985 636, Wydatki jednostek budżetowych, 26 862 87, 25 933 446, 929 361, 17 192 713, 17 192 713, 9 67 94, 8 74 733, 929 361, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 24
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Dotacje na zadania bieżące 3 4 5 6 56 275, 56 275, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 38 85 38 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2 237 454, 2 237 454, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 45 4 45 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4 45 4 45 7545 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 42 42 42 42 Wydatki jednostek budżetowych, 35 5 35 5 13 1 13 1 22 4 22 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 5 6 5 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 421 524, 1 421 524, 1 421 524, 1 421 524, Wydatki jednostek budżetowych, 1 21 524, 1 21 524, 22 2 22 2 999 324, 999 324, Dotacje na zadania bieżące 4 4 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 738 738 738 738 Wydatki jednostek budżetowych, 663 663 663 663 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 75 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 19 2 19 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 25
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 2 19 2 19 Wydatki jednostek budżetowych, 2 19 2 19 11 719, 11 719, 8 471, 8 471, 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 19 2 19 2 19 2 19 Wydatki jednostek budżetowych, 2 19 2 19 11 719, 11 719, 8 471, 8 471, 752 OBRONA NARODOWA 1 1 1 1 Wydatki jednostek budżetowych, 1 1 1 1 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 1 1 1 Wydatki jednostek budżetowych, 1 1 1 1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 923 186, 4 296 57, 9 626 679, 13 383 186, 3 756 57, 9 626 679, Wydatki jednostek budżetowych, 12 735 166, 3 578 247, 9 156 919, 11 168 971, 2 739 38 8 429 591, 1 566 195, 838 867, 727 328, Dotacje na zadania bieżące 39 39 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 2 139 26 469 76 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 26
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 54 54 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 54 54 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 25 25 25 25 Dotacje na zadania bieżące 25 25 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 9 62 351, 9 62 351, 9 62 351, 9 62 351, Wydatki jednostek budżetowych, 9 15 591, 9 15 591, 8 423 263, 8 423 263, 727 328, 727 328, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 469 76 469 76 75414 OBRONA CYWILNA 9 9 9 9 Wydatki jednostek budżetowych, 9 9 9 9 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 255 57, 3 255 57, 3 255 57, 3 255 57, Wydatki jednostek budżetowych, 3 116 247, 3 116 247, 2 734 38 2 734 38 381 867, 381 867, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 26 139 26 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 13 13 13 13 Wydatki jednostek budżetowych, 13 13 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 27
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 5 5 125 125 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 883 328, 877 6 328, 343 328, 337 6 328, Wydatki jednostek budżetowych, 329 328, 323 6 328, 6 328, 6 328, 323 323 Dotacje na zadania bieżące 14 14 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 54 54 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 54 54 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 21 983 292, 21 563 776, 419 516, 21 983 292, 21 563 776, 419 516, Wydatki jednostek budżetowych, 2 2 2 2 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 5 8 7, 5 8 7, Obsługa długu 16 181 285, 15 761 769, 419 516, 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16 183 285, 15 763 769, 419 516, 16 183 285, 15 763 769, 419 516, Wydatki jednostek budżetowych, 2 2 2 2 Obsługa długu 16 181 285, 15 761 769, 419 516, 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 8 7, 5 8 7, 5 8 7, 5 8 7, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 28
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 3 4 5 6 5 8 7, 5 8 7, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 643 5 2 936 2 17 76 85 2 936 2 2 936 2 Wydatki jednostek budżetowych, 2 936 2 2 936 2 2 936 2 2 936 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 17 76 85 17 76 85 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 17 76 85 17 76 85 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 2 556 85 2 85 17 76 85 2 85 2 85 Wydatki jednostek budżetowych, 2 85 2 85 2 85 2 85 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 17 76 85 17 76 85 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 17 76 85 17 76 85 7582 PRYWATYZACJA 4 4 4 4 Wydatki jednostek budżetowych, 4 4 4 4 7586 EUROREGIONY 46 2 46 2 46 2 46 2 Wydatki jednostek budżetowych, 46 2 46 2 46 2 46 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 39 825, 77 23 641, 42 836 184, 113 64 777, 71 233 593, 41 831 184, Wydatki jednostek budżetowych, 97 784 913, 6 916 24, 36 868 889, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 29
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 76 612 899, 47 281 112, 29 331 787, 21 172 14, 13 634 912, 7 537 12, Dotacje na zadania bieżące 13 964 482, 9 574 946, 4 389 536, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 657 443, 657 939, 6 975 48, 338 761, 318 682, 43 862, 254 77, 5 97 48, 1 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 975 48, 5 97 48, 1 5 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 25 25 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 34 124 346, 34 124 346, 34 124 346, 34 124 346, Wydatki jednostek budżetowych, 33 215 146, 33 215 146, 26 87 128, 26 87 128, 7 128 18, 7 128 18, Dotacje na zadania bieżące 842 786, 842 786, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 414, 66 414, 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 3 499 498, 3 499 498, 3 499 498, 3 499 498, Wydatki jednostek budżetowych, 3 456 14, 3 456 14, 2 818 226, 2 818 226, 637 878, 637 878, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 394, 43 394, 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 1 464 117, 1 464 117, 1 464 117, 1 464 117, Wydatki jednostek budżetowych, 1 464 117, 1 464 117, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 3
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 1 347 579, 1 347 579, 116 538, 116 538, 814 PRZEDSZKOLA 11 691 535, 11 691 535, 11 691 535, 11 691 535, Wydatki jednostek budżetowych, 4 175 8 4 175 8 3 349 79, 3 349 79, 826 91, 826 91, Dotacje na zadania bieżące 7 59 823, 7 59 823, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 912, 5 912, 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 186 766, 186 766, 186 766, 186 766, Dotacje na zadania bieżące 186 766, 186 766, 811 GIMNAZJA 19 654 942, 19 654 942, 19 654 942, 19 654 942, Wydatki jednostek budżetowych, 18 543 967, 18 543 967, 14 485 133, 14 485 133, 4 58 834, 4 58 834, Dotacje na zadania bieżące 1 15 571, 1 15 571, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 44, 95 44, 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 4 189 242, 4 189 242, 4 189 242, 4 189 242, Wydatki jednostek budżetowych, 4 149 14, 4 149 14, 3 629 914, 3 629 914, 519 1 519 1 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 31
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 4 5 6 4 228, 4 228, 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 215 512, 215 512, 215 512, 215 512, Wydatki jednostek budżetowych, 215 512, 215 512, 215 512, 215 512, 8114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 1 766 713, 1 766 713, 1 766 713, 1 766 713, Wydatki jednostek budżetowych, 1 764 613, 1 764 613, 1 65 267, 1 65 267, 159 346, 159 346, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 1 2 1 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 12 775 299, 12 775 299, 12 775 299, 12 775 299, Wydatki jednostek budżetowych, 11 173 941, 11 173 941, 8 262 76 8 262 76 2 911 181, 2 911 181, Dotacje na zadania bieżące 1 463 747, 1 463 747, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 611, 137 611, 8121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE 674 173, 674 173, 674 173, 674 173, Wydatki jednostek budżetowych, 662 452, 662 452, 556 99, 556 99, 16 353, 16 353, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 721, 11 721, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 32
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 813 SZKOŁY ZAWODOWE 16 989 25 16 989 25 16 989 25 16 989 25 Wydatki jednostek budżetowych, 13 729 654, 13 729 654, 11 385 854, 11 385 854, 2 343 8 2 343 8 Dotacje na zadania bieżące 2 925 789, 2 925 789, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 73 79 73 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 254 77, 254 77, 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 2 15 154, 2 15 154, 1 35 154, 1 35 154, Wydatki jednostek budżetowych, 1 349 54, 1 349 54, 1 152 174, 1 152 174, 196 88 196 88 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1 1 1 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 8 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 8 8 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 2 162 737, 2 162 737, 2 162 737, 2 162 737, Wydatki jednostek budżetowych, 2 157 839, 2 157 839, 1 468 42, 1 468 42, 689 437, 689 437, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 898, 4 898, 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 646 653, 514 18 132 473, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 33
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 646 653, 514 18 132 473, Wydatki jednostek budżetowych, 633 222, 5 749, 132 473, 34 511, 34 511, 328 711, 196 238, 132 473, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 431, 13 431, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 848 888, 7 585 53 263 358, 1 673 84 1 615 482, 58 358, Wydatki jednostek budżetowych, 1 94 478, 1 36 12 58 358, 16 143, 11 785, 58 358, 934 335, 934 335, Dotacje na zadania bieżące 2 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 5 155 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 43 862, 43 862, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 6 175 48, 5 97 48, 25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 175 48, 5 97 48, 25 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 25 25 851 OCHRONA ZDROWIA 2 653 72, 2 61 282, 52 42 2 653 72, 2 61 282, 52 42 Wydatki jednostek budżetowych, 1 715 51, 1 663 81, 52 42 72 19, 72 19, 1 13 482, 961 62, 52 42 Dotacje na zadania bieżące 932 611, 932 611, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 59 5 59 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 395 692, 395 692, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 34
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 395 692, 395 692, Wydatki jednostek budżetowych, 295 692, 295 692, 295 692, 295 692, Dotacje na zadania bieżące 1 1 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 27 27 27 27 Wydatki jednostek budżetowych, 27 27 27 27 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 173 2 173 2 173 2 173 Wydatki jednostek budżetowych, 1 34 389, 1 34 389, 72 19, 72 19, 638 37 638 37 Dotacje na zadania bieżące 832 611, 832 611, 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 52 42 52 42 52 42 52 42 Wydatki jednostek budżetowych, 52 42 52 42 52 42 52 42 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 59 5 59 5 59 5 59 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 59 5 59 852 POMOC SPOŁECZNA 87 33 537, 68 143 289, 19 16 248, 8 95 537, 62 495 289, 18 41 248, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 35
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 Wydatki jednostek budżetowych, 4 5 6 25 487 989, 17 292 68, 8 195 921, 11 771 98, 8 3 122, 3 768 786, 13 716 81, 9 288 946, 4 427 135, Dotacje na zadania bieżące 4 937 957, 15 3 4 787 657, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 464 994, 44 88 651, 4 584 343, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 14 597, 6 398 6 398 172 27 842 327, 5 648 75 5 648 75 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 644 97, 23 8 414 97, 8 644 97, 23 8 414 97, Wydatki jednostek budżetowych, 3 764 969, 23 3 534 969, 676 912, 676 912, 3 88 57, 23 2 858 57, Dotacje na zadania bieżące 4 64 328, 4 64 328, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 238 8 238 8 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 898 88 4 8 2 98 88 6 898 88 4 8 2 98 88 Wydatki jednostek budżetowych, 6 748 751, 4 8 1 948 751, 1 368 846, 1 368 846, 5 379 95, 4 8 579 95, Dotacje na zadania bieżące 147 329, 147 329, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 8 2 8 8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 176 22 1 176 22 1 176 22 1 176 22 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 36
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 Wydatki jednostek budżetowych, 1 176 22 1 176 22 596 463, 596 463, 579 757, 579 757, 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 6 199 861, 284 6 5 915 261, 6 199 861, 284 6 5 915 261, Wydatki jednostek budżetowych, 1 777 118, 24 6 1 572 518, 765 452, 765 452, 1 11 666, 24 6 87 66, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 422 743, 8 4 342 743, 8525 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 46 548, 58 548, 348 46 548, 58 548, 348 Wydatki jednostek budżetowych, 46 548, 58 548, 348 39 396, 57 454, 251 942, 97 152, 1 94, 96 58, 8526 WSPIERANIE RODZINY 362 919, 362 919, 362 919, 362 919, Wydatki jednostek budżetowych, 362 919, 362 919, 349 792, 349 792, 13 127, 13 127, 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 28 874 28 874 28 874 28 874 Wydatki jednostek budżetowych, 1 811 143, 1 811 143, 1 671 61, 1 671 61, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 37
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 139 542, 139 542, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 62 857, 27 62 857, 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 565 7 565 7 565 7 565 7 Wydatki jednostek budżetowych, 565 7 565 7 565 7 565 7 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 6 148 754, 6 148 754, 6 148 754, 6 148 754, Wydatki jednostek budżetowych, 197 4 197 4 197 4 197 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 82 894, 5 82 894, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 148 82 148 82 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 4 45 4 45 4 45 4 45 Wydatki jednostek budżetowych, 5 5 5 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 4 4 4 85216 ZASIŁKI STAŁE 4 61 4 61 4 61 4 61 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 61 4 61 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 842 327, 842 327, 842 327, 842 327, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 842 327, 842 327, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 38
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 12 618 311, 12 6 628, 611 683, 6 97 311, 6 358 628, 611 683, Wydatki jednostek budżetowych, 6 931 811, 6 32 128, 611 683, 5 924 727, 5 327 812, 596 915, 1 7 84, 992 316, 14 768, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 5 38 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 5 648 5 648 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 5 648 5 648 8522 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 18 18 18 18 Wydatki jednostek budżetowych, 18 18 18 719, 18 719, 71 281, 71 281, 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 1 524 1 524 1 524 1 524 Wydatki jednostek budżetowych, 1 524 1 524 1 524 1 524 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 395 92 3 645 92 75 3 645 92 3 645 92 Wydatki jednostek budżetowych, 36 77 36 77 36 77 36 77 Dotacje na zadania bieżące 15 3 15 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 435 4 3 435 4 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 39
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 23 45 23 45 75 75 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 75 75 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 945 544, 5 329 489, 2 616 55, 7 945 544, 5 329 489, 2 616 55, Wydatki jednostek budżetowych, 5 899 249, 5 32 789, 596 46 4 296 116, 3 836 275, 459 841, 1 63 133, 1 466 514, 136 619, Dotacje na zadania bieżące 2 25 595, 6 2 19 595, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 4 14 4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 6 3 6 3 8535 ŻŁOBKI 5 293 52, 5 293 52, 5 293 52, 5 293 52, Wydatki jednostek budżetowych, 5 279 12, 5 279 12, 3 826 188, 3 826 188, 1 452 914, 1 452 914, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 4 14 4 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 98 64 98 64 98 64 98 64 Dotacje na zadania bieżące 98 64 98 64 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 596 46 596 46 596 46 596 46 Wydatki jednostek budżetowych, 596 46 596 46 459 841, 459 841, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 4
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 136 619, 136 619, 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 92 955, 1 92 955, 1 92 955, 1 92 955, Dotacje na zadania bieżące 1 92 955, 1 92 955, 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 35 987, 35 987, 35 987, 35 987, Wydatki jednostek budżetowych, 23 687, 23 687, 1 87, 1 87, 13 6 13 6 Dotacje na zadania bieżące 6 6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 6 3 6 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 35 7 2 85 698, 3 454 372, 6 35 7 2 85 698, 3 454 372, Wydatki jednostek budżetowych, 5 413 928, 2 264 944, 3 148 984, 4 795 824, 2 12 287, 2 675 537, 618 14, 144 657, 473 447, Dotacje na zadania bieżące 298 488, 298 488, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 592 654, 585 754, 6 9 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 472 722, 2 283 598, 189 124, 2 472 722, 2 283 598, 189 124, Wydatki jednostek budżetowych, 2 454 68, 2 264 944, 189 124, 2 299 786, 2 12 287, 179 499, 154 282, 144 657, 9 625, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 654, 18 654, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 41
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 3 4 5 6 1 594 88, 1 594 88, 1 594 88, 1 594 88, Wydatki jednostek budżetowych, 1 547 91 1 547 91 1 35 56 1 35 56 197 35 197 35 Dotacje na zadania bieżące 46 98, 46 98, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 8 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 252 39 252 39 252 39 252 39 Dotacje na zadania bieżące 252 39 252 39 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 567 1 567 1 567 1 567 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 567 1 567 1 85421 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII 1 418 5 1 418 5 1 418 5 1 418 5 Wydatki jednostek budżetowych, 1 411 95 1 411 95 1 145 478, 1 145 478, 266 472, 266 472, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 1 6 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 51 22 995, 51 22 995, 38 54 7, 38 54 7, Wydatki jednostek budżetowych, 38 428 183, 38 428 183, 2 893 54, 2 893 54, 35 535 129, 35 535 129, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 42
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 75 824, 75 824, 12 698 988, 12 698 988, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 12 698 988, 12 698 988, 92 GOSPODARKA ODPADAMI 27 192 9 27 192 9 26 123 1 26 123 1 Wydatki jednostek budżetowych, 26 123 1 26 123 1 639 1 639 1 25 484 25 484 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 69 8 1 69 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 69 8 1 69 8 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 35 35 35 35 Wydatki jednostek budżetowych, 35 35 35 35 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 2 195 6 2 195 6 2 195 6 2 195 6 Wydatki jednostek budżetowych, 2 195 6 2 195 6 2 195 6 2 195 6 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 737 131, 737 131, 737 131, 737 131, Wydatki jednostek budżetowych, 734 631, 734 631, 445 546, 445 546, 289 85, 289 85, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 5 2 5 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 43
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 3 4 5 6 9 557 67, 9 557 67, 4 415 544, 4 415 544, Wydatki jednostek budżetowych, 4 415 544, 4 415 544, 4 415 544, 4 415 544, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 5 142 63, 5 142 63, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 5 142 63, 5 142 63, 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 484 757, 11 484 757, 4 997 632, 4 997 632, Wydatki jednostek budżetowych, 4 924 38, 4 924 38, 1 88 48, 1 88 48, 3 115 9 3 115 9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 324, 73 324, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 6 487 125, 6 487 125, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 487 125, 6 487 125, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 32 283 383, 31 178 383, 1 15 11 179 49, 1 74 49, 1 15 Wydatki jednostek budżetowych, 1 681 5 1 681 5 1 681 5 1 681 5 Dotacje na zadania bieżące 9 433 8 328 1 15 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 62 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2 99, 2 99, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 21 13 974, 21 13 974, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 21 13 974, 21 13 974, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 628 274, 1 628 274, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 44
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 9216 TEATRY 3 4 5 6 1 15 1 15 1 15 1 15 Dotacje na zadania bieżące 1 15 1 15 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 771 1 771 971 971 Dotacje na zadania bieżące 971 971 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 8 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 8 8 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 376 376 376 376 Dotacje na zadania bieżące 376 376 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 3 8 3 8 3 8 3 8 Dotacje na zadania bieżące 3 8 3 8 92116 BIBLIOTEKI 3 831 2 3 831 2 2 41 2 41 Dotacje na zadania bieżące 2 41 2 41 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 421 2 1 421 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 421 2 1 421 2 92118 MUZEA 661 661 661 661 Dotacje na zadania bieżące 661 661 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1 77 1 77 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 77 1 77 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 45
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 4 5 6 1 77 1 77 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 662 183, 19 662 183, 1 856 49, 1 856 49, Wydatki jednostek budżetowych, 1 681 5 1 681 5 1 681 5 1 681 5 Dotacje na zadania bieżące 11 11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 62 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2 99, 2 99, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 17 85 774, 17 85 774, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 17 85 774, 17 85 774, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 628 274, 1 628 274, 926 KULTURA FIZYCZNA 23 367 936, 23 367 936, 5 619 267, 5 619 267, Wydatki jednostek budżetowych, 3 791 267, 3 791 267, 7 7 3 784 267, 3 784 267, Dotacje na zadania bieżące 1 575 1 575 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 253 253 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 17 748 669, 17 748 669, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 17 748 669, 17 748 669, 9261 OBIEKTY SPORTOWE 18 931 699, 18 931 699, 3 183 3 3 183 3 Wydatki jednostek budżetowych, 3 183 3 3 183 3 3 183 3 3 183 3 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 46
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 15 748 669, 15 748 669, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 15 748 669, 15 748 669, 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 421 237, 2 421 237, 2 421 237, 2 421 237, Wydatki jednostek budżetowych, 593 237, 593 237, 7 7 586 237, 586 237, Dotacje na zadania bieżące 1 575 1 575 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 253 253 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 15 2 15 15 15 Wydatki jednostek budżetowych, 15 15 15 15 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 2 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 47
Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 215 w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dział 6 Plan na 215 rok Środki własne Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 215 1 64 Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 213 216 5 211 45 3 11 45 1 2 1 2 1 2 615 Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 214 215 32 2 3 15 15 3 615 Przebudowa drogi krajowej Nr 35 Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 215 216 37 76 85 17 76 85 17 76 85 2 4 615 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska- Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 213 215 8 177 49 6 82 2 95 49 2 95 49 5 615 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska- Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 213 215 7 739 2 6 318 51 1 42 51 1 42 51 6 615 Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej ulic Zachodniej i 1 Maja w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych-Boguszów Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji) 214 217 18 1 1 3 3 15 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 48