WZ-V.9612.4.2016.ACz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzanej w trybie doraźnym Podmiot leczniczy: Przychodnia Lekarska Witomino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia Kontrolowane przedsiębiorstwo: Przychodnia Lekarska Witomino, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia nr księgi rejestrowej: 000000011843 nr KRS: 0000118881 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych (objętych kontrolą): Przychodnia Lekarska Witomino, ul. Konwaliowa 2, 81-651 Gdynia Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25.01.2016r. Data zakończenia czynności kontrolnych: 25.01.2016r. Osoby wykonujące czynności kontrolne: 1. Anna Czarnota Kierownik Zespołu Kontrolnego - inspektor wojewódzki Wydziału Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 5/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.01.2016r. 2. Justyna Eichmann inspektor wojewódzki Wydziału Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 6/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.01.2016r. Upoważnienia okazano Kontrolowanemu. Osoby udzielające informacji: Marcin Osowski Prezes Zarządu Zakres przedmiotowy kontroli Tytuł prawny do lokalu: umowa dzierżawy MG Nr 03/NZOZ/06 zawarta w Gdyni w dniu 23.02.2006r. Umowa zawarta na czas określony do dnia 28.02.2016r. Regulamin organizacyjny: opracowany na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Umowa ubezpieczenia: Podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia od 21.11.2015r. do 20.11.2016r. Wnioskopolisa PL_T numer 22155032. Powyższa informacja wraz z polisą nie została zgłoszona do organu rejestrowego. Informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych: zgodnie z obowiązującym wpisem w księdze rejestrowej w przedsiębiorstwie pn.: Przychodnia Lekarska Witomino powinny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poradnia stomatologiczna poradnia stomatologiczna dla dzieci
poradnia otolaryngologiczna poradnia ginekologiczno-położnicza gabinet diagnostyczno-zabiegowy punkt pobrań materiałów do badań punkt szczepień pracownie inne EKG poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej gabinet promocji zdrowia poradnia neurologiczna poradnia reumatologiczna pracownia USG poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej poradnia audiologiczna poradnia logopedyczna poradnia medycyny pracy zespół transportu medycznego Zarejestrowane komórki organizacyjne nie funkcjonujące w chwili kontroli: poradnia stomatologiczna poradnia stomatologiczna dla dzieci poradnia neurologiczna poradnia reumatologiczna poradnia audiologiczna poradnia logopedyczna zespół transportu sanitarnego Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych: dostępna dla pacjentów Spełnienie wymagań sanitarnych: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wydał postanowienie nr NK-4720/30/2010 w dniu 12.10.2010r., opiniujące pozytywnie program dostosowawczy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568). Pomieszczenia podmiotu leczniczego : usytuowane są w budynku dwukondygnacyjnym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Parter Rejestracja Punkt pobrań materiałów do badań Poczekalnia Toalety dla pacjentów Poradnia ginekologiczno-położnicza gabinet lekarski gabinet położnej rejestracja poczekalnia Poradnia pediatryczna (dzieci zdrowe) 1 gabinet lekarski punkt szczepień poczekalnia toaleta dla pacjentów Poradnia pediatryczna (dzieci chore) 2 gabinety lekarskie 1 gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej poczekalnia toaleta dla pacjentów 2
I Piętro: Poradnia lekarza POZ 7 gabinetów lekarskich Poradnia medycyny pracy 1 gabinet lekarski Poradnia otolaryngologiczna 1 gabinet lekarski Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Wyroby medyczne: sprawdzone wyroby medyczne stosowane w przedsiębiorstwie pn.: Przychodnia Lekarska Witomino odpowiadają wymogom ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 876.). Personel medyczny: Lekarze 12 Pielęgniarki 10 Położne - 2 Prawo wykonywania zawodu/inne kwalifikacje zawodowe: W sprawdzanych aktach personelu medycznego znajdują się prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego. Spełnianie wymagań zdrowotnych: W sprawdzanych aktach personelu medycznego znajdują się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych Dokumentacja medyczna: Sprawdzona dokumentacja medyczna (wersja papierowa) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2012r., poz. 159 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2069). Ilość udzielonych świadczeń medycznych za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r: poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - 60848 poradnia otolaryngologiczna - 33 poradnia ginekologiczno-położnicza - 3125 poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/gabinet diagnostycznozabiegowy/punkt pobrań materiałów do badań - 2532 punkt szczepień - 1301 pracownie inne EKG - 1602 gabinet promocji zdrowia - 380 pracownia USG - 1357 poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej - 78 poradnia medycyny pracy - 130 Karta praw pacjenta: jest dostępna dla pacjentów. Dodatkowe informacje: Podmiot leczniczy posiada podpisane umowy z następującymi podmiotami: w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej: Invicta Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przychodnia Orłowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni NZOZ Przychodnia Lekarska Działki Leśne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni INTERMEDICA Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Gdyni 3
Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli: 1. Nie funkcjonują komórki organizacyjne podmiotu leczniczego pn.: poradnia stomatologiczna poradnia stomatologiczna dla dzieci poradnia neurologiczna poradnia reumatologiczna poradnia audiologiczna poradnia logopedyczna zespół transportu sanitarnego Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.). 2. Brak aktualizacji danych w księdze rejestrowej w zakresie obowiązującej policy OC. Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.). Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne: Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.) w przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ww. ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania (*) Kontrolę podmiotu leczniczego odnotowano dokonując wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 30. 4
ZALECENIA POKONTROLNE: 1. Podjąć działalność lub złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych nie funkcjonujące komórki organizacyjne ww w pkt 1 zarejestrowane w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz dokonać zmian informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych a także opracować regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zgodny ze stanem rzeczywistym. 2. Zaktualizować dane w księdze rejestrowej w zakresie obowiązującej polisy OC. Powyższe zalecenia należy zrealizować w terminie do dnia 22 lutego 2016 roku. O wykonaniu zaleceń należy niezwłocznie poinformować Wojewodę Pomorskiego na piśmie. Sprawozdanie z kontroli opracowano na podstawie następujących dokumentów otrzymanych i sporządzonych podczas kontroli: 1. Wydruk KRS, 2. Umowa dzierżawy MG Nr 03/NZOZ/06, 3. Kserokopia regulaminu organizacyjnego, 4. Kserokopia polisy OC, 5. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień ws. struktury organizacyjnej, 6. Kserokopia postanowienia PPIS w Gdyni Nr NK-4720/30/2010, 7. Protokół oględzin paszportów technicznych sprzętu medycznego, 8. Wykaz personelu medycznego, 9. Wykaz ilości udzielonych świadczeń medycznych, 10. Kserokopie umów podpisanych przez podmiot leczniczy o współpracy. Na tym sprawozdanie zakończono. z up. Wojewody Pomorskiego Jerzy Karpiński DYREKTOR Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Gdańsk, 02.02.2016r. (data przekazania sprawozdania) 5
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy prawne: 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.); 2. ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U z 2015r., poz. 584); 3. ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 876); 4. ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2012r., poz. 159 z późn. zm.); 5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069); 7. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729 6