Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok plan roku 2013 Wydatki razem 347 273 254,38 Wydatki bieżące 192 037 050,37 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 15 787 259,48 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 450 000,00 450 000,00 2009-2015, dotacja z budżetu państwa ("9") 100 000,00 2011-2015, dotacja z budżetu państwa ("9") 350 000,00 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 15 337 259,48 15 337 259,48 Działanie 6.2 2008-2013, dotacja z budżetu państwa ("9") 4 470 968,00 EFS, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 9 000 000,00 EFS, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 400 000,00 EFS, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.3 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 300 000,00 EFS, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.4 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 87 499,73 EFS, Działanie 8.2, Podziałanie 8.2.1 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 700 000,00 EFS, Działanie 8.2, Podziałanie 8.2.2, 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 378 791,75 Dział 600 Transport i łączność 98 250 000,00 Rozdz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 58 250 000,00 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 58 250 000,00 PTiD - środki własne, b. województwa ("0") 52 000 000,00 PTiD - środki z Funduszu Kolejowego, b. województwa ("0") 6 250 000,00 Rozdz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 40 000 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 40 000 000,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów PTiD 40 000 000,00 Dział 630 Turystyka 120 000,00 Rozdz.63095 Pozostała działalność 120 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 120 000,00 PiT 120 000,00 Dział 720 Informatyka 114 750,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 114 750,00 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 97 537,49 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, 2012-2014, b. środków europejskich ("7") 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, 2012-2014, dotacja z budżetu państwa ("9") 97 537,49 17 212,51 17 212,51 Dział 750 Administracja publiczna 2 102 000,00 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 2 102 000,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 479 000,00 EFS - 2008-2014, środki z b. państwa na realizację programów operacyjnych ("8") 1 479 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok 1 z 6
261 000,00 EFS - 2008-2014, dotacja z budżetu państwa ("9") 261 000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 300 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu PiT 300 000,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 62 000,00 realizacji fundacjom DKPE - na zamykanie ZPORR 62 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 4 662 605,00 Rozdz.85148 Medycyna pracy 1 440 000,00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 1 440 000,00 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ZiPS - WOMP CP-L w Lublinie 1 440 000,00 Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej 619 605,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 619 605,00 finansów ZiPS 619 605,00 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 370 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 370 000,00 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 845 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 1 645 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 200 000,00 finansów Rozdz.85195 Pozostała działalność 388 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 388 000,00 finansów ZiPS 388 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 7 752 521,00 Rozdz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 420 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 420 000,00 Rozdz.85295 Pozostała działalność 7 332 521,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 7 332 521,00 Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług, 2010-2014, środki unijne ("7") 7 332 521,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 352 564,89 Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 359 730,00 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów 174 730,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 185 000,00 Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 6 616 462,13 6 616 462,13 Poddziałanie 6.1.1, 2008-2013, dotacja z budżetu państwa ("9") 4 343 164,00 Poddziałanie 7.1.1 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 1 605 489,00 Poddziałanie 7.1.2, 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 667 809,13 Rozdz.85395 Pozostała działalność 14 376 372,76 14 376 372,76 Działanie 7.2.2, 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 2 502 392,76 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok 2 z 6
Działanie 7.2.1 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 1 176 000,00 Działanie 7.4 2008-2013, dotacja z budżetu państwa ("9") 367 500,00 EFS, Działanie 9.6, Podziałanie 9.6.1 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 500 000,00 EFS, Działanie 9.6, Podziałanie 9.6.2, 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 2 000 000,00 EFS, Działanie 9.6, Podziałanie 9.6.3, 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 200 000,00 EFS, Działanie 9.2 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 2 500 000,00 EFS, Działanie 9.3 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 300 000,00 EFS, Działanie 9.4 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 1 000 000,00 EFS, PDziałanie 9.5 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 8 334,00 EFS, Poddziałanie 9.1.1 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 1 600 000,00 EFS, Poddziałanie 9.1.2 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 2 113 832,50 EFS, Poddziałanie 9.1.3 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 108 313,50 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 560 350,00 Rozdz.92106 Teatry 13 763 400,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 13 763 400,00 KEiS - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 6 221 700,00 KEiS - Teatr Muzyczny w Lublinie 7 541 700,00 Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 4 536 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 536 000,00 KEiS - Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 4 536 000,00 Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 371 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 371 500,00 KEiS - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 963 000,00 KEiS - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 1 408 500,00 Rozdz.92116 Biblioteki 5 845 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 845 500,00 KEiS - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 5 845 500,00 Rozdz.92118 Muzea 12 381 950,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12 381 950,00 KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie 4 344 000,00 KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 2 244 600,00 KEiS - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 3 342 650,00 KEiS - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2 450 700,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 662 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 662 000,00 KEiS 662 000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 2 335 000,00 Rozdz.92695 Pozostała działalność 2 335 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2 335 000,00 Wydatki majątkowe 155 236 204,01 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000 000,00 Rozdz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 16 000 000,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 16 000 000,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RiŚ, 2013 r., b.województwa ("0") 16 000 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 21 641 244,75 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 21 550 000,00 21 550 000,00 2009-2015, dotacja z budżetu państwa ("9") 20 750 000,00 2011-2015, dotacja z budżetu państwa ("9") 800 000,00 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 91 244,75 91 244,75 Działanie 6.2 2008-2013, dotacja z budżetu państwa ("9") 91 244,75 Dział 600 Transport i łączność 2 846 802,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok 3 z 6
Rozdz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 150 000,00 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 150 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów PTiD - zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Miasta Lublin oraz zarządcą 150 000,00 infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,, 2013 r., b. województwa ("9") Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 829 281,00 829 281,00 RPO, 2007-2016, dotacja z b. państwa ("9") 829 281,00 Rozdz.60095 Pozostała działalność 1 867 521,00 1 867 521,00 RPO, 2007-2016, dotacja z b. państwa ("9") 1 867 521,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 400 000,00 Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 400 000,00 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2 400 000,00 inwestycyjnych MiI - Zapewnienie opieki nad nieletnimi, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełnili czyn karalny, 2011-2013, b. województwa ("0") 2 400 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 96 284 645,10 Rozdz.85111 Szpitale ogólne 94 338 341,54 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 92 333 283,00 ZiPS - COZL w Lublinie, Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, 10 401 865,00 2010-2013, b. województwa ("0") ZiPS - COZL w Lublinie, Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, 41 607 460,00 2010-2013, dotacja z b. państwa ("0") ZiPS - WSS im. St. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Docieplenie budynków szpitalnych 2 100 000,00 w celu obniżenia kosztów ogrzewania, 2011-2013, b. województwa ("0") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, 2011-2013, b. 7 029 751,60 województwa ("0") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, 2011-2013, 28 119 006,40 dotacja z b. państwa ("0") ZiPS - WSzS w Białej Podlaskiej - Docieplenie budynków szpitalnych w celu obniżenia 3 075 200,00 kosztów ogrzewania, 2010-2013, b.województwa ("0") 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2 005 058,54 ZiPS - Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ w Lublinie - Zwiększenie dostępności do usług 194 850,00 medycznych, 2011-2014, b. województwa ('9") ZiPS - SP SW im. J.Bożego w Lublinie - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia 288 000,00 Ministra Zdrowia, 2012-2013, b.województwa ("9") ZiPS - SP WSS w Chełmie, Poprawa jakosci świadczeń medycznych, 2013 r., 150 000,00 b.województwa "9" ZiPS - WSS im.st.wyszyńskiego w Lublinie, Poprawa jakosci świadczeń na Oddziale 238 838,52 Ratunkowym, 2013 r., b.województwa "9" ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Budowa społeczeństwa informacyjnego oraz poprawa 187 500,00 bezpieczeństwa informacji, 2012-2013, b. województwa ("9") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra 180 000,00 Zdrowia, 2012-2013, b. województwa ("9") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Nawiązanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy 465 870,02 partnerami z Polski i Ukrainy, 2012-2014, b.województwa ("9") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Poprawa diagnostyki i poziomu świadczeń zdrowotnych, 300 000,00 2012-2013, b. województwa ("9") Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne 1 946 303,56 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 1 946 303,56 ZiPS - Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Poprawa jakości środowiskowej i 1 946 303,56 dostępności świadczeń ratow. medycznego na obszarze powiatów Chełm,Krasnystaw,Włodawa, 2013r., b.województwa ("9") Dział 852 Pomoc społeczna 6 000 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok 4 z 6
Rozdz.85295 Pozostała działalność 6 000 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6 000 000,00 Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług, 2010-2014, środki unijne ("7") 6 000 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 327 598,61 Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 135 029,37 135 029,37 Poddziałanie 6.1.1, 2008-2014, dotacja z budżetu państawa ("9") 88 635,62 Poddziałanie 7.1.1 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 32 765,00 Poddziałanie 7.1.2 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 13 628,75 Rozdz.85395 Pozostała działalność 192 569,24 192 569,24 Działanie 7.2.1 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 24 000,00 Działanie 7.2.2 2008-2013, dotacja z budżetu państawa ("9") 51 069,24 Działanie 7.4 2008-2013, dotacja z budżetu państwa ("9") 7 500,00 EFS, Działanie 9.6, Podziałanie 9.6.2, 2008-2014, dotacja z b. państwa ("9") 10 000,00 EFS, Działanie 9.2 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 60 000,00 EFS, Poddziałanie 9.1.1 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 10 000,00 EFS, Poddziałanie 9.1.2 2009-2015, dotacja z b. państwa ("9") 30 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 447 238,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 4 447 238,00 4 447 238,00 RPO, 2007-2016, dotacja z b. państwa ("9") 3 152 307,00 RPO, 2011-2015, dotacja z b. państwa ("9") 1 294 931,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 645 782,55 Rozdz.92106 Teatry 510 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 510 000,00 KEiS - Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie renowacji nieużytkowanej części foyer 510 000,00 Teatru, 2013 r., budżet województwa ("0") Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 805 080,52 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 805 080,52 KEiS -OPT" Gardzienice"-Renowacja i adaptacja do celów kulturalnych zabyt. kompleksu 805 080,52 pałacowo-parkowego,2010-2013, b.województwa ("9") Rozdz.92116 Biblioteki 1 821 683,80 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 270 000,00 KEiS - Dotacja dla WBP z przeznaczeniem na przystosowanie do ochrony 270 000,00 przeciwpożarowej starych obiektów, 2012-2015r., budżet województwa ("0") 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 1 318 931,18 KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i 1 318 931,18 zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, 2011-2013 r., b. środków europejskich ('7") 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 232 752,62 KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i 232 752,62 zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, 2011-2013 r., b. województwa Rozdz.92118 Muzea 700 951,23 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 135 056,59 KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Ochrona obiektów przed zniszczeniem, 2010-135 056,59 2013, b. środków europejskich ("7") DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok 5 z 6
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 565 894,64 KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Ochrona obiektów przed zniszczeniem, 2010-57 881,41 2013, b. województwa ("9") KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rozbudowa ekspozycji 508 013,23 muzealnej, 2010-2013, b.województwa ("9") Rozdz.92195 Pozostała działalność 808 067,00 808 067,00 RPO - 2007-2016, dotacja z b. państwa ("9") 808 067,00 Dział 926 Kultura fizyczna 642 893,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 642 893,00 642 893,00 RPO - 2007-2016, dotacja z b. państwa ("9") 642 893,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok 6 z 6