Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2016 r. III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA 1. Dochody ogółem na dzień 30.06.2016 r. zostały wykonane w wysokości 31 078 619,79 zł, co stanowi 53,10 % wielkości planowanej, w tym : a) dochody bieżące 29 899 983,59 zł ( 52,92 %) b) dochody majątkowe 1 178 636,20 zł ( 58,34 %) 2. Dochody własne wykonano w wysokości 13 171 176,27 zł, tj. 48,66 % wielkości planowanej. 3. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zdań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały otrzymane w wysokości 7 436 307,52 zł, co stanowi 54,99 % wielkości planowanej. 4. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 1 442 199,00 zł, tj. 59,46 % planu. 5. Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane były na kwotę 381 632,00 zł, wykonane zostały w wysokości 118 765,00 zł, co stanowi 31,12 % planu. 6. Dotacje z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 18 000,00 zł tj. 100% planu. Dotacja przyznana została na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego znajdującego się na terenie miasta Braniewa. 7. Subwencja ogólna została otrzymana w wysokości 8 910 172,00 zł - tj. 58,91 % planu. 8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 855 380,00 zł, co stanowi 46,12 % wielkości planowanej. Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Braniewa za I półrocze 2016 roku wg. żródeł pochodzenia Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Wykonanie na 30.06.2016 % 1 2 3 4 5 1 I. Podatki i opłaty 22 874 514,00 10 777 621,73 47,12 2 Podatek od nieruchomości 0310 6 187 071,00 2 823 926,23 45,64 3 Podatek rolny 0320 23 302,00 14 510,40 62,27 4 Podatek leśny 0330 918,00 932,00 101,53 5 Podatek od środ. transportowych 0340 212 950,00 123 352,79 57,93
6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 592 500,00 199 541,99 33,68 7 Podat od spad i darowizn 0360 40 000,00 40 749,64 101,87 8 Wpływ z opłaty produktowej 0400 500,00 0,00 0,00 9 Opłata skarbowa 0410 284 000,00 96 878,99 34,11 10 Wpływy z karty podatk. 0350 26 000,00 932,46 3,59 11 Wpływy z opłaty targowej 0430 57 000,00 21 957,00 38,52 12 13 Wpływ z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 Wpływ z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 265 000,00 404 671,58 152,71 2 139 600,00 1 089 998,57 50,94 14 15 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 12 695 673,00 5 855 380,00 46,12 350 000,00 104 790,08 29,94 16 II. Dochody z majątku gminy 2 944 730,00 1 897 636,89 64,44 17 Sprzedaż mienia komunalnego 1 821 000,00 1 122 361,59 61,63 18 19 Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie uzytkowania wieczystego III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy 1 123 730,00 775 275,30 68,99 373 140,00 136 544,59 36,59 20 IV. Pozostałe dochody 875 369,53 359 373,06 41,05 21 A. Ogółem dochody własne ( I+II+III+IV) 27 067 753,53 13 171 176,27 48,66 22 V. Subwencja ogólna 15 124 852,00 8 910 172,00 58,91 23 VI. Ogółem dotacje z tego: 16 330 921,52 8 997 271,52 55,09 24 25 26 Dotacje celowe na zadania własne gminy 2030-6330 Dotacje celowe na zadania zlecone gminom 2010-6310 Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 2310-2330 lub 6610-6630 2 425 655,00 1 442 199,00 59,46 13 523 634,52 7 436 307,52 54,99 345 932,00 100 765,00 29,13
Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na 27 zadania realiz. przez gminę na podst poroz. z org. adm. rządowej 2020 35 700,00 18 000,00 50,42 28 Inne dotacje 6209 6290 0,00 0,00 0,00 29 B.Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) 31 455 773,52 17 907 443,52 56,93 30 C. Środki na finans. Progr. ze żródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w tym: 0,00 0,00 0,00 31 bieżące 0,00 0,00 0,00 32 majątkowe 0,00 0,00 0,00 33 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) 58 523 527,05 31 078 619,79 53,10 Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 1a do nr 1 i.
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa działu Plan 2016r. Wykonanie na 30.06.2016 r. % (wykonanie /plan) 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 669,48 6 669,48 100,00 600 Transport i łączność 5 406,53 5 406,53 100,00 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 725 818,00 1 791 444,83 65,72 710 Działalność usługowa 18 000,00 18 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 249 187,00 141 602,34 56,83 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 14 848,00 13 138,00 88,48 2 500,00 3 600,00 144,00 20 816 714,00 9 730 200,29 46,74 758 Różne rozliczenia 15 184 046,00 8 962 371,09 59,02 801 Oświata i wychowani 1 634 403,04 753 077,02 46,08 851 Ochrona zdrowia 0,00 00,00-852 Pomoc społeczna 14 783 355,00 8 235 651,85 55,71 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 186 167,00 0,00 0,00 61 946,00 60 362,00 97,44 2 173 700,00 1 135 743,37 52,25 10 000,00 10 000,00 100,00 9 500,00 1 142,50 12,03 926 Kultura fizyczna i sport 641 267,00 210 210,49 32,78 Razem 58 523 527,05 31 078 619,79 53,10
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan 6 669,48 zł, wykonanie 6 669,48 zł - tj. 100 % Dochody stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60095 Pozostała działalność Plan 5 406,53 zł, wykonanie 5 406,53 zł tj. 100 % Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan - 2 725 818,00 zł, wykonanie 1 791 444,83 zł tj. 65,72 % tym : Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 2 713 590,00, wykonanie 1 788 070,71 - tj. 65,89 % Dochody związane z gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmują : - użytkowanie wieczyste 449 029,78 zł, - służebność przesyłu - 2 627,00 zł, - dzierżawa terenu 192 178,43 zł, - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 21 873,91 zł, - sprzedaż składników majątkowych 1 122 361,59 zł. Wykonane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych to w szczeególności sprzedaż : I. W drodze bezprzetargowej : sprzedano 17 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu lub prawie własności gruntu na ogólną kwotę 166.797,68 zł. Sprzedaż następuje z bonifikatą, 1 działkę przekazano w użytkowanie wieczyste na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Pierwsza opłata w wysokości 1.150,00 zł, sprzedano 2 nieruchomości zabudowane garażem ( nakłady na budowę garażu poniósł dzierżawca gruntu) za cenę 8.200,00 zł, sprzedano 2 działki na rzecz użytkownika wieczystego z bonifikatą 80% oraz 1 bez bonifikaty. Kwota, która wpłynęła do budżetu to 6.794,40 zł, sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na rzecz najemcy oraz lokal użytkowy na rzecz najemcy. Kwota, która wpłynęła do budżetu z tytułu wpłat pierwszych rat to 15.164,30 zł.
II. W drodze przetargu sprzedano : 9 działek pod zabudowę mieszkaniową za cenę 696. 062,00 zł, 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu za cenę 18.343,85 zł. III. Wpływ w związku z rozłożeniem na raty należności za nieruchomości 48.796,75 zł Łączna kwota wpływu do budżetu gminy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi na dzień 30.06.2016 r. 1.122.361,59 zł co przy planie 1.821.000,00 zł daje wykonanie w 61,63 %. Rozdział 70095 Pozostała działalność Plan 12 228,00 zł - wykonanie 3 374,12 zł - tj. 27,59 % w tym m.in. czynsz za lokal użytkowy przy ul. Elbląskiej różne dochody zwrot kosztów sądowych DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Miasto Braniewo otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Radzieckich 18 000,00 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 249 187,00 zł, wykonanie 141 602,34 zł tj. 56,83 % zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan - 139 687,00 zł, wykonanie 88 124,45 zł - tj.63,07 % w tym : 1. dotacja na zadania zlecone 88 095,00 zł - tj. 63,07 %, 2. wpływy w wysokości 5% tj. za udostępnienie informacji adresowych 29,45 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin Plan 109 500,00 zł, wykonanie 53 088,89 zł - tj. 48,48 % w tym : czynsze za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Miasta 13 272,66 zł, zwrot przygotowania nieruchomości do sprzedaży 9 183,80 zł, refundacja z PUP w Braniewie 5 843,82 zł, wpływy z usług UM Braniewo 10 523,66 zł, usługi targowisko miejskie 14 265,25 zł. Rozdział 75095 Pozostałą działalność Plan 0,00, wykonanie 389,00 zł.
Zwrot składki OC ( kasacja pojazdu ABK ) - 389,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 14 848,00 zł, wykonanie 13 138,00 zł tj. 88,48 % w tym : Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan 14 848,00 zł, wykonanie 13 138,00 zł - tj. 88,48 % Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 2 500,00 zł, wykonanie 3600,00 zł tj. 144,00 % Rozdział 75416 Straż Miejska Plan - 2 500,00 zł, wykonanie 3 600,00 tj. 144,00 %. Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu grzywny, mandaty i kary pieniężne. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan 20 816 714,00 zł, wykonanie 9 730 200,29 zł - tj. 46,74 % Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych budżetu miasta tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także wykazywany jest tu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco: podatek od nieruchomości osoby prawne 1 972 127,58 zł ( 41,52 % ) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 851 798,65 zł ( 59,27 % ) podatek od środków transportowych osoby prawne 49 229,00 zł ( 50,98 % ) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 74 123,79 zł ( 63,69 % ) podatek rolny osoby prawne 3 009,00 zł ( 50,03 % ) podatek rolny osoby fizyczne 11 501,40 zł ( 66,53 % ) podatek leśny osoby prawne 932,00 zł ( 101,53 % ) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne - 1 587,00 zł ( 63,48 % ) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 197 954,,99 zł ( 33,55 % )
podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne - 40 749,64 zł ( 101,87 % ) opłata targowa - 21 957,00 zł ( 38,52 % ) opłata skarbowa - 96 878,99 zł ( 34,11 % ) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 404 671,58 zł ( 152,71 % ) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 855 380,00 zł ( 46,12 % ) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 104 790,08 zł ( 29,94 % ) zwrot kosztów upomnienia osoby prawne 81,20 zł ( 6,77 % ) zwrot kosztów upomnienia osoby fizyczne 5 906,79 zł ( 90,87 % ) opłata za zajęcie pasa drogowego 17 049,44 zł ( 43,05 % ) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osoby fizyczne 12 114,42 zł ( 46,59 % ) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osoby prawne 7 425,28 zł ( 82,50 % ) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 15 184 046,00 zł, wykonanie 8 962 371,09 zł tj. (59,02 %) wielkości planowanej. Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa. Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio : część oświatowa - 7 161 976, 00 zł ( 61,59 % ) część wyrównawcza 1 570 116,00 zł ( 50,00 % ) część równoważąca 178 080,00 zł ( 50,00 % ) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł i w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 17 929,93 zł ( 71,72 % ). Dodatkowo w dziale ujęto również wpływ wydatków niewygasających z końcem roku 2015 w kwocie 34 194,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 1 634 403,04 zł, wykonanie 753 077,02 zł, co stanowi 46,08 % planu w tym : Rozdział 80101 Szkoły podstawowe : Plan 187 437,20 zł, wykonanie 95 630,62 zł - tj. 51,02 % Dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, dotacje celowe na zadania zlecone i własne. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 385 680,00 zł, wykonanie 192 090,00 zł tj. 49,81 % Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne związane z wychowaniem przedszkolnym oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego.
Rozdział 80104 Przedszkola : Plan 989 584,00 zł, wykonanie 404 073,56 zł tj. 40,83 % planu, w tym : dochody z czynszu przedszkoli niepublicznych wykonanie 67 919,00 zł tj. 45,83 % opłaty z tytułu wychowania przedszkolnego 49 043,70 zł tj. 44,08 % dochody z tytułu świadczonych usług 4 290,95 zł tj. 42,57 % różne dochody 5,91 zł dotacja celowa na zadania własne przdszkoli 192 049,00 zł tj. 50,00 % dotacja otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gmin do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa w tym : Urząd Gminy Braniewo 71 799,00 zł, Urząd Gminy Frombork 9 156,00 zł, Urząd Gminy Płoskinia 6 867,00 zł, Urząd Gminy Pieniężno 1 962,00 zł, Urząd Gminy Młynary 981,00 zł. Rozdział 80110 Gimnazja : Plan 45 332,28 zł, wykonanie 45 332,28 tj. 100,00 % Dotacje celowe na zadania zlecone. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan 20 840,00 zł, wykonanie 10 421,00 zł tj. 50,00 % Dotacje celowe na zadania własne. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach Plan 5 529,56 zł, wykonanie 5 529,56 zł tj. 100,00 % Dotacje na zadania zlecone gminie. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 14 783 355,00 zł, wykonanie 8 235 651,85 zł - tj. 55,71 % planu. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy związane z opieką społeczną.
Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze Plan 6 766 904,00 zł, wykonanie 3 872106,00 zł tj. 57,22 % Dotacja na zadania zlecone gminie związana z programem 500+. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan - 6 494 549,00 zł, wykonanie 3 307 779,09 zł tj. 50,93 % planu w tym : dotacja otrzymana na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 3 271 727,00 zł wpływy z różnych opłat 128,00 zł wpływy z tytułu odsetek 2 005,00 zł wpływy z tytułu zwrotu dotacji 11 429,71 zł wpływ z zaliczki alimentacyjnej 22 489,38 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 127 302,00 zł, wykonanie 95 496,29 zł tj. 75,02 % Dochód stanowią dotacje otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : zadania zlecone 30 179,00 zł, zadania własne 65 2749,00 zł oraz dochody różne 43,29 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Plan 202 858,00 zł, wykonanie 130 772,00 tj. 64,46 % Dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków - zadania własne 130 772,00 zł. Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe Plan 15 142,00 zł, wykonanie 12 514,00 zł tj. 82,64 % Dotacja celowa tzw.dodatek energetyczny. Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Plan 653 296,00 zł, wykonanie 500 552,00 zł tj. 76,62 % Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych - zadanie własne 498 498,00 zł wpływy z tytułu różnych dochodów 481,00 zł zwrot dotacji 1 573,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 247 014,00 zł, wykonanie 127 014,00 zł tj. 51,42 % Wpływ dochodów stanowią dotacje od Wojewody Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w tym na zadania zlecone 7 014,00 zł i na zadania własne 120 000,00 zł.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze Plan 112 300,00 zł, wykonanie 62 341,47 zł tj. 55,51 % Dotacja na zadania zlecone - świadczenie usług opiekuńczych 33 869,00 zł wpływy z usług MOPS 28 380,63 zł procentowy udział MOPS we wpływach z usług neuropsychiatrycznych 91,84 Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 163 990,00 zł, wykonanie 127 077,00 zł tj. 77,49 % planu Dochód stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na : zadania własne w zakresie dożywiania dzieci 126 901,00 zł dotacja celowa na karte dużej rodziny 176,00 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85305 Żłobki Plan 61 946,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % dotacja celowa na zadania własne gminy ( zakup materiałów i wyposażenia do złobka ) - 0,00 zł dotacja celowa na zadania inwestycyjne ( remont budynku przedszkola miejskiego w celu dostosowania do potrzeb żłobka miejskiego ) - 0,00 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 61 946,00 zł, wykonanie 60 362,00 zł - tj. 97,44 % planu, w tym : Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego : stypendia dla uczniów 60 000,00 zł zwrot dotacji 362,00 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 2 173 700,00 zł, wykonanie 1 135 743,37 zł 52,25 % planu, w tym : Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan 2 105 000,00 zł, wykonanie 1 077 263,55 zł tj. 51,18 % wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 1 072 949,13 zł wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 3 613,20 zł wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 701,22 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 61 000,00 zł, wykonanie 52 179,82 zł tj. 85,54 % planu wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 52 179,82 dotacja celowa adania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( plan niskoemisyjny ) - 0,00 zł Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan- 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. - 0,00 % planu. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan 7 200,00 zł, wykonanie 6 300,00 zł - tj. 87,50 % zł Wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie reklam na terenie miasta oraz na budynkach komunalnych 6 300,00 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan - 10 000,00 zł, wykonanie -10 000,00 zł tj. 100% planu, w tym : Rozdział 92116 Biblioteki Wpływ dochodów stanowiła dotacja ze Starostwa Braniewskiego w związku z przejęciem zadań z zakresu biblioteki powiatowej w kwocie 10 000,00 zł. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE Plan - 9 500,00 zł, wykonanie 1 142,50 zł tj. 12,03 % planu Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do ZOO. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan 641 267,00 zł, wykonanie 210 210,49 zł tj. 32,78 % planu w tym m.in.: najem pomieszczeń na terenie basenu 26 290,19 zł, wpływy z usług ( media) teren MOS Zatoka 337,69 zł różne dochody 206,70 zł zwrot podatku VAT z inwestycji budowy basenu 183375,91 zł