Zakres regulacji Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa naleŝy uchwalanie budŝetu województwa. W toku wykonywania budŝetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budŝetu województwa oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne i programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok Lp. I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych 973 794 987 2 422 002 976 216 989 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 593 889 355 3 867 018 597 756 373 3. 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych 379 905 632 1 445 016 378 460 616 4. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych 1 033 794 987 2 422 002 1 036 216 989 5. 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 581 889 391 5 209 232 587 098 623 6. 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych 451 905 596 2 787 230 449 118 366 7. 5 pkt 2 dotyczący rezerwy celowej na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych 3 730 000 600 000 3 130 000 8. 5 pkt 2 lit. a dotyczący wydatków bieŝących w ramach rezerwy celowej na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych 1 730 000 600 000 1 130 000 9. 5 pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych 8 540 248 2 500 000 6 040 248 5 pkt 3 lit. g dotyczący rezerwy celowej na wsparcie finansowe dla 10. gmin i powiatów na infrastrukturę drogową i infrastrukturę 2 500 000 2 500 000 0 towarzyszącą 11. 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa 316 059 572 672 708 315 386 864 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. województwa jednostkom sektora finansów publicznych 170 356 644 403 479 170 760 123 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 13. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych 145 702 928 1 076 187 144 626 741 8 ust.1 dotyczący wydatków na realizację zadań w zakresie 14. przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom 744 200 44 000 788 200 II. 1. 2. 3. 4. 5. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2010 rok";
6. Załącznik Nr 6 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012"; 7. 8. 9. Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; Załącznik Nr 8 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"; Załącznik Nr 9 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich"; 10. Załącznik Nr 10 "Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych"; 11. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; 12. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; 13. Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2010 rok". 14. Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2010 rok". III. Dochody OGÓŁEM 973 794 987 6 345 424 3 923 422 3 069 056 976 216 989 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 989 189 845 633 0 0 58 834 822 01008 Melioracje wodne 32 071 469 129 510 0 0 32 200 979 Zwiększa się planowane dochody województwa z tytułu dotacji z funduszy celowych 129.510 zł w związku z otrzymaniem promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację następujących przedsięwzięć związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: - pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłuŝnego Wielkiego Kanału Brdy wraz z budowlami na odcinku od km 0+000 do 9+670 (przebudowa)" (37.877 zł); - pn. Regulacja Strugi Toruńskiej w km 7+676-26+186 na terenie gminy Lubicz, Łysomice, ChełmŜa i miasta Toruń (budowa)" (91.633 zł). 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 216 000 716 123 0 0 5 932 123 Zwiększa się planowane dochody własne województwa 716.123 zł, w związku z otrzymaniem środków z ARiMR, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekty realizowane w ramach PROW 2007-2013. 500 Handel 0 125 000 0 0 125 000 50005 Promocja eksportu 0 125 000 0 0 125 000 W związku z porozumieniem zawartym po Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki w sprawie funkcjonowania na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zwiększa się planowane dochody łącznie 125.000 zł. Środki w kwocie 106.250 zł pochodzą z budŝetu środków europejskich, pozostałe środki w kwocie 18.750 zł pochodzą z budŝetu środków krajowych. 750 Administracja publiczna 9 789 241 211 782 0 0 10 001 023 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 3 238 544 18 136 0 0 3 256 680 Zwiększa się 18.136 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku na projekt pn. "WdroŜenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent krajowy. Środki w kwocie 15.822 zł pochodzą z budŝetu środków europejskich, pozostałe środki w kwocie 2.314 zł pochodzą z budŝetu środków krajowych. 75018 Urzędy marszałkowskie 5 606 197 191 446 0 0 5 797 643 W związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu środków na Pomoc Techniczną w 2010 r., zwiększa sie planowane dochody 191.446 zł pochodzące z budŝetu środków krajowych na finansowanie części unijnej, na realizację Pomocy Technicznej UM. 75095 Pozostała działalność 0 2 200 0 0 2 200 W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowane VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę 2.200 zł.
` 758 RóŜne rozliczenia 651 757 341 5 082 416 3 923 422 3 069 056 652 916 335 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 56 598 462 150 000 0 0 56 748 462 W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST5/4822/13W/BKU/10 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieŝących w obiektach oświatowych, zwiększa się planowane dochody województwa 150.000 zł. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 2 500 000 1 905 278 0 0 4 405 278 W związku z niewydatkowaniem do dnia 30 czerwca 2010 r. części środków określonych Uchwałą Nr XLI/1007/09 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2009 r., zwiększa się dochody własne województwa 1.905.278 zł. 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 356 558 097 901 086 3 794 222 93 486 353 664 961 Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów w kwocie 537.404 zł na zadania bieŝące w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów na projekt pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu"; 2. zmniejszenie planowanych dochodów 3.714.286 zł na zadania inwestycyjne w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej na projekt pn. "Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w ośrodkach szkolnowychowawczych podległych Samorządowi Województwa"; Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 2. określenie środków dotacji na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych w kwocie 93 486 zł 93 486 zł W dochodach zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budŝet środków krajowych) dokonuje się zmniejszenia środków dotacji na zadania bieŝące 79.936 zł oraz zwiększenia środków dotacji na zadania inwestycyjne 363.682 zł. 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 59 992 780 2 126 052 129 200 2 975 570 61 989 632 Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" 226 100 zł 2) na zadania bieŝące w ramach:, - Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - "Starzeć się godnie w Europie - róŝnorodne wizje samorządów lokalnych" 70 629 zł - Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" 1 722 233 zł - Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" 122 050 zł - Działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych -. "Zdolni na start - II edycja" 437 240 zł 2. zmniejszenie planowanych dochodów: 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" 355 300 zł 2) na zadania bieŝące w ramach:, - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" 226 100 zł Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych 22 800 zł
Lp. 2) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - "Starzeć sie godnie w Europie - róŝnorodne wizje samorządów lokalnych" - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" - Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Działania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" - Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - Działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - "Zdolni na start - II edycja" 2. zmniejszenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" 2) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (projekty konkursowe) - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim", 39 900 zł 12 464 zł 750 000 zł 45 262 zł 151 962 zł 300 000 zł 1 131 539 zł 69 443 zł 62 700 zł 1 698 206 zł 3 464 zł 9 000 zł 350 000 zł 110 100 zł 100 000 zł 150 000 zł 39 900 zł 851 Ochrona zdrowia 191 349 44 000 0 0 235 349 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 453 44 000 0 0 116 453 W związku z wyŝszym niŝ pierwotnie planowano wpływem środków od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach wspierania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększa się planowane dochody województwa 44.000 zł. 852 Pomoc społeczna 3 073 000 36 593 0 0 3 109 593 IV. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 011 000 36 593 0 0 2 047 593 W związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu środków na Pomoc Techniczną w 2010 r., zwiększa sie planowane dochody 36.593 zł pochodzące z budŝetu środków krajowych na finansowanie części unijnej, na realizację Pomocy Technicznej ROPS w Toruniu. Wydatki OGÓŁEM 1 033 794 987 23 151 463 20 729 461 6 195 292 1 036 216 989 010 Rolnictwo i łowiectwo 68 239 254 926 659 0 0 69 165 913 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 224 614 197 149 0 0 5 421 763 Określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń we Włocławku wydatki w kwocie 197.149 zł na nowe zadanie własne pn. "Prowadzenie akcji p-powodziowej przez KPZMiUW we Włocławku". W ramach zadania określone zostały koszty wdroŝenia działań mających na celu przygotowanie infrastruktury zabezpieczenia p-powodziowego do prognozowanych wezbrań Wisły oraz prowadzenia akcji powodziowej na terenach podtopionych i zalanych (koszt wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, paliwo do samochodów słuŝbowych, koszty usług telekomunikacyjnych).
01008 Melioracje wodne 32 710 719 129 510 0 0 32 840 229 W związku z otrzymaniem promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przedsięwzięć związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: - zwiększa się 37.877 zł planowane wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłuŝnego Wielkiego Kanału Brdy wraz z budowlami na odcinku od km 0+000 do 9+670 ; - określa się planowane wydatki w kwocie 91.633 zł na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. Regulacja Strugi Toruńskiej w km 7+676-26+186 na terenie gminy Lubicz, Łysomice, ChełmŜa i miasta Toruń (budowa)". Ponadto, w załączniku Nr 6 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 ujmuje się nowe zadanie pn. Przebudowa wałów wiślanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przewidziane do realizacji w latach 2010-2012 przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Ogólny koszt inwestycji wynosi 22.500.000 zł, z czego kwota 20.000.000 zł planowana jest do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota 2.500.000 zł środki własne województwa. Zmiana dokonywana jest w związku z planowanym złoŝeniem wniosku o dofinansowanie powyŝszego przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska z likwidacją ich skutków w zakresie likwidacji skutków powodzi. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest modernizacja wałów przeciwpowodziowych Łęgnowo Otorowo i Grabowo - Świecie. 01009 Spółki wodne 500 000 600 000 0 0 1 100 000 Zwiększa się 600.000 zł wydatki zaplanowane na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych realizowanych przez spółki wodne. 150 Przetwórstwo przemysłowe 68 646 738 2 029 765 1 460 138 1 032 262 69 216 365 15011 Rozwój przedsiębiorczości 48 024 967 0 93 486 0 47 931 481 Zmniejsza się 93.486 zł planowane wydatki na Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw realizowane w ramach RPO WK-P. PowyŜsze środki przeznacza się na dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 (rozdział 63095). Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa na współfinansowanie krajowe. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 20 138 449 2 029 765 1 366 652 1 032 262 20 801 562 Dokonuje się następujących zmian w projekcie własnym pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" realizowanym w ramach POKL, Działania 8.2.2: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 3.608 zł; - zwiększenie planowanych wydatków 2.026.157 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie. Wartość projektu ulega zwiększeniu. W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się zmian w wydatkach (budŝet środków krajowych) zaplanowanych na działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane przez Urząd Marszałkowski: - Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zwiększenie planowanych wydatków 750.000 zł; - Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - zmniejszenie planowanych wydatków 350.000 zł oraz przeniesienie kwoty 177.000 zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; - Działanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - zwiększenie planowanych wydatków 45.262 zł; - Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - zmniejszenie planowanych wydatków 110.100 zł oraz przeniesienie kwoty 60.000 zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; Zmniejsza się 1.698.206 zł planowane wydatki na Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL w celu dostosowania planu wydatków do wielkości wynikających ze złoŝonych wniosków o płatność przez beneficjentów. Środki przeznaczone zostają na realizację innych Działań w ramach POKL. 500 Handel 0 125 000 0 0 125 000 50005 Promocja eksportu 0 125 000 0 0 125 000 W związku z porozumieniem zawartym po Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki w sprawie funkcjonowania na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), określa się planowane wydatki w kwocie 125.000 zł na zadanie pn. "Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", przewidziane do realizacji w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka. W ramach utworzonego COIE świadczone będą nieodpłatne usługi informacyjne w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji z/do Polski. Wydatki w kwocie 106.250 zł stanowią budŝet środków europejskich, natomiast kwota 18.750 zł budŝet środków krajowych.
600 Transport i łączność 348 204 388 6 946 777 243 170 3 899 751 354 907 995 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe 72 123 158 0 15 000 0 72 108 158 Zmniejsza się 15.000 zł wydatki zaplanowane w ramach zadania pn. "Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe" na promocję, sporządzanie studiów wykonalności oraz opracowań związanych z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŝerskiego". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75018 z przeznaczeniem na bieŝące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, na pokrycie szkoleń specjalistycznych, m.in. pracowników Departamentu Infrastruktury. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 209 129 170 6 946 777 228 170 3 899 751 215 847 777 Zwiększa się 21.068 zł planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków m.in. na naprawę sprzętu biurowego, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku w Młyńcu (RDW w Toruniu) oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Dokonuje sie następujących zmian w zadaniu własnym "Drogi wojewódzkie - bieŝące utrzymanie dróg", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.068 zł; - zwiększenie planowanych wydatków 2.662.288 zł. PowyŜsze zmiany dokonywane są w związku z większymi, niŝ pierwotnie planowano, nakładami na utrzymanie dróg. Zwiększa się 1.417.966 zł planowane wydatki na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - remonty dróg", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na: - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 551 na odcinku Kończewice - ChełmŜa (416.184 zł); - drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno Płock w m. Lipno przy ul. Okrzei (1.001.782 zł). Zwiększa się w 2010 r. wydatki zaplanowane na następujące projekty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1: - 2.575.901 zł na projekt pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10", z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych i uzupełniających. Następuje przeniesienie finansowania zadania po latami, zmniejsza się ogólna wartość projektu; - 1.711.963 zł na projekt pn. "Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc", na pokrycie zwiększonych kosztów robót dodatkowych, wynikających ze zmiany geometrii ronda w miejscowości Rypin. Jednocześnie, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na likwidacji licznych uszkodzeń po okresie zimowym, przenosi się finansowanie zadania po latami oraz ulega zwiększeniu ogólny koszt projektu; - 831.746 zł na projekt pn. "Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno - Kcynia." na pokrycie zwiększonych kosztów robót dodatkowych, wynikających ze zmiany projektu przebudowy skrzyŝowania w miejscowości Paterek na skrzyŝowanie o konstrukcji ronda. Jednocześnie zwiększeniu ulega ogólny koszt projektu. Rezygnuje się w 2010 r. z realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zadania pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław", zaplanowanego w ramach RPO WK-P, Działania 1.1. W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na powyŝszą inwestycję dopiero w sierpniu br. i braku realnej moŝliwości przedłoŝenia przez wyłonionego w przetargu wykonawcę dokumentacji, a tym samym rozliczenia naleŝności w roku 2010, zaplanowane wydatki w kwocie 240.847 zł przenosi się do wydatkowania po latami. W związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmniejsza się 1.541.763 zł planowane wydatki na jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pn "Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice -Świecie. W związku z przedłuŝającymi się procedurami formalnymi po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego i koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej zmniejsza się 1.339.461 zł wydatki zaplanowane w 2010 roku na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz Białe Błota. Następuje przeniesienie finansowania zadania po latami. Zmniejsza się 1.001.782 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji nowych odcinków dróg wojewódzkich, obwodnic i rozwiązań komunikacyjnych" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Określa się planowane wydatki w łącznej kwocie 1.621.528 zł na następujące zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej: - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Grzybno wzdłuŝ drogi wojewódzkiej Nr 543 (gm. Bobrowo) w kwocie 54.034 zł; - pn. "Budowa chodnika jednostronnego oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Wybudowanie Michałowo wzdłuŝ drogi wojewódzkiej Nr 544 (gm. Brodnica)" w kwocie 94.224 zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Maksymilianowo przy drodze wojewódzkiej Nr 244" (gm. Osielsko)" w kwocie 100.000 zł; - pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 550 (gm. Chełmno)" w kwocie 28.480 zł;
- pn. "Budowa kanalizacji z dodatkowymi przyłączami z ul. Toruńskiej w Unisławiu oraz budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 551" w kwocie 550.000 zł; - pn. Budowa chodnika w miejscowości Olszówka przy drodze wojewódzkiej 569 (gm. Golub - Dobrzyń) w kwocie 57.340 zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Białkowo przy drodze wojewódzkiej Nr 534 (gm. Golub - Dobrzyń)" w kwocie 136.200 zł; - pn. "Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola przy drodze wojewódzkiej Nr 554 (gm. Kowalewo Pomorskie) " w kwocie 230.744 zł; - pn."budowa chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości Laskowice przy drodze wojewódzkiej Nr 239 (gm. JeŜewo)" w kwocie 132.353 zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Dźwierzno przy drodze wojewódzkiej Nr 551 (gm. ChełmŜa)" w kwocie 28.000 zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Sławkowo przy drodze wojewódzkiej Nr 499 (gm. ChełmŜa)" w kwocie 55.197 zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kiełbasin przy drodze wojewódzkiej Nr 649 (gm. ChełmŜa)" w kwocie 35.494 zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Grzywna przy drodze wojewódzkiej Nr 589 (gm. ChełmŜa)" w kwocie 22.653 zł; - pn. "Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin etap IV (gm. Kowal)" w kwocie 96.809 zł. Drogowa Inicjatywa Samorządowa polega na wspólnej realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z procedurą określoną Uchwałą Nr 26/375/10 Zarządu Województwa z dnia 1 kwietnia 2010 r., udział województwa stanowi nie więcej niŝ 40 % wartości zadania. 630 Turystyka 925 382 93 486 0 0 1 018 868 63095 Pozostała działalność 325 382 93 486 0 418 868 Określa się planowane wydatki w kwocie 93.486 zł na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, realizowane w ramach RPO WK-P. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem, Uchwałą Nr 58/988/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r., dofinansowania projektom wybranym w konkursie Nr 30/IV/6.2/2010.Środki przeniesione zostają z rozdziału 15011, z Działania 5.2.1. Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa na współfinansowanie krajowe. 750 Administracja publiczna 90 848 739 2 020 028 163 477 162 872 92 705 290 75018 Urzędy marszałkowskie 76 976 364 1 980 378 163 477 162 872 78 793 265 W związku niewydatkowaniem do dnia 30 czerwca 2010 r. części środków określonych Uchwałą Nr XLI/1007/09 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2009 r., zwiększa się 1.231.600 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zaprojektowanie i budowa 2 sal konferencyjnych (wewnątrz patio) z funkcją towarzyszącą wraz z wyposaŝeniem i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" realizowany w ramach w ramach RPO WK-P, Działania 2.4. Ogólny koszt zadania nie ulega zmianie. Zwiększa się 100.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu", realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.3, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych, niekwalifikowalnych w ramach projektu Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu. Zmniejsza się 100.000 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn "Rozbudowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu", w związku z przewidzianymi na rok 2010 mniejszymi nakładami na dokumentację projektową. PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania po latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Zwiększa się 15.000 zł planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rozdziału 60001 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń specjalistycznych m.in.. pracowników Departamentu Infrastruktury. Dokonuje się zmian w następujących projektach realizowanych w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010" - zwiększenie planowanych wydatków 80.309 zł, w związku ze wniosku o dofinansowanie; - pn. "Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011" - zwiększenie planowanych wydatków 277.861 zł przy jednoczesnym przeniesieniu finansowania zadania po latami, w związku z moŝliwością wykonania szerszego zakresu robót w roku bieŝącym; - pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w 2009 roku" - zmniejszenie 24.349 zł, tj. do wysokości poniesionych wydatków do końca stycznia br. (zakończenie realizacji projektu); - pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŝaniem RPO WKP w latach 2010-2012" - zmniejszenie planowanych wydatków 150.000 zł i przeznaczenie ich do wydatkowania w latach następnych; Jednocześnie określa się planowane wydatki w kwocie 150.000 zł jako pulę do wykorzystania na realizację nowych projektów w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO.
Ponadto, w załączniku Nr 7 do uchwały "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały) zmianie ulegają wydatki na lata następne (przeniesienie kwot do wydatkowania po latami) zaplanowane na następujące projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P, Działania 8.1: - pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012"; - pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013". Dokonuje się następujących zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Roczny Plan Kosztów Instytucji -przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 46.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków 155.787 zł; - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków 6.000 zł; - Roczny Plan Szkoleń - zwiększenie planowanych wydatków 6.345 zł; - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zwiększenie planowanych wydatków 49.098 zł; - Roczny Plan Kontroli - zwiększenie planowanych wydatków 20.000 zł; Łącznie planowane wydatki na Pomoc Techniczną zwiększa się 225.230 zł, w tym o 191.446 zł w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu środków na Pomoc Techniczną w 2010 r. oraz o 33.784 zł, co stanowi 15 % wkład własny województwa. Pozostałe zmiany dostosowują plan wydatków do Planu działania Pomocy Technicznej oraz do rzeczywistych potrzeb. Ponadto, zwiększa się 11.250 zł planowane wydatki na Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych. 75095 Pozostała działalność 1 572 300 39 650 0 0 1 611 950 W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane wydatki 2.200 zł na zadanie pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym", z przeznaczeniem na nagrody finansowe za zajęcie II miejsca w III etapie konkursu. Określa się planowane wydatki w kwocie 37.450 zł na nowe zadanie pn. "Zakup wyposaŝenia dla Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów" w celu wykonania zapisów umowy z Ministrem Gospodarki na realizację projektu systemowego w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka. 757 Obsługa długu publicznego 20 374 401 0 2 657 348 0 17 717 053 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 20 374 401 0 2 657 348 0 17 717 053 Dokonuje się urealnienia planowanych wydatków na zapłatę odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach poprzednich, w związku z zaciągnięciem w roku 2009 kredytu w niŝszej niŝ pierwotnie planowano wielkości oraz niŝszych, niŝ planowano stawek WIBOR, w oparciu o które liczone jest oprocentowanie kredytów. Wydatki zaplanowane na obsługę kredytów komercyjnych zmniejsza się 2.657.348 zł. 758 RóŜne rozliczenia 17 360 078 0 3 100 000 0 14 260 078 75818 Rezerwy ogólne i celowe 17 360 078 0 3 100 000 0 14 260 078 W związku ze sposobu finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, rozwiązuje się rezerwę celową na wsparcie finansowe gmin i powiatów na infrastrukturę drogową i infrastrukturę towarzyszącą o wartości 2.500.000 zł. Zmniejsza się 600.000 zł rezerwę celową na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych w części dotyczącej wydatków bieŝących. 801 Oświata i wychowanie 64 010 172 150 000 3 400 0 64 156 772 80111 Gimnazja specjalne 5 498 138 0 3 400 0 5 494 738 Zmniejsza się planowane wydatki 3.400 zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85403. 80130 Szkoły zawodowe 6 089 868 150 000 0 0 6 239 868 W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST5/4822/13W/BKU/10 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieŝących w obiektach oświatowych, określa się planowane wydatki w kwocie 150.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu - Remont budynku", realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.
851 Ochrona zdrowia 46 025 173 74 000 30 000 0 46 069 173 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 100 000 30 000 30 000 0 1 100 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. Województwo promujące zdrowie z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu programu zdrowotnego pn. Program badań przesiewowych słuchu u młodzieŝy klas pierwszych szkół gimnazjalnych. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 786 653 44 000 0 0 830 653 Zwiększa się planowane wydatki finansowane z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego 44.000 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z wyŝszych dochodów uzyskanych od gmin i powiatów z tytułu wpłat na funkcjonowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 852 Pomoc społeczna 8 622 350 43 050 0 0 8 665 400 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 651 350 43 050 0 0 3 694 400 Zwiększa się 43.050 zł wydatki na podzadanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Roczny Plan Instytucji", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu środków na Pomoc Techniczną w 2010 r. W ramach powyŝszych środków kwota 36.593 zł stanowi budŝet środków krajowych na finansowanie części unijnej, natomiast 6.457 zł stanowi 15 % wkład własny województwa. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51 719 754 10 078 737 8 507 642 950 407 53 290 849 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 025 322 77 677 0 0 9 102 999 Zwiększa się 77.677 zł planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na płatności wynikające z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), tj. odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. 85395 Pozostała działalność 42 431 645 10 001 060 8 507 642 950 407 43 925 063 W Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowanym w ramach POKL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, dokonuje się przeniesienia kwoty 150.000 zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. Dokonuje sie następujących zmian w projekcie ponadnarodowym pn. "Starzeć sie godnie w Europie - róŝnorodne wizje samorządów lokalnych" realizowanym w ramach POKL, Działania 7.1.3: 1) w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.144 zł; - zwiększenia planowanych wydatków 82.712 zł; 2) w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 8.125 zł; - zwiększenia planowanych wydatków 381 zł. Zwiększenie w łącznej kwocie 83.093 zł związane jest z niewydatkowaniem środków w 2009 r. Środki w kwocie 12.464 zł stanowiące wkład krajowy przeniesione zostają z innych Działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach POKL, tj.: - Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.464 zł; - Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 9.000 zł. W ramach projektu systemowego MEN realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach POKL, Działania 9.1.2 rozpoczyna się realizację projektu pn."program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". W celu urealnienia planu wydatków do kategorii kosztów planowanych do poniesienia dokonuje się następujących zmian: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 8.615.354 zł; - zwiększenie planowanych wydatków 835.589 zł poprzez przeniesienie finansowania zadania po latami. PowyŜsze zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do szczegółowego budŝetu projektu. W projekcie własnym pn. "Zdolni na start - II edycja", realizowanym w ramach POKL, Działania 9.1.3, dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.962 zł; - zwiększenia planowanych wydatków 514.400 zł. PowyŜsza zmiana dokonywana w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. Zwiększa się ogólna wartość projektu.
W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się zmian w wydatkach (budŝet środków krajowych) zaplanowanych na działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane przez Urząd Marszałkowski: - Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - zmniejszenie planowanych wydatków 100.000 zł oraz przeniesienie kwoty 150.000 zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; - Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - zwiększenie planowanych wydatków 322.800 zł; - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - zmniejszenie planowanych wydatków 150.000 zł. W projekcie pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w ramach Działania 9.2 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami poprzez zmniejszenie 266.000 zł wydatków przeznaczonych na zadania bieŝące przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne. Ponadto w załączniku Nr 8 do uchwały Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejsza się ogólną wartość projektu 4.259.785 zł, tj. do kwoty 7.058.845 zł oraz wydłuŝa do roku 2013 okres jego realizacji, zgodnie z przyznanym przez Zarząd Województwa dofinansowaniem. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 333 024 3 400 4 564 286 150 000 16 772 138 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 17 647 628 3 400 4 564 286 150 000 13 086 742 Zwiększa się planowane wydatki 3.400 zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80111 w związku z koniecznością zakupu zestawu komputerowego do działu gospodarczego w miejsce starego, trwale uszkodzonego oraz taboretu grzewczego do kuchni internatu, a takŝe w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów niezbędnych do utrzymania czystości. W ramach RPO WK-P, Działania 3.1 z projektu własnego pn. "Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w ośrodkach szkolno-wychowawczych podległych Samorządowi Województwa", na który na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.714.286 zł wydziela się trzy projekty, przewidziane do realizacji w latach 2010-2011, tj. - "Wzmocnienie pozycji osób słabo widzących i niewidomych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" o wartości całkowitej 5.500.000 zł, w tym wydatki na 2010 r. w kwocie 50.000 zł; - "Rozbudowa i adaptacja obiektów wraz z niezbędnym zakupem wyposaŝenia na cele dydaktyczne w szkołach zawodowych i ośrodku szkolno-wychowawczym" o wartości całkowitej 9.000.000 zł, w tym wydatki na 2010 r. w kwocie 50.000 zł; - "Rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu w celu dostosowania umiejętności młodzieŝy niepełnosprawnej do potrzeb rynku pracy" o wartości całkowitej 3.300.000 zł, w tym wydatki na 2010 r. w kwocie 50.000 zł. Wydatki w łącznej kwocie 150.000 zł zaplanowane na 2010 r. na nowe projekty przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej. Pozostałą kwotę tj. 4.564.286 zł przenosi się w ramach limitu wydatków na działania i projekty realizowane w ramach RPO WK-P z roku 2010 na rok 2011. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 493 803 632 240 0 0 89 126 043 92195 Pozostała działalność 6 579 693 632 240 0 0 7 211 933 Określa się planowane wydatki w kwocie 632.240 zł na projekt pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu", przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 5.5. Projekt zakłada organizację szeregu przedsięwzięć muzycznych, których wspólnym celem jest pielęgnowanie pamięci Fryderyka Chopina i jego twórczości oraz spowodowanie by stał się on kulturową marką województwa kujawskopomorskiego. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 792 384 28 321 0 0 3 820 705 92502 Parki krajobrazowe 3 792 384 28 321 0 0 3 820 705 Określa się planowane wydatki finansowane ze środków własnych województwa na bieŝące utrzymanie : - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 9.226 zł; - Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 11.310 zł. z przeznaczeniem na płatności wynikające z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), tj. odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 7.785 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na zakup paliwa do samochodu słuŝbowego i pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej.
V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów 2.422.002 zł, tj. do kwoty 976.216.989 zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków 2.422.002 zł, tj. do kwoty 1.036.216.989 zł. Deficyt budŝetowy nie ulega zmianie.