INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady Nazwa i cel Limit wydatków 2015 lub koordynująca finansowe wydatków na 30.06.2015 r. % wykonania limitu wydatków 1 2 3 4 5 6 7=6/4 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem 9 650 403,86 5 148 078,64 5 010 575,64 2 969 938,25 57,7% - wydatki bieżące 5 365 892,00 1 888 259,64 2 271 741,64 661 904,56 35,1% - wydatki majątkowe 4 284 511,86 3 259 819,00 2 738 834,00 2 308 033,69 70,8% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 6 024 827,86 3 244 714,64 3 732 607,64 80 958,21 2,5% - wydatki bieżące 3 311 003,00 978 940,64 1 132 273,64 340 957,61 34,8% Gminny Ośrodek Pomocy Aktywni na rynku pracy i nie tylko 412 500,00 84 705,25 84 705,25 77 961,36 92,0% Społecznej Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego Urząd Gminy 483 366,00 153 333,00 306 666,00 12 918,50 8,4% Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Urząd Gminy 2 415 137,00 740 902,39 740 902,39 250 077,75 33,8% - wydatki majątkowe 2 713 824,86 2 265 774,00 2 600 334,00 2 253 958,62 99,5% Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna - II etap Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna oraz zakup sprzętu Urząd Gminy 1 259 110,00 1 259 110,00 1 259 110,00 1 252 209,21 99,5% Urząd Gminy 1 418 552,86 1 006 664,00 1 341 224,00 1 001 749,41 99,5%
Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady Nazwa i cel Limit wydatków 2015 lub koordynująca finansowe wydatków na 30.06.2015 r. % wykonania limitu wydatków Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Urząd Gminy 36 162,00 0,00 0,00 0,00 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 625 576,00 1 903 364,00 1 277 968,00 375 022,02 19,7% - wydatki bieżące 2 054 889,00 909 319,00 1 139 468,00 320 946,95 35,3% Dostawa Internetu w ramach okresu trwałości projektu "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" Urząd Gminy 1 080 000,00 54 000,00 1 080 000,00 0,00 0,0% Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Łużnej i Zespołu Szkół w Szalowej Urząd Gminy 117 957,00 39 117,00 0,00 24 133,20 61,7% Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łużna w 2015 roku Urząd Gminy 756 000,00 756 000,00 0,00 277 343,45 36,7% Przegląd oświetlenowych linii napowietrznych, kablowych i urządzeń (umowa VII 2014 - VI 2015) Urząd Gminy 41 464,00 20 732,00 0,00 19 470,30 93,9% Przegląd oświetlenowych linii napowietrznych, kablowych i urządzeń (umowa VII 2015 - VI 2016) Urząd Gminy 59 468,00 39 470,00 59 468,00 0,00 0,0% - wydatki majątkowe 1 570 687,00 994 045,00 138 500,00 54 075,07 5,4% Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna w miejscowości Mszanka Urząd Gminy 1 291 300,00 827 300,00 0,00 0,00 0,0% Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową kanalizacji sanitarnej w Mszance Urząd Gminy 48 585,00 48 585,00 0,00 42 075,07 86,6%
Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady Nazwa i cel Limit wydatków 2015 lub koordynująca finansowe wydatków na 30.06.2015 r. % wykonania limitu wydatków Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977" Urząd Gminy 16 660,00 16 660,00 0,00 0,00 0,0% Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna - zakup licencji i dotacje celowe dla osób fizycznych Urząd Gminy 113 142,00 40 500,00 37 500,00 12 000,00 29,6% Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łużnianka w km 14+230-14+340 w m.łużna, gm. Łużna, powiat gorlicki, woj.małopolskie - dokumentacja projektowa Urząd Gminy 101 000,00 61 000,00 101 000,00 0,00 0,0%
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stan na 30.06.2013 r. Lp. Jednostka budżetowa 2013 wydatków do % 2014 2015 2016 30.06.2013 1 Zespół Szkół w Łużnej Limit wydatków 56 452,00 33 493,26 59,33% 55 079,00 55 813,00 56 592,00 222 107,00 Nadzór eksploatacyjny nad kotłami wraz z instalacją co. 6 936,80 23 029,55 900,00 Ochrona obiektu 1 476,00 975,47 2 Zespół Szkół w Szalowej Limit wydatków 19 115,00 13 075,45 68,40% 18 372,00 17 000,00 17 332,00 68 222,00 Nadzór eksploatacyjny nad kotłami wraz z instalacją co. 1 634,23 9 911,46 492,00 862,32 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej Limit wydatków 9 110,00 5 639,72 61,91% 7 302,00 6 971,00 7 064,00 28 550,00 363,56 3 328,84 Ochrona obiektu 627,30 406,58 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance Limit wydatków 23 328,00 9 384,15 40,23% 5 377,00 1 431,00 1 431,00 29 276,00 1 634,07
4 525,17 Ochrona obiektu 1 180,80 806,11 Usługi internetowe 500,00 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej Limit wydatków 17 678,00 9 704,72 54,90% 15 151,00 14 523,00 14 734,00 58 544,00 1 928,43 6 051,93 Nadzór eksploatacyjny nad kotłami wraz z instalacją co. 492,00 Ochrona obiektu 627,30 605,06 6 Szkoła Podstawowa w Biesnej Limit wydatków 9 147,00 4 436,39 48,50% 7 547,00 7 211,00 7 316,00 28 991,00 357,95 2 687,08 Usługi internetowe 146,31 507,05 7 Szkoła Podstawowa w Bieśniku Limit wydatków 9 486,00 5 440,51 57,35% 9 048,00 6 256,00 6 366,00 28 974,00 361,53 2 925,70 501,84 Ochrona obiektu 738,00 8 Samorządowe Przedszkole w Łużnej Limit wydatków 664,00 381,74 57,49% 554,00 664,00 381,74 9 Samorządowe Przedszkole w Szalowej Limit wydatków 5 644,00 3 625,06 64,23% 4 385,00 3 225,00 3 290,00
13 638,00 Nadzór eksploatacyjny nad kotłami wraz z instalacją co. 2 211,28 492,00 Usługi internetowe 585,45 336,33 10 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Łużnej Limit wydatków 40 978,00 2 484,70 6,06% 1 882,00 3 227,00 Usługi internetowe 1 584,24 900,46 Limit wydatków oświata ogółem 191 602,00 87 665,70 45,75% 124 697,00 112 430,00 114 125,00 oświata ogółem 482 193,00 0,00 0,00 11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Limit wydatków 9 952,23 6 066,61 60,96% 10 238,23 6 103,23 6 826,23 32 579,92 3 718,18 Przekazanie do Info Monitora informacji gospodarczych dot. dłużników alimentacyjnych 1,23 12 Urząd Gminy w Łużnej 2 347,20 Limit wydatków 587 955,00 255 771,00 43,50% 271 121,00 84 641,00 50 000,00 219 921,00 Oświetlenie dróg i placów Dostawa ciepła do budynków komunalnych Usługi telekomunikacyjne Usługi internetowe Nadzór nad urzędzeniami elektrycznymi 37 113,00 49 248,00 8 684,00 3 504,00 1 190,00 2 500,00 Nadzór nad instalacjami gazowymi w budynkach komunalnych 4 200,00 Obsługa bankowa 3 540,00 Usługi dostarczania przesyłek pocztowych 22 081,00 Dostawa paliwa 40 570,00 Ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych 3 005,00 Ryczałt radnych 56 400,00 Ryczałt sołtysów 22 260,00 Wykonanie wniosku o zmianę aglomeracji 0,00 Udostępnienie serwera wirtualnego 1 476,00
Usługa certyfikacyjna 0,00 Inne umowy wieloletnie 0,00 RAZEM LlIMIT WYDATKÓW 789 509,23 349 503,31 44,27% 406 056,23 203 174,23 170 951,23 RAZEM LIMIT ZOBOWIĄZAŃ 734 693,92
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady Nazwa i cel Limit wydatków 2015 lub koordynująca finansowe wydatków na 30.06.2015 r. % wykonania limitu wydatków 1 2 3 4 5 6 7=6/4 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem 9 650 403,86 5 148 078,64 5 010 575,64 2 969 938,25 57,7% - wydatki bieżące 5 365 892,00 1 888 259,64 2 271 741,64 661 904,56 35,1% - wydatki majątkowe 4 284 511,86 3 259 819,00 2 738 834,00 2 308 033,69 70,8% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 6 024 827,86 3 244 714,64 3 732 607,64 80 958,21 2,5% - wydatki bieżące 3 311 003,00 978 940,64 1 132 273,64 340 957,61 34,8% Gminny Ośrodek Pomocy Aktywni na rynku pracy i nie tylko 412 500,00 84 705,25 84 705,25 77 961,36 92,0% Społecznej Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego Urząd Gminy 483 366,00 153 333,00 306 666,00 12 918,50 8,4% Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Urząd Gminy 2 415 137,00 740 902,39 740 902,39 250 077,75 33,8% - wydatki majątkowe 2 713 824,86 2 265 774,00 2 600 334,00 2 253 958,62 99,5% Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna - II etap Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna oraz zakup sprzętu Urząd Gminy 1 259 110,00 1 259 110,00 1 259 110,00 1 252 209,21 99,5% Urząd Gminy 1 418 552,86 1 006 664,00 1 341 224,00 1 001 749,41 99,5%
Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady Nazwa i cel Limit wydatków 2015 lub koordynująca finansowe wydatków na 30.06.2015 r. % wykonania limitu wydatków Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Urząd Gminy 36 162,00 0,00 0,00 0,00 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 625 576,00 1 903 364,00 1 277 968,00 375 022,02 19,7% - wydatki bieżące 2 054 889,00 909 319,00 1 139 468,00 320 946,95 35,3% Dostawa Internetu w ramach okresu trwałości projektu "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" Urząd Gminy 1 080 000,00 54 000,00 1 080 000,00 0,00 0,0% Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Łużnej i Zespołu Szkół w Szalowej Urząd Gminy 117 957,00 39 117,00 0,00 24 133,20 61,7% Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łużna w 2015 roku Urząd Gminy 756 000,00 756 000,00 0,00 277 343,45 36,7% Przegląd oświetlenowych linii napowietrznych, kablowych i urządzeń (umowa VII 2014 - VI 2015) Urząd Gminy 41 464,00 20 732,00 0,00 19 470,30 93,9% Przegląd oświetlenowych linii napowietrznych, kablowych i urządzeń (umowa VII 2015 - VI 2016) Urząd Gminy 59 468,00 39 470,00 59 468,00 0,00 0,0% - wydatki majątkowe 1 570 687,00 994 045,00 138 500,00 54 075,07 5,4% Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna w miejscowości Mszanka Urząd Gminy 1 291 300,00 827 300,00 0,00 0,00 0,0% Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową kanalizacji sanitarnej w Mszance Urząd Gminy 48 585,00 48 585,00 0,00 42 075,07 86,6%
Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady Nazwa i cel Limit wydatków 2015 lub koordynująca finansowe wydatków na 30.06.2015 r. % wykonania limitu wydatków Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977" Urząd Gminy 16 660,00 16 660,00 0,00 0,00 0,0% Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna - zakup licencji i dotacje celowe dla osób fizycznych Urząd Gminy 113 142,00 40 500,00 37 500,00 12 000,00 29,6% Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łużnianka w km 14+230-14+340 w m.łużna, gm. Łużna, powiat gorlicki, woj.małopolskie - dokumentacja projektowa Urząd Gminy 101 000,00 61 000,00 101 000,00 0,00 0,0%
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stan na 30.06.2013 r. Lp. Jednostka budżetowa 2013 wydatków do % 2014 2015 2016 30.06.2013 1 Zespół Szkół w Łużnej Limit wydatków 56 452,00 33 493,26 59,33% 55 079,00 55 813,00 56 592,00 222 107,00 Nadzór eksploatacyjny nad kotłami wraz z instalacją co. 6 936,80 23 029,55 900,00 Ochrona obiektu 1 476,00 975,47 2 Zespół Szkół w Szalowej Limit wydatków 19 115,00 13 075,45 68,40% 18 372,00 17 000,00 17 332,00 68 222,00 Nadzór eksploatacyjny nad kotłami wraz z instalacją co. 1 634,23 9 911,46 492,00 862,32 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej Limit wydatków 9 110,00 5 639,72 61,91% 7 302,00 6 971,00 7 064,00 28 550,00 363,56 3 328,84 Ochrona obiektu 627,30 406,58 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance Limit wydatków 23 328,00 9 384,15 40,23% 5 377,00 1 431,00 1 431,00 29 276,00 1 634,07
4 525,17 Ochrona obiektu 1 180,80 806,11 Usługi internetowe 500,00 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej Limit wydatków 17 678,00 9 704,72 54,90% 15 151,00 14 523,00 14 734,00 58 544,00 1 928,43 6 051,93 Nadzór eksploatacyjny nad kotłami wraz z instalacją co. 492,00 Ochrona obiektu 627,30 605,06 6 Szkoła Podstawowa w Biesnej Limit wydatków 9 147,00 4 436,39 48,50% 7 547,00 7 211,00 7 316,00 28 991,00 357,95 2 687,08 Usługi internetowe 146,31 507,05 7 Szkoła Podstawowa w Bieśniku Limit wydatków 9 486,00 5 440,51 57,35% 9 048,00 6 256,00 6 366,00 28 974,00 361,53 2 925,70 501,84 Ochrona obiektu 738,00 8 Samorządowe Przedszkole w Łużnej Limit wydatków 664,00 381,74 57,49% 554,00 664,00 381,74 9 Samorządowe Przedszkole w Szalowej Limit wydatków 5 644,00 3 625,06 64,23% 4 385,00 3 225,00 3 290,00
13 638,00 Nadzór eksploatacyjny nad kotłami wraz z instalacją co. 2 211,28 492,00 Usługi internetowe 585,45 336,33 10 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Łużnej Limit wydatków 40 978,00 2 484,70 6,06% 1 882,00 3 227,00 Usługi internetowe 1 584,24 900,46 Limit wydatków oświata ogółem 191 602,00 87 665,70 45,75% 124 697,00 112 430,00 114 125,00 oświata ogółem 482 193,00 0,00 0,00 11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Limit wydatków 9 952,23 6 066,61 60,96% 10 238,23 6 103,23 6 826,23 32 579,92 3 718,18 Przekazanie do Info Monitora informacji gospodarczych dot. dłużników alimentacyjnych 1,23 12 Urząd Gminy w Łużnej 2 347,20 Limit wydatków 587 955,00 255 771,00 43,50% 271 121,00 84 641,00 50 000,00 219 921,00 Oświetlenie dróg i placów Dostawa ciepła do budynków komunalnych Usługi telekomunikacyjne Usługi internetowe Nadzór nad urzędzeniami elektrycznymi 37 113,00 49 248,00 8 684,00 3 504,00 1 190,00 2 500,00 Nadzór nad instalacjami gazowymi w budynkach komunalnych 4 200,00 Obsługa bankowa 3 540,00 Usługi dostarczania przesyłek pocztowych 22 081,00 Dostawa paliwa 40 570,00 Ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych 3 005,00 Ryczałt radnych 56 400,00 Ryczałt sołtysów 22 260,00 Wykonanie wniosku o zmianę aglomeracji 0,00 Udostępnienie serwera wirtualnego 1 476,00
Usługa certyfikacyjna 0,00 Inne umowy wieloletnie 0,00 RAZEM LlIMIT WYDATKÓW 789 509,23 349 503,31 44,27% 406 056,23 203 174,23 170 951,23 RAZEM LIMIT ZOBOWIĄZAŃ 734 693,92