Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r. (w zł) Dz. Rozdz. Plan Wyk. % wyk. Treść 1 2 3 4 5 6 7 010 450.020,95 449.006,35 99,77 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 1.000,00 350,00 35,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000,00 350,00 35,00 Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu 01095 449.020,95 448.656,35 99,92 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 3.000,00 2.635,40 87,85 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 446.020,95 446.020,95 100,00 źródeł zleconych gminie ( związkom gmin) Na zwrot akcyzy. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000,00 110.230,24 110,23 60016 Drogi publiczne gminne 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na drogę. 100.000,00 110.230,24 110,23 0,00 10.230,24-100.000,00 100.000,00 100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36.076,00 37.135,84 102,94 70005 Gospodarka gruntami i 36.076,00 37.135,84 102,94 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2.500,00 1.822,64 72,91 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1.600,00 1.461,84 91,36 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 31.876,00 31.876,00 100,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 50,00 1.975,36 3.950,72 720 INFORMATYTKA 803.917,59 477.854,16 59,44 72095 803.917,59 477.854,16 59,44 Pozostała działalność 6207 Dotacje celowe w ramach programów 683.329,95 406.176,04 59,44 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów 120.587,64 71.678,12 59,44 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 37.904,00 42.586,40 112,35 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 36.904,00 36.916,40 100,03 36.904,00 36.904,00 100,00 źródeł zleconych gminie (związkom gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu 0,00 12,40 - terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 1.000,00 5.670,00 567,00 powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 5.670,00 567,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 60.053,00 60.053,00 100,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 660,00 660,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 100,00 Na rejestr spisu wyborców 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 29.654,00 29.654,00 100,00 Polskiej 29.654,00 29.654,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17.279,00 17.279,00 100,00 17.279,00 17.279,00 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12.460,00 12.460,00 100,00 12.460,00 12.460,00 100,00 754 0,00 2.508,04 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 2.508,04-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2.508,04-756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 3.071.041,00 3.086.628,43 100,51 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100,00 0,00-100,00 0,00 -
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 521.762,00 520.898,00 99,83 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 441.133,00 448.697,00 101,71 Skutki zwolnień 182.278,00 Skutki obniż. stawek podatku 41.129,00 0320 Podatek rolny 25.935,00 25.711,00 99,14 Skutki obniż. stawek podatku 1.986,00 0330 Podatek leśny 53.964,00 45.830,00 84,93 Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk 0340 Podatek od środków transportowych 600,00 600,00 100,00 Skutki obniż. stawek podatku 770,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 60,00-0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 0,00-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 100,00 0,00 - podatków i opłat Umorzenia zł % 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłaty lokalnych od osób fizycznych 1.086.983,00 1.087.335,30 100,03 0310 Podatek od nieruchomości Umorzenia 2.431,60 Skutki obniż. stawek podatku 60.141,00 0320 Podatek rolny Umorzenia 16.764,00 Skutki obniż. stawek podatku 54.825,00 0330 Podatek leśny Umorzenia 574,00 0340 Podatek od środków transportowych Skutki obniż. górnych stawek 191.496,00 Umorzenia 1.598,00 256.860,00 265.440,17 103,34 630.864,00 625.889,77 99,21 39.099,00 38.705,49 98,99 85.960,00 95.593,00 111,21 0360 Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 322,00 3,22 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 345,00 172,50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 57.000,00 55.355,70 97,12 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 2.171,60 108,58 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 3.512,57 70,25
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 73.000,00 75.138,04 102,93 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 14.770,00 123,08 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 61.000,00 60.368,04 98,96 alkoholu 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 1.389.196,00 1.403.257,09 101,01 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.386.196,00 1.398.299,00 100,87 758 801 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,00 4.958,09 165,27 4.447.663,00 4.446.816,40 99,98 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 2.472.366,00 2.472.366,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.472.366,00 2.472.366,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.968.297,00 1.968.297,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.968.297,00 1.968.297,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 7.000,00 6.153,40 87,91 0920 Pozostałe odsetki 7.000,00 6.153,40 87,91 532.434,20 502.845,88 94,44 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 15.741,00 23.689,87 150,50 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4.800,00 5.669,84 118,12 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 87,38-0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w 0,00 6.557,00 - postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 34,65 34,65 8.671,00 8.671,00 100,00 2.170,00 2.170,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 241.849,00 226.530,97 93,67 0690 Wpływy z różnych opłat 11.088,00 7.762,00 70,00 0830 Wpływy z usług 51.697,00 38.802,75 75,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 17.358,00 26.696,19 153,80
2007 Dotacje celowe w ramach programów 57.320,00 49.413,98 86,21 europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich bieżących gmin (związków gmin) 104.386,00 103.856,05 99,49 80110 Gimnazja 7.896,00 7.896,00 100,00 7.896,00 7.896,00 100,00 80148 Świetlice szkolne 33.660,00 34.453,90 102,36 0830 Wpływy z usług 33.660,00 34.453,90 102,36 80150 Realizacja zadań wymagających 1.043,00 243,03 23,30 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.043,00 243,03 23,30 80195 Pozostała działalność 232.245,20 210.032,11 90,44 2007 Dotacje celowe w ramach programów europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich bieżących gmin ( związków gmin ) 170.967,47 157.220,75 91,96 4.710,73 4.325,36 91,82 56.567,00 48.486,00 85,71
852 1.768.039,04 1.769.190,23 100,07 POMOC SPOŁECZNA 85206 85212 Wspieranie rodziny bieżących gminy (związków gmin) 13.125,00 13.125,00 100,00 13.125,00 13.125,00 100,00 1.474.500,00 1.475.872,60 100,09 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.645,98 - zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.474.500,00 1.471.262,45 99,78 0,00 2.964,17-22.685,00 22.554,46 99,42 13.150,00 13.031,10 99,10 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 9.535,00 9.523,36 99,88 bieżących gmin ( związków gmin ) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 35.050,00 35.049,83 100,00 na ubezpieczenia społeczne 35.050,00 35.049,83 100,00 bieżących gminy (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 228,04 228,04 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 228,04 228,04 100,00
85216 Zasiłki stałe 115.450,00 115.449,70 100,00 115.450,00 115.449,70 100,00 bieżących gminy (związków gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71.257,00 71.257,00 100,00 71.257,00 71.257,00 100,00 bieżących gminy (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 35.744,00 35.653,60 99,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.832,00 5.832,00 100,00 412,00 321,60 78,06 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 29.500,00 29.500,00 100,00 bieżących gmin ( związków gmin) 1. Na dożywianie dzieci w szkołach 854 EDUKACYJNA OPIEKA 73.642,00 72.946,91 99,06 WYCHOWAWCZA 85415 73.642,00 72.946,91 99,06 Pomoc materialna dla uczniów 66.570,00 65.874,97 98,96 bieżących gminy (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7.072,00 7.071,94 100,00 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 267.599,00 270.553,20 101,10 OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 267.599,00 264.328,52 98,78 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 250.000,00 245.560,90 98,22 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1.215,60-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 16,47 - podatków i opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17.599,00 17.535,55 99,64
90019 Wpływy i wydatki związane z 0,00 1.724,68 - gromadzeniem środków z o płat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1.724,68-90095 Pozostała działalność 0,00 4.500,00-2460 Środki otrzymane od pozostałych 0,00 4.500,00 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA 14.427,00 16.149,20 111,94 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.427,00 16.149,20 111,94 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 1.850,00 - postaci pieniężnej 6207 Dotacje celowe w ramach programów 14.427,00 14.299,20 99,11 europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11.662.816,78 11.344.504,28 97,27 RAZEM DOCHODY