UCHWAŁA NR IX/64/2011 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO zmieniająca uchwałę nr IV/13/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 89 ust.1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr IV/13/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje zmian w dochodach Powiatu Starogardzkiego na 2011 rok z wysokości 141.285.979,56 zł do wysokości 141.613.839,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. Dokonuje zmian w wydatkach Powiatu Starogardzkiego na 2011 rok z wysokości 145.136.092,51 zł do wysokości 147.296.345,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Dokonuje zmian Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Dokonuje zmian Planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dokonuje zmian Planu finansowo rzeczowego inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Dokonuje zmian Planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Dokonuje zmian planu Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Wrzesiński Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 1 z 11
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/2011 Zalacznik1.pdf Budżet Powiatu Starogardzkiego na rok 2011 - Dochody Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 2 z 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2011 Zalacznik2.pdf Budżet Powiatu Starogardzkiego na rok 2011 - Wydatki Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 3 z 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/64/2011 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na 2011 rok Lp. Treść Przychody Zwiększenie przychodów 1 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyt na Poprawę infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego Przychody po zmianach 1.356.000,00 1.356.000,00 Rozchody 1.356.000,00 1.356.000,00 --- 2 950 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: 4.370.112,95 1.832.393,61 6.202.506,56 --- - środki wolne 4.370.112,95 1.832.393,61 6.202.506,56 --- 3 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych --- 1.876.000 RAZEM 5.726.112,95 1.832.393,61 7.558.506,56 1.876.000 Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 4 z 11
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/64/2011 Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na rok 2011 Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Plan dotacji Zmniejszenia Plan po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 801 80120 Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące 2. 801 80120 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WIEDZA 3. 801 80120 PWSH Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubichowie 4. 801 80120 PWSH Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skarszewach 5. 801 80120 Kociewskie Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie 6. 801 80120 CASUS Twoja Szkoła Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 7. 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK 8. 801 80120 Towarzystwo Edukacji Bankowej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 9. 801 80123 Liceum Profilowane dla Dorosłych NAUKA w Smętowie 10. 801 80130 Prywatne Policealne Studium Zawodowe WIEDZA 340.000 340.000 450.000 450.000 120.000 120.000 85.000 85.000 200.000 200.000 420.000 420.000 650.000 650.000 40.000 40.000 91.000 91.000 220.000 220.000 11. 801 80130 Policelne Studium NOVUM 250.000 250.000 12. 801 80130 Towarzystwo Edukacji Bankowej Szkoły Policealne 13. 801 80130 Inter-Studium Szkoły Policealne 14. 801 80130 Policealna Szkoła Zawodowa ŻAK 15. 801 80130 Akademia Sukcesu Szkoła Policealna w Starogardzie 16. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd. 17. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościerska 11a w Skarszewach 18. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu 19. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach Gmina Smętowo Graniczne 1.080.000 1.080.000 160.000 160.000 1.150.000 1.150.000 395.000 31.200 363.800 49.320 49.320 49.320 49.320 41.100 41.100 32.880 32.880 20. 854 85406 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 79.000 79.000 Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 5 z 11
w Skarszewach 21 854 85406 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 87.000 87.000 RAZEM 5.989.620 31.200 5.958.420 Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 6 z 11
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/64/2011 Plan finansowo - rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2011 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Wartość Zwiększenia Zmniejszenia inwestycji lub zakupu inwestycyjnego Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 600 60014 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2707G ul.skarszewskiej w Starogardzie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul.derdowskiego Budowa drogi powiatowej Nr 2766G ul.sosnowej w Czarnej Wodzie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2710G w Kolinczu - Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 2711G na Nr 222 w Starogardzie do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard- Koteże-Sucumin. - Zakup 2 pługów odśnieżnych - Zakup pompy wolnostojącej do emulsji asfaltowej 2. 600 60014 Wykup gruntów pod drogę powiatową położoną w obrębie Dąbrowa gmina Kaliska 3. 710 71012 Wykonanie wtyczek Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe 2.685.136 2.685.136 1.579.500 1.579.500 2.863.000 35.000 2.898.000 200.000 200.000 70.000 70.000 15.000 15.000 59.000 59.000 30.000 30.000 Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 7 z 11
710 71014 750 75020 4. 750 75020 do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej Zakup kserokopiarki 10.000 10.000 Zakup plotera ( drukarka do map) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakup programu informacji prawnej Zakup modułu planowania gospodarki przestrzennej dla wydziału Budownictwa Zakup pieca c.o. do budynku przy ul. Mickiewicza 9 Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego Instalacja systemu telekomunikacyjnego w budynkach administracyjnych Starostwa Wykonanie schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego Montaż szlabanu 5. 754 75421 Zakup kabiny dekontaminacyjnej wraz z osprzętem 6. 801 80102 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 7. 801 80130 Adaptacja pomieszczeń gospodarczych hali sportowej na siłownię i salkę rekreacji ruchowej dla uczniów Zakład Obsługi Starostwa Starostwo Powiatowe Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Zespół Szkół Ekonomicznych 8. 852 85202 Zakup pieca c.o. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku 9. 801 80130 Zakup centrali telefonicznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 10.000 10.000 77.000 77.000 6.300 6.300 25.000 25.000 60.000 16.500 43.500 66.000 26.500 39.500 34.000 34.000 0 28.000 28.000 0 15.000 15.000 10.000 10.000 130.000 130.000 75.000 75.000 60.000 60.000 5.000 5.000 Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 8 z 11
z okablowaniem 10. 853 85333 Poprawa jakości warunków obsługi klientów Centrum Aktywizacji Zawodowej 11. 900 90019 Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Owidzu Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzkie Gd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu 10.000 10.000 330.000 330.000 RAZEM 8.409.936 78.000 43.000 8.444.936 Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 9 z 11
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/64/2011 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Zwiększenie Dochody po zmianie Wydatki Zwiększenia Wydatki po zmianach 1. 710 Działalność usługowa 8.000 8.000 16.000 8.000 8.000 16.000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 8.000 8.000 16.000 8.000 8.000 16.000 8.000 8.000 16.000 8.000 8.000 16.000 2. 852 Pomoc społeczna 374.206 374.206 374.206 374.206 85204 Rodziny zastępcze 374.206 374.206 374.206 374.206 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 374.206 374.206 374.206 374.206 4.932 4.932 4.932 4.932 4.932 4.932 4.932 4.932 4.932 4.932 4.932 4.932 RAZEM 387.138 8.000 395.138 387.138 8.000 395.138 Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 10 z 11
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/64/2011 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w roku 2011 Lp. Nazwa programu Nazwa funduszu Zadanie z którego następuje realizowane finansowanie w ramach projektu/zadania programu Okres realizowania zadania Łączne nakłady finansowe na realizację zadania Źródła finansowania zadania w roku 2011 Budżet powiatu Środki zewnętrzne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program 2. Program 3. Program 4. Program 5. Program 6. Program 7. Program 8. Comenius Partnerski Projekt Szkół Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt pn.: Profesjonalny pracownik skuteczny Urząd Projekt pn. Euroniania 45+ Projekt pn. Stacja Pomoc Rozwój Radość Projekt pn. Daj sobie szansę bądź kompetentny Projekt pn. Akcja reaktywacja Projekt pn. Pokonam bariery Projekt pn. Kapitalne możliwości Wielkość wydatków w roku 2011 2010 2011 577.692,75 43.920,00 248.880,00 292.800,00 2010 2011 219.240,00 0,00 69.543,53 69.543,53 2011 383.560,04 20.136,90 363.423,14 383.560,04 2011 2013 527.660,00 0,00 170.540,00 170.540,00 2011 2012 337.000,00 0,00 209.704,60 209.704,60 2011 2012 197.700,00 0,00 44.655,80 44.655,80 2011 2013 601.000,00 0,00 1.668,00 1.668,00 Program pn.: 2011-2012 81.788,00 0,00 65.430,40 65.430,40 Uczenie się przez całe życie Razem 2.925.640,79 64.056,90 1.173.845,47 1.237.902,37 Id: VWGQG-OIDXE-BNQZH-IFQOE-CRGRZ Strona 11 z 11