Prezentacja firmy Warszawa, 4 grudnia 2007
Kim jesteśmy? - Podmiot IQ Partners Sp. z o.o. IFA Investment Sp. z o.o. Działałą w obszarze internetu, IT i szeroko pojętych nowych technologii, Tworzyła i generowała własne projekty i modele biznesowe, przedsiębiorca tworzący nowa wartość wykorzystując wiedzę i kompetencje z obszaru nowych technologii Działałą w obszarze inwestycji kapitałowych i doradztwa finansowego, Kreowała wartość doradzając i prowadząc projekty inwestycyjne jak również inwestując własny kapitał, Doświadczenie i kompetencja aktywnego inwestora finansowego, w październiku 2007 nastąpiła rejestracja połączenia spółek z o.o. w spółkę akcyjną IQ Partners S.A. oraz uchwalenie nowej emisji akcji, 2
Strategia IQ Partners S.A. własne projekty własna idea ocena biznesowa wstępna realizacja pozyskanie ludzi i finansowania nie płacimy premii za pomysł! kontrolujemy w pełni proces rozwoju biznesu! wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia własne oraz ludzi zatrudnionych w spółkach grupy stosujemy kryteria jak przy ocenie projektów z zewnątrz własne zaplecze informatyczne umożliwia realizację projektów w Internecie albo wykorzystujących IT samodzielnie rozwijamy projekty i budujemy strukturę (ludzie, sprzęt, umowy), która poprowadzi projekt mamy sukcesy w znajdowaniu liderów projektów pozyskujemy dodatkowe finansowanie z zewnątrz aby umożliwić ekspansję pozyskujemy partnerów strategicznych 3
Strategia IQ Partners S.A. inwestycje kapitałowe Oczekiwana stopa zwrotu 50% seed i start-up 30% pre-ipo, Horyzont inwestycji do 7 lat Preferowane branże Internet, technologie mobilne, usługi Faza rozwoju spółek 75% seed, start-up, 25% późniejsze stadia Pożądane cechy firm produkt lub usługa lub inne dobro rzadkie skierowane na ściśle zdefiniowany rynek o dużym potencjale wzrostu lub patent, unikalne rozwiązanie techniczno organizacyjne w zakresie oferowanych produktów i/lub usługi istnieją mocne podstawy do osiągnięcia przez firmę w krótkim terminie dodatnich przepływów finansowych dysponuje szczegółową strategią rozwoju oraz biznes planem menadżerowie mają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i wiedzę branżową, osobiście zaangażowani kapitałowo 4
W drodze na New Connect - E-muzyka Model biznesowy Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania typu B2B (business to business) dla partnerów działających na rynku dystrybucji multimediów. Zakres świadczonych przez firmę usług obejmuje większość etapów występujących przy wprowadzaniu produktów do sprzedaży, począwszy od produkcji kontentu mulitmedialnego a kończywszy na jego dystrybucji bezpośrednio do klientów indywidualnych. Branża: reklamowa Data założenia: listopad 2001 Siedziba: Warszawa Zarząd: Robert Knaź Grzegorz Samborski www: www.e-muzyka.pl Obecna pozycja rynkowa E-Muzyka jako jedna z pierwszych firm w Polsce stworzyła trwały pomost pomiędzy branżami muzyczną i telekomunikacyjną, wprowadzając w życie normy niezbędne dla respektowania praw twórców oraz kształtowania korzystnych relacji z dystrybutorami. Spółka współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAiKS), dużymi firmami fonograficznymi (Magic Records, Universal Music), operatorami sieci komórkowych (Polkomtel, PTC Era), wydawnictwami prasowymi (Bauer), portalami internetowymi oraz telewizją. Perspektywy rozwoju W tym roku planowany jest debiut na GPW. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na akwizycje firm działających w Polsce oraz w Europie, rozwój bazy licencji oferowanego kontentu oraz udoskonalenie technologii i infrastruktury do jego zarządzania. 5
W drodze na New Connect - Zakupy.com Model biznesowy Sprzedaż detaliczna w Internecie, obecnie: sprzedaż gier www.ultima.pl, księgarnia internetowa www.mareno.pl, sprzętu i oprogramowania komputerowego www.1klik.pl, filmów oraz płyt muzycznych www.edvd.pl, zabawek www.ezabawki.pl Spółka konsoliduje krajowy rynek e-commerce korzystając z ekonomii skali w zakupach u dostawców i w wydatkach marketingowych. Spółka wykorzystuje dwa modele równocześnie: specjalizację branżową (sprzedaż pod domeną sklepów) oraz zaoferuje szeroki asortyment z wielu branż w jednym miejscu (zakupy.com). Branża: e-commerce Data założenia: marzec 2007 Siedziba: Warszawa Zarząd: Jarosław Kownacki Grzegorz Kobryń www: www.zakupy.com Obecna pozycja rynkowa Spółka przejęła od czerwca 5 sklepów internetowych o łącznej sprzedaży w 2006 około 10,3 mln zł. W zakresie sprzętu komputerowego posiada system zintegrowany z bazami dostawców. Wraz ultima.pl przejęto sklep stacjonarny (Warszawa ul. Chłodna 35/37), ma też miejsce bezpośrednia współpraca z dostawcami producentami gier (Sony, Electronics Arts, Nintendo itd.). Perspektywy rozwoju Spółka rozwija ofertę: buduje od podstaw sklepy RTV, AGD, AUDIO, FOTO, równolegle prowadzi rozmowy w sprawie ewentualnego przejęcia innych podmiotów w docelowych branżach. Rozpoczyna także wdrożenie projektu B2B. Obecnie trwają prace nad integracją sklepów. 6
Struktura Grupy Kapitałowej IQP - opis lp. nazwa branża udział* faza rozwoju 1 100cen.pl Sp. z o. o. Internet 49,8% seed 2 Acreo Sp.z o.o. IT 30,1% ekspansja 3 Cube Group Sp. z o.o. Marketing internetowy 5,0% ekspansja 4 Digital Content Sp. z o.o. Internet 18,0% ekspansja 5 E-Muzyka S.A. Media i reklama 10,0% ekspansja 6 GoMObi! Sp. z o.o. IT/Usługi Mobilne 30,0% seed 7 Hub30.com Internet 60,0% seed 8 IQ Labs Sp. z o.o. IT 56,0% ekspansja 9 IQ Sport Sp. z o.o. Internet 96,7% seed 10 Legenhit Sp. z o.o. IT/Internet 40,0% start-up 11 Maestro Expert Sp. z o.o. Usługi detaliczne 50,0% start-up 12 Phone Call Sp.z o.o. Usługi B2B 50,0% seed 13 Screen Network Sp. z o.o. Media i reklama 54,0% start-up 14 Zakupy.com S.A. E-commerce 60,0% start-up 7
Cele emisji Pozyskaliśmy 5.500.000 zł! Inwestycje typu pre-ipo (min. 1 mln zł), Własne projekty dwa nowe podmioty z branży Internetu (min. 2,5 mln zł) Inwestycje w dotychczasowe spółki Grupy Kapitałowej (min. 1,6 mln zł), 8
Kontakt IQ Partners S.A. ul. Poselska 29 A 03-931 Warszawa Tel. 0 22 427 31 95, Fax. 0 22 427 31 95 www.iqpartners.pl e-mail: biuro@iqpartners.pl 9