PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podobne dokumenty
Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

INFORMACJA POKONTROLNA

BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

Pani Małgorzata Janina Sendecka Burmistrz Małomic. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Plan działania na rok

Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 września 2014 r

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zarząd Województwa Lubuskiego

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

str. 1 Brzeziny, dnia 5 lutego 2014 r. KZ b.2014 PROTOKÓŁ Nr I/2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Czeladź, dn r. Pani Jolanta Barańska Dyrektor Żłobka Miejskiego ul. 35 lecia Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I /10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia r.

Ojcowski Park Narodowy

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

UCHWAŁA NR XVII/89/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Przystanek Dziecko w Kielcach w dniu 25 marca 2011r.

Informacja o wynikach kontroli

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Bydgoszcz, dnia kwietnia 2010 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ Data:

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Oryginał/Kopia U M O W A

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia r. UR.BAG.AGG UK.2

CC P\>szard Osiowy. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do ewidencjonowania operacji związanych z realizacją projektu.

1 Postanowienia ogólne

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty ,00 euro

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, Płaska, NIP , REGON ,

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, Warszawa, NIP , REGON

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

z dnia r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

5. Źródła i sposoby finansowania

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Adres strony internetowej zamawiającego:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Załącznik nr 11c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP dla Działań wersja z Gdańsk

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Istotne postanowienia umowy (część III) Nr R.U.DOA-IV

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Szanowny Panie Dyrektorze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Transkrypt:

DWP-VII-1.341.84.2009 INFORMACJA POKONTROLNA z kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I. Informacje porzadkowe 1 Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta 2 Tytuł projektu ul. Kaliska 59, 62-700 Turek NIP 6681930498 REGON 311019384 Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej" 3 Numer i data umowy 4 Wartość projektu (PLN) 19.137.817,06 PLN (aneks nr 3) UDA-RPWP.02.02.02-30-006/08-00 z dnia 26 maja 2009 r. Aneks nr UDA-RPWP.02.02.02-30-006/08-01 z dnia 16 lutego 2010 r. Aneks nr UDA-RPWP.02.02.02-30-006/08-02 z dnia 30 czerwca 2011 r. Aneks nr UDA-RPWP.02.02.02-30-006/08-03 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 5 Wartość dofinansowania (PLN) EFRR 6.900.978,61 PLN (aneks nr 3) 6 Termin realizacji projektu wg aneksu nr 3: rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 20 maja 2009 r., rozpoczęcie finansowe realizacji projektu: 1 lutego 2007 r., zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 12 października 2011 r., zakończenie finansowe realizacji projektu: 8 listopada 2011 r. 7 Instytucja kontrolująca Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów 8 Podstawa przeprowadzenia kontroli Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP- 077/3/15 z dnia 7 stycznia 2015 r. wydane na podstawie Uchwały Nr 4209/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. 9 Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta 15 stycznia 2015 r. 10 Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu --- Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 11 Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 12 Miejsce wizyty Droga zbiorcza w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II 1. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 13 Skład zespołu kontrolującego Wielkopolskiego w Poznaniu - kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Michalina Kowalewska, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 14 Kierownik jednostki kontrolowanej Na dzień podpisania umowy: Zdzisław Czapla Burmistrz Miasta Turku Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku o wyborze Burmistrza Miasta Turku z dnia 8 grudnia 2010 r., Małgorzata Dziamara Skarbnik Miasta Turku Uchwała nr I/286/09 Rady Miejskiej w Turku z dnia 22.10.2009 r. Na dzień kontroli: Romuald Antosik Burmistrz Miasta Turku Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku o wyborze, www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrporwielkopolskie.pi

15 Osoby udziela jące informacji Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 grudnia 2014 r. Małgorzata Dziamara Skarbnik Miasta Turku. Dorota Pańczyk główny księgowy, Agnieszka Dłoniak kierownik Wydziału środków Zewnętrznych Iwona Sochacka koordynator projektu. II. Zakres kontroli: kontrola trwałości projektu Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 1. Skontrolowane dokumenty: Wymieniono w dalszej części informacji pokontrolnej. 2. Rzeczowa realizacja projektu. Usunięcie kolizji: energetycznej. ciepłowniczej, gazowej, teletechnicznej, wodnokanalizacyjnej, zmiana odcinka Rowu Rodzaje robót budowlanych Turkowickiego, budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, infrastruktury teletechnicznej, ścieżek rowerowych i chodników, budowa drogi, budowa przepustów Zakupione urządzenia Nie dotyczy 3 Długość wybudowanych dróg 2,455 km 4 Wielkość przebudowanej powierzchni Nie dotyczy 5 Ilość zakupionego sprzętu Nie dotyczy Zgodność zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie Potwierdzono zgodność z wnioskiem o dofinansowanie Inne informacje Nie dotyczy 3. Wskaźniki realizacji projektu Nazwa wskaźnika Rok Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli Uwagi Długość wybudowanych dróg gminnych 2010 km 0,365 2011 km 2,090 2,455 protokoły odbioru Liczba wybudowanych drogowych obiektów inżynierskich Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów 2011 szt. 2 2 protokoły odbioru mapa miejscowego planu 2011 ha 160 196 zagospodarowania przestrzennego Nośność wybudowanego obiektu 2010 KN/oś 115 2011 KN/oś 115 115 protokoły odbioru 3.1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników: - informacja z dnia 15 stycznia 2015 r. nt. osiągnięcia wskaźnika rezultatu Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów", opracowana na podstawie mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalone Uchwałą Nr LII/364/10 z dnia 14 października 2010 r.. - protokół odbioru końcowego i oddania do użytkowania zadania inwestycyjnego,budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów www.wrpo.wielkopolskie pl, e-mail: finfo wrporwielkopolskie ol

Tureckiej Strefy Inwestycyjnej Etap I", rozpoczęcie odbioru: 12 maja 2010 r., zakończenie odbioru: 18 maja 2010 r., - protokół odbioru końcowego i oddania do użytkowania zadania inwestycyjnego Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej Etap II", rozpoczęcie odbioru: 30 czerwca 2011 r., zakończenie odbioru: 11 lipca 2011 r., - protokół odbioru końcowego i oddania do użytkowania zadania inwestycyjnego Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej Etap III" (zakończenie budowy drogi zbiorczej w Turku), rozpoczęcie odbioru: 6 października 2011 r., zakończenie odbioru: 12 października 2011 r. 4. Finansowa realizacja projektu 4.1. Beneficjent na dzień kontroli prowadzi pełną księgowość zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.2.2014 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0-152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości. 4.2. Potwierdza się zgodność następujących kopii dokumentów z oryginałami z oryginałami przedłożonymi do wniosków o płatność nr: - WNP-RPWP.02.02.02-30-006/08-03 za okres od 1 lutego 2007 r. do 8 lutego 2010 r., - WNP-RPWP.02.02.02-30-006/08-05 za okres od 9 lutego 2010 r. do 9 lipca 2010 r., - WNP-RPWP.02.02.02-30-006/08-06 za okres od 10 lipca 2010 r. do 8 września 2010 r., - WNP-RPWP.02.02.02-30-006/08-07 za okres od 9 września 2010 r. do 8 października 2010 r., - WNP-RPWP.02.02.02-30-006/08-08 za okres od 9 października 2010 r. do 13 grudnia 2010 r., - WNP-RPWP.02.02.02-30-006/08-11 za okres od 14 grudnia 2010 r. do 15 kwietnia 2011 r., - WNP-RPWP.02.02.02-30-006/08-12 za okres od 16 kwietnia 2011 r. do 16 sierpnia 2011 r. - WNP-RPWP.02.02.02-30-006/08-13 za okres od 17 sierpnia 2011 r. do 8 listopada 2011 r. 4.3. Ponadto skontrolowano: - Zarządzenie Nr 0-152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości, - Zarządzenie nr 0152-34/2010 Burmistrza Miasta Turku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Instrukcji Kontroli i Obiegu Dokumentów Księgowych związanych z realizacją Projektów dotyczących zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, - Zarządzenie nr 176 nr 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, - zaświadczenie o numerze REGON z dnia 29 kwietnia 2009 r., - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP-4 z dnia 21 kwietnia 2009 r., - dokument OT nr 220/194 z dnia 30 listopada 2011 r., potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogę zbiorczą w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę 14.759.092,67 PLN, stopa amortyzacji 4,5%, numer inwentarzowy 220/194. - dokument OT nr 201/2 z dnia 30 listopada 2011 r., potwierdzający przyjęcie do użytkowania linię energetyczną w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę 141.519,57 PLN. stopa amortyzacji 4,5%, numer inwentarzowy 210/2, - dokument OT nr 211/71 z dnia 30 listopada 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania kanalizację deszczową w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę 1.157.314,61 PLN, numer inwentarzowy 211/71, - dokument OT nr 220/193 z dnia 30 listopada 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania oświetlenia w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę 531.515,38 PLN, numer inwentarzowy 220/193, - dokument OT nr 210/1 z dnia 30 listopada 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania linię telekomunikacyjną w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę 46.263,23 PLN, numer inwentarzowy 210/1, www.wrpo.wielkopolskie pl, e-mail: info.wrpowielkopolskie.o1 3

- dokument OT nr 211/70 z dnia 30 listopada 2011 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania kanalizacji telewizji kablowej i monitoringu w drodze zbiorczej w Turku od ulicy Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na kwotę 478.821,70 PLN, numer inwentarzowy 211/70, - wydruki kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie faktur i wyciągów bankowych dotyczących projektu, protokół UKS z dnia 21 czerwca 2011 r. (pismo o sygnaturze UKS3091/VV2E/722/26/11/4/015), - oświadczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT - beneficjent realizując projekt nie może odzyskać z żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, - oświadczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie kompletności dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych, - oświadczenie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uzyskania dochodu ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym na kwotę brutto: 1.323,78 PLN, - faktura VAT nr FV/01/12 z dnia 5 stycznia 2012 r. za opałowego na kwotę brutto 1.323,78 PLN, wraz z zapisami na kontach analitycznych nr: 130-900-90095-0870-01, 221-900- 90095-0870-01, 720-900-90095-0870-00, - faktura VAT nr 11/2011 z dnia 18 maja 2011 r. za wycenę drewna na kwotę 885,60 PLN, - faktura VAT nr 00207/KI/11 z dnia 5 lipca 2011 r. za ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opałowego w czasopiśmie Echo Turku" na kwotę 323,24 PLN, - faktura VAT nr 000282/KI/11 z dnia 12 września 2011 r. za ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na opałowego w prasie lokalnej na kwotę 232,47 PLN, - faktura VTA nr 000364/KI/11 z dnia 24 listopada 2011 r. za ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na opałowego w prasie lokalnej na kwotę 136,16 PLN. 5. Archiwizacja dokumentacji projektowej 1 2 Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej Osoba odpowiedzialna za przechowywanie dokumentów ul. Kaliska 59, 62-700 Turek Romuald Antosik Burmistrz Miasta Turek Instrukcja Kancelaryjna jednolity rzeczowy wykaz akt oraz 3 Dokument/procedura regulująca zagadnienia archiwizacji projektowej instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Termin przechowywania dokumentów kat. A 4 Inne informacje Nie dotyczy 6. Promocja 1 Metody promocji projektu wg stanu na dzień kontroli 3 tablice informacyjne, 3 tablice pamiątkowe, informacje na podstronie internetowej projektu na portalu miejskim www.miastoturek.eu, artykuły w prasie lokalnej i regionalnej promujące projekt i informujące o postępach prowadzonych prac: * Gazeta Wyborcza z dnia 4 kwietnia 2011 r., * Turkowski informator Samorządowy z dnia 26 października 2010 r., * Echa Turku nr 30 z dnia 22 października 2008 r. 2 Zgodność podjętych środków promocyjnych z zapisami wniosku o TAK dofinansowanie Zgodność podjętych środków 3 promocyjnych TAK z wytycznymi IZ WRPO 4 Zgodność informacji przekazanych w ankiecie ze stanem rzeczywistym Nie dotyczy 5 Inne informacje Nie dotyczy Pozostałe informacje: załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej - lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu. www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrpowielkopolskie.pl 4

III. Ustalenia końcowe Wskaźniki produktu i rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. W trakcie kontroli stwierdzono, że nastąpiła pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym na kwotę brutto: 1.323,78 PLN. Przedstawiono również koszty poniesione w związku z wyceną drewna oraz ogłoszeniami o przetargach nieograniczonych na łączną kwotę 1.577,47 PLN. IV. Pouczenie Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnacje ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. V. Informacje końcowe Informacja została sporządzona na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta. Integralną część informacji pokontrolnej stanowi: - załącznik nr 1 lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu. (data,i prpjęł pizirptftgatpk 1S v. (data i podpi k ntrolującego).-zezuk SKAR.' MIASTA C -,LiSTA titair? ziarnara (podpis Skarbnika) (podpis kontrolującego) 5 www.wrpo.wielkopolskie.pl. e-mail: info.wrpowielkopolskie.pl

łg PROGRAM R EGIONALNY Zał cznik nr 1: Lista sprawdzaiaca do kontroli trwałości projektu Numer umowy UDA-RPWP.02.02.02-30-006/08-00 z dnia 26 maja 2009 r. Tytuł projektu Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła ll, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej". Beneficjent ul. Kaliska 59, 62 700 Turek Lp. Pytanie Tak Nie ND Źródło informacji Uwagi Czy inwestycja objęta projektem zarządzana 1. jest przez beneficjenta? 2 Czy forma prawna działalności beneficjenta nie uległa zmianie? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Czy projekt realizowany jest w miejscu wskazanym we wniosku? Czy po zakończeniu realizacji projektu do dnia kontroli cel projektu został zachowany? Czy osiągnięto i utrzymano w całości wszystkie wskaźniki i rezultatu? Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji? Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej nieuzasadnione korzyści? Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej? Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia? Czy zakupione środki trwałe i / lub zakupione wartości niematerialne i prawne są zgodne są z opisem we wniosku o dofinansowanie rzeczywistym? Czy beneficjent posiada protokoły odbioru zakupionych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych? Czy liczba zakupionych środków trwałych i / lub wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji środków trwałych / ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jest równa liczbie wskaźnika produktu ( liczba nabytych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych")? - wniosek o dofinansowanie, - wizja lokalna - wizja lokalna, - wniosek o dofinansowanie - wizja lokalna, - dokumentacja powykonawcza, - protokoły końcowego odbioru robót wizja lokalna wizja lokalna wniosek o dofinansowanie 13. Czy projekt wygenerował dochód? ewidencja księgowa 14. Jeżeli projekt wygenerował dochód, czy jego wysokość ma wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania? j.w j.w ewidencja księgowa ul. Kaliska 59, 62 700 Turek forma prawna bez zmian celem projektu była przebudowa ciągu dróg powiatowych beneficjent posiada protokoły odbioru wykonanych robót. faktura VAT nr FV/01/12 z dnia 5 stycznia 2012 r. za opałowego na kwotę brutto 1.323,78 PLN faktura VAT nr 11/2011 z dnia 18 maja 2011 r. za wycenę drewna na kwotę 885,60 PLN, faktura VAT nr 00207/KI/11 z dnia 5 lipca 2011 r. za ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opałowego w www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrporwielkopolskie.pl

1..4,.:31. 15. Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany jako podatnik VAT? czasopiśmie,echo Turku" na kwotę 323,24 PLN, faktura VAT nr 000282/KI/11 z dnia 12 września 2011 r. za ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na opałowego w prasie lokalnej na kwotę 232,47 PLN, faktura VTA nr 000364/KI/11 z dnia 24 listopada 2011 r. za ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na opałowego w prasie lokalnej na kwotę 136,16 PLN. 16. Czy beneficjent zmienił formę rozliczania się z podatku VAT lub dokonał jego korekty? 17. 18. 19. 20. Czy po otrzymaniu środków z dotacji przeprowadzono wymagane prawem korekty dotyczące kosztów uzyskania przychodów? Czy beneficjent otrzymał po 1 stycznia 2007 r. dotacje z innych środków publicznych? Czy w związku z projektem był przeprowadzony audyt wewnętrzny / zewnętrzny, kontrola NIK, UKS lub innych uprawionych instytucji? Czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przez uprawnione instytucje?, ewidencja księgowa książka kontroli Protokół UKS z dnia 21 czerwca 2011 r. (pismo o sygnaturze UKS3091/VV2E/722/26 /11/4/015) F3URMI RZ MIASTA Ro (data i p dpis kierownika kontrolowanego) (data i podpi ntrolującego) Dziamara www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrpogwielkopolskie.pl